1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1363-CM13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO CALDERA CESFAM ALERCE/C. CARVAJAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 478351,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 2239-33-lp09 Diesel 4520   (673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN MAQUINARIAS, OTRO 673201 (673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN MAQUINARIAS, OTRO ; Código: ;Región : X ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(557) $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.517.640 $ 2.517.640

Total Neto	$ 2.517.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.352
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.995.992