Todo anexo o antecedente deberá ser ingresado en el apartado correspondiente del sistema de información, debidamente firmado y sin eliminar información contenida en los formatos entregados.

Por otro lado, se rechazarán las ofertas recibidas en el acto de apertura electrónica cuando no adjuntes los anexos o antecedentes solicitados de forma obligatoria, tal como se indica a continuación:

6.1. Observaciones

Los anexos arriba singularizados deberán ser suscritos por los oferentes, ya sea por sí mismo, en el caso de que sean personas naturales, o por los representantes legales de éstos o por el apoderado que cuente con facultades suficientes para esta actuación, en el caso de que sean personas jurídicas. En el caso de que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores, esta deberá contar con un apoderado, quien deberá ser un integrante de dicha UTP con poder suficiente para representarla, especialmente, respecto de la presentación y suscripción de los anexos técnicos y económicos.

Cabe señalar que, dentro del contexto de propuestas realizadas por Uniones Temporales de Proveedores (UTP), una persona natural o jurídica no podrá participar simultáneamente en esta licitación por sí mismo y, al mismo tiempo, como integrante de una UTP. En el evento que ello acaeciese, se declarará inadmisible la oferta presentada por la persona natural o jurídica en forma individual, evaluándose únicamente la oferta de la UTP de la que forme parte.

Los oferentes deberán presentar su oferta a través de su cuenta en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl. En los anexos que forman parte de la oferta se debe identificar correctamente al proveedor oferente, sea persona natural, persona jurídica o UTP, debiendo existir coincidencia entre los datos de identificación del oferente que consten en la cuenta de usuario del Sistema de Información, por un lado, y los datos de identificación del oferente que consten en los respectivos anexos y documentos de la oferta, por otro. En caso de existir discordancia insalvable de identidad, la respectiva oferta será declarada inadmisible.

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en la forma en que se solicita en estas bases. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases, a menos que se acredite la indisponibilidad técnica del sistema, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta a través del portal www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos completados de acuerdo con lo establecido en las presentes bases. Asimismo, deben verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados en estas bases. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta respectiva, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso o guardado por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad del oferente.

El hecho de que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envío de ofertas” señalado, únicamente acreditará el envío de ésta a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la completitud de ésta, lo cual será parte de la evaluación respectiva.

En caso de que, antes de la fecha de cierre de la licitación, un proponente edite una oferta ya enviada, deberá asegurarse de enviar nuevamente la oferta una vez haya realizado los ajustes que estime, debiendo descargar un nuevo “Comprobante de envío de oferta”.

6.2. Veracidad de la oferta y comprobación de lo declarado

Se deja expresa constancia que la entidad licitante comprobará la veracidad de lo declarado por los oferentes en el respectivo proceso licitatorio, por lo que podrá solicitar en todo momento, a los oferentes, mayores antecedentes que permitan respaldar lo declarado con la finalidad de comprobar que la información contenida en su oferta sea verídica. La corroboración de la información podrá ser efectuada a través de los medios disponibles que permitan comprobar ésta de manera objetiva y fehaciente.

Si durante el período de evaluación de ofertas se comprobase que alguna propuesta ha considerado información o antecedentes que resultaron no ser verídicos, ésta será declarada inadmisible, en el entendido que esto significa una transgresión a lo dispuesto en el Pacto de Integridad contenido en la cláusula N°10.14 de estas bases de licitación, sin perjuicio de las acciones legales que pudiesen originarse con ocasión de esta situación.  

El incumplimiento de lo requerido en esta cláusula facultará a la entidad licitante para readjudicar la licitación de acuerdo con lo establecido en la cláusula N° 9.10 de estas bases.

7.1. Observaciones

Todos los anexos singularizados en esta cláusula, en los casos que proceda, deben ser firmados por el representante legal del adjudicatario o por el apoderado que cuente con facultades suficientes para esta actuación, o por sí mismo en el caso de que sean personas naturales. En el caso de que la oferta adjudicada sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores, el apoderado de esta deberá tener poder suficiente para efectuar esta actuación, lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Los antecedentes legales para poder ser contratado, indicados en esta cláusula, sólo se requerirán respecto del adjudicatario y deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores dentro de los 30 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada en el Sistema de Información.

Lo señalado en el párrafo precedente no resultará aplicable a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la cual podrá ser entregada físicamente en los términos que se indican en las presentes bases. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, ésta deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y remitirse en la forma señalada en la cláusula 8.2 de estas bases tipo de licitación.

En el caso de resultar adjudicada una UTP, dentro del plazo establecido en las presentes bases para hacer entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, deberá adjuntar en el Registro de Proveedores la escritura pública donde se materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en los casos en los que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del reglamento de la Ley N° 19.886, donde se debe indicar, además de lo requerido como contenido mínimo por el reglamento citado, cuál de los integrantes de la UTP será quien emitirá las respectivas facturas o boletas, según la naturaleza del servicio contratado, para proceder con el respectivo pago de los servicios. El documento indicado es un antecedente indispensable para la elaboración del respectivo contrato.

Si el respectivo proveedor adjudicado no entrega o no acredita en el Registro de Proveedores la totalidad de los antecedentes requeridos para ser contratado o no hace entrega de las respectivas garantías de fiel cumplimiento de contrato al organismo contratante o no se inscribiese en el Registro de Proveedores, en caso de no estar inscrito, y/o no se encuentra en estado “hábil” en dicho Registro al momento de suscribir el contrato; en definitiva, cualquier impedimento que implique la no suscripción del contrato en los plazos establecidos en estas bases , se considerará que desiste de la adjudicación, salvo que el incumplimiento de lo señalado en el plazo establecido no fuese imputable al adjudicatario, cobrándose la garantía de seriedad de la oferta, si la hubiere, y facultando a la entidad licitante para readjudicar la licitación, en conformidad con lo establecido en las presentes bases tipo de licitación en la cláusula N° 9.10 “Readjudicación”.

7.2. Inscripción en el Registro de Proveedores

En caso de que el proveedor que resulte adjudicado no se encuentre inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración (Registro de Proveedores), deberá inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. Entendiéndose como una inhabilidad temporal solucionable.

Tratándose de los adjudicatarios de una Unión Temporal de Proveedores, cada integrante de ésta deberá inscribirse en el Registro de Proveedores dentro del plazo antes señalado.

8.1. Garantía de Seriedad de la Oferta

No requerida para esta contratación.

8.2. Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato

No requerida para esta contratación.

8.2.1. Disposiciones para la presentación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato

Se aceptará cualquier tipo de instrumento de garantía, ya sea en soporte físico o electrónico, que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, pagadera a la vista y con el carácter de irrevocable, y siempre que cumpla con los requisitos dispuestos por el artículo 121 del reglamento de la ley N° 19.886. Como ejemplos de garantías se pueden mencionar los siguientes instrumentos: Boleta de Garantía, Certificado de Fianza a la Vista, Vale Vista o Póliza de Seguro, entre otros. No se aceptarán cheques como instrumento de garantía.

En caso de que la garantía se entregue a través de una póliza de seguro, ésta deberá cumplir con lo siguiente:

• Debe excluir cláusula de arbitraje, en los términos del artículo 121 del Decreto N° 661, del 2024, del Ministerio de Hacienda, toda vez que debe ser irrevocable, pagadera a la vista y de cobro inmediato.
• Debe establecer que se hará efectiva en caso de multas aplicadas al contratista.
• Debe incluir el pago de remuneraciones y cotizaciones de salud y previsionales de los trabajadores del contratista.

La garantía deberá cubrir el monto equivalente al porcentaje correspondiente al 5% del precio final neto del contrato, a menos que sea declarada por la entidad compradora como oferta temeraria o se considere una contratación riesgosa, o bien, existan disposiciones legales particulares. En estos casos de excepción, la Entidad deberá justificar la circunstancia habilitante para aumentar el valor de la garantía en la resolución que apruebe el respectivo contrato, según corresponda.

El instrumento deberá incluir una glosa que señale que se otorga para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, singularizando el respectivo proceso de compra. En caso de que el instrumento no permita la inclusión de la glosa señalada, el oferente deberá dar cumplimiento a la incorporación de ésta en forma manuscrita en el mismo instrumento, o bien, mediante un documento anexo a la garantía.

El adjudicatario podrá constituir la garantía en uno o más instrumentos financieros de la misma naturaleza que, en su conjunto, representen el monto o porcentaje por caucionar, tal como dispone el artículo 121, inciso quinto, del decreto N°661, del 2024, del Ministerio de Hacienda.

Dicha garantía podrá ser tomada por el adjudicatario por sí mismo o mediante un tercero a nombre éste; en este último caso, lo señalado deberá quedar explicitado por parte del tercero en el mismo documento de garantía o mediante un documento anexo el que deberá ser adjuntado al momento de presentar la caución dentro del plazo señalado precedentemente en esta cláusula. 

Será responsabilidad del adjudicatario mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento, al menos hasta 60 días hábiles administrativos después de culminado el contrato. Mientras se encuentre vigente el contrato, las reposiciones que procedan producto de la ejecución de esta caución, así como las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del proveedor.

Como beneficiario del instrumento debe figurar la razón social y R.U.T. de la entidad licitante, indicado en la cláusula N°2 de las presentes bases.

La garantía deberá ser entregada en la dirección de la entidad licitante, dentro de los 10 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la adjudicación, si fuera emitida en soporte de papel, en el horario de atención a los proveedores, debidamente informado por la entidad licitante. Si la garantía fuera emitida en soporte electrónico, ésta se deberá enviar a través del correo electrónico señalado por la entidad licitante, dentro del plazo antes indicado.

La dirección de entrega de la garantía es en Avenida Julio Hemmelmann N°711, Nacimiento, en horario de lunes a jueves entre las 08:00 a 13:00 en la mañana y en horario entre las 14:00 a 17:00; y en horario de viernes entre las 08:00 a 13:00 en la mañana y en horario entre las 14:00 a 16:00. Esto en la Oficina de Partes de la entidad licitante.

La dirección de correo electrónico para el envío de garantías electrónicas es: oficinapartes.hnacimiento@ssbiobio.cl, con copia a: gonzalo.olivares@ssbiobio.cl, jacqueline.jimenez@ssbiobio.cl y edith.cruces@ssbiobio.cl.

Por otro lado, tratándose de modificaciones de contrato al alza del valor de este, el oferente deberá presentar una garantía bajo las mismas condiciones tratadas en esta cláusula, considerando únicamente el valor de dicha modificación.

8.2.2. Ejecución, reposición y restitución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato

En caso de cobro de esta garantía, derivado del incumplimiento de las obligaciones contractuales del adjudicatario indicadas en las presentes bases, éste deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza en un plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la notificación de cobro.

En caso de no reponer dicha garantía en el plazo indicado anteriormente, se procederá en conformidad con lo establecido en la cláusula N° 10.9.4 “Término anticipado de contrato” de estas bases, en su numeral 9.

La restitución de esta garantía será realizada sin la aplicación de reajustes ni intereses, una vez que se haya cumplido su fecha de vencimiento, en los términos indicados en el punto 8.2.1 de las presentes bases, y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado.

Finalmente, cabe señalar que toda clase de garantías o cauciones que se constituyan en el contexto de esta cláusula, se enmarcan de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley N° 19.886, a partir de lo cual se asegurará el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes, y permanecerán vigentes hasta 60 días hábiles administrativos después de culminado el contrato. Asimismo, con cargo a estas mismas cauciones podrán hacerse efectivas las multas y demás sanciones que afecten a los contratistas adjudicados.

8.3. Garantías por anticipo

No hay disponibles para esta licitación.

La Entidad Licitante evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores y rechazará las ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos en las Bases de licitación.

La evaluación de las ofertas se efectuará a través de un análisis económico y técnico de los beneficios y los costos presentes y futuros del bien y servicio ofrecido en cada una de las ofertas, y, en caso de que corresponda, los criterios complementarios que se hayan establecido en las Bases. Para efectos del anterior análisis, la Entidad licitante deberá remitirse a los criterios de evaluación definidos en las Bases.

La Entidad licitante asignará puntajes de acuerdo con los criterios que se establecen en las respectivas Bases y aplicará reducción de puntaje acorde a comportamiento contractual anterior.

9.1. Comisión evaluadora

La apertura y evaluación de las ofertas será realizada según lo establecido en las presentes bases de licitación por una comisión constituida para tal efecto, que estará compuesta por 3 funcionarios públicos en los términos señalados en el artículo 54 del Reglamento de la Ley 19.886, designados por resolución o acto administrativo del Jefe de Servicio o quien tenga delegada la facultad para estos efectos.

Excepcionalmente, y de manera fundada, algunos de los integrantes de la Comisión designados por la entidad licitante, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión, lo que será definido por la entidad licitante en la respectiva resolución.

9.1.1. Consideraciones relativas a la Comisión Evaluadora:

La designación de la comisión evaluadora se publicará oportunamente en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl y sus integrantes se registrarán en el sistema de la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán:

• Tener contactos con los oferentes, salvo en cuanto proceda alguno de mecanismos regulados por los artículos 31 y 56 del reglamento de la ley N° 19.886.
• Aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren la Comisión Evaluadora.
• Aceptar ningún donativo de parte de terceros. Entiéndase como terceros, entre otros, a las empresas que prestan servicios de asesoría, o bien, sociedades consultoras, asociaciones, gremios o corporaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 nonies de la Ley N° 19.886, los miembros de la Comisión Evaluadora, una vez designados, deberán suscribir una declaración jurada en la que manifiesten, expresamente, la ausencia de conflictos de intereses, obligándose, además, a guardar la confidencialidad respecto del proceso de licitación.

Asimismo, y en virtud de lo preceptuado en el artículo referido en el párrafo anterior, toda persona contratada a honorarios que participe de las funciones de calificación o evaluación en el presente proceso licitatorio tendrá la calidad de agente público, encontrándose sujeto a responsabilidad administrativa en el desempeño de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.

Se deja constancia de que son motivos de abstención, aquellas situaciones contempladas en el artículo 35 quinquies de la Ley N° 19.886. Por consiguiente, no podrán tener participación, en comisiones evaluadoras o intervenir en el procedimiento de contratación pública o ejecución contractual en los que puedan tener interés, aquellas autoridades y funcionarios, independientemente de su calidad jurídica, que se encuentren en los casos puntualizados por la norma indicada.

En virtud de los principios de probidad administrativa y de abstención, y en aplicación del artículo 6° bis del Reglamento de la Ley N°19.886, en concordancia con los artículos 62 N°6 de la Ley N°18.575 y 12 de la Ley N°19.880, en el evento que un conflicto de interés se hiciese patente con posterioridad a la apertura de las ofertas, el integrante afectado por dicho conflicto deberá abstenerse de participar en la comisión, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la circunstancia que le resta imparcialidad. En dicho evento, el integrante que se hubiese abstenido deberá ser reemplazado por otro idóneo, mediante acto administrativo debidamente tramitado.

Cabe recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, dicho deber de abstención resulta aplicable no solo a funcionarios de planta o a contrata, sino también a los contratados a honorarios que excepcionalmente participaren en el proceso, en este caso, como miembros de la Comisión Evaluadora.

La comisión evaluadora emitirá un informe de evaluación de ofertas, proponiendo al Jefe de Servicio de la entidad licitante, o a quien corresponda la decisión si estuviera delegada, la adjudicación, de acuerdo con los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases de licitación y en virtud del proceso de evaluación descrito a continuación.

Por su parte, los integrantes de la Comisión Evaluadora deberán resguardar la confidencialidad de las deliberaciones que surjan durante sus reuniones de evaluación, y para ello, deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad o una declaración jurada que contenga un compromiso de confidencialidad en cuanto a las ofertas y antecedentes que no tengan el carácter de públicos, y a todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.

9.1.2. Procedimiento de evaluación de las ofertas

En el procedimiento de evaluación, una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, se verificará lo siguiente:

• Que las ofertas presentadas cumplan con el envío de los anexos requeridos según las instrucciones de presentación de la oferta establecidas en las presentes bases.
• Que cumplan con los requerimientos técnicos, administrativos y económicos y las demás condiciones exigidas en estas mismas bases y sus anexos.

Para efectos del proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora que haya sido nombrada deberá:

• Redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según corresponda, en las que se consignará el detalle de las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos y los resultados de éstas.
• Analizar las ofertas recibidas y asignar los puntajes respectivos en cada caso, teniendo en consideración el cumplimiento de lo estipulado en estas Bases de Licitación y el Proceso de Evaluación de las Ofertas.
• Proponer la inadmisibilidad de las ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos en las bases.
• Proponer la deserción del proceso licitatorio, en caso de que no se presenten ofertas admisibles o éstas no sean convenientes a los intereses de la institución.
• Proponer la adjudicación.

Durante el proceso de evaluación la comisión podría requerir aclaraciones a los oferentes respecto de errores formales en sus respectivas propuestas o solicitar antecedentes omitidos, en los términos del artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886, y de acuerdo con lo descrito en las cláusulas N^os 9.3 y 9.4 de las presentes bases tipo de licitación. Al ejercer esta facultad, la Comisión Evaluadora no podrá propiciar que los oferentes alteren la esencia de sus ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y sujeción estricta a las Bases de Licitación.

Si, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la apertura electrónica de las ofertas, oportunamente ingresadas, la entidad licitante podrá fijar nueva fecha y hora para la realización de esta. Por otro lado, sucederá lo mismo si no es posible cumplir con la fecha de adjudicación indicada en el formulario de la licitación. Para lo cual la entidad licitante indicará un nuevo plazo y los motivos del retraso.

9.1.3. Procedimiento de evaluación de las ofertas en procesos inferiores a 1.000 UTM

La evaluación de esta clase de contrataciones será efectuada por a lo menos 2 de los integrantes del Comité Evaluador General de la entidad licitante, que estará conformado por los cargos principales o en su defecto los de en orden de subrogancia de las unidades de: Abastecimiento, Subdirección Administrativa, Finanzas, SOME y la unidad requirente.

Para efectos del proceso de evaluación, el Comité Evaluador General que deberá:

-       Redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según corresponda, en las que se consignará el detalle de las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos y los resultados de éstas.

-       Analizar las ofertas recibidas y asignar los puntajes respectivos en cada caso, teniendo en consideración el cumplimiento de lo estipulado en estas Bases de Licitación y el Proceso de Evaluación de las Ofertas.

-       Proponer la inadmisibilidad de las ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

-       Proponer la deserción del proceso licitatorio, en caso de que no se presenten ofertas admisibles o éstas no sean convenientes a los intereses de la institución.

-       Proponer la adjudicación.

A este Comité, no le será aplicable en el registro en el sistema de la ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

En caso de que la fecha de adjudicación informada en el Portal no pueda ser cumplida, se indicará una nueva por parte de la entidad licitante, detallando los motivos en el apartado correspondiente del formulario de la licitación.

9.2. De la oferta y consideraciones generales

a)     Tratándose de un mismo oferente, se podrán presentar una o más propuestas a la presente licitación, entendiéndose una propuesta como la presentación, por parte de éste, de los antecedentes requeridos en la cláusula N° 6, las que deberán estar debidamente caucionadas, y que serán evaluadas bajo lo establecido en las presentes bases de licitación.

b)    Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la cláusula N° 6 de las presentes Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del portal, en los términos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que concurra y se acredite algunas de las causales de excepción establecidas en el artículo 115 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

c)     La entidad licitante declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la entidad licitante de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, si procede, de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas en el artículo 56, del Reglamento de la Ley N° 19.886 y  si en la respectiva licitación se considera el criterio de evaluación “Cumplimiento de requisitos formales”.

d)    Los documentos solicitados por la entidad licitante deben estar vigentes a la fecha de cierre de la presentación de las ofertas indicado en la cláusula N° 3 de las presentes bases y ser presentados como copias simples, legibles y firmadas ─en caso de ser requerido─ por el representante legal de la empresa o persona natural. Sin perjuicio de ello, la entidad licitante podrá verificar la veracidad de la información entregada por el proveedor, a través de medios oficiales. En el caso en que el proveedor esté inscrito y habilitado por el Registro de Proveedores, serán suficientes los antecedentes que se encuentren en dicho Registro, en la medida que se haya dado cumplimiento a las normas de actualización de documentos que establece el Registro de Proveedores.

e)     Será de exclusiva responsabilidad del oferente el ingresar la oferta de conformidad con lo establecido en estas bases tipo de licitación, en los plazos y condiciones establecidas para tales efectos, y la sola presentación de ésta implica la aceptación irrestricta de la totalidad de las cláusulas, obligaciones y términos dispuestos en este proceso licitatorio a través de estas Bases y el respectivo contrato.

9.3. Subsanación de errores u omisiones formales

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la entidad licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.

Para dicha subsanación se otorgará un plazo fatal de 2 días hábiles, contados desde su comunicación al oferente por parte de la entidad licitante, la que se informará a través del Sistema de información www.mercadopublico.cl. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

Lo dispuesto en esta cláusula sólo podrá permitirse cuando la entidad licitante haya considerado el criterio de evaluación “Cumplimiento de requisitos formales” como uno de los criterios a utilizar en la evaluación de las ofertas, esto de conformidad con el artículo 56 del Reglamento de Compras Públicas.

9.4. Solicitud de certificaciones o antecedentes omitidos

La entidad licitante tiene la facultad de permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Tratándose de certificaciones o antecedentes incompletos o no firmados por quien se exija en estas bases, se entenderán como no presentados oportunamente y podrá aplicarse lo dispuesto en esta cláusula. No obstante, lo anterior, no se aceptarán certificados que se encuentren en “trámite” o “no vigentes”.

Para dichas presentaciones de certificaciones o antecedentes se otorgará un plazo fatal de 2 días hábiles, contados desde su comunicación al oferente por parte de la entidad licitante, la que se informará a través del Sistema de información www.mercadopublico.cl. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recae exclusivamente en los respectivos oferentes.

Lo dispuesto en esta cláusula sólo podrá permitirse cuando la entidad licitante haya considerado el criterio de evaluación “Cumplimiento de requisitos formales” como uno de los criterios a utilizar en la evaluación de las ofertas mediante lo señalado de conformidad con el artículo 56 del Reglamento de Compras Públicas.

9.5. Inadmisibilidad de las ofertas y declaración de desierta de la licitación

La entidad licitante declarará inadmisible las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación posterior a la etapa de apertura electrónica, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

La entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no darán derecho a indemnización alguna a los oferentes.

Algunas consideraciones de inadmisibilidad de las ofertas serán:

a)     Las que sean efectuadas fuera del sistema de información. Con las disposiciones contenidas en el artículo N°21 del Reglamento de la Ley N°19.886.

b)    Las que sean presentadas simultáneamente por empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo N°9 del Reglamento de la Ley N°19886.

c)     Las ofertas, que presenten documentos ilegibles y/o archivos vacíos, con errores, incompletos, dañados, entre otros, que no permitan la correcta evaluación de su contenido.

d)    Aquellas que se verifique que los antecedentes otorgados no sean verídicos.

e)     Encontrarse afecto a alguna desestimación de los criterios de evaluación. Tales como:

1. Omitir información de los valores ofertados en el Anexo Económico.
2. Obtener 000 Puntos en subcriterio de evaluación B.1.
3. Obtener 000 Puntos en subcriterio de evaluación B.3.
4. Obtener 000 Puntos en criterio de evaluación D.
5. Obtener 000 Puntos en criterio de evaluación H.

f)     No subsanar antecedentes omitidos.

g)    No ofertar mantenciones preventivas o correctivas para todos los vehículos.

9.6. Criterios de evaluación y procedimiento de evaluación de las ofertas

Se evaluará y adjudicará por el total de la oferta a un solo proveedor. Se realizará en primera instancia la verificación del cumplimiento de los requerimientos mínimos a los que deben ajustarse las respectivas ofertas ingresadas por los interesados, de conformidad con lo dispuesto en estas bases de licitación, para posteriormente ser sometidos al proceso de evaluación de ofertas, cuando éstas hayan dado cumplimiento cabal a dichos requerimientos mínimos, siendo, por tanto, declaradas admisibles.

Aquellas propuestas que no cumplan a cabalidad con lo señalado precedentemente, esto es, no den cabal cumplimiento a los requerimientos mínimos de los servicios licitados, se descartarán del proceso de evaluación de ofertas y serán declaradas inadmisibles, no recibiendo puntuación final.

9.6.1. Criterios de evaluación

A. OFERTA ECONOMICA (42%): 

Para la evaluación de este criterio de evaluación, se considerará la siguiente fórmula:

Po=A.1 + A.2 + A.3

Donde:

Po= Puntuación Obtenida

A.1= Puntuación obtenida en punto A.1 que corresponde al ámbito de mantenciones preventivas.

A.2= Puntuación obtenida en punto A.2 que corresponde al ámbito de mano de obra en mantenciones correctivas.

A.3= Puntuación obtenida en punto A.3 que corresponde al ámbito de descuentos en mantenciones correctivas.

Nota: El valor a utilizar para realizar la evaluación de este criterio será el indicado en los apartados correspondientes del Anexo Económico. Cualquier omisión en la información de estos valores en el anexo económico, facultará al Hospital para desestimar la oferta.

A.1 PRECIO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS (20%): 

Para la evaluación de este criterio de evaluación, se considerará la siguiente fórmula:

Po=Pm × (Oe/Of)

Donde:

Po= Puntuación Obtenida

Pm = Puntuación máxima posible

Oe = Oferta más económica dentro de las ofertas presentadas

Of = Oferta realizada

Nota: Se refiere al precio ofertado de las mantenciones preventivas de los 4 vehículos, acorde a la información indicada en el anexo económico.

A.2 PRECIO DE HORA DE MANO DE OBRA EN MANTENCIONES CORRECTIVAS (15%): 

Para la evaluación de este criterio de evaluación, se considerará la siguiente fórmula:

Po=Pm × (Oe/Of)

Donde:

Po= Puntuación Obtenida

Pm = Puntuación máxima posible

Oe = Oferta más económica dentro de las ofertas presentadas

Of = Oferta realizada

Nota: El precio de mano de obra se refiere a una hora cronológica. Se asocia a cualquier actividad realizada por mecánico o especialista en algún ámbito vehicular que desarrolla actividades de mantención correctiva.

A.3 DESCUENTO SOBRE MANTENCIONES CORRECTIVAS (7%): 

Se refiere al porcentaje de descuento ofertado sobre el precio neto de las mantenciones correctivas requeridas eventualmente. Para la evaluación de este criterio de evaluación, se considerará la siguiente fórmula:

Po= (Dof/Dmax) x 7%

Donde:

Po= Puntuación Obtenida

Dof = % de descuento ofertado.

Dmax = % de descuento mayor entre todas las ofertas.

Nota: La información solicitada en este apartado, deberá ser indicada en el anexo económico.

B. CALIDAD TECNICA DEL SERVICIO (30%):

Para la evaluación de este criterio de evaluación, se considerará la siguiente fórmula:

Po=B.1 + B.2 + B.3

Donde:

Po= Puntuación Obtenida

B.1= Puntuación obtenida en punto B.1 que corresponde al ámbito de la competencia del personal.

B.2= Puntuación obtenida en punto B.2 que corresponde al ámbito de la especialización del personal.

B.3= Puntuación obtenida en punto B.3 que corresponde al ámbito de las instalaciones.

Nota: La información a utilizar para realizar la evaluación de este criterio, será la indicada por el proveedor en el Anexo N°6 y de la cual, el proveedor deberá presentar los antecedentes de respaldo necesarios de verificación.

B1. COMPETENCIA DEL PERSONAL (10%): 

Se asignará una puntuación acorde a la siguiente tabla de asignación de puntajes:

Nota: En caso que la oferta presentada obtenga 000 puntos, será declarada desestimada.

Todo antecedente evaluado, será realizado acorde a los documentos adjuntados de respaldo en esta índole, por el oferente en su oferta.

B2. ESPECIALIZACION DEL PERSONAL (10%): 

Se asignará una puntuación acorde a la siguiente tabla de asignación de puntajes:

Nota: Estas especializaciones deberán ser perteneciente al personal que realizará los servicios y de los cuales se ha entregado información de estos en la oferta. Todo antecedente evaluado, será realizado acorde a los documentos adjuntados en esta índole.

B3. PROPUESTA DE INSTALACIONES (10%): 

Se asignará una puntuación acorde a la siguiente tabla de asignación de puntajes:

Nota: En caso que la oferta presentada obtenga 000 puntos, será declarada desestimada.

C. EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN TRABAJOS DE SIMILARES CARACTERISTICAS (10%):

La información a evaluar será la indicada en el Anexo N°7. Para la evaluación de este criterio de evaluación, se considerará la siguiente escala de puntajes:

Nota: Se considerarán válidos los certificados firmados y timbrados de acuerdo a formato entregado específico para esta licitación, y a las demás disposiciones contenidas en las presentes bases de licitación.

Los certificados de conformidad solamente podrán hacer mención al mismo oferente y a una licitación en específico, a partir del año 2020, donde claramente se exprese la conformidad, no sólo la realización de los servicios propiamente tales. No serán considerados aquellos certificados que provengan de tratos o contrataciones directas o de compra ágil.

Solamente se requerirá el certificado de conformidad, no será necesaria la presentación de otro antecedente.

Los antecedentes a evaluar en este subcriterio de evaluación serán los indicados en el Anexo N°7. En caso de adjuntar los certificados y no ser indicados en el Anexo N°7, no serán considerados para asignar puntuación.

D. UBICACIÓN GEOGRAFICA (10%):

La información a evaluar será la indicada en el apartado correspondiente en el Anexo N°6. Para la evaluación de este criterio de evaluación, se asignará una puntuación bajo la siguiente tabla de asignación de puntajes:

Nota: En caso que la oferta presentada obtenga 000 puntos, será declarada desestimada.

E. SELLO MUJER (2%)

El oferente cuenta con el Sello Empresa Mujer. Al respecto se señala que dicho sello es otorgado a proveedores inscritos en www.mercadopublico.cl que se caracterizan por ser liderados por una mujer, en el caso de las personas naturales, o en aquellas empresas que acreditan que más del 50% de la propiedad pertenece a una o más mujeres, o bien, que su representante legal o gerente general sea mujer, cuando se trata de personas jurídicas.

Para la evaluación de este criterio de evaluación, se asignará una puntuación que será proporcional a la ponderación asignada para este criterio de evaluación, de acuerdo a la siguiente tabla de puntajes:

Nota: La información de sello mujer deberá encontrarse visible en el apartado correspondiente de sello mujer de la ficha del proveedor.

F. TAMAÑO DE LA EMPRESA (2%)

El oferente pertenece a una empresa de menor tamaño, en conformidad al artículo 178° del reglamento de la ley de compras. Dicha información se encuentra disponible en el registro de proveedores del sistema de información. Para la evaluación de este criterio de evaluación se asignará una puntuación y ponderación, de acuerdo a la siguiente tabla de puntajes:

G. PROGRAMA DE INTEGRIDAD (2%)

Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, lo cual deberá ser declarado en el Anexo N°8. En caso de que dicho anexo no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se encuentre debidamente completado y firmado, se entenderá que el oferente en cuestión no cuenta con un programa de integridad que sea conocido por su personal. Asimismo, también se entenderá que el oferente no cuenta con dicho programa de integridad cuando así lo declare en el anexo referido o cuando no acompañe a su declaración copia del programa de integridad en cuestión, tal como es requerido según lo señalado en el Anexo N°8.

Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir ─y si resulta necesario, identificar y sancionar─ las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.  

Para la evaluación de este criterio de evaluación, se asignará una puntuación que será proporcional a la ponderación asignada para este criterio de evaluación, de acuerdo a la siguiente tabla de puntajes:

H. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA (2%)

Para la evaluación de este criterio de evaluación, se asignará una puntuación que será proporcional a la ponderación asignada para este criterio de evaluación, de acuerdo a la siguiente tabla de puntajes:

Nota: En caso de obtener 000 Puntos la oferta será declarada desestimada.

9.6.2. Puntaje final de las ofertas

Para obtener el puntaje total de la evaluación de cada oferente, se sumarán los puntajes finales ponderados de cada criterio ya referido, al cual finalmente se le aplicará la regla contenida en el acápite “Cálculo del puntaje asociado al Comportamiento Contractual Anterior (CCA)”, a continuación. Por lo tanto, el puntaje final del oferente se obtendrá de la siguiente forma:

Puntaje final oferta = Suma puntajes ponderados obtenidos en los criterios de evaluación – Puntaje comportamiento contractual anterior (CCA)

9.6.3. Cálculo del puntaje asociado al comportamiento contractual anterior (CCA)

Para la obtención de este puntaje, ―el cual se descontará del puntaje total de la oferta obtenido en función de la suma de puntajes ponderados obtenidos por la oferta al aplicarse los criterios de evaluación―, se evaluará el comportamiento contractual anterior del oferente, respecto de los contratos efectuados e informados en el sistema de evaluación, en la ficha del proveedor, durante los últimos 24 meses antes del momento del cierre de presentación de ofertas. Esta información será obtenida del Registro de Proveedores. Sólo se considerarán las sanciones ejecutoriadas durante el periodo señalado.

El mecanismo de asignación de puntaje es el resultado de descontar el puntaje indicado en la tabla siguiente, del puntaje total ponderado de la evaluación por el número de sanciones a firme recibidas por parte de la entidad licitante:

Se deja expresa constancia que para ofertas UTP (uniones temporales de proveedores) este criterio se aplicará para todos los integrantes señalados en el Anexo N°4, por lo que el puntaje a descontar por comportamiento contractual anterior (CCA) será la suma de los puntajes CCA que individualmente obtenga cada integrante.

Ejemplo de aplicación:

Supongamos 3 oferentes con las siguientes situaciones. El puntaje asociado a su comportamiento contractual anterior quedaría definido de la siguiente forma:

Luego, para efectos de este ejercicio, al puntaje final obtenido por cada una de las 3 ofertas, posterior a la evaluación de éstas, se le descontará el Puntaje del Comportamiento Contractual Anterior (CCA), calculado de acuerdo con lo señalado anteriormente.

9.7. Mecanismo de resolución de empates

En el evento de que, una vez culminado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más proponentes que hayan obtenido el mayor puntaje, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicados, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje de acuerdo con la siguiente secuencia (orden de prelación), de los criterios/subcriterios de evaluación que resulten aplicables:

A. OFERTA ECONOMICA

B. CALIDAD TECNICA DEL SERVICIO

C. EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN TRABAJOS DE SIMILARES CARACTERISTICAS

D. UBICACIÓN GEOGRAFICA

E. SELLO MUJER

F. TAMAÑO DE LA EMPRESA

G. PROGRAMA DE INTEGRIDAD

H. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES

Finalmente, en caso de persistir el empate, se adjudicará la propuesta que ingresó primero en el Sistema de Información, www.mercadopublico.cl, considerando la fecha y hora registrados en éste.

9.8. Adjudicación

Se adjudicará a un único oferente en el respectivo proceso licitatorio, adjudicando al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas en la línea de producto respectiva, en los términos descritos en las presentes bases, y teniendo en consideración lo dispuesto en la cláusula N° 9.7 “Mecanismo de resolución de empates” en caso de que dos o más oferentes se encuentren en condiciones de adjudicar.

La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la autoridad competente, la que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

La adjudicación será simple, sin emisión automática de la orden de compra.

9.9. Resolución de consultas respecto de la Adjudicación.

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo fatal de 5 días hábiles administrativos contados desde la publicación en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, al correo electrónico oficinapartes.hnacimiento@ssbiobio.cl con copia a: valeska.antileo@ssbiobio.cl, gonzalo.olivares@ssbiobio.cl y jacqueline.jimenez@ssbiobio.cl.

La entidad licitante dispondrá del mismo tiempo indicado precedentemente para responder, contados desde el vencimiento del plazo para presentar estas consultas. Este plazo no afectará la vigencia de contratación.

9.10. Readjudicación

La readjudicación podrá ser ejercida por la entidad licitante cuando el proveedor adjudicado incurra en alguna de las siguientes causales:

1. 1.     Se desiste de su oferta, o se entiende desistimiento de ésta según lo señalado en la cláusula N°10.3, último párrafo, de las presentes bases;
2. 2.     No se inscribe en el Registro de Proveedores dentro del plazo señalado en las presentes bases, si procede;
3. 3.     No entregue la documentación requerida para contratar, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula N°7 de las presentes bases, o no entregue las respectivas garantías de fiel cumplimiento de contrato, según lo requerido en la cláusula N° 8.2 de estas bases, cuando proceda;
4. 4.     De conformidad con lo señalado en la cláusula N° 10.3 de estas bases, si no firma el contrato que procede como consecuencia de su adjudicación en esta licitación;
5. 5.     Si el producto o servicio adjudicado por proveedor perdió la certificación, registro, autorización u otro antecedente exigido en estas bases de licitación.
6. 6.     No cumple con las demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la respectiva contratación;
7. 7.     Si el proveedor no mantiene las condiciones originalmente ofertadas, producto de las cuales, resultó adjudicado.
8. 8.     Si, mientras se realizan las gestiones precontractuales, esto es, entre el plazo de adjudicación y la fecha de celebración del contrato, se verifica el incumplimiento del Pacto de Integridad por parte de éste, el cual se encuentra en la cláusula N°10.14 de estas bases de licitación.

En caso de concurrir alguna de las causales señaladas, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación original y, dentro del plazo de hasta 60 días hábiles administrativos contados desde la publicación de la adjudicación original, adjudicar al oferente que le seguía en puntaje, o bien, a los que le sigan sucesivamente, según las readjudicaciones que se lleven a cabo en dicho plazo.

La readjudicación procederá a menos que, de acuerdo con los intereses de la entidad licitante se estime conveniente declarar desierta la licitación.

10.1 Documentos integrantes

La relación contractual que se genere entre la entidad licitante y el adjudicatario se ceñirá a los siguientes documentos:

1. Ley N° 19.886 y su Reglamento, así como sus modificaciones.
2. Bases de licitación y sus anexos.
3. Aclaraciones, respuestas y modificaciones a las Bases, si las hubiere.
4. Resolución de adjudicación.
5. Oferta adjudicada.
6. Contrato definitivo suscrito entre las partes.
7. Órdenes de compra que sean emitidas durante la vigencia del contrato.

Los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan recíprocamente, en especial respecto de las obligaciones que aparezcan en uno u otro. Sin embargo, lo indicado en las bases de licitación prevalecerá respecto de lo señalado en los demás documentos, con salvedad de la legislación indicada en el literal a) precedente u otra que resulte aplicable a este proceso.

10.2 Validez de la oferta

Las ofertas tendrán una vigencia mínima desde su presentación hasta la suscripción del contrato derivado de la licitación. Si se lleva a cabo una readjudicación, este plazo se extenderá hasta la celebración efectiva del respectivo contrato.

Las ofertas técnicas presentadas por los oferentes y los documentos asociados NO serán de propiedad del órgano comprador. Sólo serán de propiedad del órgano comprador la oferta técnica que haya sido adjudicada, así como todos los informes y reportes entregados con ocasión del contrato derivado de esta licitación.

10.3 Suscripción del contrato

Para formalizar las adquisiciones de bienes y servicios regidas por la Ley N° 19.886, se requerirá la suscripción de un contrato, el que será obligatorio conforme a las disposiciones del artículo 117 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Previo a la suscripción del contrato, el proveedor adjudicado deberá entregar todos los antecedentes requeridos, según lo dispuesto en la cláusula N° 7 “Antecedentes legales para poder ser contratado”, y la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la que deberán ajustarse a lo regulado en el artículo 121 del Reglamento de la Ley N° 19.886 y a lo dispuesto en la cláusula N° 8.2 “Garantía de fiel cumplimiento de contrato” de estas bases de licitación. La entrega de los documentos indicados precedentemente será verificada por la entidad contratante al momento de suscribir el respectivo contrato. Del mismo modo, el adjudicatario deberá encontrarse inscrito en el Registro de Proveedores y en estado “Hábil” al momento de suscribirse el contrato de prestación de servicios.

El contrato deberá suscribirse dentro de los 30 días corridos siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada en el Sistema de Información, debiendo ser aprobados mediante el correspondiente acto administrativo dictado por el organismo público respectivo o quien tenga poder suficiente para representarlo, cuando proceda.

Si por cualquier causa que sea imputable al adjudicatario el contrato no se suscribe dentro de dicho plazo, se entenderá el desistimiento de la oferta, pudiendo la entidad licitante readjudicar la licitación al oferente que le seguía en puntaje, o a los que le sigan sucesivamente, de conformidad con la cláusula N°9.10 “Readjudicación”.

10.4 Modificación del contrato

Las partes, de común acuerdo, podrán modificar los contratos correspondientes por motivos fundados y en caso de que ello sea indispensable para adecuarlo a la correcta satisfacción de las necesidades de la institución. Como por ejemplo: agregar un vehículo tipo adicional, repuestos complementarios a los vehículos, etc.

La modificación, si la hubiere, formará parte integrante del respectivo contrato. En ningún caso la modificación podrá alterar la naturaleza del objeto de éste, tampoco podrá alterar la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, así como tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del valor total del respectivo contrato, para lo cual deberá contar con la debida autorización presupuestaria, si fuere procedente.

Por otro orden, en caso de que se solicite aumento de contrato por el 30% del valor total de este, será necesaria la presentación de una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato para caucionar esta diferencia. Sin embargo, cuanto la modificación, se refiera a la extensión del plazo de vigencia del contrato, deberá modificarse o presentarse un nuevo documento de garantía del mismo valor original que tenga como fecha de término mínima de 60 días hábiles posteriores a la fecha término del contrato modificado.

El plazo de extensión de las referidas modificaciones no podrá superar los 6 meses.

Toda modificación al contrato deberá ser efectuada mediante acuerdo suscrito a tal efecto y entrará en vigencia una vez totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del mismo.

Toda modificación deberá respetar siempre lo indicado en el artículo 129 del reglamento de la Ley N°19.886.

10.5 Vigencia y extensión del plazo del contrato

El contrato tendrá la vigencia de 24 meses, contada desde la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe o hasta que el presupuesto destinado a su ejecución sea consumido totalmente; lo primero que ocurra.

Los organismos contratantes podrán modificar los contratos suscritos con el proveedor adjudicado, durante su vigencia, a fin de extender el plazo de estos, sólo por el tiempo en que se proceda a efectuar una nueva contratación para abastecer el referido suministro, ya sea que ésta sea efectuada a través de una licitación pública u otro mecanismo de adquisición que resulte pertinente. En todo caso, se deberá dar cumplimento a lo previsto en el Nº 10.4 de las presentes bases. Se deja constancia que el tiempo máximo de extensión no podrá exceder el plazo de 6 meses, contados desde el vencimiento original del período de suministro.

El contrato que emane de esta licitación no podrá ser renovado, pero sí modificado; en su vigencia, inclusión de servicios relacionados con el objetivo del contrato en caso de ser necesario y en su monto, de acuerdo y en cumplimiento a las demás disposiciones de las presentes bases y al reglamento de la Ley N°19.886.

10.5.1 Valor del contrato

El valor del contrato será de $18.000.000, dieciocho millones de pesos, IVA incluido.

Bajo ninguna circunstancia la entidad licitante se obliga a desembolsar parcial o totalmente el valor del contrato durante la vigencia de este. Únicamente cancelará las prestaciones efectivamente realizadas y validadas por el Administrador del Contrato.

10.6 Responsabilidades y obligaciones de las partes

10.6.1 Del adjudicatario

1. Será responsabilidad del adjudicatario velar por mantenerse habilitado en el Registro de Proveedores. En caso de presentarse una inhabilidad temporal deberá subsanar esta situación a más tardar en 10 días hábiles desde su comunicación por parte de la entidad licitante.
2. El adjudicatario liberará de toda responsabilidad a la entidad licitante en caso de acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de derechos intelectuales, industriales, de patente, marca registrada y de diseños, como los indicados en la Ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual.
3. Las reuniones no comprendidas en estas bases de licitación que se soliciten durante la ejecución del contrato deberán ser requeridas por la persona debidamente autorizada por el adjudicatario, lo que deberá documentarse fehacientemente.
4. Responder y gestionar, según corresponda, todos los requerimientos y/o consultas que surjan por parte de la entidad licitante en un plazo máximo de 2 días hábiles administrativos, contados desde la notificación de éstas.
5. Entregar oportunamente la documentación que le sea solicitada por la entidad licitante, esto es, en los plazos que la entidad licitante determine para la entrega de éstos.
6. Proveer los servicios o suministrar los bienes que le fueron adjudicados en los plazos comprometidos según su oferta adjudicada y cumpliendo con las especificaciones y requerimientos técnicos correspondientes establecidos en estas bases de licitación.
7. El proveedor será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagar a sus trabajadores.
8. Retribuir cualquier daño o pérdida de los vehículos entregados por la entidad licitante al adjudicatario para la ejecución de mantenciones preventivas o correctivas, originadas de este procedimiento de contratación.
9. Cumplir con las demás obligaciones que le impone las bases de licitación y el contrato.

10.6.2 De la entidad contratante

1. Designar el administrador del Contrato que represente al Hospital frente al proveedor adjudicado.
2. Verificar la concordancia entre el producto/servicio adquirido y el producto/servicio recibido.
3. Efectuar la recepción conforme de los productos y/o servicios entregados verificando que estos cumplan con el estándar requerido que corresponda según lo establecido en estas bases de licitación y la oferta adjudicada. El organismo contratante deberá velar por realizar dicha recepción conforme dentro de los plazos establecidos en las bases de licitación.
4. Realizar los pagos oportunamente según lo dispuesto en la cláusula N° 10.12 “Facturación y pago”.
5. Velar por la correcta ejecución del contrato de prestación de servicios o suministro o de bienes muebles.
6. Aplicar las medidas que procedan ante incumplimientos que eventualmente pueda incurrir el proveedor contratado, durante la vigencia del contrato, según lo dispuesto en la cláusula N° 10.9 de estas bases tipo de licitación y de acuerdo con el procedimiento dispuesto en la cláusula N° 10.10 de éstas.
7. Velar por el cumplimiento del deber de abstención de sus autoridades y/o funcionarios, independiente de su calidad jurídica, en lo que respecta a su intervención en el proceso de contratación, y posterior ejecución contractual, conforme a lo señalado en el artículo 35 quinquies de la Ley N ° 19.886.
8. Cumplir con las demás obligaciones que le impone las bases de licitación y el contrato de prestación de servicios o suministro de bienes muebles.

10.7 Gastos e impuestos

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan por causa o con ocasión de este contrato, tales como los gastos notariales de celebración de contratos y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones que, según las Bases, ha contraído el oferente adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste y no podrán ser descontados o cobrados, del presupuesto entregado por la entidad licitante para la ejecución del contrato (por ejemplo, no podrán ser cobrados como “gastos administrativos, traslados, etc.”); lo anterior, salvo que la regulación específica de tales gastos o impuestos disponga otra cosa.

10.8 Prohibición de cesión de contrato y subcontratación

El proveedor no podrá subcontratar, ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y del respectivo contrato que se celebre con la institución contratante.

La empresa adjudicataria deberá ser la que efectivamente preste los servicios contratados con motivo de esta licitación, no pudiendo ceder de hecho a un tercero la ejecución de aquéllos.

10.9 Efectos derivados de Incumplimientos del Proveedor

10.9.1 Multas

El proveedor podrá ser sancionado, por las siguientes causas según la siguiente tabla:

Las multas anteriormente señaladas serán aplicadas tantas veces como situaciones de incumplimiento, según lo anteriormente previsto, se produzcan durante la vigencia del contrato. Con todo, las referidas multas no podrán sobrepasar el 30% del valor del contrato. En caso de que se supere ese porcentaje, se dispondrá el término anticipado del contrato, de acuerdo con la cláusula N°10.9.4, numeral 7) de estas bases de licitación.

Las multas deberán ser pagadas por el contratista en el plazo máximo de 10 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa. En caso de que el contratista no pague dentro de dicho plazo, la entidad contratante procederá al cobro de dichas multas a través de la o las garantías de fiel cumplimiento vigentes, haciéndose pagadera la multa sólo respecto de aquella parte que cubre el valor de ésta, debiéndose restituir la diferencia al adjudicatario. En este último caso, el proveedor adjudicado deberá reponer la o las garantías de fiel y oportuno cumplimiento de contrato que fueron ejecutadas por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que las que reemplaza dentro de 15 días hábiles desde la notificación del cobro.

Las multas serán cobradas en pesos chilenos. En este sentido, cuando las multas se fijen en moneda extranjera o unidades de fomento (UF), el monto en moneda nacional será determinado al momento de dictar la resolución que aplica la multa respectiva, utilizando para ello los factores de conversión determinados por las fuentes oficiales a dicha fecha. Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa, convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

10.9.2 Cobro de las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato

Al adjudicatario le podrá ser aplicada la medida de cobro de la Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato (siempre y cuando se haya solicitado) por parte de la entidad contratante, siempre que los incumplimientos sean imputables al proveedor, en los siguientes casos:

1. Incumplimiento grave de las obligaciones emanadas de las presentes bases de licitación, sus anexos y del contrato y que son asumidas por adjudicatario, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.
2. No pago de multas dentro de los plazos establecidos en las presentes bases y/o el respectivo contrato.
3. Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato, con salvedad de lo dispuesto en el acápite “Resciliación o término de mutuo acuerdo”, de la cláusula N°10.9.4 “Término anticipado de contrato” y las excepciones que se establecen en dicha cláusula respecto del cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Se deja constancia que el adjudicatario deberá restituir las garantías que fuesen cobradas de acuerdo con lo señalado en la cláusula N° 8.2.2 “Ejecución, reposición y restitución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato” de estas bases de licitación, so pena de aplicación de término anticipado de contrato según lo indicado en dicha cláusula.

10.9.3 Cobro de las Garantías de Anticipo

No se dispone de garantías de anticipo para esta contratación.

10.9.4 Término Anticipado de Contrato

La entidad licitante está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

1. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor, cuando sea imputable a éste. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la entidad licitante perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
2. Si el adjudicado se encuentra en estado de notoria insolvencia o fuere declarado deudor en un procedimiento concursal de liquidación, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N° 20.720 que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.
3. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional, razones de ley o de la autoridad ministerial de Salud, dictadas en caso de epidemias, pandemias u otras emergencias sanitarias en el país, que hagan imperiosa su inmediata terminación, debidamente justificado.
4. No subsanar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
5. Si el adjudicatario, sus representantes o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:

a)     Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.

b)    Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.

c)     Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones del órgano comprador.

1. La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las respectivas bases, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación con el resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y la entidad licitante, o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.
2. En caso de que las multas cursadas, en total, sobrepasen el 30% del valor total contratado o cuando se apliquen más de tres multas totalmente tramitadas en un período de seis meses consecutivos.
3. En caso de ser el adjudicatario de una Unión Temporal de Proveedores (UTP) y concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)   Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el Registro de Proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

b)   De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitirse los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.

c)   Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.

d)   Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.

e)   Disolución de la UTP.

1. No renovación oportuna de la Garantía de Fiel Cumplimiento, según lo establecido en la cláusula N°8.2 de las bases de licitación.
2. En el caso de incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula N°10.8 “Prohibición de cesión de contrato y subcontratación”.
3. En el caso de incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula N° 10.14 “Pacto de integridad”.
4. En el caso de incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula N° 10.16 “Confidencialidad”.
5. Por alguna de las causales previstas en el artículo 13 bis de la ley N° 19.886 y en el artículo 130 de su Reglamento.
6. Inhabilitación del proveedor para contratar con el Estado por un periodo igual o superior a 10 días hábiles desde su comunicación por parte del Hospital. 
7. Por verificarse existencia previa a la adjudicación, algún incumplimiento o falsedad en las Declaraciones Juradas de Conflicto de Interés por parte del personal de la entidad licitante.
8. Por verificarse alguna situación de violencia o mal trato hacia el Administrador del Contrato por parte del Coordinador del Contrato o personal del proveedor adjudicado.

De concurrir cualquiera de las causales arriba aludidas, además del término anticipado, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, si se hubiere exigido dicha caución en las Bases. Lo anterior no será aplicable a la causal del numeral 3, por no serle imputable al proveedor, ni a la causal del numeral 9, cuando no exista ninguna garantía vigente que cobrar.

El término anticipado por incumplimientos se aplicará siguiendo el procedimiento establecido en la cláusula N° 10.10 “Procedimiento para aplicación de medidas derivadas de incumplimientos”.

Resuelto el término anticipado, en virtud de las causales anteriormente señaladas, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la entidad licitante concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de liquidación del contrato.

10.9.5 Resciliación o término de mutuo acuerdo

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario podrán poner término al contrato en cualquier momento, de común acuerdo, sin constituir una medida por incumplimiento. En este caso, no aplicará el cobro de la garantía de fiel cumplimiento.

10.9.6 Fuerza mayor

De acuerdo a lo señalado por el artículo 45 del código civil se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

No será causal de término del Contrato u Orden de Compra, el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor derivado de los hechos mencionados en el párrafo anterior.

Si una u otra parte se ve impedida de cumplir con sus obligaciones contractuales por alguna causa de fuerza mayor, deberá notificar a la otra parte por escrito, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde iniciada la causa de fuerza mayor, indicando la incidencia que dicha situación tendrá en los plazos establecidos por el contrato u orden de compra. La causal invocada podrá ser aceptada o no aceptada por escrito por la otra parte, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles administrativos, contados desde que haya sido notificada.

10.10 Procedimiento para aplicación de medidas derivadas de incumplimientos

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida derivada de incumplimientos contemplada en las presentes bases, el Hospital notificará de ello al proveedor adjudicado a través del correo electrónico de contracto informado por el proveedor en su registro de proveedor de www.mercadopublico.cl, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor notificado tendrá un plazo de 5 días hábiles administrativos para efectuar sus descargos por correo electrónico a oficinapartes.hnacimiento@ssbiobio.cl, con copia a valeska.antileo@ssbiobio.cl, gonzalo.olivares@ssbiobio.cl y jacqueline.jimenez@ssbiobio.cl; acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten.

Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de una resolución fundada emitida por el Hospital.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el Hospital tendrá un plazo de hasta 20 días hábiles administrativos, contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada del Hospital, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la medida. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado través del correo electrónico de contracto informado por el proveedor en su registro de proveedor de www.mercadopublico.cl.

Recursos: El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores, para impugnar dicho acto administrativo mediante los recursos contemplados en la Ley 19.880, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles administrativos para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

10.10.1 Consideraciones respecto a las notificaciones

Aun cuando la regla general en materia de notificaciones es que éstas se realicen personalmente o por carta certificada. Sin embargo, las notificaciones que se realicen producto de esta contratación deberán ser efectuadas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl o en su defecto, a través de correo electrónico informado por las partes en la ficha electrónica del proveedor y del organismo licitante respectivamente.

10.10.2 Procedencia de la responsabilidad

El proveedor adjudicado será responsable por hechos imputables a su incumplimiento directo y no por aquellos originados en causales de fuerza mayor o caso fortuito, o en los cuales se demuestre que fueron ocasionados por causas imputables al órgano público comprador o por terceros no vinculados al proveedor adjudicado.

10.11 Del Precio

El precio que pagará el organismo comprador por los servicios encomendados al contratista o a los productos suministrados por este será calculado en función de los consumos efectivamente incurridos por el organismo comprador y los precios que haya indicado el contratista en su oferta económica para éstos, producto de lo cual resultó adjudicado de conformidad con lo indicado en la cláusula N°9.8 “Adjudicación” de las bases de licitación, al cual se le adicionarán los impuestos que procedan.

Se establece que, salvo los impuestos que procedan, no procederá el pago de ningún tipo de cobro adicional al que no sea exclusivamente el pago de los servicios consumidos y las bonificaciones que puedan proceder en virtud de lo indicado en esta cláusula. Por lo tanto, para mayor claridad, todos los costos asociados a la prestación de los servicios encomendados y/o cualquier otro gasto que deba incurrir el proveedor para dar cabal cumplimiento a las responsabilidades y obligaciones contraídas por éste al momento de participar de esta licitación, resultar adjudicado y finalmente contratado por parte de la entidad licitante, deberán ser asumidos exclusivamente por el adjudicatario y no podrán ser traspasados al organismo contratante bajo ningún tipo de mecanismo.

Respecto al cobro en mantenciones correctivas; se pagará el valor de la mano de obra, que se encuentra ya pactado en la oferta del proveedor adjudicado, más el valor de los accesorios o repuestos necesarios para ejecutar la mantención correctiva, de los cuales, el administrador de contrato dará validación en consideración al listado de valores de repuestos y accesorios otorgado por el proveedor adjudicado en su oferta. A este valor, se le descontará el porcentaje de descuento ofertado y finalmente se le aplicará el IVA para dar el valor final de cobro en este ítem.

En caso de que los repuestos o accesorios necesarios parara realizar la mantención correctiva no se encentren en el listado de valores de repuestos y accesorios, el administrador de contrato podrá dar aprobación de su utilización, considerando que estos se encuentran acorde a precios de mercado, realizado anticipadamente la búsqueda de esta información.

Respecto al cobro en mantenciones preventivas; se pagará el valor ofertado por el proveedor adjudicado acorde a su oferta económica, detallada en el Anexo N°9. Considerando incluir todos los elementos que hagan falta para realizarla según la pauta de mantención preventiva o la recomendación del fabricante según cantidad de kilometraje.

10.11.1 Reajustes

Se dispone en las presentes bases la posibilidad de reajustar únicamente el valor de los productos correspondientes a mantenciones correctivas asociadas a este convenio de suministro una vez transcurrido 12 meses desde su entrada en vigencia y así sucesivamente hasta la duración del contrato, siempre y cuando este contrato se encuentre vigente y sin observaciones o litigios pendientes a multas por medidas derivadas de incumplimientos de contrato, para lo cuál la entidad licitante deberá dictar un acto administrativo para tal efecto.

Este reajuste será proporcionalmente calculado al precio inicial de los insumos y para el cálculo de este reajuste, se utilizará el índice de precios al consumidor (IPC) entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), considerándose dos decimales inclusive, utilizándose los siguientes cálculos, que a continuación se indican:

i)

Donde:

FR: Factor de reajuste

IPCf: Índice de precios al consumidor del mes final (12)

IPCi: Índice de precios al consumidor del mes inicial (1)

A este reajuste o factor de reajuste se le deberá aplicar:

ii)

Donde:

PR: Precio reajustado

PV: Precio no reajustado

FR: Factor de reajuste

No podrá reajustarse el contrato bajo otras modalidades de cálculo, ni tampoco sin que el Contratista solicite este reajuste de forma escrita o comunicación electrónica con el Administrador del contrato.

10.12 Facturación y pago

10.12.1 Recepción conforme y facturación

La facturación de los servicios ejecutados se realizará en función de los servicios efectivamente ejecutados por parte del proveedor adjudicado, los que serán liquidados tras la realización de los servicios mientras el contrato se encuentre vigente.

El proveedor solo podrá facturar los servicios/productos efectivamente entregados y recibidos conforme por la entidad compradora, una vez que el administrador del contrato de ésta autorice la facturación en virtud de la recepción conforme provisoria, previa emisión de guía de despacho.

El organismo comprador rechazará todas las facturas que hayan sido emitidas sin contar con la recepción conforme de los servicios y la autorización expresa de facturar por parte de éste, la cuál debe ser posterior a 5 días hábiles de la recepción provisoria, siempre y cuando en este tiempo de recepción provisoria no se identifiquen inconvenientes o fallas producto de los servicios anteriormente efectuados por el proveedor adjudicado.

La factura deberá ser emitida en pesos chilenos a nombre del organismo comprador y enviada a la casilla de correo electrónico indicada por éste, identificando en dicho documento tributario el ID de la orden de compra respectiva.

Cabe señalar que, cuando el resultado del monto a facturar resulte un número con decimales, éste será aproximado al entero más cercano, a fin de no considerar cifras decimales.

Junto con lo indicado anteriormente, la entidad licitante entregará instrucciones generales de facturación al adjudicatario una vez emita la respectiva orden de compra.

10.12.2 Pago

Los servicios que sean efectuados o los productos que sean suministrados por el contratista en virtud del objetivo que le fue contratado se pagarán una vez éstos hayan sido entregados y previa recepción conforme de los informes/productos entregables asociados a la entidad licitante.

Conforme señala la Ley N° 21.131, los pagos serán realizados dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la respectiva factura o instrumento tributario de cobro, salvo las excepciones indicadas en el artículo 79 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886. En caso de que la fecha máxima para pago sea un día inhábil, se considerará como plazo fatal el día hábil inmediatamente anterior.

El pago se efectuará, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura en el sistema ACEPTA, sin perjuicio de lo anterior, en el evento que existiera retraso en la distribución de recursos por parte del Fondo Nacional de Salud, este plazo podrá extenderse hasta los 60 días corridos. Esta modalidad podrá ser modificada, además, en virtud a las instrucciones emitidas por el nivel central.

El pago de los productos será en pesos chilenos mediante transferencia electrónica u otro medio de pago que establezca la ley, siempre y cuando se cumplan las instrucciones de facturación.

10.12.3 Instrucciones de facturación

El pago será efectuado 30 días posteriores a la recepción conforme de los productos válidamente recepcionados. Para ello, el proveedor deberá seguir las siguientes instrucciones de facturación:

1. Todos los documentos tributarios electrónicos (DTE´s), sean debidamente validados por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
2. La facturación procederá una vez que se registre debidamente la recepción conforme de los servicios y no presenten ninguna situación u observación.
3. Las condiciones de emisión para el DTE Factura deberán contener las disposiciones:
   1. Siempre la OC de referencia debe encontrarse en el sistema de información en estado “Aceptada” o “Recepción Conforme”.
   2. En el campo 801 de referencia, se debe seleccionar “Orden de Compra”.
   3. Debe indicarse en el campo de documento de referencia el número de ID de la orden de compra. En formato, tamaño, signos; tal como aparece en dicho documento.
   4. La fecha de la orden de compra debe corresponder a la fecha de emisión de esta.
   5. Debe indicarse la forma de pago “crédito”.
   6. La factura debe incluir en la descripción del servicio ejecutado, y los demás campos asociados a esta contratación, considerando los precios vigentes del convenio.
   7. Una vez generado el DTE Factura, se deberá enviar el archivo *.xml generado del DTE Factura al correo electrónico: dipresrecepcion@custodium.com, en un plazo no superior a 72 horas corridas.

En caso de no cumplir con estas instrucciones, el Hospital rechazará el DTE y el proveedor deberá anularlo por medio de otro DTE y deberá volver a facturar cumpliendo con las instrucciones.

Estas medidas son exigidas por la implementación del pago centralizado a través de la plataforma ACEPTA por la Tesorería General de la República, que ha sido implementada para dar cumplimiento a la ley N°21.131 que establece pago a treinta días.

10.12.4 Procedencia de anticipos

No hay.

10.13. Coordinador del Contrato

El adjudicatario deberá nombrar un coordinador del contrato, cuya identidad deberá ser informada al órgano comprador, con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del servicio contratado. Por su parte, la entidad licitante designará a un administrador de contrato que se vinculará directamente con el adjudicatario. En el desempeño de su cometido, el coordinador del contrato deberá, a lo menos:

1. Informar oportunamente al administrador del contrato de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato y el suministro de los productos.
2. Representar al proveedor, en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.
3. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato.
4. Las demás que le encomiende las bases y el contrato suscrito entre las partes.

Todo cambio posterior del coordinador del contrato del proveedor deberá ser informado por éste al responsable de administrar de contrato por parte del órgano público comprador, a más tardar dentro de los 2 días hábiles administrativos siguientes de efectuado el cambio, mediante correo electrónico.

Por su parte, el organismo comprador definirá un administrador de contrato cuya función será:

1. Efectuar la coordinación general del contrato,
2. Informar oportunamente cualquier incumplimiento de contrato a la Unidad de Abastecimiento y a la Unidad de Control correspondiente.
3. Actuar proactivamente, generando oportunamente los documentos de recepción conforme con los que se autorizarán los pagos correspondientes, acorde a instrucciones emanadas por el Ministerio de Hacienda.
4. Supervisar el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato,
5. Las demás funciones que le encomienden las bases y el contrato suscrito entre las partes.

La vía formal de comunicación entre el adjudicatario y el organismo comprador será exclusivamente el correo electrónico institucional/corporativo, por lo tanto, cualquier materia pertinente a la ejecución del contrato y las prestaciones del servicio adjudicado, deberán ser efectuados por dicha vía de comunicación.

Por otro lado, podrán existir comunicaciones telefónicas entre el administrador y coordinador del contrato, siempre y cuando se deje registro por correo electrónico de los temas tratados en dicha comunicación.

10.14. Pacto de Integridad

El oferente, y posteriormente, el proveedor adjudicado, declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente, y posteriormente, el proveedor adjudicado, acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1. Respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1°, 4°, 5°, 6°, 12°, y 16°, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas.
2. No ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3. No intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
4. Revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para el presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia. En virtud de lo anterior, el oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, debidamente analizada y estudiada en cuanto a su viabilidad e integridad, por lo que dicha propuesta es presentada en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que garantizan la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
5. Ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en el presente proceso licitatorio y en la ejecución del contrato.
6. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
8. Una vez iniciado el procedimiento de contratación, el oferente se obliga a cumplir la prohibición contenida en el artículo 35 ter de la Ley N° 19.886, esto es, no podrá mantener comunicación entre los participantes o interesados en el proceso de contratación, o entre eventuales interesados o participantes en él y las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, y en la forma establecida en las bases de licitación, que asegure la participación e igualdad de todos los oferentes.

Se deja constancia que cualquier incumplimiento por parte de los oferentes a lo dispuesto en el Pacto de Integridad indicado en esta cláusula, que sea observado durante el transcurso del respectivo proceso licitatorio, dará lugar a que sus respectivas ofertas sean declaradas inadmisibles. Asimismo, si se observare algún incumplimiento por parte del adjudicatario al presente Pacto de Integridad con posterioridad a la adjudicación y anterior al momento de contratación, dará pie a que la correspondiente adjudicación sea dejada sin efecto respecto del producto/servicio que le fue adjudicado, pudiendo readjudicarse la licitación, en atención a lo dispuesto en la cláusula N°9.10 de las presentes bases de licitación. En los dos casos anteriormente señalados, la entidad licitante ejecutará la garantía de seriedad de la oferta presentada por el proveedor incumplidor. Finalmente, si durante la ejecución del contrato se detectan situaciones en donde el proveedor contratado haya incumplido el presente Pacto de Integridad, se producirá el término anticipado del contrato en conformidad con la cláusula N° 10.9.3, numeral 11, de estas bases de licitación.

Por otro lado, en caso de que la oferta adjudicada, indique en el anexo correspondiente no poseer un programa de integridad, no se considerará causal de exclusión o inadmisibilidad para la adjudicación. Sin embargo, deberá aplicar durante la vigencia del contrato el total cumplimiento de esta cláusula de forma obligatoria. Y en caso de que el anexo correspondiente indique poseer un programa de integridad y este no se encuentre adjunto, le aplicará la misma situación.

10.15. Comportamiento ético del Adjudicatario

El adjudicatario que preste los servicios deberá observar, durante toda la época de ejecución del contrato, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos. Dichos estándares de probidad deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administración Pública, en conformidad con el Título III de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

10.16. Confidencialidad

El adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del contrato, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con el contrato.

El adjudicatario, así como su personal dependiente que se haya vinculado a la ejecución del contrato, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes relacionados con el proceso licitatorio y el respectivo contrato.

El proveedor adjudicado debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose el órgano comprador el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de divulgación no autorizada, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida.

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del proveedor, durante la vigencia del contrato o dentro de los 5 años siguientes después de finalizado éste, podrá dar pie a que la Entidad entable en su contra las acciones judiciales que correspondan. Con todo, tratándose de bases de datos de carácter personal, la obligación de confidencialidad dura indefinidamente, de acuerdo con la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Si durante la ejecución del contrato se detectan situaciones en donde el proveedor contratado haya incumplido lo indicado en esta cláusula, se producirá el término anticipado del contrato en conformidad con la cláusula N° 10.9.3, numeral 12, de estas bases de licitación; lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que pudiesen originarse con ocasión de esta situación.

10.17. Saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Durante la vigencia del respectivo contrato la entidad licitante podrá solicitar al adjudicatario acreditar que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Lo anterior, es sin perjuicio de las obligaciones que a este respecto se le exijan para autorizar el pago de la cuota correspondiente durante el desarrollo del servicio. Esta declaración deberá entregarse al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá ser entregada por cada integrante de esta.

El órgano comprador podrá requerir al adjudicatario, en cualquier momento, los antecedentes que estime necesarios para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales antes señaladas, dentro del marco de lo permitido por la regulación nacional o internacional que sea aplicable.

En caso de que el proveedor adjudicado registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto de esta licitación deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo éste acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución de las prestaciones, con un máximo de seis meses.

La entidad licitante deberá exigir que la empresa adjudicada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario dará derecho a terminar la relación contractual, en virtud de la cláusula N° 10.9.4 “Término anticipado del contrato”, numeral 4, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

10.18. Normas laborales

El adjudicatario, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

En consecuencia, el adjudicatario será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

El órgano comprador se reserva el derecho a exigir al contratista, a simple requerimiento de la contraparte técnica, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Compras y el artículo 183-C del Código del Trabajo, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivo por parte del órgano comprador, su derecho a ser informado y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del Código del Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que alude el artículo 183-D del mismo Código.

Por otra parte, se deja expresa constancia que la suscripción del contrato respectivo no significará en caso alguno que el adjudicatario, sus trabajadores o integrantes de los equipos presentados por éstos, adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos con el órgano comprador.

10.19. Potestad de retiro de los actos administrativos

Los actos administrativos entendidos como declaraciones unilaterales de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizadas por la Administración del Estado en el ejercicio de una potestad pública, tienen por objetivo natural producir efectos específicos respecto de las situaciones jurídicas de los particulares, para crear, modificar, constatar, dictaminar o extinguir relaciones jurídicas entre estos y la Administración, materia que reviste el objeto mismo del acto administrativo.

Generalmente desde el momento de la notificación o publicación, los actos administrativos son eficaces, esto es, están llamados a producir efectos jurídicos -positivos o negativos- sobre las situaciones jurídicas del destinatario, incorporando dichos efectos en su patrimonio, deviniendo en intangibles e inmodificables para la Administración Pública, al quedar amparados bajo la garantía de derecho de propiedad, salvo que la Administración pueda despojar dichos derechos por medio de la potestad expropiatoria por utilidad pública o interés nacional con la debida indemnización del daño patrimonial efectivamente causado. De este modo, los actos administrativos desde el momento de su notificación o publicación adquieren una cierta estabilidad que limita o restringe las potestades de revisión de la Administración del Estado.

No obstante, la estabilidad e intangibilidad de los actos administrativos, actualmente, se encuentra relativizada por la expresa regulación de potestades de retiro a favor de la Administración del Estado que le permiten volver sobre sus actos vigentes, invocando razones de mérito, conveniencia u oportunidad o aduciendo vicios o errores jurídicos que afectan la legitimidad del acto administrativo. En efecto, la estabilidad de los actos administrativos se encuentra estrechamente vinculada con la procedencia de las potestades revocatorias e invalidarías, que tienen por objeto principal conciliar, adaptar o hacer coherentes dichos actos con el interés general en un determinado tiempo y lugar o, ajustarlos al ordenamiento jurídico corrigiendo cualquier vicio de ilegitimidad.

Dentro de las potestades de retiro se encuentran dos figuras típicas, definidas y distinguibles entre sí. En primer lugar, nos encontramos con la potestad de retiro que tiene por objetivo sancionar los actos administrativos contrarios a derecho, eliminándolos del ordenamiento jurídico por razones de legitimidad, por la presencia de vicios que afectan su estructura interna, denominada invalidación. En segundo lugar, nos encontramos con la potestad de retiro cuyo ejercicio se ampara en el interés general, y que tiene por objetivo extinguir los efectos de los actos administrativos válidos que han devenido, en un determinado tiempo y lugar, en inconvenientes o inoportunos respecto de interés general, esta potestad recibe el nombre de revocación.

10.20. Errores detectables

El Hospital podrá impugnar o declarar desierta la licitación en caso de identificar cualquier discrepancia grave de los términos tratados en las presentes bases, sin que ello signifique algún perjuicio a los proveedores interesados en participar, como también así a los oferentes.

El sólo hecho de participar en el presente proceso, significa que los oferentes han estudiado las presentes bases, declaran conocimiento y aceptan los aspectos, acciones y objeciones que pudiesen resultar del proceso de licitación.

10.21. Lugar de entrega de los servicios o suministro de bienes

Los servicios deberán ser desarrollados en ubicación informada por adjudicatario.

10.22. Listado de bienes o servicios a contratar.

Los indicados en punto N°1 de bases técnicas.

10.23. Operatoria del convenio

10.23.1 Operatoria en mantenciones preventivas

1. Cada vez que se requiera la realización de los servicios de mantención preventiva indicados en esta contratación, el administrador del contrato emitirá con anticipación, una solicitud de adquisiciones, considerando los precios fijados anteriormente o según corresponda, con la aplicación de reajuste.
2. El Hospital emitirá a través del Portal, una orden de compra dirigida al proveedor adjudicado, detallando los servicios de mantención preventiva requeridos.
3. El proveedor adjudicado aceptará la orden de compra, a través del Portal y la Unidad de Abastecimiento comunicará de ello al administrador del contrato.
4. El administrador de contrato, coordinará con el coordinador del contrato la fecha y horario de realización del servicio de mantención preventiva.
5. El coordinador del contrato, en el plazo jurado en la oferta del proveedor, dispondrá del espacio en taller, propiciando que la ejecución de la mantención preventiva sea ejecutada en el plazo jurado en la oferta del proveedor.
6. El coordinador del contrato, una vez realizado el servicio de mantención preventiva, emitirá un informe que deberá ser dirigido al administrador del contrato.
7. El administrador del contrato deberá dar conformidad al servicio prestado, efectuando para ello comunicación de conformidad al coordinador del contrato para que pueda efectuarse la debida facturación.
8. El coordinador del contrato informará al proveedor adjudicado la procedencia de realizar la facturación, en consideración a la cláusula N°10.12 de las presentes bases.

10.23.2 Operatoria en mantenciones correctivas

1. Cada vez que se requiera la realización de los servicios de mantención correctiva indicados en esta contratación, el administrador del contrato se coordinará con el coordinador del contrato para el ingreso de vehículo en taller, mientras comunica de esto a las unidades de Dirección, Subdirección Administrativa, Finanzas y Abastecimiento.
2. El proveedor adjudicado, una vez que se encuentre ingresado en taller el vehículo, deberá realizar las inspecciones iniciales y por otro lado, el coordinador del contrato entregará un informe de fallas y un presupuesto inicial al administrador del contrato, separando los repuestos y la mano de obra. Esto en base a precios y plazos fijados en contrato y la oferta. Tomando, adicionalmente consideración de los posibles reajustes permitidos en bases de licitación.
3. El administrador de contrato, validará esta información y procederá a emitir la respectiva solicitud de adquisiciones, adjuntando la documentación entregada por el coordinador del contrato.
4. El Hospital emitirá a través del Portal, una orden de compra dirigida al proveedor adjudicado, detallando los servicios de mantención correctiva y los productos o repuestos requeridos en la solicitud de adquisiciones.
5. El proveedor adjudicado aceptará la orden de compra, a través del Portal y la Unidad de Abastecimiento comunicará de ello al administrador del contrato.
6. El administrador de contrato, coordinará con el coordinador del contrato la fecha y horario de realización del servicio de mantención correctiva.
7. El coordinador del contrato, una vez realizado el servicio de mantención correctiva, emitirá un informe que deberá ser dirigido al administrador del contrato.
8. El administrador del contrato deberá dar conformidad al servicio prestado, efectuando para ello comunicación de conformidad al coordinador del contrato para que pueda efectuarse la debida facturación. Tomando especial atención a realizar una recepción provisoria de 5 días, antes de permitir la facturación.
9. El coordinador del contrato, una vez transcurridos los 5 días de recepción provisoria, informará al proveedor adjudicado la procedencia de realizar la facturación, en consideración a la cláusula N°10.12 de las presentes bases.

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS GENERALES.

1.1.           El Hospital Familiar y Comunitario de Nacimiento (en adelante, "el Hospital") requiere contratar un servicio técnico para la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de su(s) vehículo(s) de transporte simple. El propósito fundamental de este convenio es asegurar el correcto, seguro y eficiente funcionamiento del (o los) vehículo(s), prolongando su vida útil, minimizando el riesgo de fallas imprevistas, garantizando la máxima disponibilidad para el soporte de las actividades logísticas y administrativas de la institución.

1.2.           El servicio debe contar con capacidad, infraestructura, equipamiento y experiencia necesaria para proporcionar un servicio integral que permita mantener y optimizar el rendimiento y eficiencia del(los) vehículo(s), contribuyendo a la reducción de costos operativos a largo plazo.

1.3.           El servicio debe garantizar tanto la mantención preventiva como la reparación efectiva y eficiente del(los) vehículo(s).

1.4.           Se debe proporcionar un servicio integral que abarque desde el diagnóstico hasta la reparación de fallas mecánicas, eléctricas, electrónicas y de carrocería, ejecutado por personal debidamente calificado.

1.5.           Las propuestas presentadas por los oferentes deberán considerar todos los bienes, servicios, herramientas y condiciones técnicas necesarias para la correcta ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del(los) vehículo(s), asegurando el cumplimiento de toda la normativa legal y técnica vigente en Chile aplicable a vehículos motorizados.

1.6.            El presente convenio tendrá una duración de 24 (veinticuatro) meses.

2.         IDENTIFICACIÓN DEL(LOS) VEHÍCULO(S) OBJETO DEL SERVICIO.

Importante: El proveedor adjudicado deberá considerar que la dotación vehicular del Hospital podrá experimentar cambios durante la vigencia del contrato, ya sea por la adición de nuevas unidades o el retiro de las existentes. El servicio deberá ser capaz de adaptarse a estos cambios, pudiendo incluir vehículos de diferente tipo (por ejemplo, furgones de carga, SUV, etc.).

3.        DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS.

3.1.        SERVICIO DE MANTENCIONES PREVENTIVAS: Se entenderá por mantenimiento preventivo como el conjunto de intervenciones sistemáticas y programadas, cuyo objetivo es anticiparse a la ocurrencia de fallas, reducir la necesidad de reparaciones de mayor costo, garantizar la seguridad de los ocupantes y asegurar que los vehículos cumplan permanentemente con los requisitos para aprobar la revisión técnica obligatoria.

• Las mantenciones preventivas para nuestro(s) vehículo(s) son de carácter obligatorio.

• Su frecuencia es cada 10.000 kilómetros o 6 meses (lo que ocurra primero). No obstante, para los vehículos fabricados antes del año 2000, esta frecuencia será cada 5.000 kilómetros o 4 meses.

• El mantenimiento preventivo deberá realizarse en un plazo de 6 horas corridas a contar del ingreso formal del vehículo a las instalaciones del proveedor.

• En caso de que, durante la ejecución del mantenimiento preventivo se detecten fallas, desgastes o anomalías que requieran una intervención correctiva no contemplada, el proveedor deberá informar de inmediato al administrador del contrato. Dicha comunicación deberá incluir un informe técnico detallado de los hallazgos (que deberá entregar durante el día), una cotización formal para la reparación y una estimación del tiempo adicional requerido. Ningún trabajo correctivo podrá ser ejecutado sin la previa autorización del Hospital.

• Cada servicio de mantención preventiva deberá ser cotizado con valores netos y totales por separado (mano de obra, insumos, repuestos, etc.), de acuerdo con los valores establecido en el presente contrato, según el tipo de vehículo.

• El objetivo principal de las mantenciones preventivas es optimizar el rendimiento de nuestro(s) vehículo(s) y prolongar su vida útil evitando daños significativos y (o) de alto costo.

Las actividades generales del mantenimiento preventivo deberán ser:

• Control de Entrada y Salida: Diagnóstico mediante un escáner ad-hoc para el ingreso y salida del vehículo.
• Operación de Fluidos y Control de Niveles: Conjunto de actividades destinadas a inspeccionar, reponer y asegurar los niveles óptimos de los fluidos esenciales para el funcionamiento del vehículo (aceite del motor, aceite de la transmisión, aceite del eje trasero, líquido refrigerante, líquido de frenos, líquido de dirección y líquido limpiaparabrisas), utilizando siempre productos que cumplan con las especificaciones del fabricante.
• Lubricación: Consiste en el engrase de todos los componentes móviles y/o de fricción, como las puertas, rodamientos, bisagras, ejes, juntas, etc.
• Filtros: Consiste en la sustitución periódica de filtros (aceite, A/C, combustible y polen/cabina), según corresponda, de acuerdo con la pauta de mantenimiento del fabricante.
• Control de Estado y Estanqueidad: Consiste en la inspección visual del motor, la caja de cambios, diferenciales y sistema de escape.
• Control de Sistemas de Climatización: Consiste en la verificación del correcto funcionamiento del sistema de aire acondicionado y calefacción.
• Correas: Consiste en la comprobación del estado, tensión y desgaste de todas las correas de motor y accesorios (distribución, alternador, bomba de agua, etc.).
• Chasis y Carrocería: Consiste en la inspección del sistema de frenos (pastillas, discos, tambores, zapatas), sistema de suspensión (amortiguadores, resortes, bandejas), sistema de dirección (terminales, axiales), neumáticos (presión, desgaste, rotación, alineación y balanceo). y estado general de la carrocería.
• Control de Funcionamiento: Prueba funcional de todos los sistemas eléctricos y electrónicos, incluyendo luces interiores y exteriores, tablero de instrumentos, testigos de control, bocina, limpiaparabrisas y alza vidrios.
  • Trabajos Finales: Reposicionamiento del indicador de mantenimiento en el cuadro de instrumentos, entrega de informe de servicio/pauta de verificación.

Las cotizaciones deberán incluir, mínimamente, la siguiente información:

• Fecha y número de cotización.
• Identificación del vehículo: marca, modelo y placa/patente.
• Kilometraje del vehículo registrado al ingreso al taller.
• Detalle del Servicio de Mantención Preventiva.
• Desglose de valores netos y totales (IVA incluido) acorde al contrato: diferenciados por concepto (mano de obra, repuestos, insumos, accesorios, etc.), según corresponda.
• Firma del responsable de la cotización.

·         Identificación del conductor que entregó el vehículo en el taller.

·         Garantía del servicio.

3.2  SERVICIO DE MANTENCIONES CORRECTIVAS: Se entenderá por mantención correctiva, toda intervención no programada que se realiza con posterioridad a la ocurrencia de una falla, avería   o daño que afecte el funcionamiento, la seguridad o la integridad del vehículo. Las labores generales requeridas comprenderán el diagnóstico técnico y la reparación y (o) reemplazo del o los componentes, con el objetivo de asegurar la restitución plena de las condiciones operativas del(los) vehículos(s) en el menor tiempo posible, conforme a lo recomendaciones técnicas del fabricante y a las normativas vigentes aplicables.

4.   COBERTURA DE FALLAS: El proveedor adjudicado deberá contar con la capacidad técnica y operativa para diagnosticar y reparar la totalidad de las fallas que pueda(n) presentar el(los) vehículo(s), incluyendo, pero no limitándose a:

• Fallas Mecánicas: Motor completo (componentes internos y externos), sistema de frenos (hidráulico, ABS), sistema de suspensión y amortiguación, sistema de dirección (mecánica, hidráulica, eléctrica), sistema de transmisión (embrague, caja de cambios, cardán, homocinéticas, diferenciales), sistema de escape (tubo de escape, catalizador, silenciadores y filtro de partículas si aplica) y sistema de refrigeración (radiado, bomba de agua, termostato).

• Fallas Eléctricas y Electrónicas: Sistema de arranque y carga (bobinas, bujías, batería, alternador, motor de partida), sistema de iluminación (cableado, fusibles, relés, sensores, actuadores, unidades de control electrónico ECU) y sistemas de seguridad activa (ABS, ESP, airbags).

• Fallas de los Sistemas de Climatización: Sistema de aire acondicionado (compresor, condensador, evaporador, fugas) y sistema de calefacción (ventilador).

• Atención de Daños en la Carrocería y Estructura: Reparación de abolladuras, rayones, daños estructurales menores, reparación o reemplazo de piezas (puertas, cerraduras, cinturones de seguridad, neumáticos, llantas, parachoques, espejos, parabrisas, vidrios, focos, luces) y aplicación de pintura en zonas afectadas o renovación completa (cuando corresponda).

Las cotizaciones deberán incluir, mínimamente, la siguiente información: Cada servicio de mantención correctiva deberá ser cotizado con valores netos y totales por separado (mano de obra, insumos, repuestos, etc.), según corresponda.

·          Fecha y número de cotización.

• Identificación del vehículo: marca, modelo y placa/patente.
• Kilometraje del vehículo registrado al ingreso al taller.
• Detalle de los trabajos requeridos para su reparación.
• Desglose de valores netos y totales (IVA incluido): diferenciados por concepto (mano de obra, repuestos, insumos, accesorios, etc.), según corresponda.
• Plazo de ejecución de los trabajos: expresado en días hábiles, contados a partir del día siguiente a la aprobación del administrador técnico del contrato sobre el servicio cotizado.
• Firma del responsable de la cotización.

·          Identificación del conductor que entregó el vehículo en el taller.

·          Garantía del servicio.

 Importante: Las cotizaciones deberán considerar valores concordantes con los precios vigentes de mercado para cada uno de los conceptos, resguardando así la razonabilidad de los montos propuestos en relación con el servicio solicitado.

5.         PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y TIEMPOS DE RESPUESTA.

Para garantizar la continuidad de las operaciones del Hospital, se establecen los siguientes niveles de servicio y tiempos de respuesta, que serán de cumplimiento obligatorio para el proveedor:

5.1.            CLASIFICACIÓN DE FALLAS:

• Falla de alta intervención: Corresponde a cualquier falla que inmovilice el vehículo o que comprometa su seguridad fundamental para la operación (ej. falla en la bomba de combustible, en los frenos, dirección inoperable, falla eléctrica mayor que impida el arranque, entre otras). Dado que la flota puede consistir en una única unidad, una falla de este tipo representa una pérdida del 100% de la capacidad logística, justificando una atención de máxima prioridad.

• Falla de baja intervención: Corresponde a cualquier otra falla que, si bien afecta el normal funcionamiento confort del vehículo, no impide su desplazamiento seguro y puede ser programada para su reparación sin generar una interrupción inmediata de las operaciones críticas (ej. falla del aire acondicionado, ruido menor en la suspensión, ruido de la homocinética, alza vidrio inoperante, etc.)

5.2.            PLAZOS DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO:

• Falla de alta intervención: El proveedor deberá garantizar la recepción del vehículo en sus instalaciones en un plazo de 1 día hábil posterior al aviso formal por parte del Hospital.

• Fallas de baja recepción: El proveedor deberá recibir el vehículo en un plazo de 5 días hábiles posteriores al aviso formal.

5.3.               PLAZOS DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN:

• Diagnóstico e Informe Preliminar: Para toda mantención correctiva, el proveedor dispondrá de un plazo máximo de 10 días corridos, contados desde el ingreso a taller del vehículo, para enviar un informe técnico preliminar (movilización.hfcn@ssbiobio.cl) con el diagnóstico de la falla y la
  • cotización detallada para su reparación.

• Reparación de alta intervención: Una vez aprobada la cotización por el Hospital, el proveedor deberá ejecutar la reparación y entregar el vehículo en condiciones operativas en un plazo máximo de 30 días corridos desde la aprobación del informe de fallas. En caso de que la reparación requiera repuestos de importación o de difícil obtención que impidan cumplir este plazo, el proveedor deberá justificarlo fundadamente por escrito, proponiendo un nuevo plazo para la aprobación del Hospital.

• Reparación de baja intervención: Una vez aprobada la cotización, el proveedor deberá ejecutar la reparación y entregar el vehículo en un plazo máximo de 10 días corridos desde la aprobación del informe de fallas. Aplica la misma condición excepcional sobre la disponibilidad de repuestos mencionada para fallas críticas.

6.        REQUISITOS DE REPUESTOS, INSUMOS Y MATERIALES.

6.1.          CALIDAD Y ORIGEN DE LOS REPUESTOS:

El proveedor deberá utilizar exclusivamente repuestos originales recomendados por el fabricante del vehículo. En su defecto, y solo con la autorización previa y por escrito del administrador del contrato, podrá utilizar repuestos de calidad equivalente certificada que cumplan con los estándares de seguridad, durabilidad y compatibilidad técnica. Para ello, el proveedor deberá adjuntar los antecedentes que acrediten la calidad y certificación de las piezas propuestas.

6.2.           GESTIÓN DE INDISPONIBILIDAD DE REPUESTOS:

En caso de que uno o más repuestos requeridos para una reparación no se encuentren disponibles de forma inmediata en el mercado nacional, el proveedor deberá informar esta situación al administrador del contrato mediante correo electrónico formal a la brevedad posible. La notificación deberá incluir las razones fundadas de la indisponibilidad, una propuesta de solución alternativa (si existe) y una estimación del plazo de importación o recepción del repuesto.

7.        GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES.

7.1.       GARANTÍA SOBRE TRABAJOS REALIZADOS:

Todo servicio de mantenimiento preventivo o correctivo ejecutado por el proveedor, que incluya la reparación y/o reemplazo de repuestos, insumos o accesorios, deberá contar con una garantía mínima de seis (6) meses o diez mil (10.000) kilómetros recorridos, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al Hospital. Durante este período, si la falla por la cual se intervino el vehículo reincide, el proveedor estará obligado a realizar una nueva reparación sin costo alguno para el Hospital.

7.2.       GARANTÍA SOBRE REPUESTOS ADQUIRIDOS A TERCEROS:

En caso de que los repuestos adquiridos por el proveedor a través de terceros cuenten con una garantía propia superior a la exigida en este contrato (punto 6.1), el proveedor será responsable de gestionar directamente con su distribuidor la reposición o reemplazo del componente en caso de falla. Esta gestión no deberá generar costos adicionales para el Hospital, incluyendo mano de obra de desmontaje e instalación.

7.3.       RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO:

El proveedor adjudicado será directamente responsable de cualquier falla o daño que ocurra en un vehículo como consecuencia directa de una mala ejecución del mantenimiento o reparación. Todas las reparaciones derivadas de tales eventos deberán ser ejecutadas sin costo adicional para el Hospital y con la máxima prioridad.

8.        OBLIGACIONES GENERALES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.

8.1.       REQUISITOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER:

El proveedor deberá contar con instalaciones y equipamiento adecuado para garantizar un servicio de alta calidad y seguridad. Para esto deberá disponer mínimamente de:

• Un galpón cubierto, con superficies pavimentadas, limpias y adecuadas para la circulación y maniobra de vehículos.
• Pozos mecánicos o elevadores suficientes (mínimo 3).
• Herramientas apropiadas en calidad y cantidad suficiente para la correcta ejecución de los servicios.
• Equipamiento óptimo para diagnóstico y controles técnicos, incluyendo un scanner automotriz multimarca, analizador de gases, alineadora, balanceadora y herramientas de medición y precisión.
• Un área de almacenamiento ordenada y segura para los repuestos e insumos.
• Un sistema de seguridad y monitoreo para el resguardo de los vehículos bajo su custodia.

8.2.       CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL:

Todas las mantenciones y reparaciones deberán ser ejecutadas exclusivamente por personal calificado, que cuenten con título técnico o profesional en mecánica automotriz o especialidad afín, debidamente acreditada. El proveedor deberá garantizar que su personal se mantiene actualizado respecto a las nuevas tecnologías vehiculares.

8.3.       UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SERVICIO TÉCNICO:

El proveedor adjudicado deberá tener sus instalaciones habilitadas dentro de la comuna de Nacimiento o en la capital de la provincia del bío bío (ciudad de Los Ángeles), a fin de asegurar tiempos de respuesta adecuados y una atención oportuna ante los requerimientos de reparación que se presenten.

8.4.       GESTIÓN DE INFORMES, REGISTROS Y TRAZABILIDAD DOCUMENTAL:

El proveedor deberá mantener un sistema riguroso de registro de la información y documentación relacionada con las intervenciones realizadas en nuestro(s) vehículo(s) institucional(es), con la finalidad de asegurar su trazabilidad y respaldo documental:

• Pautas de Verificación (Mantenimiento Preventivo): Entregar la pauta de mantenimiento preventivo (check list) debidamente completada, con sus observaciones (si hubiese) y firmada por el administrador del convenio.
• Informes Técnicos (Mantenimiento Correctivo): Elaborar y entregar informes técnicos claros (comprensibles) donde se detalle servicio realizado. Los informes deberán ser congruentes con el diagnóstico inicial.
• Carpeta Digital: Mantener un respaldo digital de todas las cotizaciones, pautas de verificación e informes técnicos del(los) vehículo(s) del hospital, constituyendo su historial de mantenimiento. Este respaldo deberá estar a disposición del Hospital para cuando sea requerido.
• Registro Informático General: Mantener un registro computacional actualizado en formato Excel o similar, de todas las intervenciones realizadas y enviarlo trimestralmente al administrador técnico del contrato (movilización.hfcn@ssbiobio.cl). Este registro deberá incluir la identificación del vehículo, fecha y kilometraje de ingreso, fecha y kilometraje de salida, el tipo de servicio realizado (preventivo o correctivo), información general sobre el servicio realizado, número de la orden de compra y número de factura.

8.5.       SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS BAJO CUSTODIA:

El proveedor será responsable de la seguridad física de los vehículos del Hospital mientras se encuentren en sus instalaciones, asumiendo la responsabilidad total en caso de robo, hurto, incendio o cualquier daño que puedan sufrir durante su permanencia en el taller.

8.6.       CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA APLICABLE:

El proveedor deberá cumplir íntegramente con toda la normativa vigente en materia ambiental y de seguridad en el trabajo. Esto incluye, pero no se limita a, la correcta gestión y disposición de residuos peligrosos (aceites usados, filtros, baterías, refrigerantes) y el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de seguridad básicas para sus trabajadores, conforme al Decreto Supremo N°594/1999 del Ministerio de Salud y otras regulaciones pertinentes (D.S N° 18 y N°26 del M.T.T, Ley de tránsito 18.290, DFL 1 del 2009, Ley 19.496, Ley de subcontratación 20.123).

El proveedor será responsable de mantenerse actualizado y observar cualquier nueva normativa o modificación que pudiera emitirse durante la vigencia del convenio.

8.8         CAPACITACIONES Y FORMACIÓN PARA PERSONAL DEL HFCN:

• El proveedor adjudicado deberá impartir capacitaciones técnicas dirigidas a los conductores y al personal de mantenimiento del hospital, asegurando que los funcionarios cuenten con los conocimientos necesarios para operar y mantener el(los) vehículo(s) correctamente.

• Deberá considerar la realización de un mínimo de 2 y un máximo 4 capacitaciones por año, cada una con una duración mínima de 3 horas, debiendo aplicar una evaluación final de aprendizaje para medir la efectividad y nivel de asimilación de los contenidos impartidos.

El proveedor adjudicado deberá considerar, al menos, los siguientes temas:

• Revisión y mantenimiento básico del vehículo.
• Conceptos generales de mecánica automotriz.
• Funcionamiento de componentes eléctricos esenciales.
• Otros temas relevantes según requerimientos del hospital.
• Se aceptarán también capacitaciones sugeridas por el proveedor adjudicado.

El mecanismo para la coordinación y validación de las capacitaciones será el siguiente:

1. El hospital solicitará formalmente la capacitación al proveedor adjudicado, representado por su administrador técnico del contrato.
2. El proveedor adjudicado deberá confirmar su disponibilidad al hospital en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la solicitud.
3. Tras la confirmación, el proveedor contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para enviar su propuesta de capacitación con el contenido detallado.
4. Una vez recibida la propuesta de capacitación, el administrador del contrato por parte del hospital deberá revisar su contenido y validarlo, proponiendo una fecha para su realización. Esta fecha se considerará oficial y no deberá superar 5 días hábiles posteriores a la validación del contenido.

 NOTA: En caso de que el proveedor justificadamente requiera modificar la fecha propuesta por el hospital, podrá sugerir una nueva fecha. Esta nueva fecha deberá encontrarse dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles respecto a la fecha originalmente propuesta por el hospital.