1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-918-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA PADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 736 del sistema 2152204005007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 62842,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITALSEC SPA Razón Social VITALSEC SPA R.U.T. 76.325.278-7 Sucursal VITALSEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 5   (1358290 )APÓSITO HYDROCLEAN PLUS CON SOLUCIÓN RINGER + PHMB + SILICONA 7,5 X 7,5 CM 10 UNIDADES 1384761 (1358290) APÓSITO HYDROCLEAN PLUS CON SOLUCIÓN RINGER + PHMB + SILICONA 7,5 X 7,5 CM 10 UNIDADES; Código: 609608; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $5000 $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500

Total Neto	$ 337.500
Descuento	$ 6.750
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.842
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 393.592