Licitación ID: 1057489-220-LP26
Convenio de Suministro de Suturas para Oftalmología por 36 meses para Hospital del Salvador
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
Fecha de Cierre: 24-08-2026 17:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 60
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Productos o servicios
1
Sutura 720 Unidad
Cod: 42312201
2002240006 SUTURA DE POLIPROPILENO 10/0 C/A CS140-6 (TIPO 1710G  

2
Sutura 180 Unidad
Cod: 42312201
2002240062 SUTURA POLIGLACTINA 10/0 (TIPO V448G 10/0)  

3
Sutura 972 Unidad
Cod: 42312201
2002242423 SUTURA DE NYLON 8/0 C/A TG175-8 TIPO 1716G  

4
Sutura 168 Unidad
Cod: 42312201
2002242429 SUTURA POLIPROPILENO 10/0 CON AGUJA STC-6 RECTA (TIPO PROLENE 1713G)  

5
Sutura 660 Unidad
Cod: 42312201
2002242432 SEDA VIRGEN AZUL 8/0 (TIPO W1782 )  

6
Sutura 648 Unidad
Cod: 42312201
2002242433 SUTURA DE NYLON 9/0 C/A TG140-8 (TIPO W7717G)  

7
Sutura 192 Unidad
Cod: 42312201
2002242435 PROLENE 10/0 C/A CIF-4 (788G)  

8
Sutura 1296 Unidad
Cod: 42312201
2002242439 SUTURA DE POLIGLACTINA 5/0 C/A SH TIPO J571G  

9
Sutura 936 Unidad
Cod: 42312201
2002249780 SUTURA DE POLIPROPILENO 7/0 C/A 2BV-1 VISIBLACK (TIPO M8304TVB)  

10
Sutura 576 Unidad
Cod: 42312201
2002249784 SUTURA DE POLIESTER 5/0 C/A 2S-14 (TIPO 1760G)  

11
Sutura 1872 Unidad
Cod: 42312201
2002249785 SUTURA DE POLIPROPILENO 6/0 C/A 2BV-1 (TIPO M8805T  

12
Sutura 1872 Unidad
Cod: 42312201
2002249786 SUTURA POLIPROPILENO 4/0 C/A 2RB-1 (TIPO 9557T)  

13
Sutura 3816 Unidad
Cod: 42312201
13 2002249787 DE POLIPROPILENO 5/0 C/A 2RB-2 (TIPO 8554H)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Convenio de Suministro de Suturas para Oftalmología por 36 meses para Hospital del Salvador
Estado:
Publicada
Descripción:
Que, el Hospital del Salvador necesita contar con un Convenio de Suministro de Suturas para Oftalmología por 36 meses para Hospital del Salvador con la finalidad de satisfacer de manera adecuada y eficiente la labor asistencial; Que, por la cuantía determinada, la presente licitación se ubica en el tramo para contrataciones iguales o superiores a 1.000 UTM e inferiores a 5.000 UTM, de conformidad al Artículo 36º del Reglamento de la Ley Nº19.886; Que, hechas las consultas respectivas, la provisión de Convenio de Suministro de Suturas para Oftalmología por 36 meses para Hospital del Salvador no se encuentra disponible por Convenio Marco ofrecidos en el Sistema de Información de la Dirección de Compras, www.mercadopublico.cl; Que, esta compra está vinculada al Proyecto 1057489-3-PC26//INSUMOS CLINICOS, correspondiente al plan anual de compras del año 2026;
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
Unidad de compra:
Bienes y Servicios
R.U.T.:
61.608.406-2
Dirección:
AV SALVADOR 364
Comuna:
Providencia
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-08-2026 17:00:00
Fecha de Publicación: 04-08-2026 11:09:56
Fecha inicio de preguntas: 04-08-2026 12:01:00
Fecha final de preguntas: 11-08-2026 16:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 13-08-2026 16:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 24-08-2026 17:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-08-2026 17:01:00
Fecha de Adjudicación: 23-12-2026 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Artículo 10°: Los documentos administrativos obligatorios a presentar durante el periodo de publicación de Ofertas por todos los oferentes son los siguientes: a) Declaración jurada simple de conocimiento y aceptación de las bases de licitación. Anexo N°1. Si el proponente no presenta esta declaración en la forma indicada su propuesta será rechazada. b) Declaración jurada simple de no encontrarse dentro de las prohibiciones e inhabilidades establecidas en el inciso primero del Art. 4 y en el Art. 35 quater de la Ley N°19.886. Anexo N°2. Si el proponente no presenta esta declaración en la forma indicada su propuesta será rechazada. c) Declaración Jurada Simple Ley Nº20.393. Anexo Nº3. d) Declaración Jurada Simple, de no encontrarse dentro de las inhabilidades D.L. N°211 de 1973 y en la Ley N°21.595. Anexo N°4. Si el proponente no presenta esta declaración en la forma indicada su propuesta será rechazada. Los proponentes que no tengan actualizada su información en el portal www.mercadopublico.cl, deberán acompañar los siguientes documentos: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Ficha del Proponente representante. Anexo N°7. Certificado de vigencia de la persona jurídica oferente, de una data no superior a 60 días contado desde la presentación de la oferta. Copia autorizada de la escritura pública donde conste el representante legal con facultades suficientes para concurrir a la presente licitación y suscribir el contrato correspondiente, en el caso de corresponder a personas jurídicas. Copia autorizada de escritura de constitución de la persona jurídica y sus estatutos cuando proceda. Certificado de vigencia de poderes del representante legal del oferente, de data no superior a 60 días contados desde la presentación de oferta. Fotocopia de iniciación de actividades emitida por el S.I.I, tratándose de personas naturales. Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados. Fotocopia de Rut del oferente y de la cédula de identidad de su representante legal, tratándose de personas jurídicas. Copia de escritura pública donde conste acuerdo de unión temporal de proveedores, la solidaridad entre las partes y el nombramiento de un representante o apoderado común, con una vigencia igual o superior a la duración de la contratación que surja de las presentes Bases. Copia individual de la declaración jurada de Anexos Nos. 1, 2, 3 y 4, suscrita por cada persona natural o jurídica que se una a la unión temporal de proveedores. Artículo 11°: En consideración a lo establecido en el inciso 9° del Artículo 16 de la Ley N°19.886, será exigible a los proveedores lo que sigue: (..) deberán los proveedores contar con su inscripción en el Registro de Proveedores a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública y encontrarse habilitados para participar en él, para poder participar de cualquier procedimiento de contratación y suscribir los contratos definitivos.
Documentos Técnicos
1.- Artículo 12°: La Oferta Técnica comprenderá la descripción detallada de las características técnicas del producto ofertado, los plazos de entrega y toda la información que se solicite en Anexo N°5, debiendo acompañar obligatoriamente la ficha técnica del producto en español (según corresponda), identificando su oferta por Nombre o descriptor y Código Comercial de acuerdo a cada producto, de lo contrario oferta será declarada Inadmisible.
 
Documentos Económicos
1.- Artículo 13°: Las ofertas económicas se recibirán a través del portal www.mercadopublico.cl. El Precio deberá estar expresado en moneda nacional (pesos), considerando el valor neto de los productos; debiendo contemplar los valores de fletes y gastos necesarios para ser considerados puestos en la Bodega de Área de Logística del Hospital del Salvador, sin perjuicio de ser señalados en el Anexo Nº6 de estas Bases. Documento administrativo obligatorio a presentar durante el periodo de publicación de ofertas por todos los oferentes. El presupuesto total para el suministro es de $177.584.252 (Ciento setenta y siete millones quinientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos), IVA incluido. LINEA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO CON IVA ICLUIDO 1 2002240006 SUTURA DE POLIPROPILENO 10/0 C/A CS140-6 (TIPO 1710G) $23.990.400 2 2002240062 SUTURA POLIGLACTINA 10/0 (TIPO V448G 10/0) $4.511.052 3 2002242423 SUTURA DE NYLON 8/0 C/A TG175-8 (TIPO 1716G) $31.103.125 4 2002242429 SUTURA POLIPROPILENO 10/0 CON AGUJA STC-6 RECTA (TIPO 1713G) $5.597.760 5 2002242432 SEDA VIRGEN AZUL 8/0 (TIPO W1782 ) $13.744.500 6 2002242433 SUTURA DE NYLON 9/0 C/A TG140-8 (TIPO W7717G) $15.016.791 7 2002242435 SUTURA DE POLIPROPILENO 10/0 C/A CIF-4 (TIPO 788G) $4.912.320 8 2002242439 SUTURA DE POLIGLACTINA 5/0 C/A SH (TIPO J571G) $10.795.680 9 2002249780 SUTURA DE POLIPROPILENO 7/0 C/A 2BV-1 VISIBLACK (TIPO M8304TVB) $6.014.736 10 2002249784 SUTURA DE POLIESTER 5/0 C/A 2S-14 (TIPO 1760G) $12.047.293 11 2002249785 SUTURA DE POLIPROPILENO 6/0 C/A 2BV-1 (TIPO M8805T) $7.703.317 12 2002249786 SUTURA DE POLIPROPILENO 4/0 C/A 2RB-1 (TIPO 9557T) $7.576.340 13 2002249787 SUTURA DE POLIPROPILENO 5/0 C/A $34.570.938 2RB-2 (TIPO 8554H) $177.584.252 El no cumplimiento del valor presupuestado podrá determinar la declaración de inadmisibilidad de la oferta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley N°19.886, sin perjuicio de aplicar la facultad concedida en el inciso segundo del Artículo 32° de su Reglamento. Artículo 14°: Todos los antecedentes exigidos en formato de anexos (1 al 8), deberán presentarse debidamente escaneados y firmados por el oferente si es persona natural o por el representante legal del mismo, si es persona jurídica o unión temporal de proveedores, de ser procedente, de conformidad a los artículos anteriores.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PRECIO 60% En ésta se realizarán cálculos y se analizarán las cifras, con el objeto de que las Ofertas sean absolutamente comparables y se expliciten las posibles diferencias. Se utilizará el análisis comparativo de las ofertas en relación a la oferta de menor valor recibida. Para ello se utilizará la siguiente tabla: Precio Neto Mínimo Evaluación Precio Oferente = Precio Neto Oferta X 60% 60%
2 CALIDAD TECNICA DE LOS INSUMOS 36% Para la Evaluación de los insumos, es imprescindible que el Proponente u oferente haya analizado y completado cabalmente los formularios de la Oferta, especialmente con relación a las Especificaciones Técnicas. Se considera analizar la oferta en función de un Check List o lista de verificación (Anexo N°5) de los Requerimiento Técnicos formulados en las presentes bases y su evaluación se realiza en forma individual en función de la información proporcionada por los oferentes. La evaluación de este criterio se efectuará de acuerdo a la siguiente tabla: CRITERIO TÉCNICO Cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas PUNTAJE 100 puntos No cumple con una especificación técnica No cumple con dos especificaciones técnicas No cumple con tres o más especificaciones técnicas No cumple con características técnicas obligatorias No corresponde a lo solicitado 50 puntos Oferta inadmisible Oferta inadmisible Oferta inadmisible Oferta Inadmisible Aquellas ofertas, cuyos insumos no cump 36%
3 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS Nº SUB FACTORES DEL CRITERIO PORCENTAJE 1 Oferente cumple en tiempo y forma en la entrega de toda la documentación solicitada. 2 2 Oferente Subsana errores u omisiones en la entrega de documentos formales no obligatorios en un plazo de 48 horas desde la solicitud 1 Oferente errores 3 no u subsana omisiones formales, o certificaciones o antecedentes omitidos al momento de presentar su oferta. 0 2 Puntaje máximo en el criterio cumplimiento requisitos 2%
4 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y COMPLIANC El proveedor deberá contar con programas de integridad conocidos por sus dependientes, en los términos señalados por Contraloría General de la República, pudiendo la contraparte técnica comprobar su existencia y difusión, al inicio o durante la vigencia de la contratación. CRITERIO TÉCNICO: Oferente cuenta con programa de integridad y Compliance, debiendo acreditar además el conocimiento de este frente a su personal. Oferente no cuenta con programa de integridad y compliance PUNTAJE 2% 0 % Nota: En caso de no adjuntar o no acreditar el conocimiento interno del programa de integridad y compliance, dentro de su oferta, será evaluado con 0% 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: HOSPITAL DEL SALVADOR
Monto Total Estimado: 177584252
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 36 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MARIA GARCIA
e-mail de responsable de pago: MGARCIA@HSALVADOR.CL
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital del Salvador RUT: 61.608.406-2
Fecha de vencimiento: 24-11-2029
Monto: 5 %
Descripción: Deberá ser escaneada y entregada física o electrónicamente a correo garantias@hsalvador.cl (de acuerdo a la naturaleza del instrumento), en original al Jefe de Unidad de Tesorería. Dicha garantía quedará en custodia en la Unidad de Tesorería, hasta su posterior devolución. Hasta al décimo día hábil posterior a la fecha de publicación de la Resolución de adjudicación en el Portal Mercado Público
Glosa: Garantizar Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato: Convenio de Suministro de Suturas para Oftalmología por 36 meses para Hospital del Salvador, e indicar ID de la licitación.
Forma y oportunidad de restitución: Dentro de los 10 días corridos una vez cumplido el periodo de vigencia del contrato, esto es, plazo de Treinta y seis (36) meses del contrato aumentado en 60 días hábiles, para resguardar que servicio contratado cumpla las obligaciones que emanan del contrato y asegurar además el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de la empresa contratista
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
CRITERIOS DE DESEMPATE

CRITERIOS DE DESEMPATE

Artículo 23°: En el caso de producirse igualdad en el puntaje final con diferentes
ponderaciones en los criterios de evaluación, se preferirá a aquella oferta que haya
obtenido el mayor puntaje en el criterio “Calidad Técnica de los Insumos según
evaluación de muestras”, de continuar el empate se utilizará el criterio “Calidad técnica
del Equipamiento”, “Precio”, “Cumplimiento de los requisitos formales de presentación
de las ofertas” y “Cumplimiento de Programa de Integridad y Compliance”,
respectivamente.
Finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicará a aquel oferente que haya
ingresado primero su propuesta en el portal mercado público considerándose la hora en
que aquello se efectúe.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.