1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1404-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISCION INSUMOS DESIERTOS FONDO FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 66405 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101522 Carbón activado 5 Unidad no definida CARBON ACTIVADO CON PLATA EN LAMINAS 10X10 CM CAJA DE 10 UD. CARBON ACTIVADO CON PLATA EN LAMINAS 10X10 CM CAJA DE 10 UD. $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.500 $ 349.500

Total Neto	$ 349.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.405
TOTAL OC	$ 415.905

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.092.496-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 3.289.140-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 96.625.950-7 Ver adjunto