1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1405-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. bicicleta estatica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 36995,508 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Peñiwen Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E R.U.T. 76.310.298-k Sucursal Comercializadora Peñiwen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO LAHSEN BICICLETA MAGNETICA 2   (1335735) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO LAHSEN BICICLETA MAGNETICA HM-1540 UNIDAD 1361912 (1335735) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO LAHSEN BICICLETA MAGNETICA HM-1540 UNIDAD; Código: L_3472921540;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $8940 $ 98.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.680 $ 196.680

Total Neto	$ 196.680
Descuento	$ 1.967
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.996
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 231.709