1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1258-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN INTERNA LABORATORIO CLÍNICO (TECNÓLOGOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 8801,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 10   (1220253) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1245753 (1220253) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.760 $ 48.760

Total Neto	$ 48.760
Descuento	$ 2.438
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.801
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 55.123