1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-133-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES AMPL. JARDIN LOS CARIÑOSITOS D.143 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 4224,705784 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201513 Cintas de seguridad no-resbalón 2 kilogramo CINTA PELIGRO 15/80 CINTA PELIGRO 15/80 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.353 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 14 Unidad BARRA DE FIERRO 8MM A-44 BRS BARRA DE FIERRO 8MM A-44 BRS $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.878 $ 17.882

Total Neto	$ 22.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.225
TOTAL OC	$ 26.460