1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1223-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CATRIDGE PARA CAPACITACION CESFAM CARMELA CARVAJAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 27,5386 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RyC Servicios Computacionales Ltda Razón Social R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 79.968.900-6 Sucursal RyC Servicios Computacionales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 3   (1011423) CARTUCHO DE TINTA HP 93 TRICOLOR 1030423 (1011423) CARTUCHO DE TINTA HP 93 TRICOLOR; Código: ;Región : X US$ 30,45 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 91,35 US$ 91,35 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 2   (1011448) CARTUCHO DE TINTA HP 98 NEGRO UNIDAD 1030448 (1011448) CARTUCHO DE TINTA HP 98 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 27,16 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 54,32 US$ 54,32

Total Neto	US$ 145,67
Descuento	US$ 0,73
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 27,54
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 172,48