1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-679-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EQUIPO GENERADOR CLÍNICA GINECÓLOGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIELCO Razón Social VIELCO INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.200.126-8 Sucursal VIELCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad no definida MANTENCIÓN GENERADOR KIPOR KDE11 SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR N°16975 MANTENCIÓN GENERADOR KIPOR KDE11 SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR N°16975 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 26111601 Generadores diesel 1 Unidad no definida MANTENCIÓN GENERADOR KIPOR KDE18 SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR N°16977 MANTENCIÓN GENERADOR KIPOR KDE18 SEGÚN COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR N°16977 $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400