1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2421-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REP. CAMIONETA M-11 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 18383,83 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servimaq s.a. Razón Social SERVIMAQ S A R.U.T. 79.649.970-2 Sucursal Servimaq s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 2 Unidad   CAMBIO CABLES BUJIAS $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Juego   CABLE BUJIAS (IMPORTACION) $ 56.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.086 $ 56.086 25101507 Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida 1 Unidad   MANILLA INTERIOR PUERTA CHOFER (A PEDIDO EN SANTIAGO) $ 2.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.671 $ 2.671

Total Neto	$ 96.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.384
TOTAL OC	$ 115.141