1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-904-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PROGRAMA DE PROMOCIÓN C. ANGELMO - LINEA MIGRANTES 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-14-001 del sistema 114-05-14-001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 3950,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilemat SpA Razón Social CHILEMAT SPA R.U.T. 96.726.970-0 Sucursal Chilemat SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 2239-10-LP12 Pinturas en aerosol 10   (987660 )SPRAY TRICOLOR BARNIZ BRILLANTE . 485 ML 1004339 (987660) SPRAY TRICOLOR BARNIZ BRILLANTE . 485 ML ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 21.000
Descuento	$ 210
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.950
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 24.740