1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1071-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Sillas p/Programa Rehabilitacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 35702,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despachar a: Avda. Presidente Ibañez 600, Quinto Piso Dirección de Salud Municipal Comuna de Puerto Montt 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA Razón Social SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA R.U.T. 78.970.170-9 Sucursal SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 4   (1095435) SILLA - LORENZO PIVOTAL UNIDAD 1115435 (1095435) SILLA - LORENZO PIVOTAL UNIDAD; Código: ;Región : X $ 49.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.800 $ 197.800

Total Neto	$ 197.800
Descuento	$ 9.890
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.703
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 223.613