1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-404-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 63991,62 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 2239-16-LR15 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 252   (1323182 )GUANTE VINILO HEALTH TOUCH NO ESTERIL TALLA M GEE0075 100 UNIDADES 1349351 (1323182) GUANTE VINILO HEALTH TOUCH NO ESTERIL TALLA M GEE0075 100 UNIDADES; Código: GEE0075; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.200

Total Neto	$ 340.200
Descuento	$ 3.402
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.992
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 400.790