1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-203-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2012 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AYUDA SOCIAL ANGELICA CARDENAS VERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-247-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Cruz del Sur Ltda. - Casa Matriz Razón Social TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LIMITADA R.U.T. 80.983.500-6 Sucursal Buses Cruz del Sur Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 2 Unidad no definida PASAJES PUERTO MONTT - SANTIAGO - PUERTO MONTT IDA 22-01-2012 REGRESO POR CONFIRMAR PASAJES PUERTO MONTT - SANTIAGO - PUERTO MONTT IDA 22-01-2012 REGRESO POR CONFIRMAR $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 88.000

Justificación de exención de impuesto