I.     GENERALIDADES

1.          OBJETIVO

Las presentes Bases Administrativas y documentación anexada al Portal Mercado Público, tienen por objeto regular los procesos de: Licitación Pública, Apertura, Evaluación, Adjudicación, celebración del contrato respectivo y aprobación de este, motivo de la presente licitación y prestación de los servicios licitados.

2.          DEFINICIONES

Nos remitimos en este punto a las definiciones previamente dadas por la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos de Administrativos y Suministro de Prestación de Servicios y su Reglamento.

II.     LICITACION

3.          TIPO DE LICITACIÓN

La presente licitación pública se realizará en una sola etapa, para lo cual los oferentes deberán presentar en un mismo acto la Oferta Técnica, Oferta Económica y Antecedentes Administrativos, a través del sistema de información.

Las ofertas estarán sujetas a un proceso de evaluación, a partir del cual se determinará el oferente adjudicado.

4.          REQUERIMIENTO (SERVICIOS)

La presente licitación pública tiene por objetivo contratar servicios de técnicos paramédicos y operador de rayos, para participar en las intervenciones quirúrgicas realizadas a pacientes beneficiarios en horario inhábil de funcionamiento del Hospital, ya sean estas programadas y/o se presenten durante el turno.

Los servicios objeto de la presente licitación se prestarán bajo dos modalidades excluyentes entre sí:

a)       Servicios por Intervención Quirúrgica Programada: Corresponden a intervenciones quirúrgicas previamente conocidas y programadas por el Hospital. El pago se efectuará por cada intervención realizada, de acuerdo con el tramo de duración efectiva de la misma, según los ítems definidos en las presentes bases.

b)        

c)       Servicios por Turno por Hora: Corresponden a turnos presenciales realizados en Pabellón Central, en el Pabellón de Cirugía Mayor Ambulatoria y en los Post Operados de ambas unidades, destinados a cubrir intervenciones quirúrgicas de urgencia no programadas que se presenten durante dicho turno, destinados a cubrir intervenciones quirúrgicas de urgencia no programadas que se presenten durante dicho turno. En esta modalidad, el pago se realizará exclusivamente en función de las horas efectivamente cumplidas por el prestador, independientemente del número de intervenciones quirúrgicas que se realicen durante el turno, no generando dichas intervenciones pagos adicionales distintos al valor hora adjudicado.

Independientemente de los valores adjudicados, se emitirá una orden de compra global, considerando que estos servicios son de consumo desconocido.

Conforme a lo anterior, el oferente que participe en la presente licitación deberá contar con un staff de a lo menos 30 técnicos paramédicos y a lo menos 05 Operadores de rayos del equipo Arco C, de acuerdo con el siguiente detalle:

PARAMEDICOS.

Ø Técnico Paramédico Arsenalera.

Ø Técnico Paramédico Auxiliar de Anestesia.

Ø Técnico Paramédico Pabellonero/a

Todos con su título registrado en la Superintendencia de Salud. Se identifica como Técnico Paramédico, los siguientes:

·      Técnico Paramédico

·      Técnico de Nivel Superior en Enfermería

·      Técnico Superior de Enfermería

·      Técnico Universitario en Enfermería

·      Técnico de Nivel Superior en Enfermería e Instrumentación Quirúrgica

·      Técnico en Enfermería

·      Auxiliar de Enfermería

·      Auxiliar Paramédico de Enfermería.

Dentro de su staff de técnicos paramédicos debe considerar en una intervención la participación de 3 técnicos paramédicos, que deberán cumplir la función de técnico paramédico Arsenalero/a, técnico paramédico Pabellonero/a o técnico paramédico de Auxiliar de Anestesia, respectivamente.

OPERADOR DE EQUIPO DE RAYOS

Técnico paramédico o Profesional Tecnólogo médico con mención en imagenología, registrado en la superintendencia de Salud. Además, deben contar con certificado extendido por la Seremi de Autorización de desempeño en instalaciones radioactivas de 1°, 2°, 3° categoría, vigente o Solicitud en trámite enviado a la Seremi para autorización de esta

Los prestadores a través de los cuales, el oferente otorgue las prestaciones, no deben haber sido objeto de sanción en algún Servicio Público, de conformidad al siguiente criterio:

·         Destitución en los 5 años anteriores a la fecha de cierre de las ofertas.

·         Suspensión del empleo desde treinta días a tres meses, y/o multa dentro de los tres años anteriores a la fecha de cierre de las ofertas

El oferente deberá indicar en el Formulario N°3 “Datos del prestador”, Nombre y dos apellidos y Cédula de Identidad de cada técnico paramédico y técnico o profesional como operador de rayos, todos, que realizarán los servicios con cargo a esta licitación.

SERAN OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO:

Los siguientes requerimientos técnicos se refieren a las condiciones y características técnicas que el oferente adjudicado y prestadores (staff de técnicos paramédicos y operadores de rayos), una vez adjudicada la propuesta, deberán cumplir:

Funcionamiento del Servicio:

·      El adjudicado deberá designar a un coordinador (presencial o vía remota), quien, durante la vigencia del contrato, será el interlocutor de primera línea del adjudicado con el supervisor del contrato y/o unidad requirente. Sus datos deberán quedar establecidos en el formulario N°2 de su oferta.

·      Una vez notificado al adjudicado del requerimiento, deberá presentar en las dependencias del Hospital Las Higueras a los prestadores requeridos.

·      Para cada intervención se requiere la participación de 3 técnicos paramédicos: pabellonero/a, auxiliar de anestesia y arsenalero/a. Para los casos contingentes se requerirá a un operador para el equipo arco C.

·      El adjudicado, acepta por parte del hospital, el derecho de rechazar algún prestador que asigne para realizar servicios en el hospital, o ya prestando servicios, solicitar su cambio. Lo anterior, previamente fundamentado por el Supervisor del Contrato.

·      El adjudicado acepta que el Hospital, a través de la unidad requirente, tenga la facultad de organizar y coordinar el servicio del prestador, dentro del ámbito de las obligaciones para las cuales el prestador requerido fue puesto a su disposición por el adjudicado. Además, el prestador quedará sujeto al reglamento del Hospital Las Higueras.

·      En acuerdo con el adjudicado, El Hospital Las Higueras proporcionará la inducción al prestador presentado por el adjudicado, según corresponda.

·      El adjudicado se hace responsable de los actos individuales realizados por el prestador de servicios, respetando las normas procedimientos y rendimientos establecidos por la institución y aquellas establecidas por el Ministerio de Salud.

·      El Supervisor del Contrato del hospital, podrá fiscalizar que se cumplan las condiciones de pagos, en monto unitario y dentro de los plazos establecidos de parte del adjudicado hacia el prestador y exigencias establecidas en las presentes bases.

·       

Obligaciones de los prestadores de servicio:

Estas obligaciones son de responsabilidad del adjudicado; sin embargo, las debe cumplir el prestador que participa en compra de servicios en intervenciones quirúrgicas coordinadas por el hospital. El adjudicado a través del supervisor asignado, tiene la responsabilidad de velar que se cumplan.

Ø Cada prestador debe enrolarse en el Sistema Bioemach de propiedad del establecimiento y hacer registro horario utilizando para ello los relojes biométricos y controles habilitados para dichos efectos.

Ø Una vez notificado para participar de la intervención deben presentarse en los pabellones quirúrgicos, ubicados en el cuarto piso del hospital, el día y hora establecida. Negarse a participar en la intervención requerida o no presentar al staff necesario para la intervención cuando se solicite, será causal de sanción.

Ø Cada vez que asista al hospital a realizar un procedimiento, tiene la obligación de marcar su llegada y salida.

Ø Dar cumplimiento a la realización de las cirugías, cuando el hospital los requiera, ajustándose a lo establecido en las presentes bases.

Ø Tener el compromiso de aprender protocolos internos, los cuales, serán facilitados por el hospital.

Ø Cumplir debidamente con los registros de las atenciones, de acuerdo con los formatos, protocolos y normas del Hospital las Higueras, en los medios que éste disponga.

Ø Respetar las normas administrativas, clínicas de seguridad y los procedimientos de orden interno del establecimiento, los cuales serán entregados al momento de requerir sus servicios y actualizados permanentemente por la institución.

Ø Resguardar la integridad del equipamiento y la infraestructura utilizada, en caso de daño, perdida, mal uso o desperfecto del equipamiento y/o infraestructura y que se comprueben que fueron causados por el prestador presentado por el adjudicado, estos deberán ser reparados y/o repuestos, con carga integral a los recursos de esta.

Ø Trabajar en equipo (enfermeras/os, médicos, tens, Auxiliares y otros) donde preste servicios de tal modo que la prestación sea un todo integrado que favorezca al paciente desde el punto de vista físico, psicológico y social.

Ø En el caso de las intervenciones quirúrgicas programadas, cada prestador deberá cumplir, a lo menos, con las obligaciones generales definidas por la unidad requirente, conforme a lo detallado a continuación:

OBLIGACIONES DEL PABELLONERA/O EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PROGRAMADAS (Ítem 1 al 4)

DESCRIPCIÓN:

Facilitar todos los procedimientos necesarios antes, durante y después de la intervención, e informar a Enfermera de Pabellón de cualquier anomalía que suceda en la sala de operaciones durante estos períodos.

1.     Una vez situado en el Pabellón y antes de iniciar la Intervención Quirúrgica

·      Revisar en conjunto con la arsenalera, la tabla de operaciones para cotejar material a utilizar.

·      Indicar a la enfermera las cajas de instrumental que se necesitarán para la cirugía.

·      Revisar que se cuente con los insumos y equipos especiales para la cirugía.

·      En caso de faltar algún insumo o equipo avisar a la enfermera del pabellón.

2.     Antes de iniciar la intervención.

·      En conjunto con la arsenalera limpiar mesas y equipos según técnica descrita

·      Revisar la limpieza y orden de la sala de operaciones a la que está asignada

·      Constatar que los equipos estén listos y aptos para su uso.

·      Hacer la prueba de los equipos antes de comenzar (Electrobisturí, lámpara quirúrgica, aspiración etc.). Avisar a la enfermera del pabellón cualquier desperfecto detectado.

·      Llevar a la sala de operaciones todos los materiales, equipos, instrumental y ropa suficiente para las intervenciones, así como deberá dispensar los insumos necesarios para la intervención, en caso de que algo falte debe avisar a la enfermera del pabellón.

·      Acondicionar la mesa de operaciones de acuerdo con la intervención.

·      Elegir y arreglar las mesas y accesorios que probablemente vayan a usarse según el tipo de intervención.

·      Recibir al paciente chequeando su identidad, verificando el brazalete, ficha clínica y tabla de operaciones, según el “Protocolo de identificación de pacientes”.

·      Acomodar al paciente en la posición correcta según la intervención. Colocar la placa neutra de electrobisturí de acuerdo con el sitio de incisión y de acuerdo con la técnica correcta.

·      Revisar zona operatoria y realizar lavado con jabón desinfectante según técnica.

·      Revisar que las cajas de instrumental y todo el material estéril estén con sus respectivos indicadores virados, empaques indemnes.

·      Aplicar lista de chequeo en los casos de no encontrarse la Enfermera dentro del pabellón.

·      Registrar en hoja de enfermería el recuento inicial de compresas que realiza la Arsenalera.

·      Abastecer a la arsenalera del instrumental necesario para la intervención, revisan cada uno de los controles de Esterilización. Registrar las cajas abiertas en Hoja de Enfermería.

·      Ayudar a vestirse al equipo quirúrgico cuidando la técnica aséptica.

·      Como tiene un campo de observación más amplio sobre la totalidad del equipo estéril, debe mantener una observación permanente de lo que ocurre en la sala de operaciones, durante la intervención, informar de inmediato al cirujano cualquier transgresión de la técnica aséptica.

·      No podrá abandonar la sala mientras se realiza la intervención a menos que deje reemplazante. En caso de ausentarse deberá realizar recuento de compresas en conjunto con la reemplazante.

·      Mantener abastecida a la arsenalera de todo el material necesario como: gasas, material de sutura, jeringas, palanganas, soluciones estériles, etc.

·      Colocar cercano a la mesa de operaciones el compresero para la eliminación de compresas y también el tacho para la eliminación de basuras

·      Recoger instrumentos que caigan accidentalmente de la mesa

·      Mantener bien iluminado el campo operatorio

·      Realizar en conjunto con la Arsenalera en el recuento de compresas, gasas y suturas: antes de comenzar la cirugía, antes de cerrar y luego de finalizado el cierre de piel. Registrar estos recuentos en Hoja de Enfermería

·      Terminar la curación del paciente colocando la tela adhesiva.

3.     Al término de la intervención

·      Ayudar a llevar al paciente y entregarlo en Post – Operados

·      Dejar la sala de operaciones limpia y ordenada para la próxima intervención

·      Ocuparse de las muestras de cultivo y biopsia intraoperatorias, dejándolas registradas en cuaderno general de biopsias llenando todos los campos con letra clara y legible. Dejar biopsias en sitio de acopio respectivo, cumpliendo con la normativa del “Protocolo para el registro, traslado y recepción de biopsias”.

·      Devolver al dispensador y/o bodega los insumos que no se utilizaron

·      Dejar los muebles del pabellón libres de material y en completo orden la sala de operaciones, puertas cerradas y luces apagadas.

·      Cumplir indicaciones entregadas por Enfermera

·      Informar a la Enfermera del Pabellón, cualquier novedad ocurrida

·      Realizar cualquier otra actividad indicada por la enfermera

·      Debe conocer y realizar una atención sanitaria a los usuarios, según los siguientes protocolos:

ü Precauciones estándar

ü Protocolos de aislamiento

ü Prevención de Infección de Herida operatoria

ü Protocolo de uso de antisépticos y desinfectantes

ü Plan Institucional de Evacuación

ü Procedimiento accidente con material cortopunzante contaminada

ü Protocolo para el registro, traslado y recepción de biopsias

ü Protocolo de medidas de prevención de Evento adversos de procedimientos quirúrgicos.

ü Protocolo de saneamiento básico hospitalario

OBLIGACIONES DEL ARSENALERA/O EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PROGRAMADAS (Ítem 1 al 4)

DESCRIPCIÓN:

Formar parte del equipo estéril. Entre los servicios requeridos se solicitará preparar y tener disponible los instrumentos y equipos necesarios para el procedimiento quirúrgico, e informar a la Enfermera de cualquier alteración ocurrida durante la intervención quirúrgica.

1.     Una vez situado en el Pabellón y antes de iniciar la Intervención Quirúrgica

·      Revisar en conjunto con la pabellonera, la tabla de operaciones para cotejar material a utilizar.

·      Indicar a la enfermera las cajas de instrumental que se necesitarán para la cirugía.

·      Revisar que se cuente con los insumos y equipos especiales para la cirugía.

·      En caso de faltar algún insumo o equipo avisar a la enfermera del pabellón.

2.     Antes de iniciar la intervención.

·      En conjunto con la pabellonera limpiar mesas y equipos según técnica descrita

·      Revisar la limpieza y orden de la sala de operaciones a la que está asignada

·      Constatar que los equipos estén listos y aptos para su uso.

·      Hacer la prueba de los equipos antes de comenzar (Electrobisturí, lámpara quirúrgica, aspiración etc.). Avisar a la enfermera del pabellón cualquier desperfecto detectado.

·      Deberá reunir todo el material, insumos, instrumental, equipo y ropa necesaria para realizar la intervención asignada

·      En aquellos casos en que el material, instrumental o ropa sean insuficientes, deberá avisar a enfermera encargada del pabellón

·      Se realiza lavado de manos quirúrgico según técnica

·      Una vez vestida, la arsenalera deberá contar en voz alta, las compresas, gasas y torulas que vienen en cada paquete, en aquellos casos que no coinciden con el número, deberá avisar a la enfermera

·      Pedirá a la pabellonera lo que le falte para llevar a cabo en buena forma la intervención

·      Vestirá al cirujano y sus ayudantes

·      Deberá conocer los diferentes tiempos de cada tipo de intervención para estar preparada y entregar el instrumento adecuado, así como las suturas al cirujano

·      Presentar al cirujano y recibir de este, los instrumentos, cuidando la técnica estéril y las precauciones universales

·      Observar permanentemente el campo quirúrgico para adelantarse a las necesidades de la técnica quirúrgica

·      Estar familiarizada con la Anatomía básica y técnica quirúrgica

·      Conocer el instrumental con el nombre técnico

·      Mantener la integridad y eficacia del campo estéril durante toda la intervención

·      Observar permanentemente el paso de instrumentos al cirujano y ayudantes, evitando riesgos laborales

·      El instrumental corto punzante debe colocarse sobre la mesa y evitar el traspaso directo

·      Manejar todo el material corto punzante con mucha precaución

·      Cuidar el instrumental de modo que no se estropee

·      Comunicar al equipo médico, cualquier contaminación o quiebre de la técnica aséptica que se produzca durante la intervención

·      Realizar recuento de gasas, torulas y compresas, antes de cerrar peritoneo y después de cerrada la piel

·      Se deberá hacer responsable de entregar a la pabellonera la pieza de biopsia extraída

3.     Al término de la intervención

·      Limpiar con compresa húmeda (agua destilada) todas las piezas de instrumental que tengan restos orgánicos visibles. Humedecer con jabón enzimático usando aspersor y contar las piezas de instrumental coincidiendo con el listado de inventario.

·      Es responsable de revisar las cajas de instrumental utilizadas durante la cirugía, dejando constancia de esto en el inventario de las cajas, con ayuda de la pabellonera

·      Llevar cajas a sitio de acopio de instrumental sucio

·      Informar oportunamente a la enfermera del pabellón, cuando se produce un desperfecto con un equipo o instrumental

·      Realizar cualquier otra actividad indicada por la enfermera

·      Debe conocer y realizar una atención sanitaria a los usuarios, según los siguientes protocolos:

ü Precauciones estándar

ü Protocolos de aislamiento

ü Prevención de Infección de Herida operatoria

ü Protocolo de uso de antisépticos y desinfectantes

ü Plan Institucional de Evacuación

ü Procedimiento accidente con material cortopunzante contaminada

ü Protocolo para el registro, traslado y recepción de biopsias

ü Protocolo de medidas de prevención de Evento adversos de procedimientos quirúrgicos.

ü Protocolo de saneamiento básico hospitalario

OBLIGACIONES DEL TECNICO DE ANESTESIA EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PROGRAMADAS (Ítem 1 al 4)

DESCRIPCIÓN:

1.     Una vez situado en el Pabellón y antes de iniciar la Intervención Quirúrgica

·      Limpieza diaria de la máquina de anestesia, carro de anestesia y la mesa de anestesia con solución desinfectante.

·      Revisar la máquina de anestesia. Que se encuentre adecuada para su uso inmediato.

·      Realizar la prueba de fuga, calibración del sensor de flujo, la calibración de la celda de oxígeno, revisar los balones auxiliares de O2 y Óxido nitroso, corrugados, mascarillas, aspiraciones, etc.

·      Avisar a Enfermera del pabellón los desperfectos encontrados

·      Preparar la mesa de anestesia con todo el material necesario: equipos de anestesia, laringoscopio, cánulas mayo, tubos endotraqueales, ligadura, etc.

·      Dispensar al paciente los insumos y fármacos a solicitar según la cirugía a realizar y en caso de no ser utilizados, devolverlos al dispensador devolviéndoselos a la cuenta del paciente.

·      Los fármacos controlados deben ser solicitados a la enfermera a cargo del pabellón

·      Tener todos los medicamentos necesarios en caso de urgencia (paro cardiorrespiratorio) según los “Protocolos de Reanimación Cardiopulmonar de Adulto, niños y Neonato.

·      Instalación de vía venosa periférica según protocolo y preparar la fleboclisis según indicación médica.

·      Recibir al paciente y comprobar que viene con identificación correcta, historia clínica completa, ex. radiográficos si los tiene, sin joyas ni prótesis, en caso de venir con ellas esta debe ser devuelta a la enfermera del servicio de origen del paciente, previo registro.

·      Verificar que el paciente traiga dentro de la ficha el Consentimiento informado firmado para la intervención, cumpliendo el protocolo de calidad

·      Confeccionar la Hoja de enfermería, hoja de anestesia y hoja de insumo de pabellón, con letra legible registrando el nombre y apellido de los prestadores participantes en la cirugía.

·      Ayudar al anestesista en los procedimientos anestésicos

·      Registrar los medicamentos administrados junto con los horarios en la hoja de anestesia

·      Preocuparse de reponer los sueros y medicamentos que se usaron en la intervención, recordando al médico anestesista que los incluya en la receta del paciente

·      Registrar signos vitales cada 5 minutos y SOS en hoja de anestesia

·      Mantener la vigilancia del paciente durante todo el acto operatorio y vigilar que las vías venosas se mantienen permeables

·      Trasladar junto con la pabellonera el paciente a la sección Post operados y entregarlo a la Enfermera de turno en esta sección, informando en forma oral y escrita de las condiciones del paciente y de cualquier dato relevante de él, junto con las hojas de registros y recetas

·      Registrar en el FAP del pabellón la cirugía realizada y luego traspasar la información al FAP General del servicio

·      Eliminar restos de medicamentos y jeringas utilizadas, según plan de manejo de REAS del hospital.

·      Cumplir otras obligaciones asignadas por Enfermera

·      Debe conocer y realizar una atención sanitaria a los usuarios, según los siguientes protocolos:

ü Precauciones estándar

ü Protocolos de aislamiento

ü Prevención de Infección de Herida operatoria

ü Protocolo de uso de antisépticos y desinfectantes

ü Plan Institucional de Evacuación

ü Procedimiento accidente con material cortopunzante contaminada

ü Protocolo para el registro, traslado y recepción de biopsias

ü Protocolo de medidas de prevención de Evento adversos de procedimientos quirúrgicos.

ü Protocolo de saneamiento básico hospitalario.

ü Mantenerse actualizado en el uso de ecógrafo videolaringoscopio, así como en nuevas técnicas y drogas anestésicas.

ü  

OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RAYOS EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PROGRAMADAS (Ítem 1 al 4)

DESCRIPCIÓN:

1.     Una vez situado en el Pabellón.

·      Limpieza del Arco C con desinfectante después de cada uso

·      Revisar el Arco C. que se encuentre adecuada para su uso inmediato

·      Avisar a Enfermera del pabellón los desperfectos encontrados

·      Ayudar a instalar en la posición necesaria la mesa quirúrgica para realizar la cirugía

·      Utilizar delantal y protecciones plomados

·      Uso de dosímetro debajo del delantal plomado

·      Cumplir otras obligaciones asignadas por Enfermera

·      Dejar enchufado y limpio el Arco C, en la zona de carga

·      Velar por el correcto almacenamiento de los delantales y cuellos plomados en el lugar que corresponde

·      Debe conocer y realizar una atención sanitaria a los usuarios, según los siguientes protocolos:

ü Precauciones estándar

ü Protocolos de aislamiento

ü Prevención de Infección de Herida operatoria

ü Protocolo de uso de antisépticos y desinfectantes

ü Plan Institucional de Evacuación

ü Procedimiento accidente con material cortopunzante contaminada

ü Protocolo para el registro, traslado y recepción de biopsias

ü Protocolo de medidas de prevención de Evento adversos de procedimientos quirúrgicos.

ü Protocolo de saneamiento básico hospitalario.

Ø En el caso de los servicios prestados por hora de turno para el desarrollo de intervenciones quirúrgicas de urgencia no programadas, cada prestador deberá cumplir, a lo menos, con las obligaciones generales definidas por la unidad requirente, conforme a lo detallado a continuación:

OBLIGACIONES DEL TÉCNICO PARAMÉDICO EN SERVICIOS POR HORA DE TURNO (Ítem 5)

ü Protocolo de saneamiento básico hospitalario.

ü Colaborar en la realización de los procedimientos quirúrgicos, cumpliendo el rol de arsenalera y pabellonera con el fin de realizar un acto quirúrgico aséptico y seguro.

ü Colaborar en la realización de los procedimientos anestésicos, cumpliendo el rol de técnico de anestesia, con el fin de realizar una cirugía segura.

ü Realizar los cuidados de enfermería en el período pre operatorio (ingreso de pacientes) y post operatorio inmediato, con el fin de entregar una atención individualizada y de calidad, según las necesidades específicas de cada paciente.

ü Realizar acciones propias de Técnico Paramédico como aseo y confort cuando es necesario para mantener cuidados básicos del paciente.

ü Velar por el buen uso de los equipos, insumos y fármacos de la unidad con el fin de proteger el patrimonio del hospital.

ü Colaborar en la ejecución de procedimientos médicos según necesidad.

ü Cumplir con las indicaciones que su jefatura directa y enfermera supervisora soliciten.

ü Cumplir con las normativas y protocolos vigentes del C.C. Pabellón, Anestesia y Post Operados y del Hospital.

ü Cumplir con las normativas y protocolos vigentes en Cirugía Mayor Ambulatoria.

Las obligaciones serán supervisadas por la jefa del C.C. Pabellón, Anestesia y Post Operados, o quien le subrogue o reemplace. No dar cumplimiento será causal de sanción.

Los servicios serán prestados en las dependencias de Hospital Las Higueras, por lo tanto, todos los materiales, accesorios, instrumentos y equipos necesarios para la correcta prestación de los servicios, serán de responsabilidad del establecimiento.

Las propuestas no podrán alterar las condiciones de las presentes Bases, ni contener exigencias, limitaciones o restricciones a las mismas de cualquier especie, tales como: condiciones para su adjudicación, montos mínimos de servicios. La sola mención en la oferta presentada, de alguna de las circunstancias señaladas será causal suficiente para desestimarla y declararla inadmisible conforme a los establecido en el punto N° 15 de las presentes Bases Administrativas.

Ø PROCEDIMIENTO DE PAGO Y DEVOLUCIÓN DE HORAS

Una vez realizada la prestación, y en los casos que el prestador que ejecuta el servicio mantiene un contrato vigente con el hospital y la prestación inicie fuera del horario institucional y se prolongue o finalice dentro de la jornada laboral del establecimiento y dentro de su horario funcionario, será responsabilidad de éste de informar a su jefatura directa, para coordinar reagendamiento de sus actividades interrumpidas por la prestación de urgencia, devolución que deberá ser realizada durante la misma semana o la siguiente en que se realizó la prestación de servicios, salvo eventualidades, las que deberán ser coordinadas, con jefatura directa y el Área de Operaciones y Gestión de las Personas.

Para lo anterior:

·      La jefatura directa certificará la devolución del tiempo del prestador, y una vez devuelto, informará por escrito al Área de Operaciones y Gestión de las Personas, día, horario que el prestador realizó la devolución.

·      El Área de Operaciones y Gestión de las Personas, una vez recibida la información por parte de la jefatura directa, gestionará resolución exenta que formaliza la devolución horaria del prestador enviando copia al Área de Gestión Documental y al jefe directo como respaldo para el posterior cobro/pago de los servicios.

·      Cuando no se cumpla con lo anterior, el Área de Gestión Documental no validará la prestación, devolviendo el expediente al proveedor, con copia a la Subdirección de Gestión Clínica, informando la irregularidad.

·      Será la Subdirección de Gestión Clínica, la responsable de informar al Jefe Directo del prestador de la situación quien deberá indicar y certificar el tiempo devuelto. No cumplir con el acuerdo de devolver las horas funcionarias utilizadas, en el periodo comprometido, será causal de sanción. Lo anterior, no lo libera de la responsabilidad de devolver el tiempo utilizado.

·      Con la copia de la Resolución Exenta que regulariza “la sobre posición horaria”, el prestador podrá gestionar el cobro/pago de este servicio, siguiendo el proceso administrativo inicial indicado en el punto N°26 “PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS” de la presente resolución.

ü Esta condición “CONDICIONES DE PAGO”, es aplicable solo para aquellos prestadores del staff que mantuviesen un contrato vigente con el hospital y tengan topes de horarios en su participación, por lo que no invalida el pago a aquellos prestadores que no son funcionarios del establecimiento.

INCORPORACIÓN DE PRESTADOR

Corresponderá incorporar a otro prestador, durante la vigencia del contrato o su prorroga en los siguientes casos:

·         Cuando el adjudicado requiera incorporar a otro prestador en reemplazo de alguno que ya sea parte del staff.

·         Cuando la unidad requirente solicitase de manera fundada aumentar el staff por necesidades del servicio.

En ambos casos, el prestador a incorporar deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases y cumplir con el o los tramo/s y puntaje/s obtenido/s en los criterios técnicos de evaluación por parte del adjudicado en relación a los prestadores indicados inicialmente en su oferta a través del Formulario N°4 “Datos del Prestador”.

El adjudicado deberá completar la solicitud de incorporación (anexo 1), adjuntar del prestador a incorporar los respaldos que son requisito de las bases y la documentación que acredite las competencias o el tramo y puntaje obtenido de los criterios técnicos, a través del proceso de evaluación, según corresponda; entregar la solicitud referida en la secretaría de la unidad requirente del Hospital Las Higueras, para autorización del Supervisor del Contrato, o quien le subrogue o reemplace, quien, además, tiene la responsabilidad de verificar que el prestador a incorporar cumpla con igual idoneidad que los prestadores indicados en la propuesta y respectivamente acreditados post evaluación.

Una vez aprobada la incorporación, la unidad requirente debe hacer llegar una copia de la respectiva autorización a la secretaría del Área de Abastecimiento para ser adjuntado al expediente de la licitación y secretaría del Área de Gestión Documental como respaldo para el pago de sus servicios.

Por lo relevante que es contar con prestadores acreditados y evaluados para ejecutar los respectivos servicios, se establece que éstos deben ser realizados por los prestadores indicados en la propuesta del oferente adjudicado, a través de Formulario N°4 “Datos del prestador”, o hayan sido autorizados previamente por el Supervisor del Contrato y/o Subdirector Administrativo del Hospital mediante el formulario de solicitud de incorporación (anexo 1), este último cuando se trate de una incorporación por aumento de staff. De lo contrario, no se pagará la prestación.

5.          COORDINACIÓN PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

Para las intervenciones quirúrgicas programadas, la coordinación para la prestación de los servicios se realizará de la siguiente forma:

El hospital, previa preparación y agendamiento de los pacientes coordinará el equipamiento, insumo y la asistencia del oferente adjudicado y técnicos paramédicos, responsables de participar en la intervención quirúrgica al paciente beneficiario, y, cuando se requiera deberá incluir al operador de rayos. El oferente adjudicado, deberá indicar en su propuesta, al coordinador a cargo de parte del adjudicado, para coordinar la ejecución de los servicios.

·      A través del estamento de enfermería de los Policlínicos involucrados, o quienes les subroguen o reemplacen, prepararán al paciente y coordinarán su hospitalización.

·      La Enfermera Supervisora del C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados, o quien le subrogue o reemplace, coordinará la asistencia del prestador para la ejecución de los servicios.

Los prestadores que el adjudicado indique deberán presentarse en los pabellones del Servicio C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados, con la finalidad de participar de la cirugía. La intervención quirúrgica deberá quedar registrada en el sistema de registro vigente al momento de la prestación y solo se pagará la prestación una vez sea acreditada que fue programada.

En el caso de los servicios prestados bajo la modalidad de turno por hora, la coordinación la realizará la enfermera supervisora del contrato, conforme a las necesidades del servicio, sin requerir coordinación previa con el adjudicado para cada intervención, sin perjuicio de la coordinación general del contrato a través del coordinador designado por el adjudicado. El prestador requerido deberá dirigirse a cumplir sus obligaciones en Pabellón Central, Pabellón de Cirugía Mayor Ambulatoria o en Post Operados de ambas unidades, según corresponda.

Será responsabilidad del jefe del Servicio Clínico requirente, o quienes subroguen o reemplacen “resguardar” las medidas de verificación de estas prestaciones, en el cumplimiento de sus obligaciones durante las intervenciones ejecutadas.

6.          PRESUPUESTO Y CONDICIONES DE PAGO

El presupuesto disponible para los servicios licitados es de $212.000.000.- (Doscientos doce millones de pesos), para un periodo de doce meses.

Los valores máximos a pagar por Intervención quirúrgica programada, son los siguientes:

Los valores máximos a pagar cuando se desarrollen turnos por hora, son los siguientes:

Dado que la orden de compra se emitirá de forma global, el oferente deberá registrar en la ficha del portal Mercado Público el presupuesto máximo disponible, indicado en el punto N°6 y10 de las presentes bases administrativas; es decir, deberá ofertar por $ 212.000.000.- en la ficha de la página del portal Mercado Público. Instaurando en el formulario N°5 el valor unitario por cada ítem, los cuales no podrán superar los valores máximos indicados en el presente punto.

Las prestaciones ejecutadas, serán contabilizadas “mensualmente” y se pagarán los servicios efectivamente ejecutados, sin reajustes y conforme a lo establecido en las presentes bases administrativas.

Su oferta será evaluada en forma global, de acuerdo a lo ofertado en Formulario N°5 Oferta Económica. El oferente que en su conjunto ofrezca la alternativa más conveniente para los intereses del hospital, resultará adjudicado.

7.          CONTACTO PARA LA LICITACIÓN.

Las comunicaciones y contactos durante el proceso de licitación se efectuarán a través de foro del Sistema de Información (www.mercadopublico.cl) y al que se accederá ingresando al ID asignado a la presente licitación.

8.          ETAPAS Y PLAZOS DEL PORTAL MERCADO PÚBLICO

Los plazos y etapas serán los señalados en el Portal Mercado Público y en las presentes Bases Administrativas, para la presentación de las ofertas.

9.          CONSULTAS Y RESPUESTAS, ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES DURANTE EL PROCESO DE LICITACION

La Unidad Técnica podrá efectuar, aclaraciones y/o alcances a las Bases o Ficha de Licitación, Especificaciones Técnicas y demás documentos de la propuesta, antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas.

Las aclaraciones y/o alcances podrán o no, dar origen a una ampliación del plazo de presentación de las ofertas, según sea su naturaleza y entidad, todo ello de acuerdo con lo que resuelva el Hospital. De verificarse una ampliación, ella será dada a conocer a todos los oferentes mediante una aclaración a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras. 

Las consultas que los proponentes deseen formular para la presentación de la propuesta deberán efectuarse a través del Sistema de Información, conforme a lo establecido en el Calendario de Licitación de las presentes Bases Administrativas, en el período señalado en Etapas y Plazos de la Ficha del Portal Mercado Público haciendo referencia explícita al punto de las Bases Administrativas o documentos que la integran y que motiva la consulta. Las respuestas serán también publicadas en el Sistema de Información, conforme a las fechas establecidas en el calendario de la Licitación.

Los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las aclaraciones y/o respuestas que se emitan en virtud de este procedimiento, las cuales se entenderán que forman parte de las presentes Bases Administrativas y del contrato de prestación de servicios que se celebrará, para todos los efectos correspondientes.

El Hospital deberá publicar todos los antecedentes relacionados con la propuesta de que se trate, así como informar oportunamente respecto a la actualización de aquellos antecedentes que hayan sido modificados o aclarados. 

Contestadas las consultas, efectuadas las aclaraciones, se supone plena comprensión de las presentes Bases Administrativas y Formularios, documentos que integran la presente propuesta.

En todo caso, las modificaciones que pudieran realizarse para efectos de aclaraciones que se hagan en este periodo, deberán ser aprobadas mediante el correspondiente acto administrativo, en cuyo caso se considerará una ampliación del plazo de presentación de las ofertas.

No se dará respuesta a las consultas verbales, telefónicas o efectuadas fuera de plazo o en forma distinta a la indicada anteriormente, a menos que procedan las circunstancias excepcionales contempladas en el Art. 115 del Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de Hacienda.

10.      DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN.

11.      PRESENTACION OFERTAS.

Todo proponente u oferente interesado en ofertar, deberá estudiar cuidadosamente las Bases Administrativas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el costo de los servicios licitados, tales como permisos y licencias que deben obtenerse, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y sólo él será el responsable de los errores u omisiones en que incurra.

El oferente que participe en la licitación acepta todas las condiciones de ésta.

A la época de presentación de la oferta, el oferente deberá presentar todos los antecedentes y formularios, los que deberán ser anexado a las respectivas ofertas presentadas, en formato digitales utilizando para este efecto Word (como procesador de textos) e imágenes digitalizadas en formato PDF, todos los anexos deben venir en idioma español, debidamente firmado si correspondiere.

Los oferentes no deberán estar afectos a alguna de las inhabilidades contempladas en los artículos 33 de la ley N°21.595; 8 y 10 de la ley N°20.393 sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595 y 35 quáter de la ley N°19.886, en caso contrario, su oferta será declarada inadmisible. En este último caso, salvo, las circunstancias excepcionales indicadas en la mencionada Ley, en cuyo caso el contrato deberá hacerse por resolución fundada.

En el caso de que dos o más oferentes se unan para el efecto de participar en el presente proceso licitatorio, deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 180 y 181 del Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de Hacienda.

Los proveedores que oferten bajo el artículo 180 y 181 del Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de Hacienda, deberán ingresar un documento que declare dicha unión, nombrando un apoderado.

Para la presente licitación los documentos requeridos serán los siguientes:

11.1            Antecedentes administrativos:

·         Formulario N°1: Identificación del Oferente, esto, a más tardar en el plazo del Foro Inverso, esto es, dentro de las 24 horas de la notificación de la consulta (Su incumplimiento habilitará para declarar inadmisible la oferta).

·         Declaración jurada en línea: Los oferentes deberán presentar una “Declaración jurada de requisitos para ofertar”, la cual será generada completamente en línea a través del Sistema de Información, www.mercadopublico.cl, en el módulo de presentación de las ofertas. (inadmisible).

·         Formulario N°2: Datos de Contacto. El oferente deberá establecer los siguientes datos: nombre de contacto, correo electrónico y número de teléfono directo, para coordinar la prestación de los servicios. El citado formulario, deberá tener estampada la firma del oferente, que legitima lo escrito (Su incumplimiento habilitará para declarar inadmisible la oferta).

·         Formulario N°3: Cumplimiento Programa de Integridad (evaluable).

11.2           Antecedentes Técnicos:

·         Formulario N°4: “Datos del Prestador”: Nombre y dos apellidos, Cédula de Identidad, registro de la SIS, Profesión y firma del prestador que ejecuta el servicio (Inadmisibilidad).

·         Experiencia del staff, en pabellones quirúrgicos de hospitales de alta complejidad, según punto 17 de las bases. (evaluable).

·         Experiencia del técnico paramédico prestando servicios de apoyo principalmente en cirugías de vitrectomía, según punto 17 de las bases. (evaluable).

·         Experiencia del operador de rayos, según punto 17 de las bases. (evaluable).

·         Certificado extendido por la Seremi de Autorización de desempeño en instalaciones radioactivas de 1°, 2°, 3° categoría, vigente o Solicitud en trámite enviado a la Seremi para autorización de esta. Solo aplica para los prestadores presentados por el oferente para realizar servicios como operador de rayos. (Inadmisibilidad).

11.3           Antecedentes Económicos:

·         Formulario N°5: Oferta Económica (Inadmisibilidad). El citado formulario, deberá tener estampada la firma del oferente, que legitima lo declarado en el referido formulario.

En Comprobante de oferta en el portal mercado público, el precio debe estar expresado en moneda nacional, es decir, en pesos chilenos CLP.

12.      VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas tendrán una validez mínima de 120 (ciento veinte) días desde la fecha de la publicación de las presentes Bases Administrativas que regulan el llamado a licitación pública. Si dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes, a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, la prórroga de las propuestas, antes de su expiración.

Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta no será considerada en el proceso de evaluación y adjudicación.

III.     APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

13.      ACTO DE APERTURA

La apertura se realizará en forma electrónica a través de la plataforma del Mercado Público, en la fecha y hora establecida en el calendario de plazos de la presente licitación, esto es, el día décimo primero a las 15:02 horas, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas. Estas ofertas estarán sujetas a un proceso de evaluación, a partir del cual se determinará el oferente adjudicado.

El Hospital Las Higueras adjudicará la presente licitación, a quien presente la oferta que haya obtenido el más alto puntaje, de acuerdo a la evaluación realizada en forma global, asimismo declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, y podrá declarar desierta la licitación, por no convenir a los intereses institucionales, ya sea por lo elevado del precio ofertado o por alguna razón fundada, declarará inadmisibles las ofertas por no cumplir los oferentes con los requisitos establecidos en estas Bases.

Si existiesen ofertas simultáneas por parte de proveedores de un mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, respecto de un mismo bien o servicio, se considerará para la evaluación de la licitación sólo la oferta más conveniente entre ellos. Para esto, se revisarán y compararán las ofertas de los proveedores antes mencionados, según los criterios establecidos en el punto N°16 de las presentes bases administrativas. Las ofertas no seleccionadas, serán declaradas inadmisibles, de conformidad a lo establecido en el artículo N°9 de la Ley 19886 y artículo 60 del Decreto N°661, del Ministerio de Hacienda.

14.      INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

La oferta se declarará inadmisible en los siguientes casos.

·      Cuando en la ficha del portal mercado público o en el formulario N°5 la oferta exceda el presupuesto señalado en el punto N°6 y 10 de la presente base administrativa.

·      Cuando el oferente en Formulario N°5 no oferte a todos los ítems.

·      Cuando no presente, no complete o presente incompleto, a más tardar en el plazo del Foro Inverso, esto es, dentro de las 24 horas de la notificación de la consulta, el Formulario N°1 Identificación del Oferente” y/o Formulario N°2 “Datos de Contacto”, esto es dentro de las 24 horas de notificada la consulta en el Portal Mercado Público.

·      Cuando no complete, o no presente, o presentación incompleta, a más tardar dentro del plazo de cierre, esto es el día décimo primero, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas, el Formulario N°4 “Datos del Prestador” y/o el Formulario N°5 “Oferta Económica”.

·      Si la propuesta altera las condiciones de las presentes Bases, o contiene exigencias, limitaciones o restricciones a las mismas de cualquier especie, tales como: condiciones para su adjudicación o montos mínimos de servicios

·      Cuando la oferta no cumpla con los requisitos establecidos en el punto 4 de las bases administrativas.

·      Cuando el proveedor a través de su formulario N°4 no presente a lo menos a los siguientes prestadores:

o   30 técnicos paramédicos, con su título debidamente registrado en la superintendencia de salud. Se identifican como técnico paramédico, los siguientes:

§  Técnico Paramédico

§  Técnico de Nivel Superior en Enfermería

§  Técnico Superior de Enfermería

§  Técnico Universitario en Enfermería

§  Técnico de Nivel Superior en Enfermería e Instrumentación Quirúrgica

§  Técnico en Enfermería

§  Auxiliar de Enfermería

§  Auxiliar Paramédico de Enfermería.

o   05 operadores de rayos técnicos paramédicos o profesionales de la carrera de tecnología médica, con mención en imagenología, debidamente registrados en la superintendencia de salud.

·      Cuando algún integrante del equipo indicado por el oferente en el Formulario N°4, no registre en la Superintendencia de Salud su título técnico o profesional (según corresponda), y en caso de presentarse como operador de rayos, no cuente con autorización sanitaria para personas que se desempeñan en instalaciones radiactivas de primera, segunda y tercera categoría (Extendido por la SEREMI de salud), vigente o en trámite, a menos que quienes acrediten, sea una cantidad igual o mayor a la establecida en las bases. En estos casos, quienes no acrediten, no podrán prestar servicios durante la vigencia del convenio, hasta que hayan dado cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en las bases.

·      Cuando postule como Unión Temporal y no esté conformada en su totalidad por empresas de menor tamaño, con excepción de lo señalado en el artículo 184 del Decreto 661 del Ministerio de Hacienda.

·      Cuando el oferente no firme de manera electrónica la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar. En el caso de postular como UTP, firmará cada integrante o el apoderado en representación de los demás integrantes.

·      Cuando el oferente no posea la actividad o giro económico vigente, atingente a los servicios licitados, a más tardar dentro del plazo de cierre, esto es el día décimo primero, contado desde la fecha de publicación de las Bases Administrativas. Lo anterior, de acuerdo a Situación Tributaria de Terceros del Servicio de Impuestos Internos.

·      Cuando al oferente le afecta alguna de las inhabilidades contempladas en los artículos 33 de la ley N°21.595; 8 y 10 de la ley N°20.393 sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595; artículo 4°, inciso sexto y 35 quáter de la ley N°19.886. Siempre que no se den las situaciones de excepcionalidad contempladas en la Ley.

·      Cuando la oferta de un proveedor, se presente de manera simultánea, a otra oferta presentada por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial o relacionada entre sí, respecto de un mismo bien o servicio, y no resulte ser la más conveniente para este organismo; esto de conformidad a lo establecido en el artículo N°9 de la Ley 19886 y artículo 60 del Decreto N°661, del Ministerio de Hacienda.

En estos casos, la oferta será considerada inadmisible, significando que no pasará a la etapa de evaluación.

El oferente se obliga a entregar antecedentes, documentos, instrumentos tributarios, certificados y demás exigidos por las bases administrativas, que se encuentren debidamente regularizados y válidos, por lo que el incumplimiento de lo anterior traerá consigo el efecto de inadmisibilidad de la oferta.

15.      COMISIÓN Y SUS FUNCIONES:

Comisión de Apertura y Evaluación.

La apertura en el Portal Mercado Público, y la respectiva evaluación, calificación de las ofertas de manera administrativa, técnica y económica, estará a cargo de una Comisión de Apertura y Evaluación, la que estará integrada por los siguientes profesionales funcionarios del Hospital Las Higueras:

·      Subdirector Administrativo,

·      Jefe de la Unidad de Licitaciones,

·      Jefe C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados,

o quienes los subroguen o reemplacen legalmente.

En el caso de considerarlo pertinente, la comisión podrá requerir asesoría a la Unidad Jurídica del Hospital Las Higueras de Talcahuano.

La Comisión de apertura y evaluación en conformidad a las atribuciones entregadas por el Hospital Las Higueras, de acuerdo con el contenido de este capítulo y demás antecedentes de las presentes Bases Administrativas, tendrá las siguientes facultades:

a)         Resolver dudas o discrepancias que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases Administrativas o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.

b)         Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Las solicitudes de aclaraciones y sus respuestas se comunicarán a los demás oferentes, solo para efectos que éstos tomen conocimientos de estas. El ejercicio de esta facultad no podrá implicar desequilibrios o incumplimiento del principio de igualdad de los oferentes y se orientará a proporcionar antecedentes para la adecuada evaluación y comprensión de las propuestas. Exceptuándose las situaciones descritas precedentemente, durante el período de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión.

c)          Solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Estos requerimientos se solicitarán por escrito a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras, debiendo el oferente dar respuesta en la misma forma, dentro del plazo señalado, esto es, dentro del plazo de evaluación de ofertas, 24 horas desde que se realiza la notificación a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras.

d)         Podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.

e)         Revisará y estudiará la documentación solicitada, evaluará las ofertas, técnica y económicamente, confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes.

f)           De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de dos decimales, dicho empate deberá dirimirse en primer lugar a través del análisis del criterio “Precio del Servicio”, en segundo lugar, a través del criterio “Experiencia del staff, en pabellones quirúrgicos de alta complejidad”; y así sucesivamente en el mismo orden indicado en el punto 16 “Notas y Criterios de Evaluación”, de las bases administrativas. En caso de persistir el empate a pesar de aplicar los criterios de desempate referidos, se seleccionará la propuesta que ingresó primero en el portal www.mercadopublico.cl.

g)         Confeccionará un “Informe de Apertura y Evaluación”, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros, y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, y el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación.

h)         Firmará el “Informe de Apertura y Evaluación”, mediante el cual propondrá a la Sra. Directora adjudicar o desestimar la propuesta, si de la evaluación se determina que no se ajusta a las necesidades del Hospital o excedieren de su presupuesto.

i)           Suscribirán una declaración jurada en la que manifiesten expresamente la ausencia de conflictos de intereses y se obliguen a guardar confidencialidad sobre el proceso de contratación de que se trata, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 nonies de la ley N°19.886.

16.      NOTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Para la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación ponderará los factores de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases Administrativas y a los porcentajes que se indican en la ficha técnica del Portal Mercado Público, los que serán evaluados según nota de uno (1) a cien (100), siendo el cien (100) la mayor nota de las ofertas. Dicho proceso estará considerado en el informe de evaluación.

Los criterios que evaluar serán los siguientes:

La evaluación de los criterios se realizará de la siguiente forma:

Precio del Servicio (60%)

Para la aplicación de este criterio, se considerarán dos subcriterios, consistente en la suma de los valores unitarios de los ítems 1 al 4 que se pagan por intervención quirúrgica programada, y el valor hora del ítem 5, que se paga por valor hora. Esto, según la información presentada por el proveedor en su formulario N°5.

Los puntajes obtenidos en cada subcriterio, se calculará de la siguiente manera:

Subcriterio N°1, valores por intervención quirúrgica programada (80%)

La suma de los valores unitarios de los ítems 1 al 4, que se pagan por intervención quirúrgica programada, establecido por cada oferente en la oferta presentada en el Portal Mercado Público a través de Formulario N°5, será sometido a ejercicio de evaluación por el organismo comprador.

La oferta que presente la menor suma entre los valores unitarios de los ítems 1 al 4, se calificará con cien puntos (100), las demás ofertas tendrán nota de acuerdo al porcentaje de cercanía a la oferta menor, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Subcriterio N°2, valores por hora de turno (20%)

El valor a evaluar, será el indicado por cada proveedor en el ítem N°5, valor por hora de turno, establecido por cada oferente en la oferta presentada en el Portal Mercado Público a través de Formulario N°5, será sometido a ejercicio de evaluación por el organismo comprador.

La oferta que presente el menor valor por hora de turno, se calificará con cien puntos (100), las demás ofertas tendrán nota de acuerdo al porcentaje de cercanía a la oferta menor, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Experiencia del staff, en pabellones quirúrgicos de alta complejidad (20%)

Para la aplicación de este criterio, se realizará la asignación de puntaje, tomando como base los documentos acompañados en su oferta.

La experiencia de los técnicos paramédicos en pabellones quirúrgicos de instituciones públicas o privadas del área de la salud deberá ser acreditada mediante certificados, emitidos por el empleador a través de alguna jefatura o representante legal de dicha institución, copias de contratos, ID de licitaciones adjudicadas, órdenes de compra de licitaciones y/o tratos directos. La información mínima que debe contener es:

·         Razón social de la clínica/hospital donde el profesional evaluado prestó los servicios.

·         Identificación en el citado documento del prestador participante.

·         Se deberá indicar en el documento la calidad en la que se empleó al prestador (Honorarios, contrata, planta, compras de servicio, etc.)

·         Periodo (tiempo: mes/año) en el que el profesional prestó los servicios.

·         Indicar que se cuenta con experiencia dando apoyo en intervenciones quirúrgicas de distinta especialidad en pabellones de alta complejidad, de instituciones públicas o privadas.

·         En caso de ser certificado emitido por el empleador, el documento deberá también:

o   Ser firmado únicamente por el empleador, a través de alguna jefatura o representante legal de dicha institución. El referido documento debe indicar nombre, cargo y firma del responsable de la entidad que acredita los servicios.

o   Indicar en el documento la calidad en la que se empleó al prestador (Honorarios, contrata, planta, compras de servicio, etc.)

Para la acreditación de la experiencia a través de certificados emitidos por el empleador, se adjunta el Anexo 3 “Certificado de Experiencia Laboral”, el cual constituye un modelo de referencia que cumple con las exigencias establecidas en las presentes bases administrativas. Su uso no es obligatorio, pudiendo el oferente presentar certificados propios, siempre que contengan información mínima, descrita anteriormente.

La ponderación de la nota será la que resulte de aplicar el 20% al puntaje obtenido, de acuerdo a la siguiente tabla:

Para efectos de evaluación, se considerará el total de meses que los prestadores mencionados en el Formulario N°4 acrediten experiencia en apoyo a intervenciones quirúrgicas de distinta especialidad en pabellones de alta complejidad de instituciones públicas o privadas del área de la salud, cuya suma se promediará por todos ellos. Lo que resulte de lo anterior, se llevará a la tabla de evaluación.

El Hospital Higueras podrá verificar los antecedentes señalados en los documentos correspondientes.

Si los documentos no contienen la información antes indicada, éstos podrán ser desestimados y no ser considerados en la evaluación del criterio de experiencia, procediéndose a evaluar sólo los certificados acompañados correctamente.

Si no se acompañan los antecedentes que acrediten la experiencia prestando servicios de apoyo en intervenciones quirúrgicas de distinta especialidad en pabellones de alta complejidad de instituciones públicas o privadas del área de la salud, dentro del plazo establecido para la recepción de ofertas, esto es, el día décimo primero contado desde la fecha de publicación de la Bases Administrativas, el oferente obtendrá un punto en este criterio.

Sólo se considerará la experiencia previa a la fecha de publicación de las presentes bases administrativas.

Experiencia del prestador en cirugías de vitrectomía (10%)

Para la aplicación de este criterio, se realizará la asignación de puntaje, tomando como base los documentos acompañados en su oferta.

La experiencia de los técnicos paramédicos en pabellones quirúrgicos de instituciones públicas o privadas del área de la salud deberá ser acreditada mediante certificados, emitidos por el empleador a través de alguna jefatura o representante legal de dicha institución, copias de contratos, ID de licitaciones adjudicadas, órdenes de compra de licitaciones y/o tratos directos. La información mínima que debe contener es:

·         Razón social de la clínica/hospital donde el profesional evaluado prestó los servicios.

·         Identificación en el citado documento del prestador participante.

·         Se deberá indicar en el documento la calidad en la que se empleó al prestador (Honorarios, contrata, planta, compras de servicio, etc.)

·         Indicar que se ha prestado servicios de apoyo en intervenciones quirúrgicas de vitrectomía en instituciones públicas o privadas del área de la salud

·         En caso de ser certificado emitido por el empleador, el documento deberá también:

o   Ser firmado únicamente por el empleador, a través de alguna jefatura o representante legal de dicha institución. El referido documento debe indicar nombre, cargo y firma del responsable de la entidad que acredita los servicios.

o   Indicar en el documento la calidad en la que se empleó al prestador (Honorarios, contrata, planta, compras de servicio, etc.)

Para la acreditación de la experiencia a través de certificados emitidos por el empleador, se adjunta el Anexo 3 “Certificado de Experiencia Laboral”, el cual constituye un modelo de referencia que cumple con las exigencias establecidas en las presentes bases administrativas. Su uso no es obligatorio, pudiendo el oferente presentar certificados propios, siempre que contengan información mínima, descrita anteriormente.

La ponderación de la nota será la que resulte de aplicar el 10% al puntaje obtenido, de acuerdo a la siguiente tabla:

El Hospital Higueras podrá verificar los antecedentes señalados en los documentos correspondientes.

Si los documentos no contienen la información antes indicada, éstos podrán ser desestimados y no ser considerados en la evaluación del criterio de experiencia, procediéndose a evaluar sólo los certificados acompañados correctamente.

Si no se acompañan los antecedentes que acrediten la Experiencia del prestador en cirugías de vitrectomía instituciones públicas o privadas del área de la salud, dentro del plazo establecido para la recepción de ofertas, esto es, el día décimo primero contado desde la fecha de publicación de la Bases Administrativas, el oferente obtendrá un punto en este criterio.

Sólo se considerará la experiencia previa a la fecha de publicación de las presentes bases administrativas.

Experiencia del Operador de Rayos (5%)

Para la aplicación de este criterio, se realizará la asignación de puntaje, tomando como base los documentos acompañados en su oferta.

La experiencia de los operadores de rayos prestando servicios como operador de rayos en instituciones públicas o privadas del área de la salud deberá ser acreditada mediante certificados, emitidos por el empleador a través de alguna jefatura o representante legal de dicha institución, copias de contratos, ID de licitaciones adjudicadas, órdenes de compra de licitaciones y/o tratos directos. La información mínima que debe contener es:

·         Razón social de la clínica/hospital donde el profesional evaluado prestó los servicios.

·         Identificación en el citado documento del prestador participante.

·         Se deberá indicar en el documento la calidad en la que se empleó al prestador (Honorarios, contrata, planta, compras de servicio, etc.)

·         Indicar que se ha prestado servicios como operador de rayos en instituciones públicas o privadas del área de salud.

·         En caso de ser certificado emitido por el empleador, el documento deberá también:

o   Ser firmado únicamente por el empleador, a través de alguna jefatura o representante legal de dicha institución. El referido documento debe indicar nombre, cargo y firma del responsable de la entidad que acredita los servicios.

o   Indicar en el documento la calidad en la que se empleó al prestador (Honorarios, contrata, planta, compras de servicio, etc.)

Para la acreditación de la experiencia a través de certificados emitidos por el empleador, se adjunta el Anexo 3 “Certificado de Experiencia Laboral”, el cual constituye un modelo de referencia que cumple con las exigencias establecidas en las presentes bases administrativas. Su uso no es obligatorio, pudiendo el oferente presentar certificados propios, siempre que contengan información mínima, descrita anteriormente.

La ponderación de la nota será la que resulte de aplicar el 5% al puntaje obtenido, de acuerdo a la siguiente tabla:

El Hospital Higueras podrá verificar los antecedentes señalados en los documentos correspondientes.

Si los documentos no contienen la información antes indicada, éstos podrán ser desestimados y no ser considerados en la evaluación del criterio de experiencia, procediéndose a evaluar sólo los certificados acompañados correctamente.

Si no se acompañan los antecedentes que acrediten la experiencia prestando servicios como operador de rayos en instituciones públicas o privadas del área de la salud, dentro del plazo establecido para la recepción de ofertas, esto es, el día décimo primero contado desde la fecha de publicación de la Bases Administrativas, el oferente obtendrá un punto en este criterio.

Sólo se considerará la experiencia previa a la fecha de publicación de las presentes bases administrativas.

Cumplimiento en la Presentación de Antecedentes (3%)

Si el oferente ingresa al Portal Mercado Público tanto el Formulario N°1 y N°2 solicitados en punto 11.1 de “Presentación Ofertas” de las presentes Bases Administrativas, a más tardar el día y hora de cierre de recepción de ofertas de la presente licitación pública, será evaluada con 100 (cien) puntos.

Si un oferente omite uno o más de los Formularios antes mencionados o alguno de éstos tiene error de forma, la comisión de evaluación solicitará a través del Portal (foro inverso) el ingreso de los antecedentes omitidos o la corrección de éstos, dando un plazo de 24 horas desde que se realiza la notificación a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras, para subsanar, pudiendo optar a una nota 1 (uno).

En caso que el oferente no responda dentro del nuevo plazo otorgado vía foro inverso y éste no ingrese o no subsane error de forma, en relación al Formulario N°1 y/o Formulario N°2, la oferta será declarada inadmisible, ya que el oferente no cumple con los requerimientos establecidos en las Bases Administrativas, por lo que su oferta no pasará a la siguiente etapa de evaluación.

La ponderación de la nota será la que resulte de aplicar el 3% al puntaje obtenido de acuerdo a la siguiente tabla:

Cumplimiento Programa de Integridad (2%)

El programa de integridad de una empresa u organización se entiende como un conjunto de instrumentos o herramientas que fomentan entre sus integrantes un comportamiento apegado a determinados valores que contribuyan a instalar estándares de integridad, fortaleciendo una conciencia ética que permita combatir la corrupción. 

Para la aplicación de este criterio, se tomará como base la documentación presentada por el oferente a través de su propuesta, que respalda la existencia de programa/s de integridad en su empresa.

El oferente deberá adjuntar copia del programa de integridad utilizado y acreditar, además, la difusión del mismo a su personal; para esto último, podrá presentar copia de correo corporativo de difusión, copia de participación de los trabajadores en charlas o capacitaciones o cualquier otro antecedente que permita acreditar su difusión.

Si los documentos adjuntos en su oferta no contienen la información necesaria para acreditar que cuenta con programas de integridad y fueron difundidos a su personal, serán desestimados y no serán considerados en la evaluación del criterio de “cumplimiento programa de integridad”.

Si no se acompañan los documentos dentro del plazo establecido para la recepción de ofertas, esto es, el día décimo primero contado desde la fecha de publicación de la Bases Administrativas, así también, si los antecedentes tienen fecha posterior a la publicación de las presentes bases, el oferente obtendrá un punto en este criterio.

IV.     ADJUDICACIÓN Y CONTRATO.

17.      RESOLUCION DE LA PROPUESTA.

a)     Jefe del Área de Finanzas o quien lo subrogue, deberá firmar el “Certificado de Disponibilidad Presupuestaria”.

b)     Posteriormente, la Unidad Técnica procederá a la elaboración de la resolución de adjudicación.

c)     Jefe Superior de la Institución mediante resolución administrativa procederá a adjudicar o desestimar la propuesta de acuerdo con lo propuesto por la Comisión de apertura y evaluación. Así como también, tendrá la facultad de dejar sin efecto todo el proceso, cuando existan errores, vacíos o incongruencias en las bases administrativas.

d)     En el caso que la Directora del establecimiento decida acogerse a la excepcionalidad contenida en el artículo 35° quáter de la ley N° 21.634/11-12-2023, deberá emitir resolución fundada en los términos del artículo respectivo, justificando su decisión y detallando procedimientos internos de aplicación si así procede.

e)     Tramitada la resolución de adjudicación, se subirán al Portal los siguientes documentos:

·       Informe de Apertura y Evaluación.

·       Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

·      Resolución de Adjudicación.

·      Declaración jurada de conflictos de interés de los miembros de la comisión evaluadora.

f)      La adjudicación será publicada en el portal Mercado Público, entendiéndose notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, transcurridas 24 horas desde dicha publicación, de acuerdo al artículo N°9 del Reglamento de la Ley N°19.886.

g)     Una vez notificado, el oferente adjudicado deberá hacer llegar la garantía de fiel cumplimiento de contrato, y la documentación exigida en el punto 23 de las bases, esto, a más a tardar en el plazo de 15 días corridos, contados desde la fecha en que fuere notificado de la Adjudicación.

h)     Recibida la documentación anteriormente señalada, se remitirán los antecedentes al encargado de contrato para la redacción del respectivo “contrato” y “resolución aprobatoria del mismo”.

i)       El hospital se reserva el derecho de declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. Para declarar desierta la licitación, se requerirá Resolución fundada que así lo disponga y será publicada en www.mercadopublico.cl.

j)       Una vez que entre en vigencia los servicios, la validación y solicitud de documento de cobro de las prestaciones efectivamente ejecutadas, será de responsabilidad del Área de Gestión Documental.

18.      MODIFICACION DE LA FECHA DE ADJUDICACION

El Hospital Las Higueras podrá aplazar hasta en 10 días corridos la fecha de adjudicación señalada en el Portal en los siguientes casos:

·      Cuando no fuere posible reunir a la Comisión en el periodo de evaluación establecido en las presentes Bases Administrativas.

·      Cuando se presenten más de 5 ofertas y en consecuencia se requiera de más tiempo para el estudio de estas.

·      Cuando se soliciten aclaraciones, a través de la opción “Aclaraciones Ofertas” del Portal Mercado Público.

·      Cuando la comisión reunida, requiera ver situaciones discrepantes no claras al momento de la evaluación, requiriendo postergar resolver el proceso administrativo o técnico.

Todo lo anterior será debidamente informado en el portal, a todos los oferentes, mediante tramitación del acto administrativo que dé cuenta de la postergación de la fecha de adjudicación.

19.      MECANISMO PARA SOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACION.

Se deja constancia que, ante consultas sobre el proceso de adjudicación, éstas podrán efectuarse a través del Sistema de Información, identificando el ID de licitación, dentro de un plazo de 48 horas, desde que haya sido adjudicada la licitación, las cuales serán respondidas dentro de 5 días hábiles. Vencido el plazo para consultas indicado anteriormente, no se dará lugar a las respuestas.

En el caso que se formulen consultas, sus respuestas serán publicadas en la plataforma del Portal Mercado Público.

20.      READJUDICACIÓN

El Hospital podrá readjudicar la licitación en los siguientes casos:

·      Si el adjudicatario desiste de su oferta.

·      Si no presenta garantía Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de 15 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación.

·      Cuando el adjudicatario no haga entrega de la documentación exigida en el punto 23 de las bases administrativas, dentro de 15 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación.

·      Si no concurre a la firma del contrato dentro de los 30 días corridos, contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación a través del portal mercado público.

En caso de que no sea posible la readjudicación por no contar con una segunda oferta evaluada, u otra causa, se procederá a dejar sin efecto la resolución de adjudicación y se levantará un nuevo llamado licitatorio.

21.      RETROTRAER EL PROCESO

El hospital podrá retrotraer el proceso de adjudicación, cuando se detecte un error en el proceso de evaluación de la propuesta y/o se detectaren errores, vicios u omisiones en la propuesta adjudicada.

Procedimiento

Se notificará a los interesados que hubieren participado en el procedimiento la interposición de los recursos, mediante la publicación en la Plataforma de Mercado Público, resolución fundada dejando sin efecto la adjudicación, los cuales de acuerdo con el principio de impugnabilidad previsto en los artículos 9° de la Ley N°18.575 y 15° inciso primero de la Ley N°19.880, podrán reclamar de esa determinación por la vía administrativa mediante los  recursos regulados en el último texto legal,  teniendo un plazo de cinco días para que aleguen cuanto consideren procedente en defensa de sus intereses.

Ya retrotraído el proceso, se reúne a la comisión evaluadora para realizar un nuevo proceso de evaluación, para continuar con el proceso de adjudicación.

En caso de que se requiera dejar sin efecto todo el proceso, por errores, vicios u omisiones se revocará la propuesta, con resolución fundada, se revisará el requerimiento y se levantará un nuevo llamado licitatorio.

22.      GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el fin de garantizar el fiel cumplimiento del contrato el Hospital Las Higueras exigirá la entrega de una garantía con los términos señalados en el siguiente recuadro.

La referida garantía, deberá ser recepcionada por el hospital, dentro de 15 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación. Deberán entregarse en sobre cerrado y caratulado con el ID, nombre del oferente adjudicado y nombre de la propuesta a que se refiere en la Oficina de Partes del Hospital Las Higueras ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto Horno N°777, Las Higueras Talcahuano. Su horario de atención, en días hábiles, de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas, horario continuado.

La no presentación oportuna de esta garantía facultará al Hospital para readjudicar la propuesta al segundo oferente mejor evaluado.

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento del contrato se podrán hacer efectivas, en su caso, las multas y sanciones que se establecen en las presentes Bases Administrativas, garantía que asegurará, además el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del oferente adjudicado para con sus trabajadores.

Todo lo anterior se hará efectivo ipso facto de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial alguna, en caso de ocurrencia de algunos de los hechos señalados anteriormente.

En el evento de haberse hecho efectivas las multas que no dan lugar al término anticipado del convenio, según punto 29 “sanciones y multas”, el contratado deberá hacer entrega de una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro de 15 días corridos, a contar de la notificación de la resolución que aplica la multa, en portal Mercado Público. En dicho contexto, en el caso de sustituirse la garantía referida precedentemente, el monto de la nueva caución corresponderá al 5% del saldo insoluto del contrato a la época en que se efectúe el reemplazo, como lo exige el inciso cuarto del artículo 121 del Decreto N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda.

23.      CONTRATO

Se celebrará un contrato de servicios de técnicos paramédicos y operador de rayos para participar en intervenciones quirúrgicas de distinta especialidad, el que se formalizará dentro de un plazo de 30 días corridos, a contar de la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación al oferente adjudicado. El contrato entrará en vigencia una vez formalizado, salvo alguna disposición especial indicada en el mismo contrato.

En caso de que la Orden de Compra no haya sido aceptada, la entidad podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud.

Una vez adjudicada la licitación, el adjudicatario deberá hacer llegar, en un plazo no superior a 15 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación a través del Portal Mercado Público, la correspondiente garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, por el 5% del valor neto adjudicado, la cual deberá tener un vencimiento mínimo superior a 120 días, a la fecha de término del contrato. Dentro del mismo plazo el oferente deberá hacer llegar la documentación exigida para la redacción del contrato de la compra de servicios.

Recibida la garantía y la documentación requerida, que más adelante se detalla, se procederá a la redacción del contrato de la compra de servicios. Su contenido deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 118 del Decreto N°661 del 2024, del Ministerio de Hacienda. Dicho contrato deberá firmarse dentro del plazo de 30 días, contado desde la notificación vía portal mercado público de la Resolución de Adjudicación al oferente.

Los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación pública y del respectivo contrato de compra de servicios, serán intransferibles.

Para todos los efectos de esta licitación, el adjudicatario fijará su domicilio en la comuna de Talcahuano.

El adjudicatario debe presentar a más a tardar en el plazo de 15 días corridos, contados desde la fecha en que fuere notificado de la Resolución de Adjudicación, la siguiente documentación para la redacción del contrato:

PERSONA NATURAL:

·      Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad.

·      Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.

·      Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario F30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores.

En el evento que el adjudicado se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los certificados respectivos, no podrá contratar con el estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte, conforme al artículo 6° de la ley N°21.796 del 2025, sobre presupuesto del año 2026.

·      Declaración Jurada de Inhabilidad para contratar con el Estado.

·      Declaración Jurada simple que indique no encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley N°211, de 1973 (aplica oficio N°1.622, de 2019).

·      Declaración Jurada de Inhabilidades para contratar con el Estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo N°35 quáter.

·      Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886

·      Datos para Transferencia bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.796 del 2025, sobre presupuesto del año 2026.

PERSONA JURÍDICA.

·      Fotocopia legalizada Rut de la Empresa.

·      Fotocopia legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal.

·      Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.

·      Copia autorizada de la escritura social.

·      Certificado de Vigencia, modificación y poderes de la Sociedad de una antigüedad no superior a 30 días en relación a la fecha de presentación de sus ofertas.

·      Copia de inscripción del extracto en el registro de comercio.

·      Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario F30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores.

En el evento que el adjudicado se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los certificados respectivos, no podrá contratar con el estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte, conforme al artículo 6° de la ley N°21.796 del 2025, sobre presupuesto del año 2026.

·      Declaración Jurada simple que indique no tener Inhabilidad para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 8 y 10 de la Ley N°20.393, Establece la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595.

·      Declaración jurada simple que indique No encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos de la Administración del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley N°211, de 1973 (aplica oficio N°1.622, de 2019).

·      Declaración Jurada de Inhabilidades para contratar con el Estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo N°35 quáter.

·      Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886

·      Datos para Transferencia bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.796 del 2025, sobre presupuesto del año 2026.

PERSONA JURÍDICA CONSTITUIDA EN SISTEMA SIMPLIFICADO LEY N°20.659:

·      Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal.

·      Certificado de Estatuto Actualizado, emitido por Registro de Empresas y Sociedades.

·      Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.

·      Certificado de Vigencia, emitido por Registro de Empresas y Sociedades.

·      Certificado de Anotaciones, emitido por Registro de Empresas y Sociedades.

·      Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario F30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores.

·      Declaración Jurada simple que indique no tener Inhabilidad para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 8 y 10 de la Ley N°20.393, Establece la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595.

·      Declaración jurada simple que indique No encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos de la Administración del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley N°211, de 1973 (aplica oficio N°1.622, de 2019).

·      Declaración Jurada de Inhabilidades para contratar con el Estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo N°35 quáter.

·      Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886

·      Datos para Transferencia bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.796 del 2025, sobre presupuesto del año 2026.

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP):

·      Escritura pública donde conste la Unión Temporal.

·      Los demás antecedentes requeridos precedentemente respecto de cada uno de los proponentes que participen de la unión temporal de proveedores, según su naturaleza.

·      Datos para Transferencia bancaria de conformidad al artículo 8 de la ley N°21.796 del 2025, sobre presupuesto del año 2026.

Lo anterior, salvo si los antecedentes exigidos se encuentren acreditados en Chile proveedores.

Una vez recepcionado conforme estos documentos, se emitirá la orden de compra global.

24.      DE LA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD

El adjudicado deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación de los servicios, ya sean aquellos proporcionados por el hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos. De esta manera, bajo ninguna circunstancia el adjudicado podrá, por cualquier título y/o medio, revelar, difundir, publicar, vender, ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, en todo o en parte esta información, ya sea tanto durante la vigencia del contrato como después de su término, salvo autorización expresa del Hospital, otorgada a través de su Director.

Esta prohibición afecta al adjudicado y a su personal, y su responsabilidad será solidaria, incluso después del término de contrato. El adjudicado sólo podrá copiar o reproducir la información que sea necesaria para dar cumplimiento a los servicios contratados.

En caso de incumplimiento de lo precedentemente indicado, el Hospital pondrá término anticipado al contrato de prestación de servicios celebrado con el contratado, pasando a constituir dicho incumplimiento una infracción gravísima al contrato, conforme a lo dispuesto en las Bases Administrativas, sin perjuicio de iniciar las acciones legales correspondientes.

25.      PRE FACTURACIÓN

Se tomará como prefacturación el Anexo 2, formato adjunto a las presentes bases administrativas, indicando, a lo menos: Fecha de la prestación, Código y nombre de la intervención, hora de inicio y término del procedimiento, Nombre y Rut del paciente, datos del equipo que participa en la intervención. Considerando que estas prestaciones no son pagadas por hora, su control de inicio y término se realizará a través del sistema informático de registro de control de pabellón vigente al momento de realizar la prestación.

26.      PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS

Para cumplir con los tiempos de revisión señalados en el procedimiento administrativo interno y pago oportuno, el adjudicado deberá entregar la pre factura con el detalle de las intervenciones quirúrgicas y turnos, de preferencia, el primer día hábil del mes siguiente de realizado los servicios.

Serán obligaciones del adjudicado y de las distintas unidades las siguientes:

·      EL ADJUDICADO

Ø El prestador deberá ACEPTAR la orden de compra global dentro de 24 horas siguientes a la notificación de ésta a través del portal www.mercadopublico.cl En caso contrario, se entenderá aceptada si no es rechazada dentro del mismo plazo señalado anteriormente.

ü De preferencia, el primer día hábil siguiente del mes en que se ejecutaron las prestaciones, deberá entregar en la secretaría de la C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados de Hospital Las Higueras, la prefactura “firmada” con el detalle de todas los intervenciones quirúrgicas y turnos, ejecutados en el mes a cobrar, según anexo 2. También deberá adjuntar algún documento que acredite pago de los prestadores que realizaron las prestaciones en base al último pago que el hospital realizó al adjudicado con cargo a esta licitación, siempre y cuando al momento de la rendición existan pagos asociados a esta licitación. Esto, como comprobante de pago de los servicios realizado por cada uno de sus prestadores.

Ø Será de responsabilidad del adjudicado llevar el control de los servicios prestados, en el sentido de no superar el presupuesto adjudicado.

Documento de Cobro.

Una vez que los servicios sean validados y cumpla con todos los procesos administrativos necesarios para dar curso al pago, deberá emitir documento de cobro, al cual deberá adjuntar todos los antecedentes solicitados por el área de Gestión Documental.

El adjudicado deberá adjuntar, además, algún documento que acredite pago de los prestadores que realizaron los turnos en base al último pago que el hospital realizó al adjudicado con cargo a esta licitación, siempre y cuando al momento de la rendición existan pagos asociados a esta licitación. Esto, como comprobante de pago de los servicios realizado por cada uno de sus prestadores.

El contratado (a) o sus prestadores de servicio deberán cotizar conforme a la Ley N°21.133, no obstante, a ello, mantendrán voluntariamente su cotización para efectos de salud, por el monto total de sus rentas. Además, los contratados eximidos, de conformidad a la misma ley, deberán contar con seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

·      C.C. PABELLÓN ANESTESIA Y POST OPERADOS.

Será responsabilidad de la Jefa del C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados, o quien le subrogue, reemplace o designe llevar el control de lo ejecutado por el adjudicado en los pabellones del hospital y “resguardar” las medidas de verificación de estas prestaciones, el cumplimiento de sus obligaciones durante los procedimientos ejecutados en el pabellón.

Una vez recibida la pre factura (anexo 2) con el detalle de los procedimientos realizaros, deberá cotejar:

Ø Verificar que prestador adjunte al anexo 2, reporte del Sistema Bioemach.

Ø Que la prefactura coincida con las intervenciones quirúrgicas y turnos efectivamente ejecutados.

Ø Que Anexo 2 contenga en sus celdas, la información requerida.

Ø Otorgar visto bueno en el Anexo 2 para acreditar la veracidad de la información.

Ø En los casos de existir reparos, deberá subsanar directamente con el adjudicado.

Ø En caso de intervenciones quirúrgicas, cotejar que estas hayan sido programadas y registradas a través de Acces u el sistema de registro existente al momento de la intervención.

Ø En caso de que el oferente sea un funcionario del establecimiento y el procedimiento comience fuera del horario institucional, prologándose al horario funcionario, verificar que el medico de cumplimiento a la respectiva devolución de horas durante la misma semana o la siguiente.

Ø Una vez validadas las intervenciones, remitirá los antecedentes al Área de Gestión Documental, mediante documento conductor, en el cual deberá señalar al menos, la siguiente información:

§  Mes en que se ejecutaron las intervenciones quirúrgicas y turnos.

§  Número de ID de licitación.

§  Certificar el cumplimiento de los intervenciones quirúrgicas y turnos ejecutados en el mes.

§  Adjuntar pre-factura según Anexo 2, con el detalle de los intervenciones quirúrgicas y turnos ejecutados.

·      ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

Con la documentación validada por el C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados, será responsable de cotejar:

Ø Verificar que los prestadores que realizan el servicio sean los informados por el adjudicado o se hayan incorporado previamente a través de solicitud de incorporación (Anexo 1).

Ø Revisar y controlar que las prestaciones señaladas en el anexo 2 sean coincidente con las ingresadas en el Sistema informático de registro de control vigente al momento de realizar la prestación.

Ø Revisar en el Sistema Bioemach que los prestadores a través de los relojes biométrico registren su horario de ingreso y salida del turno.

Ø Revisar que los procedimientos se hayan prestado en el horario indicado en el punto N°28 de las presentes bases.

Ø Que la prefactura coincida con las intervenciones quirúrgicas y turnos efectivamente ejecutados.

Ø Que Anexo 2 contenga en sus celdas, la información requerida.

Ø Cuando la prestación sea realizada a un paciente Isapre, Capredena, Dipreca u otra previsión que no sea Fonasa o Prais, se cargará la prestación a esta licitación, debiendo esta área informar a la Unidad de Recaudación al correo electrónico de esa Unidad, que será indicado en la resolución de adjudicación, para su revisión correspondiente.

Ø Verificar que el equipo que realiza el procedimiento sean los informados por el adjudicado a través de Formulario N°4 o se hayan incorporado previamente a través de solicitud de incorporación, según lo indicado en el punto N°4.

Ø En caso de intervenciones quirúrgicas, cotejar que estas hayan sido programadas y registradas a través de Acces u el sistema de registro existente al momento de la intervención.

Ø Verificar, que durante los procedimientos en las cuales participase el prestador, este no se encontrase realizando turnos originado por la contratación de otra compra de servicio de este establecimiento. De evidenciarse esta situación, deberá ser informado por la Jefe de Área de Gestión Documental, y no se procederá al pago de la prestación indicada, conforme a lo establecido al punto 29 de las presentes bases.

Ø En caso de que el staff de prestadores adjudicado cuente con prestadores que mantuviesen contrato vigente con el hospital y la intervención de quirúrgica, sea ejecutada fuera del horario institucional pero dentro de la jornada laboral del médico funcionario del hospital, controlar la devolución de hora de los prestadores bajo esta condición, pagando la prestación siguiendo el procedimiento que se indica en el punto 4 de las presentes bases que dice “PROCEDIMIENTO DE PAGO Y DEVOLUCIÓN DE HORAS”.

ü Lo anterior, es aplicable solo para aquellos prestadores del staff que mantuviesen un contrato vigente con el hospital y tengan topes de horarios en su participación, por lo que no invalida el pago a aquellos prestadores que no son funcionarios del establecimiento.

Ø Identificar al prestador de servicios involucrado en la compra de servicios y revisar que haya prestado sus servicios; además, velar porque el prestador de servicios que realiza la prestación, no se encuentre inhabilitado por alguna de las causales de inhabilidad prevista en el artículo 56° de la Ley N°19.653, o por alguna de las causales contempladas en la normativa, que lo imposibilite para contratar con la administración del Estado, sea a honorarios a Suma Alzada y/o por Compras de Servicios, esto, en relación al incumplimiento al programa de formación y del periodo asistencial obligatorio (PAO); y/o si es Jefe de Servicio del establecimiento; o, aun cuando no sea jefe de servicio, si en la medida que los obliga a no desempeñar otra función remunerada; o por alguna inhabilidad contemplada en el capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificada 21.634, articulo N°35 quáter, esto, durante toda la vigencia del contrato, incluyendo la apertura y evaluación de la propuesta, a menos que exista alguna circunstancia excepcional, respaldado por un Informe fundado que autorice su participación bajo la modalidad de compra de servicios.

Ø De existir reparos subsanables, deberá comunicarse directamente con el adjudicado o con entidades validadoras de Hospital Las Higueras, según corresponda.

Ø Cuando El anexo 2, previamente firmado por Adjudicado y Supervisor del Contrato, presente errores de tipeo en alguna de las columnas, Gestión Documental como ultimo validador corregirá en conjunto con C.C. Pabellón y enviará vía correo electrónico al Adjudicado y Supervisor del Contrato nómina final previamente corregida, para su conocimiento y visto bueno; de igual forma, podrá también informar de alguna prestación indicada en el anexo, que no haya pasado el proceso de validación. Por lo anterior, el Supervisor del Contrato y el Adjudicado, por la misma vía, deberá otorgar su visto bueno a la nómina final, que servirá de respaldo para pasar expediente a contabilidad para su pago.

Ø En caso de que no existan reparos, procederá a realizar el cálculo de las prestaciones a pagar, de acuerdo con la cantidad de turnos validados y el valor hora adjudicado, adjuntará la orden de compra del portal mercado público y solicitará al adjudicado el respectivo documento de cobro, el cual deberá adjuntar algún documento que acredite el pago a los prestadores que realizaron los turnos, anteriores al mes de la prestación que se está cobrando, siempre y cuando al momento de la rendición existan pagos asociados a esta licitación. Esto, como comprobante de pago de los servicios realizados por cada uno de ellos, Formulario F30 Certificado de antecedentes laborales y previsionales o Formulario F30-1 Certificado de cumplimiento laboral y previsional y Certificado de afiliación a Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, según lo establece la ley N°16.744, esto, correspondiente al período anterior a aquél que se solicita el cobro. No presentarlos, facultará al Área de Gestión Documental, rechazar la recepción del documento de cobro, hasta el cumplimiento de dichos documentos.

Lo anterior, no se solicitará en caso de que el adjudicado entregue dentro de sus documentos requeridos para contratar, una Declaración Simple expresando no contar con trabajadores contratados por el código del Trabajo.

Ø Cuando durante el procedimiento quirúrgico, se realice una intervención quirúrgica adicional; distinta a la que se estipule en las presentes bases, se deberá realizar el pago, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Exenta N°50/2009, que establece normas técnico administrativas para la aplicación del arancel del régimen de prestaciones de salud del libro II del DFL N°1 de 2005, del Ministerio de salud, en modalidad de atención Institucional.

No se pagará la prestación:

ü Cuando se compruebe que el prestador que participó en alguna intervención quirúrgica programada participó simultáneamente en la realización de turnos a través de compras de servicios, Esta disposición aplica únicamente a las intervenciones quirúrgicas que coincidan en horario con la realización de turnos mediante compras de servicios.

ü Cuando se compruebe que el prestador que realizó un turno participó simultáneamente en la realización de un procedimiento a través de compras de servicios, Esta disposición aplica únicamente a los procedimientos que coincidan en horario con la realización de turnos mediante compras de servicios.

ü Cuando el prestador de servicios que participa en la prestación con cargo a esta licitación no figura en Formulario N°4 y/o, antes de realizar la prestación, no solicite al Supervisor del Contrato la autorización de su incorporación, esto, a través de la solicitud de incorporación adjunto en las presentes bases.

ü Cuando el prestador que ejecuta el turno es funcionario del establecimiento y este servicio se realiza dentro de su horario funcionario o alguna hora del turno tenga sobreposición horaria. Lo anterior, por configurar dicha situación una inhabilidad funcionaria.

Con el documento de cobro correctamente emitido y la documentación de respaldo, se procederá a realizar la recepción conforme en Sistema ABEX, para el posterior envío del expediente a la Unidad de Contabilidad. 

La Unidad de Insumos No Clínicos, realizará la recepción conforme a través de la plataforma de mercado público.

·      CONTABILIDAD.

Al momento de recibir el expediente, deberá:

Ø Revisar que la boleta o factura, adjunte la nómina de los “turnos” ejecutados y sus respectivas validaciones; orden de compra de Portal Mercado Público y Recepción en sistema ABEX.

Ø En los casos de revelar algún error en el expediente, deberá regularizar con la unidad correspondiente.

Ø Revisar que las prestaciones coincidan con el valor adjudicado (orden de compra versus facturación y nómina de respaldo).

Ø Además, deberá revisar que se adjunte a documento de cobro:

Documentación de antecedentes laborales y previsionales y certificado de afiliación a Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a menos que certifique a través de una Declaración Simple no contar con trabajadores contratados por el código del Trabajo, cuando corresponda.

Documento que acredite el pago a los prestadores que realizaron los turnos, anteriores al mes de la prestación que se está cobrando, siempre y cuando al momento de la rendición existan pagos asociados a esta licitación. Esto, como comprobante de pago de los servicios realizados por cada uno de ellos.

Para el caso de prestaciones que no se hayan cobrado oportunamente o que subsanaron observación, se debe seguir el mismo procedimiento indicado anteriormente.

Este procedimiento administrativo interno, podrá ser modificado, de acuerdo con las necesidades y contingencias del establecimiento, lo cual, se formalizará a través de resolución exenta que lo apruebe.

27.      FORMA DE FACTURACIÓN Y PAGO:

Deberá emitir la factura, a nombre del Hospital Las Higueras, RUT 61.607.202-1, Dirección: Avenida Alto Horno N°777, Las Higueras, Talcahuano, indicando claramente en su glosa lo siguiente:

·      N° de la orden de compra.

·      Detalle y período del servicio otorgado

Ø  Todo Documento Tributario Electrónico emitido, debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello.

Ø  El Documento Tributario Electrónico – DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com

Ø  Las facturas deben tener como forma de pago “crédito”

No cumplir con lo anterior, se procederá al rechazo del documento, a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos.

Pago:

El pago se realizará por transferencia electrónica, por mes vencido, dentro de 30 días corridos, contados desde la fecha en que el documento de pago es aceptado, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.796 de 2025 para el sector público correspondiente al año 2026, Partida 16 del Ministerio de Salud Glosa 02 letra e) “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.

De acuerdo con instructivo del Ministerio de Hacienda, los pagos serán realizados por la Tesorería General de la República.

Los proveedores, podrán consultar sus pagos en la página del banco estado, para lo cual deben realizar lo siguiente:

1. Entrar al sitio

http://www.servibanca.cl/PMASI_CltProve/Clt_Login.aspx?idCon=9290&ce=7202

2. Ingresar con los últimos 4 dígitos del RUT sin el dígito verificador.

3. Para consultas o inconvenientes deben dirigirse a: soportei@bancoestado.cl.

28.      DEL LUGAR Y HORARIO EN QUE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS.

Los servicios serán prestados en los pabellones quirúrgicos del Hospital Las Higueras, ubicado en el cuarto piso de la segunda etapa del hospital, en Avenida Alto Horno N° 777 Las Higueras Talcahuano, en el siguiente horario.

·      Lunes a jueves, a contar de las 17:01 horas, hasta el término de los procedimientos contratados (finalizado todo el proceso que ello conlleva).

·      Viernes, a contar de las 16:01 horas, hasta el término de los procedimientos contratados (finalizado todo el proceso que ello conlleva).

·      Sábados, Domingos y festivos, a contar de las 08:00 horas, hasta el término de los procedimientos contratados (finalizado todo el proceso que ello conlleva)

De manera excepcional y si el servicio lo requiriese, se podrán efectuar prestaciones en horario hábil de lunes a viernes, sin embargo, para esta condición quien preste el servicio, en caso de ser funcionario del establecimiento, solo podrá realizar la prestación estando fuera de su jornada laboral.

29.      SANCIONES/ MULTAS.

En caso de que el adjudicado no de cumplimiento al contrato de prestación de servicios respectivo o, si lo cumple en forma deficiente o tardía (en lo que dice relación con la prestación ininterrumpida de los servicios) el Hospital Las Higueras de Talcahuano cobrará una multa. Consecuentemente, la multa corresponderá a la sanción que se aplica por incumplimiento del contrato de prestación de servicios, que no constituya causal de término de este, lo que se determinará de acuerdo con la gravedad de la infracción.

Según lo dispuesto en las Bases Administrativas y detalles entregados en su oferta, el Hospital Las Higueras cobrará una multa, en U.F., equivalente en pesos del día que se originó la infracción, esto, en los siguientes casos:

·      Multa de 2 U.F cuando alguno de los prestadores no se presente para realizar los servicios contratados, sin previa notificación. Dicho incumplimiento deberá ser informado por la jefe de la C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados, o quienes le subroguen o reemplacen.

·      Multa de 2 U.F Cuando alguno del staff de técnicos paramédicos y/u operador de rayos presentados por el adjudicado no cumpla con alguna de las obligaciones indicadas en el punto 4 de las bases, Dicho incumplimiento deberá ser informado por la jefe del C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados, o quien le subrogue o reemplace.

·      Multa de 2 U.F., cuando alguno de los prestadores presentado por el adjudicado es funcionario del establecimiento y no realice la devolución de tiempo, dentro del plazo establecido en el procedimiento indicado en el punto 4 de las bases. Dicho incumplimiento deberá ser informado por la jefe del Área de Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace.

En todo caso, el tope máximo de multas aplicadas, no podrá exceder el 30% del valor del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del decreto 661/2024.

No se pagará la prestación:

·         Cuando el prestador que ejecuta el servicio no figura en el Formulario N°4 original y tampoco se haya solicitado previamente la autorización al supervisor del contrato de la incorporación de un nuevo integrante. Dicho incumplimiento deberá ser informado por la Jefe de Área de Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace.

·         Cuando se compruebe que el prestador que participó de las intervenciones quirúrgicas programadas participó simultáneamente en la realización de turnos a través de compras de servicios, Esta disposición aplica únicamente a las intervenciones quirúrgicas que coincidan en horario con la realización de turnos mediante compras de servicios. Dicho incumplimiento deberá ser informado por la Jefe de Área Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace.

·         Cuando el prestador que ejecuta el servicio es funcionario del establecimiento y este servicio se realiza dentro de su horario funcionario. Lo anterior, por configurar dicha situación una inhabilidad funcionaria. Dicho incumplimiento deberá ser informado por la jefe del Área de Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace.

·         Sólo se pagarán los servicios de intervención quirúrgica (ítem 1 al 4) cuando dichas intervenciones hayan sido previamente programadas y se encuentren debidamente registradas en el sistema de registro de Pabellón (Acces u otro sistema vigente al momento de la prestación). Dicho incumplimiento deberá ser informado por la jefe del Área de Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace.

·         Cuando se paguen servicios bajo la modalidad de turno por hora (ítem 5), bajo ninguna circunstancia podrán pagarse las intervenciones quirúrgicas correspondientes a los ítems 1 al 4, por cuanto estas últimas sólo se realizan y pagan cuando han sido programadas. Ambas modalidades de pago son mutuamente excluyentes. Dicho incumplimiento deberá ser informado por la jefe del Área de Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace.

PROCEDIMIENTO PARA APLICAR MULTAS.

El jefe de la C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados o la Jefe del Área de Gestión Documental, o quienes le subroguen o reemplacen, deberán informar los incumplimientos en la prestación de los servicios por parte del proveedor adjudicado a la Jefa del Área de Abastecimiento, quien derivará a la jefatura de la Unidad de Insumos No Clínicos, o quien le subrogue o reemplace, con el fin de gestionar la notificación de la multa correspondiente.

En el caso de acreditarse una infracción por parte del adjudicado y que origine la aplicación de la multa correspondiente, el Área de Abastecimiento comunicará mediante oficio al proveedor al correo electrónico señalado en el formulario N°1, de conformidad con lo establecido en el artículo N°140 del Decreto 661 del Ministerio de Hacienda, quien dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos, a contar de la notificación, mediante un escrito indicando el ID del portal asociado a la propuesta, identificación del oferente y asunto “descargos, remitido a la casilla electrónica claudia.maldonadof@redsalud.gob.cl.

Transcurrido este plazo, si no presentara sus descargos, se entenderá aceptada la sanción interpuesta. En caso de presentarlos, éstos serán enviados con todos los antecedentes que el Hospital disponga y/o el contratante haya aportado, al director del Establecimiento, o a quien ella designe, quien resolverá en un plazo de 30 días corridos contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.

De acogerse los descargos presentados por el adjudicado, disponiendo la no aplicación de la multa, el adjudicado será debidamente notificado mediante oficio a su domicilio indicado en el contrato.

En el caso de resolver aplicar la multa, se procederá a dictar la resolución respectiva que resolverá la aplicación de ésta y su cuantía, el que será debidamente notificado a éste mediante su publicación en el Portal Mercado Público.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el adjudicado podrá deducir en contra de la resolución que dispone la aplicación de multas, los recursos contemplados en la ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

ALTERNATIVAS PARA EL PAGO DE LA MULTA

Una vez que el proveedor sea notificado de la aplicación de la multa, existen las siguientes alternativas para su pago:

a)    Pago directo del proveedor.

Una vez que el proveedor sea notificado de la aplicación de multa, deberá realizar el pago directo de la misma.

El proveedor, tendrá un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación de parte de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto de Hospital Las Higueras de Talcahuano, para proceder a efectuar el depósito a la cuenta corriente y datos indicados por el funcionario de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto de Hospital.

Una vez coordinado y recepcionado el depósito de parte del proveedor, la Unidad de Contabilidad y Presupuesto procede a resguardar la información y realizar la contabilización correspondiente.

Si dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la aplicación de la multa, no ha realizado el pago de la sanción, el funcionario de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto procederá a realizar el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

b)    Cobro de garantía.

El cobro de la garantía se hará efectivo cuando no se realice la opción anterior, es decir, cuando el proveedor no opte por el pago directo, siempre y cuando la garantía se encuentre vigente.

Para confirmar la aplicación de multas a los proveedores, el encargado de atención de proveedores de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto será el responsable de dar aviso mediante correo electrónico al contacto informado por el proveedor en el Formulario N°1, sobre el cobro realizado, dentro de un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación a través de panel documental de Oficina de Partes del Hospital Las Higueras de Talcahuano.

30.      CESIÓN DE DERECHOS Y/U OBLIGACIONES.

El adjudicado no podrá, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación pública, en especial los establecidos en el contrato de prestación de servicios definitivo. La infracción de esta prohibición dará derecho a la Dirección del Hospital Las Higueras para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, conforme a lo establecido en el punto número 37 de las presentes Bases Administrativas. Los documentos justificativos de los créditos, en favor del adjudicado, para el pago de los servicios contratados, serán transferibles de acuerdo con las reglas del derecho común.

31.      DE LA SUBCONTRATACIÓN

El adjudicado podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato, cuyo porcentaje no podrá superar el 30%, y siempre que el prestador se encuentre impedido de otorgar el servicio y que se trate de prestadores de igual idoneidad técnica del adjudicado, esto, previa autorización escrita de parte de la Dirección del Hospital, y sin perjuicio de que la responsabilidad que se origine por el incumplimiento en la prestación de los servicios subsistirá en el adjudicado. Sin embargo, no podrá subcontratar prestadores sancionados con medidas disciplinarias de suspensión o destitución, por el período en que se encuentra vigente la sanción.

Se establece, que el responsable por incumplimientos o faltas siempre será el adjudicado.

32.      SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier dificultad o conflicto que se produjere durante el proceso de adjudicación, en la interpretación, aplicación y ejecución de las presentes Bases Administrativas o Especificaciones Técnicas contenidas en ellas, o si durante la ejecución del contrato se presentara cualquier desacuerdo entre las partes, el Referente Técnico en conjunto con el Área de Abastecimiento  presentarán los antecedentes a la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital Las Higueras, quienes presentarán a la Directora un informe en derecho, el que será sometido a su consideración.

33.      VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato de prestación de los servicios podrá iniciar su vigencia una vez sea formalizado, salvo alguna disposición especial indicada en el mismo contrato, y tendrá una vigencia de 12 meses, siempre que exista disponibilidad presupuestaria para los periodos vigentes a la fecha de los respectivos pagos o en su defecto hasta agotar el presupuesto adjudicado.

En el caso de que existiese presupuesto disponible al término por plazo de la vigencia del contrato, se podrá realizar de mutuo acuerdo con el proveedor adjudicado, la prórroga del mismo, en las mismas condiciones en las que fue celebrado, hasta que sea agotado completamente.

El contrato podrá ser renovado previo acuerdo de las partes, por un monto que en conjunto con el contrato original no exceda las 10.000 UTM, esto, por un período igual o menor a 12 meses, por una sola vez, en el evento de ser necesario para una adecuada marcha del establecimiento, previa evaluación y resolución fundada de este y la existencia de la disponibilidad presupuestaria para dicho período; en todo caso, en las mismas condiciones en las que fue celebrado, hasta que sea agotado completamente.

Se establece que en lo que concierne a la renovación, dicha facultad sólo es pertinente en la medida que concurran los elementos que se detallan en el informe mencionado precedentemente, pero en el entendido que el nuevo proceso licitatorio está en curso o que la ampliación resulta necesaria para la instalación del nuevo proveedor adjudicado.

En tal sentido, el adjudicatario deberá caucionar su fiel cumplimiento en dicho periodo mediante una garantía otorgada en los mismos términos previstos en el punto N°22 de las presentes bases administrativas.

Lo indicado en los puntos anteriores, siempre y cuando exista razones fundadas por parte del Supervisor del Convenio, mediante informe técnico enviado al Área de Abastecimiento.

34.      MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse durante su vigencia, previo acuerdo entre el Hospital y el proveedor adjudicado, en caso de que ello sea indispensable para adecuarlo a la correcta satisfacción de las necesidades de la institución. Lo anterior, por motivos fundados del supervisor del contrato.

La modificación, formará parte integrante del respectivo contrato y no podrá alterar los elementos esenciales de la contratación, descritas en el artículo 129 del Decreto 661 del Ministerio de Hacienda, en cualquier caso, no podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un 30% del valor total del respectivo contrato.

La modificación del contrato, entrará en vigencia una vez tramitado totalmente el acto administrativo que lo apruebe, y de corresponder, el proveedor deberá hacer entrega de una nueva garantía de fiel cumplimiento, que cubra el nuevo monto y/o periodo de ejecución.

35.      REFERENTE TECNICO.

La enfermera supervisora del C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados, o quien le subrogue o reemplace, será responsable de:

ü Entregar las especificaciones técnicas con los requerimientos necesarios para la elaboración de las bases administrativas, aclarando las dudas generadas por parte del licitante, durante la preparación de éstas.

ü Una vez publicada la licitación en el portal, responder las consultas técnicas presentadas por el o los oferentes, a través de Foro de Consulta.

ü Una vez cerrada la licitación, revisar, técnicamente, las ofertas recibidas, en base a las especificaciones técnicas entregadas inicialmente.

ü Participar en conjunto con el Área de Abastecimiento en la solución de controversias, de acuerdo con el punto 32 de las Bases Administrativas.

36.      SUPERVISOR DEL CONTRATO

La jefe de la C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados, o quien le subrogue o reemplace, una vez adjudicado el servicio, será Supervisor y responsable del cumplimiento de los requerimientos y disposiciones indicados en las Bases Administrativas y las condiciones ofertadas por el adjudicado. Así también, y en paralelo con Jefe de Área Gestión Documental y/o Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia y Post-Operados, o quienes les subroguen o reemplacen, responsables de reportar al Área de Abastecimiento en el caso de incumplimientos en la prestación de los servicios por parte del adjudicado, para la aplicación de multas o término anticipado del contrato, según corresponda.

Como Supervisor del Contrato, la jefe de la C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados, o quien le subrogue o reemplace, será responsable de solicitar, con a lo menos cuatro meses de anticipación la preparación de un nuevo proceso licitatorio, de ser necesario dar continuidad del servicio.

37.      TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la ley N°19.886, y el artículo 130 del Decreto 661 del año 2024 del Ministerio de Hacienda, el Hospital pondrá término anticipado al contrato fundado en alguna de las siguientes causales:

a)    Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave lo siguiente:

·    La aplicación al adjudicado de 4 multas en un periodo de seis meses.

·    El incumplimiento de la obligación de confidencialidad establecida en el punto 24 de las presentes Bases Administrativas.

·    Subcontratación total.

·    Subcontratación parcial, sin autorización previa de la Directora.

·    Cuando el Prestador que realiza el servicio, esté inhabilitado por alguna de las causales contempladas en la normativa, de no asumir cargos en la administración del Estado; esto, durante toda la vigencia del contrato.

·    En todos aquellos casos en que el contratante supere los topes establecidos y la multa máxima a aplicar, en alguna de las situaciones indicadas en el punto 29 Sanciones y Multas, de las presente bases.

Procede también término anticipado del contrato, a aquel oferente adjudicado que haya participado bajo el artículo 180 y 181 del Decreto 661 del 2024 del Ministerio de Hacienda, según las siguientes causales:

·      La constatación de que los integrantes de la Unión Temporal de Proveedores – UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar Ia libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a Ia Fiscalía Nacional Económica.

·      Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.

·      inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en Ia medida que la Unión Temporal de Proveedores – UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.

·      Si uno de los integrantes de Ia UTP se retira de ésta, y dicho integrante hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.

·      Disolución de la Unión Temporal de Proveedores – UTP.

b)    En el caso previsto en el inciso segundo del artículo 33 de la ley N°21.595, de Delitos Económicos.

c)     En caso de que el contratado se le imponga la pena de inhabilitación para contratar con el estado prevista en los artículos 8 y 10 de la Ley N°20.393, sustituidos por el artículo 50 de la Ley N°21.595.

d)    Estado de notoria insolvencia del adjudicado, a menos que mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean insuficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e)    Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

f)      En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.

g)    Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial, de los establecidos en el contrato definitivo, sin autorización del hospital.

h)    Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

i)      Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.

En caso de acreditarse incumplimiento del contrato de servicios, que origine el término anticipado de contrato, el Área de Abastecimiento comunicará mediante oficio al proveedor en el domicilio indicado en el contrato, quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos, a contar de la notificación de la carta certificada (se entiende notificada al tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda), debiendo presentar en Oficina de Partes del Hospital Las Higueras, ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto Horno N°777, Las Higueras Talcahuano, un escrito indicando el ID del portal asociado a la propuesta, identificación del oferente y asunto “descargos”.

Transcurrido este plazo, si no presentara sus descargos, se entenderá aceptado el término anticipado de contrato. En caso de presentarlos, éstos serán enviados con todos los antecedentes que el Hospital disponga y/o el contratante haya aportado, a la Directora del Establecimiento, o a quien ella designe, quien resolverá en un plazo de 30 días corridos contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos.

De acoger o rechazar los descargos presentados por el contratante, éste será debidamente notificado mediante oficio a su domicilio indicado en el contrato.

En el caso de resolver el término anticipado del contrato, se procederá a dictar la resolución respectiva, el que será debidamente notificado a éste mediante su publicación en el Portal Mercado Público.

Con excepción de las causales contempladas en las letras h) e i), la resolución que ponga término anticipado al contrato, dispondrá el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna y sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del contratante, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la garantía referida.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el contratante podrá deducir en contra de la resolución que ponga término anticipado al contrato de servicios, los recursos contemplados en la ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Si el término anticipado del contrato obedece a uno de los puntos consignados en las causales de las letras h) e i), sólo, se dictará el acto administrativo respectivo que dispondrá el término anticipado del contrato.

38.      ASPECTOS POR CONSIDERAR EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

a.     El valor ofertado en comprobante de la oferta del portal mercado público debe coincidir con el total de la oferta indicado a través de formulario N°5 “Oferta Económica”, en caso de discrepancias, prevalecerá lo señalado en el Formulario N°5.

b.     Los precios se deberán cotizar en moneda nacional.

39.      OBLIGACIONES LEGALES DEL ADJUDICADO

El adjudicado queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la legislación complementaria de éste, en las relaciones que mantenga con sus trabajadores, en especial a las normas relativas a Seguridad Social y a la normativa legal y reglamentaria que rija el funcionamiento del Hospital Higueras.

Otras obligaciones del Adjudicado:

a.     El adjudicado deberá dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y previsionales respecto a sus trabajadores.

b.     En la valorización de los servicios se deberá considerar los salarios, leyes sociales, seguros, implementos de seguridad, transportes materiales, equipos y, en general, todos los gastos inherentes a las características de los servicios a prestar.

1º.            TÉNGASE presente que los documentos singularizados en el numerando primero, esto es, Bases Administrativas, especificaciones técnicas y Formularios, forman parte integrante de la presente Resolución, para todos los efectos correspondientes. Los formularios son los siguientes:

2º.             

FORMULARIO N°1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

PROPUESTA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TÉCNICOS PARAMÉDICOS Y OPERADOR DE RAYOS PARA PARTICIPAR EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE DISTINTA ESPECIALIDAD”

PERSONA JURIDICA

1.-           NOMBRE DEL OFERENTE (RAZON SOCIAL)          :

2.-           RUT. DEL OFERENTE (DE LA EMPRESA)                 :

3.-           DIRECCION COMERCIAL                                                              :

4.-           CIUDAD                                                                               :

5.-           FONO   EMPRESA                                                                           :

6.-           NOMBRE COMPLETO REPR. LEGAL                         :

7.-           DIRECCION REPR. LEGAL                                                            :

8.-           FONO REPR. LEGAL                                                       :

9.-           RUT. REPRESENTANTE LEGAL                                  :

10.-         CORREO ELECTRÓNICO                                                              :

____________________

Firma representante legal

Talcahuano, ­__________________________, 2026

PERSONA NATURAL

1.-           NOMBRE DEL OFERENTE (Nombre y apellidos)      :

2.-           RUT (Cédula de Identidad)                                                              :

3.-           PROFESION U OFICIO                                                   :

5.-           DIRECCION                                                                                        :

6.-           FONO                                                                                                  :             

7.-           CORREO ELECTRÓNICO                                                              :              

___________________

Firma del Oferente

Talcahuano, ­__________________________, 2026

FORMULARIO N°2
DATOS DE CONTACTO

PROPUESTA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TÉCNICOS PARAMÉDICOS Y OPERADOR DE RAYOS PARA PARTICIPAR EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE DISTINTA ESPECIALIDAD”

El oferente deberá indicar en este formulario los siguientes datos de contacto, para coordinar la prestación de los servicios licitados.

Nombre de contacto _____________________________________________

Correo electrónico _______________________________________________ 

N° de teléfono ___________________________________________________

NOMBRE DEL OFERENTE                                            :

RUT.                                                                                     :

DIRECCION                                                                       :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL :

___________________

Firma del Oferente

Talcahuano, ________________________________, 2026

FORMULARIO N°3
CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE INTEGRIDAD

PROPUESTA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TÉCNICOS PARAMÉDICOS Y OPERADOR DE RAYOS PARA PARTICIPAR EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE DISTINTA ESPECIALIDAD”

El compareciente, en su calidad de representante legal del proponente, declara bajo juramento que:

NOMBRE DE LA EMPRESA                                           :

RUT.                                                                                     :

DIRECCION                                                                       :

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL          :

___________________

Firma del Oferente

Talcahuano, ________________________________, 2026

FORMULARIO N°4
DATOS DEL PRESTADOR

(Equipo de prestadores de servicios)

PROPUESTA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TÉCNICOS PARAMÉDICOS Y OPERADOR DE RAYOS PARA PARTICIPAR EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE DISTINTA ESPECIALIDAD”