I.  

 

I.            GENERALIDADES

 

OBJETIVO

Las presentes Bases Administrativas y documentación anexada al Portal Mercado Público, tienen por objeto regular los procesos de: Licitación Pública, Apertura, Evaluación, Adjudicación, celebración del contrato respectivo y aprobación de este, motivo de la presente licitación y prestación de los servicios licitados.

 

DEFINICIONES

Nos remitimos en este punto a las definiciones previamente dadas por la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos de Administrativos y Suministro de Prestación de Servicios y su Reglamento.

 

II.            LICITACION

 

TIPO DE LICITACIÓN

La presente licitación pública se realizará en una sola etapa, para lo cual los oferentes deberán presentar en un mismo acto la Oferta Técnica, Oferta Económica y Antecedentes Administrativos, a través del sistema de información. 

 

Las ofertas estarán sujetas a un proceso de evaluación, a partir del cual se determinará el oferente adjudicado.

 

REQUERIMIENTO (SERVICIOS)

La presente licitación pública tiene por objeto contratar servicios de técnicos para dar cobertura en farmacia de atención cerrada, en modalidad diurna y de cuarto turno, así como de auxiliares que permitan garantizar el apoyo logístico en el traslado de medicamentos e insumos a las distintas áreas de la Unidad de Farmacia, manteniendo la gestión de inventarios y el correcto funcionamiento del servicio.

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, los servicios licitados y requeridos deberán ser otorgados por al menos

Ø  7 Técnicos,

o   Deberán contar con su título de Técnico de Nivel Superior en Farmacia, Auxiliar Paramédico de Farmacia o Técnico en Enfermería Nivel Superior, registrado en la Superintendencia de Salud

o   4 de los Técnicos prestarán sus servicios en calidad de técnico cuarto turno y 3 en calidad de técnico diurno.

Ø  01 auxiliares

o   Deberán contar con licencia enseñanza media o equivalente.

 

Línea	Calidad	Código Interno	Requerimiento
1	TÉCNICOS 4TO TURNO	110-0011	Técnicos prestadores de servicios en 4to turno, todos los días del año para la Unidad de Farmacia
2	TÉCNICOS DIURNO	110-0011	Técnicos prestadores de servicios diurnos, en días hábiles para la Unidad de Farmacia
3	AUXILIARES DIURNO	110-0012	Auxiliares prestadores de servicios diurnos y en días hábiles para la Unidad de Farmacia

 

Los servicios de Técnicos y auxiliares diurnos serán realizados de lunes a viernes en días hábiles iniciando la jornada a las 08:00 AM. Los servicios de Técnicos 4to Turno serán realizados en turnos de 12 horas, de 08:00 a 20:00 hrs, y de 20:00 a 08:00 hrs, todos los días del año incluidos sábados, domingos y festivos.

 

La oferta se evaluará de forma global, para el requerimiento de servicios técnicos y auxiliares en conjunto. El oferente que ofrezca la alternativa más conveniente para los intereses del hospital resultará adjudicado.

 

En la ficha de la página del portal Mercado Público el oferente deberá ofertar el valor total de la oferta indicado a través del formulario N°4.

 

Las prestaciones ejecutadas, serán contabilizadas “mensualmente” y se pagarán los servicios efectivamente ejecutados, sin reajustes y conforme a lo establecido en las presentes bases administrativas.

 

Serán obligaciones del oferente adjudicado, las siguientes:

·         Una vez notificado, presentarse en las dependencias de la Unidad de Farmacia de Hospital Las Higueras, Alto Horno 777 – Las Higueras Talcahuano. Desde ahí, se indicará el lugar donde prestará sus servicios.

·         Cumplir con los protocolos y normas del Hospital las Higueras, en los medios que éste disponga.

·         Cumplir con los horarios pactados, según necesidad de la unidad requirente y se pagarán las horas efectivamente ejecutadas.

·         Las prestaciones deberán ser ejecutada por los integrantes del Staff mencionado por el oferente a través del Formulario N°3, o en su defecto, que haya sido incorporado, de acuerdo al procedimiento indicado más adelante.

·         El prestador deberá cumplir con actividades generales, de acuerdo al siguiente detalle u otras que el supervisor del contrato estime conveniente realizar:

 

Técnicos de 4to Turno prestadores de servicio para la Unidad de Farmacia (mínimo 04)

 

Obligaciones principales de los Técnicos de 4to turno prestadores de servicio:

• Responsabilidad de resguardar los bienes existentes en la unidad.
• Responsable de ejecutar la dispensación.
• Responsable de la correcta digitación o registro de recetas entregadas.
• Responsables de cumplir los protocolos e instructivos de la unidad de farmacia
• Responsable de reportar cualquier incidente a Q.F. jefe de unidad.
• Responsable de cumplir con tareas encomendadas por Q.F jefe de unidad.

 

Obligaciones específicas de los Técnicos de 4to turno prestadores de servicio:

• Dispensación de recetas. incluye: recepción, interpretación, transcripción según corresponda, registro informático, preparación, envasado, etiquetado y entrega informada de dichas recetas a los usuarios.
• Rotular y Envasar medicamentos en dosis unitarias o en empaques definidos.
• Monitorear y registrar temperatura de refrigerador de medicamentos que se encuentren en cadena de frio.
• Mantener en orden y en adecuadas condiciones al almacenamiento los medicamentos.
• Realizar registro e información de medicamentos faltantes y monitoreo de vencimientos.
• Efectuar rotación de medicamentos según normativa
• Reposición de medicamentos en zonas de dispensación
• Realizar orientación a nuevos funcionarios
• Realizar inventario de medicamentos.
• Registro de temperatura y humedad ambiental en zonas de almacenamiento
• Realizar reemplazo de pares en caso de ausentismo
• Informar y registrar novedades del turno a jefatura y pares

 

Técnicos diurnos prestadores de servicio para la Unidad de Farmacia

(mínimo 03)

 

Obligaciones principales de los Técnicos diurnos prestadores de servicio:

• Responsabilidad de resguardar medicamentos y bienes existentes en la unidad.
• Responsable de ejecutar la dispensación.
• Responsable de la correcta digitación o registro de recetas entregadas.
• Responsables de cumplir los protocolos e instructivos de la unidad de farmacia
• Responsable de reportar cualquier incidente a Q.F. jefe de unidad.
• Responsable de cumplir con tareas encomendadas por Q.F jefe de unidad.

Obligaciones específicas de los Técnicos diurnos prestadores de servicio:

·         Dispensación de recetas. incluye: recepción, interpretación, trascripción según corresponda, registro informático, preparación, envasado, etiquetado y entrega informada de dichas recetas a los usuarios.

·         Rotular y Envasar medicamentos en dosis unitarias o en empaques definidos.

·         Monitorear y registrar temperatura de refrigerador de medicamentos que se encuentren en cadena de frio.

·         Mantener en orden y en adecuadas condiciones al almacenamiento los medicamentos.

·         Realizar registro e información de medicamentos faltantes y monitoreo de vencimientos.

·         Efectuar rotación de medicamentos según normativa

·         Reposición de medicamentos en zonas de dispensación

·         Realizar orientación a nuevos funcionarios

·         Realizar inventario de medicamentos.

·         Registro de temperatura y humedad ambiental en zonas de almacenamiento

·         Realizar reemplazo de pares en caso de ausentismo

·         Dispensación de recetas. incluye: recepción, interpretación, trascripción según corresponda, registro informático, preparación, envasado, etiquetado y entrega informada de dichas recetas a los usuarios.

 

Auxiliares diurno prestadores de servicio para la Unidad de Farmacia (mínimo 01)

 

Obligaciones Principales de los Auxiliares prestadores de servicio:

• Responsabilidad de resguardar bienes existentes en la unidad en Io que respecta medicamentos, insumos, materiales de aseo y equipamiento.
• Responsable del traslado de pedidos desde bodegas de abastecimiento a las áreas de farmacia.
• Responsables de cumplir los protocolos e instructivos de la unidad de farmacia
• Responsable de reportar cualquier incidente a Q.F. jefe de unidad.
• Responsable de cumplir con tareas encomendadas por Q.F jefe de unidad.
• Responsable de mantener el orden y aseo

 

Obligaciones específicas de los Auxiliares prestadores de servicio:

• Recepción, revisión y traslado de medicamentos, insumos, materiales de aseo, escritorio y otros a las diferentes áreas de Farmacia.
• Registro de vencimientos en pedidos e identificación de prontos vencimientos.
• Rotación de medicamentos en lugares de almacenamiento según principio PEPE (primero que expira, primero que sale).
• Realizar envasado de empaque unitario según necesidad de producción.
• Supervisar cumplimiento del aseo diario ejecutado por la personal empresa externa.
• Realizar mantención de limpieza general y eliminación de desechos.
• Realizar limpieza de estanterías en lugares donde se almacenen fármacos con ordenamiento de acuerdo con normativa.
• Realizar limpieza de equipamientos de la unidad, esto incluye refrigeradores, caseteras, carros de transporte, equipos de empaque unitario y otros equipos de la unidad.
• Cubrir puesto de trabajo en caso de ausentismo.
• Realizar traslado de artículos necesarios de eliminar a Unidad Reas.
• Informal sobre necesidades para reposición de stock de materiales de aseo, artículos de escritorio y otros necesarios para el funcionamiento de equipamiento de la unidad

 

El oferente deberá indicar en el Formulario N°3 “Datos del prestador”, Nombre con los dos apellidos y Cédula de Identidad de cada uno de los técnicos y auxiliares que prestarán sus servicios, de acuerdo a las necesidades del establecimiento.

 

INCORPORACIÓN DE PRESTADOR

Corresponderá incorporar a otro prestador, durante la vigencia del contrato o su prorroga en los siguientes casos:

 

·         Cuando el adjudicado requiera incorporar a otro prestador en reemplazo de alguno que ya sea parte del staff.

·         Cuando la unidad requirente solicitase de manera fundada aumentar el staff por necesidades del servicio.

 

En ambo casos, el prestador a incorporar deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases y cumplir con el o los tramo/s y puntaje/s obtenido/s en los criterios técnicos de evaluación por parte del adjudicado en relación a los prestadores indicados inicialmente en su oferta a través del Formulario N°3.

 

El adjudicado deberá completar la solicitud de incorporación (anexo 1), adjuntar del prestador a incorporar los respaldos que son requisito de las bases y la documentación que acredite las competencias o el tramo y puntaje obtenido de los criterios técnicos, a través del proceso de evaluación, según corresponda; entregar la solicitud referida en la secretaría de la unidad requirente del Hospital Las Higueras, para autorización del Supervisor del Contrato, o quien le subrogue o reemplace, quien, además, tiene la responsabilidad de verificar que el prestador a incorporar cumpla con igual idoneidad que los prestadores indicados en la propuesta y respectivamente acreditados post evaluación.

 

Cuando la incorporación corresponda a un aumento de staff, deberá contar, con la autorización del Subdirector Administrativo del hospital o quien lo subrogue.

 

Una vez aprobada la incorporación, la unidad requirente debe hacer llegar una copia de la respectiva autorización a la secretaría del Área de Abastecimiento para ser adjuntado al expediente de la licitación y secretaría del Área de Gestión Documental como respaldo para el pago de sus servicios.

 

Por lo relevante que es contar con prestadores acreditados y evaluados para ejecutar los respectivos servicios, se establece que éstos deben ser realizados por los prestadores indicados en la propuesta del oferente adjudicado, a través de Formulario N° 3 “Datos del prestador”, o hayan sido autorizados previamente por el Supervisor del Contrato y/o Subdirector Administrativo del Hospital mediante el formulario de solicitud de incorporación (anexo 1), este último cuando se trate de una incorporación por aumento de staff. De lo contrario, no se pagará la prestación.

 

Los servicios serán prestados en las dependencias de Hospital Las Higueras, por lo tanto, todos los materiales, accesorios, instrumentos y equipos necesarios para la correcta prestación de los servicios, serán de responsabilidad del Establecimiento.

Las propuestas no podrán alterar las condiciones de las presentes Bases, ni contener exigencias, limitaciones o restricciones a las mismas de cualquier especie, tales como: condiciones para su adjudicación, montos mínimos de servicios. La sola mención en la oferta presentada, de alguna de las circunstancias señaladas será causal suficiente para desestimarla y declararla inadmisible conforme a los establecido en el punto N°15 de las presentes Bases Administrativas.

 

AUMENTO O DISMINUCION DE SERVICIOS

Durante la vigencia del contrato, el hospital podrá aumentar o disminuir la cantidad de prestadores, según sea el caso:

 

a)       En el caso de necesitar aumentar el Staff a solicitud del hospital para cubrir turnos en áreas administrativas u otras unidades del establecimiento, se podrá solicitar aumentar las horas de técnicos o auxiliares al oferente adjudicado con cargo a la licitación, quien deberá mantener el mismo valor hora adjudicado. Este aumento solicitado no podrá superar el 30% del monto total adjudicado.

 

b)      En el caso que el hospital ya no requiera de algunos de sus servicios, el Supervisor del Contrato, deberá informar por escrito, vía correo electrónico, al oferente adjudicado indicando la cantidad de horas que ya no serán necesarias estableciendo, además, la fecha de término de estos servicios.

 

COORDINACIÓN PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

El hospital, a través de las jefaturas requirentes, coordinará los requerimientos de los prestadores.

 

Una vez adjudicada y enviada la orden de compra y aceptada ésta por el proveedor, los técnicos y auxiliares, que ejecutarán los servicios deberán presentarse en la Unidad de Farmacia, en Avenida Alto Horno N°777 Las Higueras Talcahuano a las 08:00 horas o 20:00 horas, según se requiera, donde recibirán una inducción y serán conducidos al lugar de desempeño.

 

Será responsabilidad de las Jefaturas requirentes, o quienes les subroguen o reemplacen “resguardar” las medidas de verificación de estas prestaciones, en el cumplimiento de sus obligaciones y funciones durante los turnos ejecutados por los prestadores indicados por el oferente adjudicado.

 

PRESUPUESTO Y CONDICIONES DE PAGO

El presupuesto disponible para los servicios licitados es de $106.000.000.- (Ciento seis millones de pesos), impuestos incluidos para un periodo de doce meses.

 

El oferente deberá pagar el siguiente valor unitario por HORA a cada prestador.

 

 

 

Línea	Calidad	Código Interno	Requerimiento	Valor hora al prestador	Horas referenciales
1	TÉCNICOS 4TO TURNO	110-0011	Técnicos prestadores de servicios en 4to turno, todos los días del año para la Unidad de Farmacia	$5.350	11.000
2	TÉCNICOS DIURNO	110-0011	Técnicos prestadores de servicios diurnos, en días hábiles para la Unidad de Farmacia	$4.690	6.480
3	AUXILIARES DIURNO	110-0012	Auxiliares prestadores de servicios diurnos y en días hábiles para la Unidad de Farmacia	$3.810	2.332

 

Las prestaciones ejecutadas, serán contabilizadas “mensualmente” y se pagarán los servicios efectivamente ejecutados, sin reajustes y conforme a lo establecido en las presentes bases administrativas.

 

CONTACTO PARA LA LICITACIÓN.

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitación se efectuarán a través de foro del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl) y al que se accederá ingresando al ID asignado a la presente licitación.

 

ETAPAS Y PLAZOS DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO

Los plazos y etapas serán los señalados en el Portal Mercado Público y en las presentes Bases Administrativas, para la presentación de las ofertas.

 

ETAPAS	PLAZOS
Fecha de Publicación	Máximo 10 días a partir de la total tramitación de la resolución aprobatoria de las presentes Bases Administrativas, o el día hábil siguiente, hasta las 15:00 horas.
Fecha Inicio de Preguntas	A partir del día y hora de la publicación de las Bases Administrativas.
Fecha Final de Preguntas	Hasta el día quinto, contado desde el día de la fecha de publicación de las Bases Administrativas.
Fecha de Publicación de Respuestas	Desde el primer hasta el séptimo día, contado desde el día de la fecha de publicación de las Bases Administrativas.
Fecha de Cierre de Recepción de Ofertas	El día décimo primero, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas. El plazo de cierre no podrá vencer en días inhábil ni en un lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15:00 horas. (Art. N°46 del Reglamento de Compras Públicas).
Fecha de Apertura Técnica Y Económica	El día décimo primero contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas o el día hábil siguiente, a las 15:02 horas.
Plazo de Evaluación de las Ofertas	Desde primer al décimo día, contado desde la fecha y hora de Apertura Técnica y Económica.
Fecha de Adjudicación	Entre el primer y décimo quinto día contado desde la fecha del Informe de Apertura y Evaluación de Ofertas
Fecha de Firma de Contrato.	Hasta el día treintavo, a contar de la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación.

 

 

CONSULTAS Y RESPUESTAS, ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES DURANTE EL PROCESO DE LICITACION

La Unidad Técnica podrá efectuar, aclaraciones y/o alcances a las Bases o Ficha de Licitación y demás documentos de la propuesta, antes de la recepción de las ofertas, y hasta el día de la fecha indicada en el Calendario de la Licitación como fecha de término de consultas.

 

Las aclaraciones y/o alcances podrán o no, dar origen a una ampliación del plazo de presentación de las ofertas, según sea su naturaleza y entidad, todo ello de acuerdo con lo que resuelva el Hospital. De verificarse una ampliación, ella será dada a conocer a todos los oferentes mediante una aclaración a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras. 

 

Las consultas que los proponentes deseen formular para la presentación de la propuesta deberán efectuarse a través del Sistema de Información, conforme a lo establecido en el Calendario de Licitación de las presentes Bases Administrativas, en el período señalado en Etapas y Plazos de la Ficha del Portal Mercado Público haciendo referencia explícita al punto de las Bases Administrativas o documentos que la integran y que motiva la consulta. Las respuestas serán también publicadas en el Sistema de Información, conforme a las fechas establecidas en el calendario de la Licitación.

 

Los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las aclaraciones y/o respuestas que se emitan en virtud de este procedimiento, las cuales se entenderán que forman parte de las presentes Bases Administrativas y del contrato de prestación de servicios que se celebrará, para todos los efectos correspondientes.

El Hospital deberá publicar todos los antecedentes relacionados con la propuesta de que se trate, así como informar oportunamente respecto a la actualización de aquellos antecedentes que hayan sido modificados o aclarados. 

 

Contestadas las consultas, efectuadas las aclaraciones, se supone plena comprensión de las presentes Bases Administrativas y Formularios, documentos que integran la presente propuesta.

 

En todo caso, las modificaciones que pudieran realizarse para efectos de aclaraciones que se hagan en este periodo, deberán ser aprobadas mediante el correspondiente acto administrativo, en cuyo caso se considerará una ampliación del plazo de presentación de las ofertas.

 

No se dará respuesta a las consultas verbales, telefónicas o efectuadas fuera de plazo o en forma distinta a la indicada anteriormente, a menos que procedan las circunstancias excepcionales contempladas en el Art. 115 del Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de Hacienda.

 

DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN.

 

ETAPAS	Una sola.
PRESUPUESTO DISPONIBLE	$106.000.000.- (Ciento seis millones de pesos), impuestos incluidos. para un periodo de doce meses. La cantidad mencionada no será obligatoria para la entidad licitante, y dependerá exclusivamente de la cantidad de requerimientos solicitados, por lo que ningún oferente podrá exigir el cumplimiento de esta referencia económica.
PARTICIPANTES	Podrán participar en la presente propuesta, todas aquellas personas naturales y/o jurídicas, chilenas o extranjeras que cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases Administrativas, lo que deberá ser acreditado en su oportunidad, con la documentación correspondiente.
CÓMPUTO DE LOS PLAZOS	Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en que expresamente se señalen plazos de días hábiles.
COMUNICACIÓN CON EL HOSPITAL	Exclusivamente a través del Portal Mercado Público.

 

PRESENTACION OFERTAS.

Todo proponente u oferente interesado en ofertar, deberá estudiar cuidadosamente las Bases Administrativas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el costo de los servicios licitados, tales como permisos y licencias que deben obtenerse, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y sólo él será el responsable de los errores u omisiones en que incurra.

 

El oferente que participe en la licitación acepta todas las condiciones de ésta.

 

A la época de presentación de la oferta, el oferente deberá presentar todos los antecedentes y formularios, los que deberán ser anexado a las respectivas ofertas presentadas, en formato digitales utilizando para este efecto Word (como procesador de textos) e imágenes digitalizadas en formato PDF, todos los anexos deben venir en idioma español, debidamente firmado si correspondiere.

 

Los oferentes no deberán estar afectos a alguna de las inhabilidades contempladas en los artículos 33 de la ley N°21.595; 8 y 10 de la ley N°20.393 sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595 y 35 quáter de la ley N°19.886, en caso contrario, su oferta será declarada inadmisible. En este último caso, salvo, las circunstancias excepcionales indicadas en la mencionada Ley, en cuyo caso el contrato deberá hacerse por resolución fundada.

 

En el caso de que dos o más oferentes se unan para el efecto de participar en el presente proceso licitatorio, deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 180 y 181 del Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de Hacienda.

 

Los proveedores que oferten bajo el artículo 180 y 181 del Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de Hacienda, deberán ingresar un documento que declare dicha unión, nombrando un apoderado.

 

Para la presente licitación los documentos requeridos serán los siguientes:

 

12.1 Antecedentes administrativos:

·         Formulario N°1: Identificación del Oferente, esto, a más tardar en el plazo del Foro Inverso, esto es, dentro de las 24 horas de la notificación de la consulta (Su incumplimiento habilitará para declarar inadmisible la oferta).

·         Formulario N°2: Declaración Jurada Simple (inhabilidad artículo 4° ley 19.886). En el caso de postular como Unión Temporal de Proveedores, cada uno de sus integrantes deberán presentar firmado el referido formulario. “exigible”, esto, a más tardar en el plazo del Foro Inverso, esto es, dentro de las 24 horas de la notificación de la consulta (Su incumplimiento habilitará para declarar inadmisible la oferta).

·         Formulario N°5: Datos de Contacto. El oferente deberá establecer los siguientes datos: nombre de contacto, correo electrónico y número de teléfono directo, para coordinar la prestación de los servicios. El citado formulario, deberá tener estampada la firma del oferente, que legitima lo escrito (evaluable).

·         Formulario n°6: Cumplimiento Programa de Integridad (evaluable).

 

12.2       Antecedentes Técnicos:

·         Experiencia de los prestadores Técnicos y Auxiliares: (evaluable).

·         Formulario N°3: “Datos del Prestador”: Nombre y dos apellidos, Cédula de Identidad de los técnicos y auxiliares que presten el servicio (Inadmisibilidad).

·         Certificado de licencia de enseñanza media o equivalente de los prestadores auxiliares presentados a través del formulario N°3 (Inadmisibilidad).

·         Certificado de título ttécnico registrado en la Superintendencia de Salud de los prestadores técnicos presentados a través del formulario N°3 (Inadmisibilidad).

·         Certificado de Capacitación en IAAS de los prestadores técnicos (evaluable).

·         Certificado de Programa de Orientación en farmacia Hospitalaria de los prestadores técnicos (evaluable).

·         Certificación de Manejo de Equipos Automatizados para envasado de Fármacos de los prestadores técnicos (evaluable).

·         Certificación de Manejo de Sistemas de Receta Electrónica (Sistema Trakcare o similares) de los prestadores técnicos (evaluable).

·         Curso de Almacenamiento y Manejo de bodegas de los prestadores auxiliares (Evaluable).

 

12.3       Antecedentes Económicos:

·         Formulario N°4: Oferta Económica (Inadmisibilidad). El citado formulario, deberá tener estampada la firma del oferente, que legitima lo declarado en el referido formulario.

 

En Comprobante de oferta en el portal mercado público, el precio debe estar expresado en moneda nacional, es decir, en pesos chilenos CLP.

 

VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas tendrán una validez mínima de 120 (ciento veinte) días desde la fecha de la publicación de las presentes Bases Administrativas que regulan el llamado a licitación pública. Si dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes, a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, la prórroga de las propuestas, antes de su expiración.

 

Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta no será considerada en el proceso de evaluación y adjudicación.

 

III.            APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

 

ACTO DE APERTURA

La apertura se realizará en forma electrónica a través de la plataforma del Mercado Público, en la fecha y hora establecida en el calendario de plazos de la presente licitación, esto es, el día décimo primero a las 15:02 horas, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas. Estas ofertas estarán sujetas a un proceso de evaluación, a partir del cual se determinará el oferente adjudicado.

 

El Hospital Las Higueras adjudicará la presente licitación, a quien presente la oferta que haya obtenido el más alto puntaje, de acuerdo a la evaluación realizada en forma global, asimismo declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, y podrá declarar desierta la licitación, por no convenir a los interés institucionales, ya sea por lo elevado del precio ofertado o por alguna razón fundada, declarará inadmisibles las ofertas por no cumplir los oferentes con los requisitos establecidos en estas Bases.

 

Si existiesen ofertas simultáneas por parte de proveedores de un mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, respecto de un mismo bien o servicio, se considerará para la evaluación de la licitación sólo la oferta más conveniente entre ellos. Para esto, se revisarán y compararán las ofertas de los proveedores antes mencionados, según los criterios establecidos en el punto N°17 de las presentes bases administrativas. Las ofertas no seleccionadas, serán declaradas inadmisibles, de conformidad a lo establecido en el artículo N°9 de la Ley 19886 y artículo 60 del Decreto N°661, del Ministerio de Hacienda.

 

INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

 

La oferta se declarará inadmisible en los siguientes casos.

·         Cuando la oferta no se encuentre expresada en moneda nacional (pesos chilenos).

• Cuando la oferta exceda presupuesto disponible, consignado en los puntos 7 y 11 de las Bases Administrativas.
• Cuando no complete, no presente, o presentación incompleta, a más tardar dentro del plazo de cierre, esto es el día décimo primero, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas, el Formulario N°3 “Datos del Prestador” con los datos de cada prestador y/o Formulario N°4 “Oferta Económica”.
• Cuando no presente, no complete o presente incompleto, a más tardar en el plazo del Foro Inverso, esto es, dentro de las 24 horas de la notificación de la consulta, el Formulario N°1 y/o Formulario N°2 y/o Formulario N°5, esto es dentro de las 24 horas de notificada la consulta en el Portal Mercado Público.
• Cuando el oferente que participe en la presente licitación, no presente a lo menos 07 técnicos, 04 en calidad de técnico de 4to turno y 03 en calidad de técnico diurno; o cuando no presente a lo menos a 01 auxiliar.
• Cuando algún integrante del equipo de técnicos indicado por el oferente en el Formulario N°3, no registre en la Superintendencia de Salud, su título de ya sea de: Técnico de Nivel Superior en Farmacia, Auxiliar Paramédico de Farmacia o Técnico en Enfermería Nivel Superior, a menos que quienes lo registren, sean una cantidad igual o mayor a la establecida en las bases. En estos casos, quienes no acrediten, no podrán prestar servicios durante la vigencia del convenio, hasta que hayan dado cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en las bases.
• Cuando de algún integrante del equipo de auxiliares indicado por el oferente en el Formulario N°3, no se presente su certificado de licencia de enseñanza media o equivalente, a menos que de los que si se presenten, sean una cantidad igual o mayor a la establecida en las bases. En estos casos, los prestadores auxiliares de los que no se presente su certificado, no podrán prestar servicios durante la vigencia del convenio, hasta que hayan dado cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en las bases.
• Si la propuesta altera las condiciones de las presentes Bases, o contiene exigencias, limitaciones o restricciones a las mismas de cualquier especie, tales como: condiciones para su adjudicación o montos mínimos de servicios
• Cuando la oferta no cumpla con los requisitos establecidos en el punto 4 de las bases administrativas.
• Cuando postule como Unión Temporal y no esté conformada en su totalidad por empresas de menor tamaño, con excepción de lo señalado en el artículo 184 del Decreto 661 del Ministerio de Hacienda.
• Cuando el oferente no posea la actividad o giro económico vigente, atingente a los servicios licitados, a más tardar dentro del plazo de cierre, esto es el día décimo primero, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas. Lo anterior, de acuerdo a Situación Tributaria de Terceros del Servicio de Impuestos Internos.
• Cuando al oferente le afecta alguna de las inhabilidades contempladas en los artículos 33 de la ley N°21.595; 8 y 10 de la ley N°20.393 sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595; artículo 4°, inciso sexto y 35 quáter de la ley N°19.886. Siempre que no se den las situaciones de excepcionalidad contempladas en la Ley.
• Cuando la oferta de un proveedor, se presente de manera simultánea, a otra oferta presentada por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial o relacionada entre sí, respecto de un mismo bien o servicio, y no resulte ser la más conveniente para este organismo; esto de conformidad a lo establecido en el artículo N°9 de la Ley 19886 y artículo 60 del Decreto N°661, del Ministerio de Hacienda.

 

En estos casos, la oferta será considerada inadmisible, significando que no pasará a la etapa de evaluación.

 

El oferente se obliga a entregar antecedentes, documentos, instrumentos tributarios, certificados y demás exigidos por las bases administrativas, que se encuentren debidamente regularizados y válidos, por lo que el incumplimiento de lo anterior traerá consigo el efecto de inadmisibilidad de la oferta.

 

COMISIÓN Y SUS FUNCIONES:

Comisión de Apertura y Evaluación.

La apertura en el Portal Mercado Público, y la respectiva evaluación, calificación de las ofertas de manera administrativa, técnica y económica, estará a cargo de una Comisión de Apertura y Evaluación, la que estará integrada por los siguientes profesionales funcionarios del Hospital Las Higueras:

 

·         Subdirector Administrativo,

·         Jefe Unidad de Licitaciones.

·         Jefe Unidad de Farmacia

o quienes los subroguen o reemplacen legalmente.

 

En el caso de considerarlo pertinente, la comisión podrá requerir asesoría a la Unidad Jurídica del Hospital Las Higueras de Talcahuano.

 

La Comisión de apertura y evaluación en conformidad a las atribuciones entregadas por el Hospital Las Higueras, de acuerdo con el contenido de este capítulo y demás antecedentes de las presentes Bases Administrativas, tendrá las siguientes facultades:

a)       Resolver dudas o discrepancias que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases Administrativas o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.

b)      Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Las solicitudes de aclaraciones y sus respuestas se comunicarán a los demás oferentes, solo para efectos que éstos tomen conocimientos de estas. El ejercicio de esta facultad no podrá implicar desequilibrios o incumplimiento del principio de igualdad de los oferentes y se orientará a proporcionar antecedentes para la adecuada evaluación y comprensión de las propuestas. Exceptuándose las situaciones descritas precedentemente, durante el período de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión.

c)       Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Estos requerimientos se solicitarán por escrito a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras, debiendo el oferente dar respuesta en la misma forma, dentro del plazo señalado, esto es, dentro del plazo de evaluación de ofertas, 24 horas desde que se realiza la notificación a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras.

d)      Podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

e)      Revisará y estudiará la documentación solicitada, evaluará las ofertas, técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes.

f)        De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de dos decimales, dicho empate deberá dirimirse en primer lugar a través del análisis del criterio “Precio del Servicio, en segundo lugar, a través del criterio “Formación de los Prestadores técnicos”; y así sucesivamente en el mismo orden indicado en el punto 17 “Notas y Criterios de Evaluación”, de las bases administrativas. En caso de persistir el empate a pesar de aplicar los criterios de desempate referidos, se seleccionará la propuesta que ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl.

g)       Realizar un informe de análisis de precios de mercados, cuando se reciban 2 o menos ofertas, en procesos mayores a 1.000 UTM, el que debe ser parte del informe de adjudicación y ser publicado en el Portal.

h)      Confeccionará un “Informe de Apertura y Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación.

i)        Firmará el “Informe de Apertura y Evaluación”, mediante el cual propondrá a la Sra. Directora adjudicar o desestimar la propuesta, si de la evaluación se determina que no se ajusta a las necesidades del Hospital o excedieren de su presupuesto.

j)        Suscribirán una declaración jurada en la que manifiesten expresamente la ausencia de conflictos de intereses y se obliguen a guardar confidencialidad sobre el proceso de contratación de que se trata, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 nonies de la ley N° 19.886.

k)        

l)         

NOTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Para la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación ponderará los factores de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases Administrativas y a los porcentajes que se indican en la ficha técnica del Portal Mercado Público, los que serán evaluados según nota de uno (1) a cien (100), siendo el cien (100) la mayor nota de las ofertas. Dicho proceso estará considerado en el informe de evaluación.

 

 

Los criterios que evaluar serán los siguientes:

 

CRITERIOS DE EVALUACION	PONDERACIÓN
Criterios Económicos	40%
Precio del Servicio (40%)
Criterios Técnicos	55%
Formación de los Prestadores técnicos (30%)
Experiencia de los Prestadores Técnicos y auxiliares (20%)
Curso de Almacenamiento y Manejo de Bodegas de los Prestadores Auxiliares (5%)
Criterios Administrativos	5%
Cumplimiento en la Presentación de Antecedentes (3%)
Cumplimiento Programa de Integridad (2%)

 

 

La evaluación de los criterios se realizará de la siguiente forma:

 

Precio del Servicio (40%)

El precio será el establecido por cada oferente en la oferta presentada en el Portal Mercado Público y Formulario N°4, el que será sometido a ejercicio de evaluación.

 

La oferta que presente el menor precio en forma global, se calificará con cien puntos (100), las demás ofertas tendrán nota de acuerdo al porcentaje de cercanía a la oferta menor, de acuerdo a la siguiente fórmula:

 

 

 

Formación de los Prestadores técnicos (30%)

 

Para la aplicación de este criterio, se tomará como base la documentación presentada por el oferente en relación a los prestadores técnicos referenciados en el formulario N°3. La oferta que no presente los documentos o antecedentes requeridos para acreditar la formación, será evaluada con nota 1 (uno) en este criterio.

 

Las capacitaciones, certificados y/o participación en programas deseables son las siguientes:

·         Capacitación en IAAS.

·         Programa de Orientación en farmacia Hospitalaria.

·         Certificación de Manejo de Equipos Automatizados para envasado de Fármacos.

·         Certificación de Manejo de Sistemas de Receta Electrónica (Sistema Trakcare o similares).

 

La capacitación en IAAS y el Programa de Orientación en Farmacia hospitalaria deberá ser acreditada mediante certificados o diplomas impartidos por las universidades o instituciones competentes.

 

Las certificaciones de manejo de equipos automatizados para envasado de fármacos y de sistemas de receta electrónica podrán acreditarse con documentos emitidos por las jefaturas correspondientes, que certifiquen la experiencia en dichos equipos o sistemas.

 

De no presentar el oferente los certificados a más tardar, dentro del plazo de cierre de recepción de la oferta; esto es, el día undécimo contado desde la fecha de publicación de la Bases Administrativas, la formación de los prestadores será evaluada con un punto en este criterio.

 

La evaluación se realizará de manera individual por cada uno de los técnicos que participen de la licitación. A cada prestador técnico se le asignará un puntaje según las formaciones que acredite.

 

Formación de los Prestadores Técnicos	Puntaje
Capacitación en IAAS.	+25
Programa de Orientación en farmacia Hospitalaria.	+25
Certificación de Manejo de Equipos Automatizados para envasado de Fármacos.	+25
Certificación de Manejo de Sistemas de Receta Electrónica (Sistema Trakcare o similares).	+25

 

Posteriormente se sumarán los puntajes individuales de todos los técnicos y se dividirá por la cantidad de prestadores técnicos incluidos en el formulario N°3, según la siguiente formula

 

 

 

Asignación de puntaje a los prestadores Técnicos por formación acreditada

 

 

El puntaje de este criterio de evaluación se calculará de la siguiente manera:

 

 

Experiencia de los Prestadores Técnicos y auxiliares (20%)

Para la aplicación de este criterio, se tomará como base la información de los prestadores técnicos y auxiliares indicados por el oferente en el Formulario N°3, la cual deberá ser acreditada mediante certificados, emitidos por jefaturas de instituciones públicas o privadas.

 

La ponderación de la nota será el que resulte de aplicar el 20% al puntaje obtenido, de acuerdo a la siguiente tabla:

 

Experiencia de los prestadores técnicos y auxiliares 20%	Puntaje
Si el promedio de experiencia laboral de los prestadores técnicos y auxiliares indicados en el Formulario N°3 es superior o igual a 6 meses, considerando exclusivamente servicios prestados en unidades de farmacia, ya sean de instituciones públicas o privadas.	100
Si el promedio de experiencia laboral de los prestadores técnicos y auxiliares indicados en el Formulario N°3 es superior o igual a 4 meses e inferior a 6 meses, considerando exclusivamente servicios prestados en unidades de farmacia, ya sean de instituciones públicas o privadas.	60
Si el promedio de experiencia laboral de los prestadores técnicos y auxiliares indicados en el Formulario N°3 es superior o igual a 2 meses e inferior a 4 meses, considerando exclusivamente servicios prestados en unidades de farmacia, ya sean de instituciones públicas o privadas.	10
Si el promedio de experiencia laboral de los prestadores técnicos y auxiliares indicados en el Formulario N°3 es inferior a 2 meses, considerando exclusivamente servicios prestados en unidades de farmacia, ya sean de instituciones públicas o privadas.	5
Sí no informa o no acredita experiencia en unidades de farmacia de ninguno de los prestadores técnicos y auxiliares.	1

 

Para todos los casos, la experiencia deberá ser acreditada mediante certificados de instituciones públicas o privadas, donde se detalle a lo menos la siguiente información:

·         Razón social de la empresa/institución donde el oferente evaluado prestó los servicios.

·         Identificación del oferente participante en el citado documento.

·         Periodo (tiempo: mes/año) en el que se prestaron los servicios.

·         Identificar en el citado documento el Servicio ejecutado por el prestador en evaluación.

 

El Hospital Higueras podrá verificar los antecedentes señalados en los documentos correspondientes.

 

Si los documentos no contienen la información antes indicada, éstos podrán ser desestimados y no ser considerados en la evaluación del criterio de experiencia y evaluar sólo los certificados acompañados correctamente.

 

Si no se acompañan los antecedentes que acrediten la experiencia en unidades de farmacia, dentro del plazo establecido para la recepción de ofertas, esto es, el día décimo primero contado desde la fecha de publicación de la Bases Administrativas, el oferente obtendrá un punto en este criterio.

 

Sólo se considerará la experiencia previa a la fecha de publicación de las presentes bases administrativas.

 

Curso de Almacenamiento y Manejo de Bodegas de los Prestadores Auxiliares (5%)

 

Para la aplicación de este criterio, se tomará como base la documentación presentada por el oferente en relación a los prestadores auxiliares referenciados en el formulario N°3. La oferta que no presente los documentos o antecedentes requeridos para acreditar la formación, será evaluada con nota 1 (uno) en este criterio.

 

El curso deseable es el siguiente

·         Curso de almacenamiento y manejo de bodegas.

 

Dicha capacitación deberá ser acreditada mediante certificado o diploma emitido por la universidad, instituto o institución competente.

 

De no presentar el oferente los certificados a más tardar, dentro del plazo de cierre de recepción de la oferta; esto es, el día undécimo contado desde la fecha de publicación de la Bases Administrativas, la formación de los prestadores auxiliares será evaluada con un punto en este criterio.

 

La evaluación se realizará de manera individual por cada uno de los auxiliares que participen de la licitación. Cada prestador auxiliar que acredite el curso de almacenamiento y manejo de bodegas obtendrá un puntaje de 100.

 

Posteriormente se sumarán los puntajes individuales de todos los auxiliares y se dividirá por la cantidad de prestadores auxiliares incluidos en el formulario N°3, según la siguiente formula

 

 

 

El puntaje de este criterio de evaluación se calculará de la siguiente manera:

 

 

Cumplimiento en la Presentación de Antecedentes (3%)

Si el oferente ingresa al Portal Mercado Público tanto el Formulario N°1, N°2 y N°5 solicitados en punto 12.1 de “Presentación Ofertas” de las presentes Bases Administrativas, a más tardar el día y hora de cierre de recepción de ofertas de la presente licitación pública, será evaluada con 100 (cien) puntos.

 

Si un oferente omite uno o más de los Formularios antes mencionados o alguno de éstos tiene error de forma, la comisión de evaluación solicitará a través del Portal (foro inverso) el ingreso de los antecedentes omitidos o la corrección de éstos, dando un plazo de 24 horas desde que se realiza la notificación a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras, para subsanar, pudiendo optar a una nota 1 (uno).

 

En caso que el oferente no responda dentro del nuevo plazo otorgado vía foro inverso y éste no ingrese o no subsane error de forma, en relación al Formulario N°1 y/o Formulario N°2 y/o Formulario N°5, la oferta será declarada inadmisible, ya que el oferente no cumple con los requerimientos establecidos en las Bases Administrativas, por lo que su oferta no pasará a la siguiente etapa de evaluación.

 

La ponderación de la nota será la que resulte de aplicar el 3% al puntaje obtenido de acuerdo a la siguiente tabla:

 

Cumplimiento en la Presentación de Antecedentes	Puntaje
Ingresa Formulario N°1, N°2 y N°5, a más tardar el día y hora de cierre de recepción de las ofertas, esto es, el día decimo primero, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas.	100
Ingresa documentos omitidos o subsana errores de forma dentro del nuevo plazo.	1
No ingresa Formulario N°1 y/o N°2 y/o N°5, o no subsana errores de forma de éste, dentro del nuevo plazo otorgado (foro inverso)	Oferta Inadmisible

 

Cumplimiento Programa de Integridad (2%)

El programa de integridad de una empresa u organización se entiende como un conjunto de instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a determinados valores que contribuyan a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una conciencia ética que permita combatir la corrupción. 

 

Para la aplicación de este criterio, se tomará como base la documentación presentada por el oferente a través de su propuesta, que respalda la existencia de programa/s de integridad en su empresa.

 

 

 

Cumplimiento Programa de Integridad	Puntaje
El oferente, cuenta con programa de integridad y difusión a su personal.	100
Si no adjunta Formulario N°6 no completa o no acredita lo solicitado en este criterio.	1

El oferente deberá adjuntar copia del programa de integridad utilizado y acreditar, además, la difusión del mismo a su personal; para esto último, podrá presentar copia de correo corporativo de difusión, copia de participación de los trabajadores en charlas o capacitaciones o cualquier otro antecedente que permita acreditar su difusión.

 

Si los documentos adjuntos en su oferta no contienen la información necesaria para acreditar que cuenta con programas de integridad y fueron difundidos a su personal, serán desestimados y no serán considerados en la evaluación del criterio de “cumplimiento programa de integridad”.

 

Si no se acompañan los documentos dentro del plazo establecido para la recepción de ofertas, esto es, el día décimo primero contado desde la fecha de publicación de la Bases Administrativas, así también, si los antecedentes tienen fecha posterior a la publicación de las presentes bases, el oferente obtendrá un punto en este criterio.

 

IV.            ADJUDICACIÓN Y CONTRATO.

 

RESOLUCION DE LA PROPUESTA.

a)       Jefe del Área de Finanzas o quien lo subrogue, deberá firmar el “Certificado de Disponibilidad Presupuestaria”.

b)      Posteriormente, la Unidad Técnica procederá a la elaboración de la resolución de adjudicación.

c)       Jefe Superior de la Institución mediante resolución administrativa procederá a adjudicar o desestimar la propuesta de acuerdo con lo propuesto por la Comisión de apertura y evaluación. Así como también, tendrá la facultad de dejar sin efecto todo el proceso, cuando existan errores, vacíos o incongruencias en las bases administrativas.

d)      En el caso que la Directora del establecimiento decida acogerse a la excepcionalidad contenida en el artículo 35º quáter de la ley N.º 21.634/11-12-2023, deberá emitir resolución fundada en los términos del artículo respectivo, justificando su decisión y detallando procedimientos internos de aplicación si así procede.

e)      Tramitada la resolución de adjudicación, se subirán al Portal los siguientes documentos:

·         Informe de Apertura y Evaluación.

·         Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

·         Resolución de Adjudicación.

·         Contrato.

·         Resolución que aprueba el contrato

·         Declaración jurada de conflictos de interés de los miembros de la comisión evaluadora.

f)        La adjudicación será publicada en el portal Mercado Público, entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo N°9 del Reglamento de la Ley N°19.886.

g)       Una vez notificado, el oferente adjudicado deberá hacer llegar la garantía de fiel cumplimiento de contrato, y la documentación exigida en el punto 24 de las bases, esto, a más a tardar en el plazo de 15 días corridos, contados desde la fecha en que fuere notificado de la Adjudicación.

h)      Recibida la documentación anteriormente señalada, se remitirán los antecedentes al encargado de contrato para la redacción del respectivo “contrato” y “resolución aprobatoria del mismo”.

i)        El hospital se reserva el derecho de declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Para declarar desierta la licitación, se requerirá Resolución fundada que así lo disponga y será publicada en www.mercadopublico.cl.

j)        Una vez que entre en vigencia los servicios, la validación y solicitud de documento de cobro de las prestaciones efectivamente ejecutadas, será de responsabilidad del Área de Gestión Documental.

 

MODIFICACION DE LA FECHA DE ADJUDICACION

El Hospital Las Higueras podrá aplazar hasta en 10 días corridos la fecha de adjudicación señalada en el Portal en los siguientes casos:

·         Cuando no fuere posible reunir a la Comisión en el periodo de evaluación establecido en las presentes Bases Administrativas.

·         Cuando se presenten más de 5 ofertas y en consecuencia se requiera de más tiempo para el estudio de estas.

·         Cuando se soliciten aclaraciones, a través de la opción “Aclaraciones Ofertas” del Portal Mercado Público.

·         Cuando la comisión reunida, requiera ver situaciones discrepantes no claras al momento de la evaluación, requiriendo postergar resolver el proceso administrativo o técnico.

Todo lo anterior será debidamente informado en el portal, a todos los oferentes, mediante tramitación del acto administrativo que dé cuenta de la postergación de la fecha de adjudicación.

 

MECANISMO PARA SOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACION.

Se deja constancia que, ante consultas sobre el proceso de adjudicación, éstas podrán efectuarse a través del Sistema de Información, identificando el ID de licitación, dentro de un plazo de 48 horas, desde que haya sido adjudicada la licitación, las cuales serán respondidas dentro de 5 días hábiles. Vencido el plazo para consultas indicado anteriormente, no se dará lugar a las respuestas.

 

En el caso que se formulen consultas, sus respuestas serán publicadas en la plataforma del Portal Mercado Público.

 

READJUDICACIÓN

El Hospital podrá readjudicar la licitación en los siguientes casos:

·         Si el adjudicatario desiste de su oferta.

·         Si no presenta garantía Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de 15 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación.

·         Cuando el adjudicatario no haga entrega de la documentación exigida en el punto 24 de las bases administrativas, dentro de 15 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación.

·         Si no concurre a la firma del contrato dentro de los 30 días corridos, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación a través del portal mercado público.

 

En caso de que no sea posible la readjudicación por no contar con una segunda oferta evaluada, u otra causa, se procederá a dejar sin efecto la resolución de adjudicación y se levantará un nuevo llamado licitatorio.

 

RETROTRAER EL PROCESO

El hospital podrá retrotraer el proceso de adjudicación, cuando se detecte un error en el proceso de evaluación de la propuesta y/o se detectaren errores, vicios u omisiones en la propuesta adjudicada.

 

Procedimiento

Se notificará a los interesados que hubieren participado en el procedimiento la interposición de los recursos, mediante la publicación en la Plataforma de Mercado Público, resolución fundada dejando sin efecto la adjudicación, los cuales de acuerdo con el principio de impugnabilidad previsto en los artículos 9° de la Ley N°18.575 y 15° inciso primero de la Ley N°19.880, podrán reclamar de esa determinación por la vía administrativa mediante los  recursos regulados en el último texto legal,  teniendo un plazo de cinco días para que aleguen cuanto consideren procedente en defensa de sus intereses.

 

Ya retrotraído el proceso, se reúne a la comisión evaluadora para realizar un nuevo proceso de evaluación, para continuar con el proceso de adjudicación.

 

En caso de que se requiera dejar sin efecto todo el proceso, por errores, vicios u omisiones se revocará la propuesta, con resolución fundada, se revisará el requerimiento y se levantará un nuevo llamado licitatorio.

 

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el fin de garantizar el fiel cumplimiento del contrato el Hospital Las Higueras exigirá la entrega de una garantía con los términos señalados en el siguiente recuadro.

 

La referida garantía, deberá ser recepcionada por el hospital, dentro de 15 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación. Deberán entregarse en sobre cerrado y caratulado con el ID, nombre del oferente adjudicado y nombre de la propuesta a que se refiere en la Oficina de Partes del Hospital Las Higueras ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto Horno Nº 777, Las Higueras Talcahuano. Su horario de atención, en días hábiles, de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas, horario continuado.

 

La no presentación oportuna de esta garantía facultará al Hospital para readjudicar la propuesta al segundo oferente mejor evaluado.

 

Tipo de documento	Con el fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el Hospital Las Higueras exigirá la entrega de cualquier documento que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, tomada a nombre del Hospital Las Higueras y que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 121 del Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de Hacienda (pagadera a la vista y de carácter irrevocable). En los casos en que se otorgue la garantía de manera electrónica, ésta deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firmas Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
Solución de Conflictos	La Garantía contratada no podrá contener cláusulas de arbitraje para la resolución de conflictos entre las partes y la entidad aseguradora.
Beneficiario	Hospital Las Higueras.
Rut del Beneficiario	61.607.202-1
Pagadera	A la vista y de carácter irrevocable.
Vigencia	Tendrá una vigencia de a lo menos 120 días corridos desde el término del respectivo contrato.
Tipo de moneda	Pesos Chilenos/UF (Unidad de Fomento), la que debe consignar su equivalencia en pesos chilenos, al valor del día en que sea tomada dicha garantía.
Monto	Será por el 5% del monto neto adjudicado.
Glosa	Para garantizar fiel y oportuno cumplimiento de la propuesta “Contratación de Servicios Técnicos y Auxiliares para la Unidad de Farmacia del Hospital Las Higueras”.
Devolución	Cumplido íntegramente el contrato y el plazo de vigencia de la garantía, a satisfacción del Hospital, la garantía será devuelta al adjudicado vía correo certificado al domicilio indicado por éste en los antecedentes de la propuesta, sin perjuicio de devolverla directamente en el caso de que lo solicite. En el caso de renovación o modificación del contrato la garantía deberá ser reemplazada por otra de acuerdo con nuevo monto y su vigencia deberá extenderse al nuevo plazo contractual más los 120 días exigidos.

 

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del contrato se podrán hacer efectivas, en su caso, las multas y sanciones que se establecen en las presentes Bases Administrativas, garantía que asegurará, además el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del oferente adjudicado para con sus trabajadores.

 

Todo lo anterior se hará efectivo ipso facto de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial alguna, en caso de ocurrencia de algunos de los hechos señalados anteriormente.

 

En el evento de haberse hecho efectivas las multas que no dan lugar al término anticipado del convenio, según punto 29 “sanciones y multas”, el contratista deberá hacer entrega de una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro de 15 días corridos, a contar de la notificación de la resolución que aplica la multa, en portal Mercado Público. En dicho contexto, en el caso de sustituirse la garantía referida precedentemente, el monto de la nueva caución corresponderá al 5% del saldo insoluto del contrato a la época en que se efectúe el reemplazo, como lo exige el inciso cuarto del artículo 121 del Decreto Nº 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda.

 

CONTRATO

Se celebrará un Contrato de Servicios Técnicos y Auxiliares para la Unidad de Farmacia del Hospital Las Higueras, el que se formalizará dentro de un plazo de 30 días corridos, a contar de la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación al oferente adjudicado, la cual, entrará en vigencia una vez aprobado el contrato y emisión de la orden de compra y la aceptación de esta por parte del adjudicado, la cual, se entenderá aceptada por el proveedor, si no es rechazada por éste dentro de las 24 horas siguientes a su notificación en el Portal Mercado Público.

 

Una vez adjudicada la licitación, el adjudicatario deberá hacer llegar, en un plazo no superior a 15 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación a través del Portal Mercado Público, la correspondiente garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, por el 5% del valor neto adjudicado, la cual deberá tener un vencimiento mínimo superior a 120 días, a la fecha de término del contrato. Dentro del mismo plazo el oferente deberá hacer llegar la documentación exigida para la redacción del contrato de la compra de servicios.

 

Recibida la garantía y la documentación requerida, que más adelante se detalla, se procederá a la redacción del contrato de la compra de servicios. Su contenido deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 118 del Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de Hacienda. Dicho contrato deberá firmarse dentro del plazo de 30 días, contado desde la notificación vía portal mercado público de la Resolución de Adjudicación al oferente.

 

Los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación pública y del respectivo contrato de compra de servicios, serán intransferibles.

 

Para todos los efectos de esta licitación, el adjudicatario fijará su domicilio en la comuna de Talcahuano. 

 

El adjudicatario debe presentar a más a tardar en el plazo de 15 días corridos, contados desde la fecha en que fuere notificado de la Resolución de Adjudicación, la siguiente documentación para la redacción del contrato:

 

PERSONA NATURAL:

·         Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.

·         Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.

·         Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario F30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores.

En el evento que el adjudicado se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los certificados respectivos, no podrá contratar con el estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte, conforme al artículo 6° de la ley N°21.722 del 2024, sobre presupuesto del año 2025.

·         Declaración Jurada de Inhabilidad para contratar con el Estado.

·         Declaración Jurada simple que indique no encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley Nº211, de 1973 (aplica oficio Nº1.622, de 2019).

·         Declaración Jurada de Inhabilidades para contratar con el Estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo Nº35 quáter.

·         Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886

·         Datos para Transferencia bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.722 del 2024, sobre presupuesto del año 2025.

 

PERSONA JURÍDICA.

• Fotocopia legalizada Rut de la Empresa.
• Fotocopia legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal.
• Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.
• Copia autorizada de la escritura social.
• Certificado de Vigencia, modificación y poderes de la Sociedad de una antigüedad no superior a 30 días en relación a la fecha de presentación de sus ofertas.
• Copia de inscripción del extracto en el registro de comercio.
• Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario F30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores.

En el evento que el adjudicado se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los certificados respectivos, no podrá contratar con el estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte, conforme al artículo 6° de la ley N°21.722 del 2024, sobre presupuesto del año 2025.

·         Declaración Jurada simple que indique no tener Inhabilidad para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 8 y 10 de la Ley Nº20.393, Establece la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595.

·         Declaración jurada simple que indique No encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos de la Administración del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley N°211, de 1973 (aplica oficio N°1.622, de 2019).

·         Declaración Jurada de Inhabilidades para contratar con el Estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo Nº35 quáter.

·         Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886

·         Datos para Transferencia bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.722 del 2024, sobre presupuesto del año 2025.

 

PERSONA JURÍDICA CONSTITUIDA EN SISTEMA SIMPLIFICADO LEY N° 20.659:

• Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal.
• Certificado de Estatuto Actualizado, emitido por Registro de Empresas y Sociedades.
• Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.
• Certificado de Vigencia, emitido por Registro de Empresas y Sociedades.
• Certificado de Anotaciones, emitido por Registro de Empresas y Sociedades.
• Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario F30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores.
• Declaración Jurada simple que indique no tener Inhabilidad para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 8 y 10 de la Ley Nº20.393, Establece la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595.
• Declaración jurada simple que indique No encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos de la Administración del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley N°211, de 1973 (aplica oficio N°1.622, de 2019).

·         Declaración Jurada de Inhabilidades para contratar con el Estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo Nº35 quáter.

·         Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886

·         Datos para Transferencia bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.722 del 2024, sobre presupuesto del año 2025.

 

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP):

• Escritura pública donde conste la Unión Temporal.
• Los demás antecedentes requeridos precedentemente respecto de cada uno de los proponentes que participen de la unión temporal de proveedores, según su naturaleza.
• Datos para Transferencia bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.722 del 2024, sobre presupuesto del año 2025.

 

Lo anterior, salvo si los antecedentes exigidos se encuentren acreditados en Chile proveedores.

 

Una vez recepcionado conforme estos documentos, se emitirá la orden de compra global.

 

DE LA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD

El adjudicado deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación de los servicios, ya sean aquellos proporcionados por el hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos. De esta manera, bajo ninguna circunstancia el adjudicado podrá, por cualquier título y/o medio, revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información, ya sea tanto durante la vigencia del contrato como después de su término, salvo autorización expresa del Hospital, otorgada a través de su Director.

 

Esta prohibición afecta al adjudicado y a su personal, y su responsabilidad será solidaria, incluso después del término de contrato. El adjudicado sólo podrá copiar o reproducir la información que sea necesaria para dar cumplimiento a los servicios contratados.

 

En caso de incumplimiento de lo precedentemente indicado, el Hospital pondrá término anticipado al contrato de prestación de servicios celebrado con el contratado, pasando a constituir dicho incumplimiento una infracción gravísima al contrato, conforme a lo dispuesto en las Bases Administrativas, sin perjuicio de iniciar las acciones legales correspondientes.

 

PRE FACTURACIÓN

Se tomará como prefacturación el Anexo 2, formato adjunto a las presentes bases administrativas, indicando, a lo menos, los siguientes datos: nombre del prestador, Fecha del turno, Rut del prestador que efectúa el turno, Calidad (Técnico 4to turno/ Técnico Diurno/ Auxiliar Diurno), Rut de quien emite la boleta (Sociedad o personal natural), Turno (s) Hora “Desde/Hasta”, total de horas.

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Una vez que los turnos sean validados por parte de la unidad o área requirente y Área de Gestión Documental, esta última, solicitará a través de correo electrónico el envío del correspondiente documento de cobro. Solo, una vez solicitada, podrá el adjudicado hacer llegar dicho documento.

 

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS

Para cumplir con los tiempos de revisión señalados en el procedimiento administrativo interno y pago oportuno, el adjudicado deberá entregar la pre factura (anexo 2) con el detalle de los turnos ejecutados, de preferencia, el primer día hábil del mes siguiente de realizado los servicios.

 

Serán obligaciones del adjudicado y de las distintas unidades las siguientes:

 

·         EL ADJUDICADO

Ø  El prestador deberá ACEPTAR la orden de compra global dentro de 24 horas siguientes a la notificación de ésta a través del portal www.mercadopublico.cl En caso contrario, se entenderá aceptada si no es rechazada dentro del mismo plazo señalado anteriormente.

ü  De preferencia, el primer día hábil siguiente del mes en que se ejecutaron las prestaciones, deberá entregar en la secretaría de la unidad o área donde ejecuta los servicios, de Hospital Las Higueras, la prefactura con el detalle de todos los turnos ejecutados en el mes a cobrar, según anexo 2; más el registro de horas realizadas según sistema de reloj control “BioEmach”. También deberá adjuntar Nómina que acredite pago de los prestadores que realizaron los turnos en base al último pago que el hospital realizó al adjudicado con cargo a esta licitación, siempre que exista un pago previo a ésta; al momento de rendir. La referida nómina debe estar firmada por cada uno de los participantes (Anexo 3). Esto, como comprobante de pago de los servicios realizado por cada uno de sus prestadores. No será solicitada la nómina de pago, si el proveedor adjudicado postula a través de una Unión Temporal de Proveedores, solicitando que los pagos se realicen en razón al prestador que participó en las compras de servicios y valor adjudicado.

Ø  Será de responsabilidad del adjudicado llevar el control de los servicios prestados, en el sentido de no superar el presupuesto adjudicado.

Documento de Cobro.

Una vez que los servicios sean validados y cumpla con todos los procesos administrativos necesarios para dar curso al pago, deberá emitir documento de cobro, al cual deberá adjuntar todos los antecedentes solicitados por el área de Gestión Documental.

El adjudicado deberá adjuntar, además, la Nómina que acredite pago de los técnicos y auxiliares que realizaron las prestaciones en base al último pago que el hospital realizó al adjudicado con cargo a esta licitación, siempre que exista un pago previo a ésta; al momento de rendir. La referida nómina debe estar firmada por cada uno de los participantes. Esto, como comprobante de pago de los servicios realizado por cada uno de sus prestadores. No será solicitada la nómina de pago, si el proveedor adjudicado postula a través de una Unión Temporal de Proveedores, y en su constitución estipula que los pagos se realicen al prestador que ejecuta los servicios.

El contratado (a) o sus prestadores de servicio deberán cotizar conforme a la Ley N°21.133, no obstante, a ello, mantendrán voluntariamente su cotización para efectos de salud, por el monto total de sus rentas. Además, los contratados eximidos, de conformidad a la misma ley, deberán contar con seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

 

·         UNIDAD DE FARMACIA

Será responsabilidad de la jefa de la Unidad de Farmacia, llevar el control de lo ejecutado por el prestador, y “resguardar” las medidas de verificación de estas prestaciones, el cumplimiento de sus obligaciones y funciones durante el turno ejecutado.

Una vez recibida la pre factura (anexo 2) con el detalle de los turnos realizados, deberá cotejar:

Ø  Verificar que prestador adjunte el anexo 2, reporte del sistema Bioemach y Nómina que acredite pago del médico que realizó los turnos en base al último pago que el hospital realizó al adjudicado con cargo a esta licitación (anexo 3), siempre que exista un pago previo a ésta.

Ø  Que la prefactura coincida con los turnos efectivamente ejecutados.

Ø  Que el Anexo 2 esté previamente firmado por el prestador que realiza el turno, y sus celdas contengan la información requerida.

Ø  Firmar Anexo 2 para acreditar la veracidad de la información

Ø  En los casos de existir reparos, deberá subsanar directamente con el adjudicado.

Ø  Una vez validados los turnos, remitirá los antecedentes al Área de Gestión Documental, mediante documento conductor, en el cual deberá señalar al menos, la siguiente información:

§  Mes en que se ejecutaron los turnos.

§  Número de ID de licitación.

§  Certificar el cumplimiento de los turnos ejecutados en el mes.

§  Adjuntar pre-factura según Anexo 2, con el detalle de los “turnos” ejecutados y Nómina de pago de los prestadores que realizaron los servicios en base al último pago que el hospital realizó al adjudicado (anexo 3).

 

·         ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

Ø  Identificar al prestador involucrado en la prestación y revisar si mantiene alguna condición contractual con el hospital. En el caso que el prestador mantenga contrato vigente con el hospital, revisar que haya prestado sus servicios fuera de su horario funcionario o que no se encuentre en alguna condición que inhabilite su participación. Además, deberá velar porque el prestador que realiza las prestaciones, no se encuentre inhabilitado por alguna de las causales de inhabilidad prevista en el artículo 56° de la Ley N°19.653, o por alguna de las causales contempladas en la normativa, que lo imposibilite para contratar con la administración del Estado, sea a honorarios a Suma Alzada y/o por Compras de Servicios, esto, en relación al incumplimiento al programa de formación y del periodo asistencial obligatorio (PAO); y/o si es Jefe de Servicio del establecimiento; o, aun cuando no sea jefe de servicio, si en la medida que los obliga a no desempeñar otra función remunerada; esto, durante toda la vigencia del contrato, incluyendo la apertura y evaluación de la propuesta.

Ø  Verificar que los prestadores que realizan el servicio sean los informados por el adjudicado o se hayan incorporado previamente a través de solicitud de incorporación (Anexo 1).

Ø  Revisar en el Sistema Bioemach que los prestadores a través de los relojes biométrico registren su horario de ingreso y salida del turno.

Ø  De existir reparos deberá subsanar directamente con el adjudicado, según corresponda.

Ø  En caso de que no existan reparos, procederá a realizar el cálculo de las prestaciones a pagar, de acuerdo con la cantidad de turnos validados y el valor hora adjudicado, adjuntará la orden de compra del portal mercado público y solicitará al adjudicado el respectivo documento de cobro, el cual deberá adjuntar Nómina que acredite pago de los prestadores que realizaron los servicios con cargo a esta licitación, esto, siempre que al momento de la rendición existan pagos asociados a esta licitación. La referida nómina debe estar firmada por cada prestador que realizó el turno, este último si correspondiere. Lo anterior, como comprobante de pago de los servicios realizado por cada uno de sus prestadores. No será solicitada la nómina de pago, si el proveedor adjudicado postula a través de una Unión Temporal de Proveedores, y en su constitución estipula que los pagos se realicen al prestador que realizó los servicios, Formulario F30 Certificado de antecedentes laborales y previsionales o Formulario F30-1 Certificado de cumplimiento laboral y previsional y Certificado de afiliación a Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, según lo establece la ley N°16.744, esto, correspondiente al período anterior a aquél que se solicita el cobro. No presentarlos, facultará al Área de Gestión Documental, rechazar la recepción del documento de cobro, hasta el cumplimiento de dichos documentos.

Lo anterior, no se solicitará en caso de que el adjudicado entregue dentro de sus documentos requeridos para contratar, una Declaración Simple expresando no contar con trabajadores contratados por el código del Trabajo.

 

Con el documento de cobro correctamente emitido y la documentación de respaldo, se procederá a realizar la recepción conforme en Sistema ABEX, para el posterior envío del expediente a la Unidad de Contabilidad.

 

·         CONTABILIDAD.

Al momento de recibir el expediente, deberá:

Ø  Revisar que la boleta o factura, adjunte la nómina de los “turnos” ejecutados y sus respectivas validaciones; orden de compra de Portal Mercado Público y Recepción en sistema ABEX.

Ø  En los casos de revelar algún error en el expediente, deberá regularizar con la unidad correspondiente.

Ø  Revisar que las prestaciones coincidan con el valor adjudicado (orden de compra versus facturación y nómina de respaldo).

Ø  Además, deberá revisar que se adjunte a documento de cobro:

Documentación de antecedentes laborales y previsionales y certificado de afiliación a Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a menos que certifique a través de una Declaración Simple no contar con trabajadores contratados por el código del Trabajo, cuando corresponda.

Nómina que acredite pago de los prestadores que realizaron los servicios, anteriores al mes de las prestaciones que está cobrando, siempre y cuando al momento de la rendición existan pagos asociados a esta licitación. La referida nómina debe estar firmada por cada prestador que realizó los servicios, este último si correspondiere. Esto, como comprobante de pago de los servicios realizados por cada uno de sus prestadores. No será solicitada la nómina de pago, si el proveedor adjudicado postula a través de una Unión Temporal de Proveedores, si en su constitución estipula que los pagos se realicen al prestador que realizó la prestación.

 

Para el caso de prestaciones que no se hayan cobrado oportunamente o que subsanaron observación, se debe seguir el mismo procedimiento indicado anteriormente.

 

Este procedimiento administrativo interno, podrá ser modificado, de acuerdo con las necesidades y contingencias del establecimiento, lo cual, se formalizará a través de resolución exenta que lo apruebe.

 

Facturación:

Deberá emitir la factura, a nombre del Hospital Las Higueras, RUT 61.607.202-1, Dirección: Avenida Alto Horno N°777, Las Higueras, Talcahuano, indicando claramente en su glosa lo siguiente:

·         N°de la orden de compra.

·         Detalle y período del servicio otorgado

Ø  Todo Documento Tributario Electrónico emitido, debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello.

Ø  El Documento Tributario Electrónico – DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com

Ø  Las facturas deben tener como forma de pago “crédito”

 

No cumplir con lo anterior, se procederá al rechazo del documento, a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos.

 

Pago:

El pago se realizará por transferencia electrónica, por mes vencido, dentro de 30 días corridos, contados desde la fecha en que el documento de pago es aceptado, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.722 de 2024 para el sector público correspondiente al año 2025, Partida 16 del Ministerio de Salud Glosa 02 letra e) “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.

 

De acuerdo con instructivo del Ministerio de Hacienda, los pagos serán realizados por la Tesorería General de la República.

 

Los proveedores, podrán consultar sus pagos en la página del banco estado, para lo cual deben realizar lo siguiente:

 

1. Entrar al sitio

http://www.servibanca.cl/PMASI_CltProve/Clt_Login.aspx?idCon=9290&ce=7202

2. Ingresar con los últimos 4 dígitos del RUT sin el dígito verificador.

3. Para consultas o inconvenientes deben dirigirse a: soportei@bancoestado.cl.

 

Aquellos proveedores que no tengan registrados sus datos para transferencia en nuestra base de datos lo pueden realizar enviando un correo electrónico a cheryl.moreno@redsalud.gob.cl

 

 

DEL LUGAR Y HORARIO EN QUE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS:

Los servicios serán prestados en las dependencias de Hospital Las Higueras, en Avenida Alto Horno N°777 Las Higueras Talcahuano.

 

Los servicios de técnicos y auxiliares diurnos, serán realizados de lunes a viernes en días hábiles iniciando la jornada a las 08:00 am., de acuerdo con los requerimientos de la Unidad de Farmacia.

 

Los servicios de técnicos de cuarto turno serán realizados en turnos de 12 horas, de 08:00 a 20:00 hrs y de 20:00 a 08:00 hrs, todos los días del año incluidos sábados, domingos y festivos, según requerimiento de la Unidad de Farmacia.

 

SANCIONES/ MULTAS.

En caso de que el adjudicado no de cumplimiento al contrato de prestación de servicios respectivo o, si lo cumple en forma deficiente o tardía (en lo que dice relación con la prestación ininterrumpida de los servicios) el Hospital Las Higueras de Talcahuano cobrará una multa. Consecuentemente, la multa corresponderá a la sanción que se aplica por incumplimiento del contrato de prestación de servicios, que no constituya causal de término de este, lo que se determinará de acuerdo con la gravedad de la infracción.

 

Según lo dispuesto en las Bases Administrativas y detalles entregados en su oferta, el Hospital Las Higueras cobrará una multa, en U.F., equivalente en pesos del día que se originó la infracción, esto, en los siguientes casos:

 

Se aplicará al adjudicado una multa de 2 U.F., cuyo cobro se solicitará en el siguiente caso:

 

·         Por día en el que se haya requerido los servicios y el adjudicado no presente al prestador correspondiente, para realizar los servicios licitados, previa notificación. Dicho incumplimiento deberá ser informado por el la Jefa de la unidad de Farmacia, o quien le subrogue o reemplace.

 

·         Cuando el prestador presentado por el contratante no cumpla con las obligaciones indicadas en el punto N°4 de las presentes Bases Administrativas y/o funciones indicadas en las especificaciones técnicas, Dicho incumplimiento deberá ser informado por la Jefa de la unidad de Farmacia, o quien le subrogue o reemplace.

 

·         Cuando el prestador indicado a través del Formulario N°3 incurra en atrasos reiterados, en consideración a la hora establecida de ingreso que son las 08:00 o las 20:00 hrs según necesidad del área, con un total de cuatro faltas en el transcurso de un mes, Dicho incumplimiento deberá ser informado por la Jefa de la unidad de Farmacia, o quien le subrogue o reemplace.

 

·         Cuando el prestador presentado por el contratante no cumpla con las obligaciones indicadas en el punto N°4 de las presentes Bases Administrativas y/o funciones indicadas en las especificaciones técnicas, Dicho incumplimiento deberá ser informado por la Jefa de la unidad de Farmacia, o quien le subrogue o reemplace.

 

No se pagará la prestación.

·         Cuando el prestador que ejecuta el servicio no figura en Formulario N°3 y tampoco se haya solicitado previamente la autorización al supervisor del contrato de la incorporación de un nuevo integrante a través de la solicitud de incorporación. Dicho incumplimiento deberá ser informado por la jefe del Área de Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace.

 

·         Cuando el prestador que ejecuta el servicio es funcionario del establecimiento y este servicio se realiza dentro de su horario funcionario. Lo anterior, por configurar dicha situación una inhabilidad funcionaria. Dicho incumplimiento deberá ser informado por la jefe del Área de Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace.

 

En todo caso, el tope máximo de multas aplicadas, no podrá exceder el 30% del valor del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del decreto 661/2024.

 

En caso de que el adjudicado sea una unión temporal de proveedores, la multa se aplicará en relación con el prestador que origina la infracción y su obligación, a menos, que en su Declaración de Unión Temporal de Proveedores indique lo contrario.

 

PROCEDIMIENTO PARA APLICAR MULTAS.

La jefa de Farmacia o la jefa de Gestión Documental, según corresponda, deberán informar los incumplimientos en la prestación de los servicios por parte del proveedor adjudicado a la Jefa del Área de Abastecimiento, quien derivará a la jefatura de la Unidad de Insumos No Clínicos, o quien le subrogue o reemplace, con el fin de gestionar la notificación de la multa correspondiente.

 

En el caso de acreditarse una infracción por parte del adjudicado y que origine la aplicación de la multa correspondiente, el Área de Abastecimiento comunicará mediante oficio al proveedor al correo electrónico señalado en el formulario N°1, de conformidad con lo establecido en el artículo N°140 del Decreto 661 del Ministerio de Hacienda, quien dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos, a contar de la notificación, debiéndolos presentar por el mismo medio por el cual le fue notificado o en Oficina de Partes del Hospital Las Higueras, ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto Horno N°777, Las Higueras Talcahuano, un escrito indicando el ID del portal asociado a la propuesta, identificación del oferente y asunto “descargos”.

 

Transcurrido este plazo, si no presentara sus descargos, se entenderá aceptada la sanción interpuesta. En caso de presentarlos, éstos serán enviados con todos los antecedentes que el Hospital disponga y/o el adjudicado haya aportado, al Director del Establecimiento, o a quien el director designe, quien resolverá en un plazo de 30 días corridos contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.

 

De acogerse los descargos presentados por el adjudicado, disponiendo la no aplicación de la multa, el adjudicado será debidamente notificado mediante oficio a su domicilio indicado en el contrato.

 

En el caso de resolver aplicar la multa, se procederá a dictar la resolución respectiva que resolverá la aplicación de ésta y su cuantía, el que será debidamente notificado a éste mediante su publicación en el Portal Mercado Público.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el adjudicado podrá deducir en contra de la resolución que dispone la aplicación de multas, los recursos contemplados en la ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

 

 

ALTERNATIVAS PARA EL PAGO DE LA MULTA

Una vez que el proveedor sea notificado de la aplicación de la multa, existen las siguientes alternativas para su pago:

 

a)       Pago directo del proveedor.

Una vez que el proveedor sea notificado de la aplicación de multa, deberá realizar el pago directo de la misma.

El proveedor, tendrá un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación de parte de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto de Hospital Las Higueras de Talcahuano, para proceder a efectuar el depósito a la cuenta corriente y datos indicados por el funcionario de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto de Hospital.

Una vez coordinado y recepcionado el depósito de parte del proveedor, la Unidad de Contabilidad y Presupuesto procede a resguardar la información y realizar la contabilización correspondiente.

Si dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la aplicación de la multa, no ha realizado el pago de la sanción, el funcionario de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto procederá a realizar el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

 

b)      Cobro de garantía.

El cobro de la garantía se hará efectivo cuando no se realice la opción anterior, es decir, cuando el proveedor no opte por el pago directo, siempre y cuando la garantía se encuentre vigente.

 

Para confirmar la aplicación de multas a los proveedores, el encargado de atención de proveedores de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto será el responsable de dar aviso mediante correo electrónico al contacto informado por el proveedor en el Formulario N°1, sobre el cobro realizado, dentro de un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación a través de panel documental de Oficina de Partes del Hospital Las Higueras de Talcahuano.

 

CESIÓN DE DERECHOS Y/U OBLIGACIONES.

El adjudicado no podrá, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación pública, en especial los establecidos en el contrato de prestación de servicios definitivo. La infracción de esta prohibición dará derecho a la Dirección del Hospital Las Higueras para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, conforme a lo establecido en el punto número 36 de las presentes Bases Administrativas. Los documentos justificativos de los créditos, en favor del adjudicado, para el pago de los servicios contratados, serán transferibles de acuerdo con las reglas del derecho común.

 

DE LA SUBCONTRATACIÓN

El adjudicado podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato, cuyo porcentaje no podrá superar el 30%, y siempre que el prestador se encuentre impedido de otorgar el servicio y que se trate de prestadores de igual idoneidad técnica del adjudicado, esto, previa autorización escrita de parte de la Dirección del Hospital, y sin perjuicio de que la responsabilidad que se origine por el incumplimiento en la prestación de los servicios subsistirá en el adjudicado. Sin embargo, no podrá subcontratar prestadores sancionados con medidas disciplinarias de suspensión o destitución, por el período en que se encuentra vigente la sanción.

 

Se establece, que el responsable por incumplimientos o faltas siempre será el adjudicado.

 

 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier dificultad o conflicto que se produjere durante el proceso de adjudicación, en la interpretación, aplicación y ejecución de las presentes Bases Administrativas o Especificaciones Técnicas contenidas en ellas, o si durante la ejecución del contrato se presentara cualquier desacuerdo entre las partes, el Referente Técnico en conjunto con el Área de Abastecimiento  presentarán los antecedentes a la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital Las Higueras, quienes presentarán a la Directora un informe en derecho, el que será sometido a su consideración.

 

VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato de prestación de servicios Técnicos y auxiliares, para realizar TURNOS en la Unidad de Farmacia del hospital tendrá una vigencia de 12 meses, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para los periodos vigentes a la fecha de los respectivos pagos o en su defecto hasta agotar el presupuesto adjudicado.

 

Si al término de la vigencia del contrato, existiera presupuesto adjudicado disponible, se podrá realizar de mutuo acuerdo con el proveedor adjudicado, la ampliación del mismo, en las mismas condiciones en las que fue celebrado, hasta que sea agotado completamente.

 

Dicho contrato podrá ser renovado previo acuerdo de las partes, por un período igual o menor a 12 meses, por una sola vez, en el evento de ser necesario para una adecuada marcha del establecimiento, previa evaluación y resolución fundada de este y la existencia de la disponibilidad presupuestaria para dicho período; en todo caso, el precio a cobrar en el período de renovación será el mismo de la oferta original.

 

Lo anterior, siempre y cuando exista razones fundadas por parte del Supervisor del Convenio, mediante informe técnico enviado al Área de Abastecimiento.

 

Se establece que en lo que concierne a la renovación, dicha facultad sólo es pertinente en la medida que concurran los elementos que se detallan en el informe mencionado precedentemente, pero en el entendido que el nuevo proceso licitatorio está en curso o que la ampliación resulta necesaria para la instalación del nuevo proveedor adjudicado.

 

En tal sentido, el adjudicatario deberá caucionar su fiel cumplimiento en dicho periodo mediante una garantía otorgada en los mismos términos previstos en el punto 23 de las presentes bases administrativas.

 

REFERENTE TECNICO.

La Jefa de la Unidad de Farmacia, o quien le subrogue o reemplace será responsable de:

-       Entregar las especificaciones técnicas con los requerimientos necesarios para la elaboración de las bases administrativas, aclarando las dudas generadas por parte del licitante, durante la preparación de éstas.

-       Una vez publicada la licitación en el portal, responder las consultas técnicas presentadas por el o los oferentes, a través de Foro de Consulta.

-       Una vez cerrada la licitación, revisar, técnicamente, las ofertas recibidas, en base a las especificaciones técnicas entregadas inicialmente.

-       Participar en conjunto con el Área de Abastecimiento en la solución de controversias, de acuerdo con el punto 32 de las Bases Administrativas.

               

SUPERVISOR DEL CONTRATO

La Jefa del Unidad de Farmacia o quien le subrogue o reemplace, una vez adjudicado el servicio, será el Supervisor y responsable del cumplimiento de los requerimientos y disposiciones indicados en las Bases Administrativas y las condiciones ofertadas por el adjudicado. Por otra parte, Jefe del Área de Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace, encargada de validar las prestaciones, reportar a la Unidad de Insumos No Clínicos en el caso de incumplimientos en la prestación de los servicios por parte del adjudicado, para la aplicación de multas o término anticipado del contrato, según corresponda.

 

Como Supervisor del Contrato, será responsable de solicitar, con a lo menos cuatro meses de anticipación, la renovación de la contratación, adjuntando informe técnico fundado para ello, o solicitar un nuevo proceso licitatorio. Ambos casos, de ser necesario dar continuidad del servicio.

 

TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la ley Nº 19.886, y el artículo 130 del Decreto 661 del año 2024 del Ministerio de Hacienda, el Hospital pondrá término anticipado al contrato fundado en alguna de las siguientes causales:

a)       Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave lo siguiente:

·         La aplicación al adjudicado de 4 multas en un periodo de seis meses.

·         El incumplimiento de la obligación de confidencialidad establecida en el punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

·         Subcontratación total.

·         Subcontratación parcial, sin autorización previa de la Directora.

·         Cuando el Prestador que realiza el servicio, esté inhabilitado por alguna de las causales contempladas en la normativa, de no asumir cargos en la administración del Estado; esto, durante toda la vigencia del contrato.

 

Procede también término anticipado del contrato, a aquel oferente adjudicado que haya participado bajo el artículo 180 y 181 del Decreto 661 del 2024 del Ministerio de Hacienda, según las siguientes causales:

 

·         La constatación de que los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores – UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar Ia libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a Ia Fiscalía Nacional Económica.

·         Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.

·         inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en Ia medida que la Unión Temporal de Proveedores – UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

·         Si uno de los integrantes de Ia UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.

·         Disolución de la Unión Temporal de Proveedores – UTP.

b)      En el caso previsto en el inciso segundo del artículo 33 de la ley N° 21.595, de Delitos Económicos.

c)       En caso de que el contratista se le imponga la pena de inhabilitación para contratar con el estado prevista en los artículos 8 y 10 de la Ley N°20.393, sustituidos por el articulo 50 de la Ley N°21.595.

d)      Estado de notoria insolvencia del adjudicado, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean insuficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e)      Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

f)        En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.

g)       Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial, de los establecidos en el contrato definitivo, sin autorización del hospital.

h)      Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

i)        Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

 

En caso de acreditarse incumplimiento del contrato de servicios, que origine el término anticipado de contrato, el Área de Abastecimiento comunicará mediante oficio al proveedor en el domicilio indicado en el contrato, quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos, a contar de la notificación de la carta certificada (se entiende notificada al tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda), debiendo presentar en Oficina de Partes del Hospital Las Higueras, ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto Horno Nº 777, Las Higueras Talcahuano, un escrito indicando el ID del portal asociado a la propuesta, identificación del oferente y asunto “descargos”.

 

Transcurrido este plazo, si no presentara sus descargos, se entenderá aceptado el término anticipado de contrato. En caso de presentarlos, éstos serán enviados con todos los antecedentes que el Hospital disponga y/o el contratante haya aportado, a la Directora del Establecimiento, o a quien ella designe, quien resolverá en un plazo de 30 días corridos contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos.

 

De acoger o rechazar los descargos presentados por el contratante, éste será debidamente notificado mediante oficio a su domicilio indicado en el contrato.

 

En el caso de resolver el término anticipado del contrato, se procederá a dictar la resolución respectiva, el que será debidamente notificado a éste mediante su publicación en el Portal Mercado Público.

 

Con excepción de las causales contempladas en las letras h) e i), la resolución que ponga término anticipado al contrato, dispondrá el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna y sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del contratante, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la garantía referida.

 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el contratante podrá deducir en contra de la resolución que ponga término anticipado al contrato de servicios, los recursos contemplados en la ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

 

Si el término anticipado del contrato obedece a uno de los puntos consignados en las causales de las letras h) e i), sólo, se dictará el acto administrativo respectivo que dispondrá el término anticipado del contrato.

 

ASPECTOS POR CONSIDERAR EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

a.       El valor ofertado en comprobante de la oferta del portal mercado público debe coincidir con el total de la oferta indicado a través de formulario N°4, en caso de discrepancias, prevalecerá lo señalado en el Formulario N°4.

b.       Los precios se deberán cotizar en moneda nacional.

 

OBLIGACIONES LEGALES DEL ADJUDICADO

El adjudicado queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la legislación complementaria de éste, en las relaciones que mantenga con sus trabajadores, en especial a las normas relativas a Seguridad Social y a la normativa legal y reglamentaria que rija el funcionamiento del Hospital Higueras.

 

Otras obligaciones del Adjudicado:

a.       El adjudicado deberá dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y previsionales respecto a sus trabajadores.

b.       En la valorización de los servicios se deberá considerar los salarios, leyes sociales, seguros, implementos de seguridad, transportes materiales, equipos y, en general, todos los gastos inherentes a las características de los servicios a prestar.

 

1º.   TÉNGASE presente que los documentos singularizados en el numerando primero, esto es, Bases Administrativas, especificaciones técnicas y Formularios, forman parte integrante de la presente Resolución, para todos los efectos correspondientes. Los formularios son los siguientes:

 

               

FORMULARIO N°1

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

 

PROPUESTA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y AUXILIARES PARA LA UNIDAD DE FARMACIA DEL HOSPITAL LAS HIGUERAS”

 

PERSONA JURIDICA

 

1.-          NOMBRE DEL OFERENTE (RAZON SOCIAL)           :

2.-          RUT. DEL OFERENTE (DE LA EMPRESA)                  :

3.-          DIRECCION COMERCIAL                                               :

4.-          CIUDAD                                                                                              :

5.-          FONO   EMPRESA                                                                           :             

6.-          NOMBRE COMPLETO REPR. LEGAL                          :

7.-          DIRECCION REPR. LEGAL                                                              :

8.-          FONO REPR. LEGAL                                                        :

9.-          RUT. REPRESENTANTE LEGAL                                    :

10.-        CORREO ELECTRÓNICO                                                :

 

____________________

Firma representante legal

 

Talcahuano, ­__________________________, 2025

 

PERSONA NATURAL

 

1.-          NOMBRE DEL OFERENTE (Nombre y apellidos)  :

2.-          RUT (Cédula de Identidad)                                                         :

3.-          PROFESION U OFICIO                                                    :

5.-          DIRECCION                                                                                        :

6.-          FONO                                                                                                  :             

7.-          CORREO ELECTRÓNICO                                                :              

 

___________________

Firma del Oferente

 

Talcahuano, ­__________________________, 2025

 

 

FORMULARIO N°2

DECLARACION JURADA DE INHABILIDAD

PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA

 

PROPUESTA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y AUXILIARES PARA LA UNIDAD DE FARMACIA DEL HOSPITAL LAS HIGUERAS”

 

No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contempladas en artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886 y artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.

 

Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.

 

No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.

 

No soy ni he sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

 

No integro la nómina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad jurídica, ni soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por lo vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la ley N°19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).

 

Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en la que una o más de las personas singularizadas en los párrafos cuarto y quinto precedentes formen parte o sean beneficiarias finales.

 

Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas singularizadas en los párrafos cuarto y quinto precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.

 

Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que una o más de las personas singularizadas en los párrafos cuarto y quinto precedentes sean dueñas de acciones que representen el 10% o más del capital o sean beneficiarias finales.

 

No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

 

1.       Declaro que toda la información ingresada en este formulario es veraz, completa, verificable y se encuentra actualizada. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

 

NOMBRE DEL OFERENTE                                             :

RUT                                                                                      :

DIRECCION                                                                        :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL                   :

               

 

___________________

Firma del Oferente

 

Talcahuano, ________________________________, 2025

 

FORMULARIO N°3

DATOS DEL PRESTADOR

(Prestadores que realizarán los turnos)

 

PROPUESTA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y AUXILIARES PARA LA UNIDAD DE FARMACIA DEL HOSPITAL LAS HIGUERAS”

 

Nombre prestador que ejecutará servicios	Cédula Identidad	N° Registro superintendencia de Salud (si corresponde)	Calidad (Técnico Diurno/ Técnico 4to turno/ Auxiliar)	Firma del Prestador

 

v  Al firmar el presente formulario, los prestadores de servicios ratifican su participación, aceptan las disposiciones de las bases administrativas y se adhieren a las condiciones de la oferta presentada por el proveedor.

 

NOMBRE DEL OFERENTE                                             :

RUT.                                                                                     :

DIRECCION                                                                        :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   :

 

___________________

Firma del Oferente

 

Talcahuano, ________________________________, 2025

 

FORMULARIO N°4

OFERTA ECONÓMICA

 

PROPUESTA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y AUXILIARES PARA LA UNIDAD DE FARMACIA DEL HOSPITAL LAS HIGUERAS”

 

Líneas	Requerimiento	Código Interno	Cantidad de horas referencial	valor hora del prestador	Gastos de Administración	Valor hora total (valor hora del prestador + gastos de administración)	Valor total ofertado (Cantidad de horas x valor hora total)
1	Técnicos prestadores de servicios en 4to turno, todos los días del año para la Unidad de Farmacia	110-0011	11.000	$5.350	$	$	$
2	Técnicos prestadores de servicios diurnos, en días hábiles para la Unidad de Farmacia	110-0011	6.480	$4.690	$	$	$
3	Auxiliares prestadores de servicios diurnos y en días hábiles para la Unidad de Farmacia	110-0012	2.332	$3.810	$	$	$
VALOR TOTAL NETO OFERTADO (suma de todas las líneas)							$
VALOR TOTAL + IVA (si corresponde)

 

MARCAR CON UNA “X” SI LOS SERVICIOS SON
EXENTOS DE I.V.A.	AFECTOS A I.V.A.

 

Observaciones:

 

Ø  El oferente no puede alterar el valor hora del prestador

Ø  El oferente debe indicar el gasto de administración en cada línea.

Ø  El valor ofertado en comprobante de la oferta del portal mercado público debe coincidir con el valor total neto ofertado de la oferta indicado a través de formulario N°4.

Ø  El oferente que no presente el Formulario “Oferta Económica”, o no complete o presentación incompleta, a más tardar al cierre de la presentación de las ofertas, esto es, el día décimo primero contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas en el Portal Mercado Público, su oferta será declarada “Inadmisible.

 

NOMBRE DEL OFERENTE                                             :

RUT.                                                                                     :

DIRECCION                                                                        :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   :

 

__________________

Firma del Oferente

 

Talcahuano, ________________________________, 2025

 

 

FORMULARIO N°5

DATOS DE CONTACTO

PROPUESTA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y AUXILIARES PARA LA UNIDAD DE FARMACIA DEL HOSPITAL LAS HIGUERAS”

 

El oferente deberá indicar en este formulario los siguientes datos de contacto, para coordinar la prestación de los servicios licitados.

 

Nombre de contacto _____________________________________________

Correo electrónico _______________________________________________ 

N°de teléfono ___________________________________________________

 

NOMBRE DEL OFERENTE                                             :

RUT.                                                                                     :

DIRECCION                                                                        :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL   :

 

___________________

Firma del Oferente

 

Talcahuano, ________________________________, 2025

 

FORMULARIO N°6

CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE INTEGRIDAD

 

PROPUESTA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y AUXILIARES PARA LA UNIDAD DE FARMACIA DEL HOSPITAL LAS HIGUERAS”

 

El compareciente, en su calidad de representante legal del proponente, declara bajo juramento que:

 

Programa de integridad	SÍ	NO
Cuenta con programa de integridad y difusión a su personal.

 

NOMBRE DE LA EMPRESA                                           :

RUT.                                                                                     :

DIRECCION                                                                        :

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL            :

 

__________________________

Firma

 

Talcahuano, ________________________________, 2025

 

 

Anexo 1:

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN

 

Fecha de emisión
Nombre de Representante o Apoderado
Nombre del adjudicado (Natural o Jurídica)
Rut del adjudicado (Natural o Jurídica)

 

Solicita a través de este medio, autorización para agregar al (los) siguiente (es) prestador (es) al staff de prestadores informados en nuestra oferta adjunta a licitación ID __________________________.

 

Nombre del prestador a incorporar	Cédula Identidad	Titulo	Registro SIS

 

El prestador a incorporar deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos solicitados a los prestadores indicados en la oferta; además, cumplir con las mismas o mayores exigencias de evaluación que los prestadores indicados a través del Formulario N°3 presentado por el oferente adjudicado.

 

Por lo tanto, deberá adjuntar:

 

_____  Documento que acredite a lo menos las mismas competencias acreditadas a través del proceso de evaluación, esto implica, cumplir a los menos con el puntaje de los mismos tramos acreditados por el prestador adjudicado, si correspondiere (evaluable). Solo se considerarán los documentos emitidos, previos a la fecha de incorporación.

 

______ Certificado extendido por la Superintendencia de Salud, con el registro de su título Técnico de Nivel Superior en Farmacia, Auxiliar Paramédico de Farmacia o Técnico en Enfermería Nivel Superior. (inadmisible)

 

______ Curso de Almacenamiento y Manejo de bodegas del prestador auxiliar (Evaluable)

 

______ Certificado de Capacitación en IAAS del prestador técnico (evaluable).

 

______ Certificado de Programa de Orientación en farmacia Hospitalaria. del prestador técnico (evaluable).

 

______ Certificado de Manejo de Equipos Automatizados para envasado de Fármacos del prestador técnico (evaluable).

 

______ Certificado de Manejo de Sistemas de Receta Electrónica del prestador técnico (evaluable).

 

______ Documento emitido por la Unidad Requirente que fundamente la incorporación por necesidades de servicio (Solo en los casos de aumento de Staff)

 

Observación:

 _______________________________________________________________________

 

 

	_______________________________ Nombre y Firma de Representante   Transcrito Fielmente MINISTRO DE FE		_____________________________________ Nombre y Firma de Supervisor del Contrato V°B°   Transcrito Fielmente MINISTRO DE FE

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN

POR AUMENTO DE STAFF

 

 

_____________________________

V° B° SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

HOSPITAL LAS HIGUERAS

 

Anexo 2

 

FECHA DEL TURNO	RUT DEL PRESTADOR	NOMBRE DEL PRESTADOR	CALIDAD (Técnico Diurno/ Técnico 4to turno/ Auxiliar)	HORARIOS		TOTAL, HORAS	CIERRE DE HORAS
				DESDE	HASTA
					TOTAL, HORAS

 

 

	FIRMA DEL PRESTADOR				FIRMA JEFE UNIDAD REQUIRENTE

---

 

Anexo 3

 

CERTIFICADO PAGO HONORARIOS
Recepción conforme de pago de honorarios realizado por técnicos y auxiliares, más abajo individualizados, con cargo a Licitación ID 1057544-XX-LP25 “Contratación de Servicios Técnicos y Auxiliares para la Unidad de Farmacia del Hospital Las Higueras.”
MES PAGADO	NOMBRE DEL PRESTADOR	RUT	CALIDAD DEL PRESTADOR	MES A PAGAR	RECIBE PAGO CONFORME FIRMA