1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1065-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2014 Nombre de la Orden de Compra A. SOCIAL LUIS ROJAS HIDALGO RUT 6.527.469-8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 41193,277294 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LIQUIDE CHILE S A Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A R.U.T. 96.590.530-8 Sucursal AIR LIQUIDE CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271708 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 1 Unidad APORTE PARA FINANCIAR ADQUISICION DE 01 MASCARILLA PARA RESPIRAR POR BOCA Y NARIZ Y 01 VENTILADOR MECANICO PARA EL BENEFICIARIO SR. LUIS ROJAS HIDALGO APORTE PARA FINANCIAR ADQUISICION DE 01 MASCARILLA PARA RESPIRAR POR BOCA Y NARIZ Y 01 VENTILADOR MECANICO PARA EL BENEFICIARIO SR. LUIS ROJAS HIDALGO $ 216.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.807 $ 216.807

Total Neto	$ 216.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.193
TOTAL OC	$ 258.000