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BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS |
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BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACIÓN PÚBLICA
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO
1° OBJETIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
1.1 Objetivo
El Hospital Base San José Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere la adquisición de insumos para abastecer distintas unidades hospitalarias, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor o igual a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM.
1.2 Ámbito
Las presentes bases regirán la Propuesta Pública convocada para generar la contratación del convenio por suministro de bienes/insumos para distintos servicios del Hospital Base San José Osorno.
Formarán parte integrante de estas bases sus eventuales aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y sus anexos; en general, todo documento relacionado con la licitación, que emane del Hospital y publicado en el portal www.mercadopublico.cl.
El precio de referencia para el presente proceso licitatorio será de $120.000.000.- (veinte millones de pesos chilenos) I.V.A. incluido.
Se entenderá que todo proveedor conoce y acepta irrevocablemente el contenido de estas Bases, por el solo hecho de presentar ofertas en este proceso de compra.
2° BASES DE LICITACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Las presentes Bases se encuentran conformadas por los siguientes cuerpos o apartados normativos:
2.1 Bases de licitación
● Bases Administrativas
● Bases Técnicas
● Formularios anexos
2.2 Definición de términos
● Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual los organismos del Estado realizan un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
● Ley de Compras: Ley N.º 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
● Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por el Hospital Base San José de Osorno, que describen los bienes o insumos, prestaciones o servicios a contratar y regulan el Proceso de Compras y el contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
● Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
● Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.
● Oferta: El costo ofrecido por el proponente para el objeto indicado en la licitación, la que deberá ajustarse a los antecedentes exigidos en ellas.
● Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
● Días corridos: corresponde a todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, feriados y festivos. Al momento de referirse a la palabra “días” se entenderá como “días corridos”.
● Cierre de licitación: Fecha límite designada para presentar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl, la oportunidad para ingresar propuestas a través del portal de compras debe ajustarse efectivamente al cronograma del llamado a licitación.
● Comisión evaluadora: Delegación encargada de evaluar las ofertas en aquellas licitaciones en las que la evaluación revista gran complejidad y en todas aquellas superiores a 1.000 UTM, conformada por a lo menos tres funcionarios públicos, internos o externos, del Hospital Base Osorno o, en su caso, de tres trabajadores de las entidades que no se rijan por las reglas estatutaria, de manera de garantizar la imparcialidad y competencia entre los oferentes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podrán integrar esta comisión personas ajenas a las entidades que forman parte de la Administración del Estado, pero limitada siempre en un número inferior a los funcionarios públicos que la integran.
● Apertura: acto de apertura electrónica por el cual el establecimiento toma conocimiento del contenido de las ofertas presentadas a través del sistema de información de compras y contratación pública, una vez vencido el plazo de presentación fijado para tal efecto.
● Adjudicación: acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un contrato de suministros o servicios, regido por la Ley 19.886, en adelante, también, la “Ley de compras”.
● Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
● Presupuesto Estimado: Es la previsión financiera que indica el gasto que, en virtud de la contratación, puede asumir el HBSJO, incluido el Impuesto al Valor Agregado y demás tributos que graven la adquisición del bien o servicio. Cálculo que sirve como referencia para constatar que la Entidad cuenta con los fondos suficientes, lo cual se valida posteriormente mediante un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.
● Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual el Hospital encomienda a una persona natural o jurídica la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles.
● Especificaciones Técnicas: Es aquel conjunto de características técnicas que deberá cumplir como mínimo el servicio en licitación a entregar por el proveedor.
● Garantía: Aquel instrumento que asegure la seriedad o fiel y oportuno cumplimiento de un contrato. Dicho documento asegura su cobro en forma rápida oportuna y efectiva.
● Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección.
● Unión Temporal de Proveedores: Asociación de personas naturales y/o jurídicas, para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de un contrato, en caso de un trato directo. Estará integrada por una o más empresas de menor tamaño (EMT).
● Empresa de menor tamaño (EMT): Para los efectos del Reglamento de compras públicas, y según lo dispuesto en artículo 47 de la Ley de Compras, se estará a la definición de micro, pequeña y mediana empresa y empresa de menor tamaño del artículo segundo de la ley N° 20.416, que Fija Normas Especiales para las EMT. Dentro de esta clasificación serán consideradas aquellas cooperativas que, de conformidad con el decreto con fuerza de ley N°5 de 2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, cumplan con los requisitos para ser EMT de acuerdo con la referida ley N° 20.416. No será considerada como una EMT aquella que pertenezca a un grupo empresarial, definido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de compras públicas, en el que la sociedad controladora no sea una EMT. Lo anterior deberá ser acreditado de conformidad con la información disponible en el Registro de Proveedores, proporcionada mediante declaración jurada.
Para efectos de lo establecido en el párrafo tercero del Capítulo IX de la Ley de Compras, los artículos 71 numeral 6, 86, 87, 89, 97 y 98 del Reglamento de compras públicas, especifican las reglas aplicables para asegurar la adecuada participación de las EMT y proveedores locales en los procedimientos de contratación, especialmente en lo referente a la participación de las EMT a los procedimientos de Contratación Directa con Publicidad, Convenios Marco y Compra Ágil, conforme a lo establecido en la normativa.
● HBSJO: Se entiende para todos los efectos Hospital Base San Jose Osorno, Institución que convoca la presente licitación.
● Dispositivo Medico(DM): cualquier instrumento, aparato, aplicación, material o artículo, incluyendo software, usados solos o en combinación y definidos por el fabricante para ser usados directamente en seres humanos, siempre que su acción principal prevista en el cuerpo humano no se alcance por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, aunque puedan concurrir tales medios a su función; con el propósito de diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento, o alivio de una enfermedad, daño o discapacidad; de investigación o de remplazo o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, o de regulación de la concepción.
3° NORMATIVA Y ORDEN DE PRECEDENCIA DE LOS DOCUMENTOS
Sin perjuicio de la normativa legal vigente, el presente llamado a licitación, se regirá por los siguientes documentos, cuyo orden de precedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos, será el que a continuación se indica:
● Bases Administrativas, Técnicas y sus formularios, Condiciones Contractuales y Resolución Aprobatoria.
● Aclaraciones, respuestas y modificaciones de las bases de licitación, si las hubiere.
● Oferta de el o los proponentes respectivos.
● Resolución adjudicataria.
● Resolución aprobatoria de contrato, si corresponde.
● Orden de compra.
4° LLAMADO A LICITACIÓN
El llamado a propuestas se publicará a través del portal www.mercadopublico.cl.
El llamado a presentar ofertas deberá publicarse en el Sistema de Información y deberá contener, a lo menos, la siguiente información:
1. Descripción del bien y/o servicio a licitar.
2. Nombre de la Entidad licitante.
3. Fechas para las consultas y aclaraciones a las Bases.
4. Fecha y hora de cierre y apertura de las ofertas.
5. En los casos fundados en que la apertura se efectúe respecto de sobres en soporte papel y se admita la presencia de los oferentes, se deberá indicar el lugar en que se llevará a cabo la apertura.
6. Monto y modalidad de las garantías exigidas cuando corresponda.
5° REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Por el hecho de participar en el presente proceso de licitación, se entiende que los interesados conocen y aceptan las condiciones de las presentes bases administrativas y técnicas, sin perjuicio de la declaración jurada requerida para estos efectos como requisito de admisibilidad.
Podrán participar en esta propuesta pública las personas naturales, jurídicas, chilenas o agencias extranjeras o uniones temporales de proveedores (Empresas de Menor Tamaño), que cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos y acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente, además de cumplir con lo siguiente:
• No estar afecta a alguna de las causales del artículo 4º de la Ley 19.886 de compras Públicas, o a alguna de las prohibiciones e inhabilidades descritas en los artículos 35 quáter y septies de la Ley N°19.886 modificada por la Ley N°21.364, artículos 26, letra d), del D.L. N°211 de 1973 y 33 de la ley Nº 21.595.
• En caso de personas jurídicas, no estar afecta a alguna de las inhabilidades de la Ley 20.393.
5.1 IDONEIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS PROVEEDORES.
La idoneidad técnica y financiera de los proveedores será acreditada con la inscripción de los proveedores en el Registro de Proveedores.
En todo caso, los proveedores que deseen ofertar deberán presentar los antecedentes técnicos y financieros que se requieran en cada licitación y que no se encuentren en poder de la Administración del Estado.
5.2 HABILIDAD EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES
Podrán contratar con los Organismos del Estado las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, y se encuentren inscritas, con su información actualizada, en estado hábil en el Registro de Proveedores del Estado establecido en el artículo 16 de la Ley, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común.
La referida inscripción será requisito, igualmente, para gestionar órdenes de compra recibidas.
El servicio del Registro está a cargo de la Dirección ChileCompra y en él se inscribirán las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado, siendo las tarifas son diferenciadas según el tamaño de empresa.
5.3 DE LAS INHABILIDADES
Estarán inhabilitados para inscribirse o permanecer inscritos en el Registro de Proveedores, quienes se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias, y que afectan tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas:
1. Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores dos años, según establece la ley.
2. Condenas por los delitos concursales y tributarios indicados en el artículo 35 septies de la Ley de Compras Públicas.
3. Condenas por delitos de cohecho, financiamiento al terrorismo y lavado de activos y aquellas incluidas en las listas negras de instituciones financieras multilaterales.
4. Condenas por incumplimiento contractual respecto de un contrato con organismos sujetos a la Ley de Compras Públicas.
5. Quienes hayan proporcionado antecedentes maliciosamente falsos, enmendados o tergiversados respecto de sus beneficiarios finales y no hayan subsanado aquello dentro del plazo de 10 días desde que se requiera la enmienda de la información por parte de ChileCompra.
5.4 CONFLICTOS DE INTERES (Artículo 35 quáter de la Ley de Compras Públicas)
Se establece que no podrán suscribirse contratos con personal del Hospital Base San José Osorno, ni con sus cónyuges, convivientes civiles o familiares hasta el 2° de consanguinidad o afinidad, ni con las sociedades en las que las personas señaladas participen o sean beneficiarios finales.
Igualmente, la prohibición para suscribir contratos se aplica respecto de los funcionarios directivos del Hospital Base San José de Osorno hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, así como también respecto de los funcionarios que participen en procedimientos de contratación.
Es decir, la imposibilidad de vender bienes y servicios al Hospital Base San José de Osorno se amplía a todos los funcionarios y funcionarias que allí trabajen, cualquiera que sea su calidad jurídica, y no solo a los Directivos.
Esta prohibición, tratándose de directivos y funcionarios que participen en los procesos de compra para suscribir contratos con la misma institución en la que se desempeñan, se extiende mientras ocupen sus cargos, y hasta un año después que hayan cesado en sus funciones en el organismo.
5.5 DEBER DE ABSTENCION (Artículo 35 quinquies de la Ley de Compras Públicas)
Se establece que las autoridades y funcionarios del Hospital Base San Jose Osorno deberán restarse de los procedimientos de compra en los que puedan tener interés.
Esto considera, además, si está involucrado en el proceso de contratación su conviviente civil, los parientes hasta el tercer grado de consanguineidad y segundo de afinidad inclusive, o aquel o aquella con quienes tenga hijos en común.
5.6 Unión temporal de proveedores
La Unión temporal de proveedores (UTP) permite a personas y empresas asociarse temporalmente para ofertar en los procesos que se publican en www.mercadopublico.cl, de manera de sumar experiencia y presentar una oferta más completa y atractiva. Para este efecto los oferentes deberán cumplir con los requisitos exigidos de acuerdo a la “Modernización de la Ley de Compras Públicas”.
a. Estará integrada por una o más empresas de menor tamaño.
b. Su objetivo es unirse para la presentación de una oferta en caso de licitaciones o convenio marco, o para la suscripción de un contrato, en caso de una contratación directa, sin que sea necesario constituir una sociedad.
c. Se constituye exclusivamente para un proceso de compra en particular. Su vigencia no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga.
d. Deberá materializarse por escritura pública. Sin embargo, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la unión podrá materializarse por instrumento público o privado. REQUISITO EXCLUYENTE
e. Los proveedores deberán establecer en el instrumento que formaliza la unión la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante, y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos en conjunto.
5.7 Presentación de las ofertas.
El representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta.
Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores.
Cada Entidad licitante establecerá para cada Proceso de Compra el formulario de oferta y los antecedentes solicitados a los Oferentes, quienes no podrán, para un mismo proceso licitatorio, ofertar de forma individual y a través de Unión Temporal de Proveedores.
Las ofertas deberán ser serias, puras y simples, ajustadas al ordenamiento jurídico nacional y a los documentos que integran el proceso de compras, y únicas, salvo el caso que las Bases dispongan la autorización de la presentación de más de una oferta por un mismo Proveedor. Asimismo, deberán adjuntar todos y cada uno de los documentos solicitados, en soporte electrónico.
6° PLAZOS
La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos establecidos en las bases, (ficha del portal mercadopublico.cl).
A continuación, se establece un calendario para los plazos de la presente licitación. Se deja establecido que, si un plazo de día corrido venciera en día inhábil, se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.
Fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl Dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la total tramitación de la resolución que aprueba las presentes bases de licitación.
Fecha inicio preguntas A contar de la publicación en el portal de compras públicas.
Fecha final de preguntas Hasta las 17:00 hrs. del quinto día (5) corrido a contar de la publicación.
Fecha de publicación de respuestas A las 17:05 hrs. del sexto día (6) corrido a contar de la publicación.
Fecha de cierre de recepción de ofertas Hasta las 17:00 hrs. del décimo día (10) corrido a contar de la publicación.
Fecha de acto de apertura de ofertas La Apertura de ofertas se efectuará el día siguiente del cierre de la recepción de las ofertas a las 08:00 hrs.
Fecha para responder aclaraciones solicitadas por la comisión evaluadora. Dentro del plazo que se señale en el foro aclaración de las ofertas en el portal mercadopublico.cl. al momento de cargar la consulta.
Fecha estimada de adjudicación Hasta el sexagésimo (60) día corrido siguiente a la fecha de cierre de evaluación de propuestas.
Fecha para entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Hasta el sétimo día (7) día corrido siguiente a la fecha de notificación por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).
Fecha para firma de contrato Hasta el décimo (10) día hábil siguiente a la fecha de notificación y envío de documentos por parte del Hospital (Dpto. Jurídico).
Fecha término de contrato. 24 meses contados desde la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria.
Atendida la naturaleza de lo licitado, tratándose de bienes de simple y objetiva especificación y por motivos de buen funcionamiento del Hospital Base San José de Osorno, se rebajan los plazos de publicación de veinte a diez días desde la publicación al cierre de recepción de las ofertas.
7° DOMICILIO Y JURISDICCIÓN
Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la comuna de Osorno y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.
8° CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
Los proponentes podrán formular, consultas o solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, las que deberán ser realizadas a través del Foro Electrónico del Sistema de Información dentro del plazo establecido.
No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente al señalado.
Las aclaraciones, derivadas de este proceso de consultas, formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiere solicitado, por lo que los proponentes no podrán razonar desconocimiento de las mismas.
Hasta el vencimiento del plazo para la publicación de las respuestas, el Hospital podrá efectuar las aclaraciones a las Bases que estime pertinentes.
Asimismo, y hasta antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá modificar las presentes Bases si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio. Toda modificación deberá cumplir con las mismas formalidades del acto administrativo que regule el proceso de licitación y contemplar un plazo prudencial para que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas.
Lo anterior sin perjuicio de que la realización de dichas modificaciones sea comunicada a los participantes a través del Sistema de Información (sitio http://www.mercadopublico.cl).
9° VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS
El plazo de validez de las ofertas será de sesenta (60) días corridos contados desde el cierre, salvo que las Bases establezcan algo distinto. Si el Adjudicatario se niega a cumplir con su oferta y a suscribir el correspondiente contrato definitivo, será responsable por el incumplimiento de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras y su reglamento.
10° PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE LOS DOCUMENTOS DE ANEXOS
La entrega de las propuestas, deberá efectuarse únicamente a través del Sistema de Información (digital) en el plazo previsto para la presentación de ofertas.
Los proveedores podrán presentar cuantas ofertas estimen, siempre y cuando ellas se ajusten a las Bases, y considerando las restricciones de UTP.
Excepcionalmente, en los casos establecidos en el artículo 115 de la Ley 21.634, se podrán recibir en soporte papel, en el domicilio de la Entidad licitante y en los plazos que correspondan.
En el caso que la Entidad licitante reciba físicamente documentación de parte de los proveedores, designará a una persona encargada de la custodia de las ofertas, archivos digitales y documentos acompañados, debiendo disponer las medidas que aseguren su inviolabilidad y correcta conservación.
10.1 De los Antecedentes Administrativos
Los oferentes deberán adjuntar, a través del apartado anexos administrativos del portal, los siguientes antecedentes:
• Formulario Nº 1: Identificación del proponente.
• Formulario Nº 2: Aceptación de las bases y conocimiento de la ley de contratación pública.
• Formulario N°9: Declaración jurada que indique que el oferente no se encuentra afecto a alguna de las prohibiciones para contratar con la Administración del Estado, reguladas en el artículo 4º de la Ley nº 19.886, o a alguna de las prohibiciones e inhabilidades descritas en los artículos 35 quáter y septies de la Ley N°19.886 modificada por la Ley N°21.364, artículos 26, letra d), del D.L. N°211 de 1973 y 33 de la ley Nº 21.595.
• Formulario Nº 10: Declaración jurada que indique que el oferente no se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades para contratar con la Administración del Estado, y reguladas en el artículo 8º y 10º de la ley Nº 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Formulario Nº 8: aceptación y conocimiento de protocolo de esterilización.
• Anexo N°1 declaración jurada de inhabilidad para contratar con el estado por condena del artículo 33 de la ley N°21.595.
• Anexo N°2 declaración jurada de independencia de la oferta.
• Anexo n°3 declaración jurada programa de integridad con aplicación de código ética para proveedores (Directiva n°31 Chilecompra).
Al momento de presentar sus propuestas los oferentes no deben registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Para acreditar, los oferentes deben adjuntar en su oferta el Certificado de antecedentes laborales y previsionales. El certificado no debe señalar anotaciones u observaciones vigentes.
10.2 De La Propuesta Económica
El valor de la oferta económica será el que indique el proponente en el portal www.mercadopublico.cl.
Deberá ser expresado en pesos chilenos, y corresponder a los valores unitarios netos de cada kit (sin I.V.A.). Dicha oferta no será reajustable durante todo el periodo de vigencia del contrato.
Los oferentes deberán además completar el formulario económico (Formulario Nº3), REQUISITO EXCLUYENTE. el cual deberá ser firmado por el oferente y/o el representante legal respectivo.
Diferencias en los valores de la propuesta: En caso de existir discrepancia entre los valores ofertados en la oferta económica del formulario N°3, y la oferta electrónica, prevalecerá el valor unitario ingresado a la ficha de Ingreso de Oferta de la licitación (portal).
Considerar que el precio ofertado debe incluir los tornillos y tapones que se ocupen en una placa o clavo endomedular y la opción de cualquier tamaño de implante.
Considerar que le precio ofertado debe incluir el instrumental quirúrgico para la colocación y/o retiro de los implantes, y equipos durante la vigencia del contrato.
Asimismo, el oferente deberá detallar el precio unitario de cada producto componente utilizado por cada cirugía, deberá adjuntar en su oferta el detalle de estos, con sus precios unitarios.
10.3 De La Propuesta Técnica
Debe elaborarse en base a los antecedentes expuestos en la Bases Técnicas, para ello el Hospital ha desarrollado una serie de anexos complementarios a fin de estandarizar la forma de presentación de las ofertas.
La Propuesta Técnica deberá proporcionar información referente al tipo de bienes e insumos requeridos, la cobertura de estos, sus límites y alcances y otros; respaldando dicha información a través de Catálogos o folletos de los bienes, servicios o paquetes ofertados y que sirvan de apoyo para el proceso de evaluación.
La Propuesta Técnica deberá ajustarse a lo requerido en el Formulario N°4 de las presentes Bases de Licitación. REQUISITO EXCLUYENTE.
Los oferentes deberán detallar los productos que componen cada ítem ofertado, indicado el código y descripción del producto para cada cirugía.
Tiempo de Reposición de componentes contados desde la fecha de envío del correo electrónico del jefe de traumatología o de quien subrogue o reemplace o quien designe el Subdirector Médico (Formulario N°5) REQUISITO EXCLUYENTE.
El oferente deberá declarar su Oferta de set para realizar cirugías simultaneas (Formulario N°5). Este documento debe ser anexado en antecedentes Técnicos. REQUISITO EXCLUYENTE.
Cada oferente deberá indicar profesional que está a cargo en las cirugías en pabellón, este deberá acreditar experiencia (adjuntar certificado de experiencia en cirugías similares), además deberá adjuntar certificados de la Superintendencia de Salud de la profesión de las asistencias quirúrgico y certificado de vacunas de hepatitis B (Formulario N°6). Este documento debe ser anexado en antecedentes Técnicos. REQUISITO EXCLUYENTE.
El oferente deberá acreditar su experiencia mediante contrato donde presta o prestó el mismo servicio en entidades de salud. Se considerará un contrato por cada cliente (Formulario N°7). Este documento debe ser anexado en antecedentes administrativos REQUISITO EXCLUYENTE.
El oferente deberá indicar, bajo su responsabilidad, el personal profesional y elementos que pondrá a disposición para el desarrollo del servicio y el cumplimiento de los objetivos.
Para el presente proceso licitatorio no se requiere la presentación de muestras de bienes o insumos. Sin embargo, si la comisión evaluadora durante el proceso de revisión y evaluación técnica requiere de muestras para subsanar dudas y obtener mayores detalles, estas serán solicitadas a los oferentes a través del foro inverso del portal de compras, en un plazo máximo de 48 horas, de no cumplir la oferta será declarada inadmisible.
10.4 Presentación de Antecedentes omitidos
El Hospital podrá permitir la presentación de Formularios o Antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de efectuar la oferta en el portal, siempre que dichas certificaciones o antecedentes omitidos se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación (Art. 56 Reglamento Ley Nº 19.886).
En estos casos, el Hospital a través del Sistema de Información comunicará al oferente las omisiones detectadas y le concederá el plazo que se señale en el foro aclaración de las ofertas en el portal mercadopublico.cl al momento de cargar la consulta para que subsane dichas omisiones.
Si los documentos agregados evitan la inadmisibilidad de la oferta respectiva, esta deberá calificarse con la nota correspondiente, según el criterio “Cumplimiento de requisitos formales”, señalado en el numeral 14.4.8 de la presente Bases.
Lo anterior, con excepción de los formularios N° 3, 4, 5, 6 Y 7 que son de carácter excluyente, al igual que los certificados y antecedentes que se solicitan en dichos formularios.
El Hospital se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los oferentes y que no vulneren aspectos esenciales de las presentes bases.
No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación.
Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.
Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.
11° PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
a) El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
b) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
c) El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
d) El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
e) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivase.
f) El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
g) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
h) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
12° GARANTÍAS
Para el presente llamado a Licitación y dadas las características del proceso, se requerirá de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
En el evento que la garantía de fiel cumplimiento de contrato se otorgue de forma electrónica, deberán ajustarse a la ley 19.799, sobre Documentos electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
Serán considerados y admitidos como instrumentos de garantía aquellos que para tal efecto se prescriben en la Ley Nº19.886 y su reglamento.
12.1 Garantía de fiel cumplimiento de contrato
CARACTERÍSTICAS
Tipo de Garantía Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
Exigibilidad Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la presentación de un instrumento de garantía para el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, si el monto total adjudicado al proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales.
Si dicha garantía no es presentada en tiempo y forma, el Hospital Base San José de Osorno se reserva el derecho de hacer uso efectivo de la Garantía de Seriedad de la Oferta (si aplicara), dejando sin efecto administrativamente la adjudicación, sin perjuicio de otros derechos.
Estipulaciones del documento Expresar su monto en pesos chilenos.
Mencionar el nombre e ID de la propuesta de que se trate; hecho o riesgo que caucionan; y razón social.
La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable y a primer requerimiento.
No se establecen restricciones respecto a un instrumento en particular, sino que se aceptará cualquiera que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el art.121 y siguientes del Reglamento de Compras Públicas.
Beneficiario Hospital Base San José de Osorno
Rut: 61.602.260-1
Tomador El tomador del instrumento de garantía podrá ser el mismo adjudicatario, o un tercero a su nombre.
Monto 5% del monto total adjudicado y se expresará en pesos.
Plazo de vigencia La vigencia de la garantía deberá ser por todo el período de vigencia del contrato, aumentada en 60 días hábiles después de terminado el vínculo contractual.
Glosa “CAUCIONA EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA “CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”, ID 1063538-102-LP25”.
Causales de cobro El Hospital tendrá la facultad de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:
• Por cualquiera de las causas que generen termino anticipado del contrato por parte del Hospital, de acuerdo con el numeral 17.6 de las bases, con excepción de la indicada en la letra a) de dicho numeral.
• Cuando el adjudicatario no cumple con las obligaciones laborales y sociales con respecto a sus trabajadores, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 19.886
• Incumplimiento en tiempo y forma por parte del adjudicatario, de todas o alguna de las obligaciones que impone el contrato y las bases administrativas y técnicas.
Estas exigencias se fundamentan en el riesgo que implica para la institución la ocurrencia de eventuales incumplimientos contractuales del adjudicatario, los que podrían afectar el normal otorgamiento de las prestaciones de salud de este centro asistencial.
En caso de incumplimientos del proveedor de las obligaciones que le impone el contrato, “el Hospital” estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que “el Hospital” pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.
Forma y momento de entrega Esta garantía deberá entregarse en la oficina de partes del “Hospital”, dentro de los 7 días corridos siguientes a la notificación por parte del hospital (notificación desde Departamento jurídico). Si no se entrega dentro del plazo, el Hospital quedará facultado para readjudicar el proceso, si fuera posible.
Esta garantía podrá otorgarse electrónica o físicamente. En el primer caso deberá ser escaneada y enviada al correo electrónico oficinapartes.hbo@redsalud.gob.cl, y en el segundo caso, deberá ser entregada en un sobre cerrado debidamente identificado con el número de la “ID” y nombre de la licitación, así como nombre, dirección y teléfono del proponente, en Oficina de Partes del Hospital Base Osorno.
Si la garantía de cumplimiento no fuere entregada dentro del plazo indicado, la Entidad licitante podrá aplicar las sanciones que correspondan y adjudicar el contrato definitivo al Oferente siguiente mejor evaluado.
Forma y momento de restitución. Para la devolución del instrumento de garantía el proveedor adjudicado deberá solicitarla al término de los 90 días posteriores al contrato, vía carta dirigida al Jefe (a) de la Unidad de Tesorería.
Antes de solicitar dicha devolución, el Administrador de Contratos del Hospital verificará que el proveedor haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato.
Si se comprueba el cumplimiento de dichas obligaciones, la garantía será devuelta en un plazo de 10 días hábiles, posterior a la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Unidad de Tesorería.
Se devolverá vía carta certificada del Hospital al domicilio del oferente que haya informado en la carta solicitante de la devolución.
En el caso de prórroga o aumento del contrato. En el caso de prórroga o aumento del contrato el proveedor deberá reemplazar, prorrogar o complementar la garantía de forma proporcional.
13° REVISIÓN FORMAL Y APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura electrónica de las propuestas se efectuará a través del Sistema de Información, liberándose automáticamente las ofertas en el día y hora establecido en el numeral 6 de las presentes Bases.
La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas y consistirá en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios publicados por los oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la verificación de la entrega física o electrónica del documento en garantía de la seriedad de la oferta (solo si se ha solicitado en el proceso licitatorio). Todo, sin perjuicio ni limitación a que, con posterioridad, pueda detectarse una causal de inadmisibilidad en la presentación de algún oferente durante la etapa de evaluación Administrativa, Técnica y Económica.
13.1 Admisibilidad de las ofertas y comprobación de lo declarado
Es requisito para participar en el presente llamado a licitación, y para la aceptación de la propuesta, presentar, en la forma y plazos señalados todos los antecedentes exigidos en las presentes Bases.
El Hospital tendrá las más amplias facultades para efectuar la verificación de los antecedentes presentados por los Oferentes y de aquellos que apoyen o respalden sus ofertas.
Conforme con lo anterior se verificará que la propuesta haya sido entregada conforme a lo exigido en el artículo 10º de las presentes bases, y los antecedentes incluidos en ésta permiten su evaluación y comparación con los demás proveedores.
Se deja expresa constancia que la entidad licitante comprobará la veracidad de lo declarado por los oferentes en el respectivo proceso licitatorio, por lo que podrá solicitar en todo momento, a los oferentes, mayores antecedentes que permitan respaldar lo declarado con la finalidad de comprobar que la información contenida en su oferta sea verídica. La corroboración de la información podrá ser efectuada a través de los medios disponibles que permitan comprobar ésta de manera objetiva y fehaciente.
Si durante el período de evaluación de ofertas se comprobase que alguna propuesta ha considerado información o antecedentes que resultaron no ser verídicos, ésta será declarada inadmisible, en el entendido que esto significa una transgresión a lo dispuesto en el Pacto de Integridad contenido en el numeral 11 de estas bases de licitación, sin perjuicio de las acciones legales que pudiesen originarse con ocasión de esta situación.
Sin perjuicio de lo anterior, en la apertura de ofertas el Hospital se reserva la facultad de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma o errores menores evidentes, o que obedezcan a una justa causa de error, siempre que la información defectuosa o errónea no sea de fondo, no se refiera a aspectos esenciales, no altere el tratamiento igualitario de todos los proponentes, y no impida la correcta evaluación de las propuestas.
14° EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
14.1 Designación de la Comisión Evaluadora
Las ofertas que se presenten serán estudiadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora designada por la Dirección del Hospital. La designación se hará a través de una Resolución que contenga el ID del proceso de contratación, e identificando las personas que la componen con su nombre completo y Rut.
Los miembros de la Comisión no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al momento de la evaluación.
La Comisión Evaluadora estará integrada por los siguientes funcionarios del Hospital Base San Jose Osorno:
1. Enfermera encargada de insumos de pabellón del HBSJO, o quien le subrogue o reemplace en el desempeño del cargo o función, o en quien se delegue.
2. Enfermera coordinadora de pabellón del HBSJO, o quien le subrogue o reemplace en el desempeño del cargo o función, o en quien se delegue.
3. Médico Cirujano de Tórax del servicio de Cirugía del HBSJO, o quien le subrogue o reemplace en el desempeño del cargo o función, o en quien se delegue.
Cada miembro de la Comisión Evaluadora deberá entregar por escrito una Declaración Jurada por la cual manifieste no tener conflicto de Intereses con los proveedores del rubro de esta licitación, así como su compromiso a no aceptar donativos de ninguna especie o monto de terceros (oferentes o no) mientras integre esta comisión. Esta declaración será publicada una vez adjudicada o desertada la licitación pública junto al Acta de evaluación, en la ficha de licitación de www.mercadopublico.cl en su apartado “Ver adjuntos”.
14.2 Funciones de la Comisión
Esta Comisión propondrá sobre las ofertas que mejor cumplan los requerimientos exigidos y que resulten las más convenientes a los intereses de la Institución; la proposición fundada de declarar desierta el llamado de licitación y/o la proposición fundada de adjudicar dicha licitación. Igualmente, verificará la admisibilidad de las propuestas de conformidad a lo previsto en las presentes bases administrativas.
Corresponderá a la Comisión confeccionar un Acta de evaluación, la cual deberá contener la siguiente información:
1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no ajustarse a los requerimientos señalados en las Bases de licitación, la Ley de Compras o Reglamento de compras; o por corresponder a empresas relacionadas o pertenecientes a un mismo grupo empresarial, en conformidad al artículo 60 del Reglamento de compras.
3. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora determinare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Entidad licitante.
4. La asignación de puntajes a las ofertas, por cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
5. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.
6. Identificación de los integrantes de la comisión evaluadora.
7. Firmas y cargos integrantes de la comisión evaluadora.
8. Fecha del Acta.
De considerarse necesario, la Comisión Evaluadora requerirá a través del portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones a algún proponente sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros. Las respuestas deberán ser entregadas a través del mismo medio dentro del plazo establecido en el calendario respectivo. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.
Durante la evaluación, la comisión podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto a los demás oferentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha situación al resto de los oferentes a través del sistema.
14.3 Errores u omisiones detectados durante la evaluación.
Durante la etapa de evaluación la Entidad licitante podrá solicitar a los oferentes:
1. Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.
2. La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y,
3. La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.
14.4 Matriz de evaluación
El detalle de los criterios de evaluación y las respectivas ponderaciones serán los detallados en la siguiente matriz:
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
1 Evaluación económica 50%
2 Evaluación técnica 15%
3 Experiencia de los oferentes en instituciones publicas 10%
4 Certificados y experiencia asistente quirúrgico 10%
5 Oferta de set para realizar cirugías simultaneas 5%
6 Tiempo de reposición de los componentes 5%
7 Integridad y ética empresarial 3%
8 Cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de la oferta. 2%
TOTAL, PORCENTAJE 100%
14.4.1 Evaluación Económica
Esta evaluación consta de una ponderación del 50% respecto a la evaluación final. El cálculo se efectuará proporcionalmente a la mejor oferta deduciendo el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más económica.
Los montos deben ser ingresados en el Formulario N°3 de las bases de licitación.
Fórmula de Cálculo:
Puntaje Obtenido = (Precio mínimo ofertado / Precio Ofertado) *50
14.4.2 Evaluación Técnica
14.4.2.1 De la evaluación técnica y presentación
Esta evaluación posee una ponderación del 15% respecto de la evaluación final.
Se regirá en base a la revisión de antecedentes presentados acordes a las bases técnicas y las ponderaciones de la siguiente tabla la evaluación.
Nº REQUISITOS TÉCNICOS CUMPLE
(SI: 100 – NO: Inadmisible o 0)
1 Especificaciones Técnicas indicadas en el Formulario N°4 Oferta Técnica. Excluyente. 100/ INADMISIBLE
2 Identifica rótulos en idioma español, impresos o adheridos en la parte externa de los envases, y sin contacto con su contenido. Si el bien o insumo no cuenta con rótulo original en idioma local, el oferente deberá proveer de detalles en formato digital y adjuntar a la propuesta entregada.
(No podrán incluir oraciones, frases, expresiones, dibujos, figuras, símbolos, gráficos, ni cualquier otra expresión que induzca al uso equivocado). Excluyente. 100/ INADMISIBLE
3 Manual de usos y tratamientos en español. Excluyente 100/ INADMISIBLE
4 Identifica nombre del bien o insumo. Excluyente. 100/ INADMISIBLE
5 Certificado de aleación y certificado de material nuevo. Excluyente. 100/ INADMISIBLE
6 Identifica nombre y dirección del fabricante/importador autorizado (según corresponda) y del establecimiento responsable de la distribución del producto.
(Si se hiciese uso de licencia o poder, deberá figurar además el nombre del licenciante). Excluyente. 100/ INADMISIBLE
7 Si el bien o insumo es importado (terminado), podrá respaldar productos a través de la certificación internacional que posea (FDA, TUV, CSA, CE, UL, IEC, ISO). Excluyente 100/ INADMISIBLE
8 Protocolo de mantenciones preventivas de instrumental quirúrgico. Excluyente 100/ INADMISIBLE
9 Evaluación referente técnico.
(Calidad de insumo, seguridad paciente/usuario, funcionalidad, etc.) Excluyente 100/ INADMISIBLE
Para el presente proceso licitatorio se considerará una parte de requisitos técnicos denominados obligatorios, los que deben ser cumplidos a cabalidad por el oferente.
Aquellas ofertas que no cumplan con el 100% del check list obligatorio (excluyentes) serán consideradas inadmisibles.
Fórmula de Cálculo:
Puntaje Obtenido = (Puntaje obtenido por la oferta / 100) *15
14.4.3 Experiencia de los oferentes en Instituciones Publicas
Esta evaluación posee una ponderación del 5% respecto de la evaluación final.
La experiencia de los oferentes será evaluada por el número de contratos con distintos hospitales públicos, periodo 2019-2022 (considerando 1 contrato por cada institución, similares o igual a las cirugías de la presente licitación), lo cual se debe acreditar por medio de contratos y/o resoluciones de adjudicación según corresponda.
EXPERIENCIA DEL OFERENTE PUNTAJE
Mas de 10 contratos 100 puntos
Entre 9 y 5 contratos 60 puntos
Entre 1 y 4 Contratos 30 puntos
No presenta contratos 1 puntos
14.4.4 Certificados y experiencia asistente quirúrgico
Esta evaluación posee una ponderación del 15% respecto de la evaluación final.
La presentación de los siguientes certificados (Formulario N°6) serán evaluada conforme se señala a continuación:
CERTIFICADOS Y EXPERIENCIA ASISTENTE QUIRÚRGICO PUNTAJE
Certificados de la superintendencia de Salud de la profesión de las asistencias quirúrgico propuesto para la presentación licitación (si presenta todos los certificados de los asistentes propuestos) 30 puntos
Certificado de vacuna de hepatitis B (si presenta todos los certificados de los asistentes propuestos) 30 puntos
Sera evaluado conforme a certificado emitido por el oferente, respecto de la experiencia en cirugías igual o similares de los asistentes quirúrgicos, propuestos para la siguiente licitación (emitido por el representante legal de la empresa) 40 puntos
Total 100 puntos
14.4.5 Oferta de set para realizar cirugías simultaneas
Esta evaluación posee una ponderación del 5% respecto de la evaluación final.
Sera evaluado conforme a Proveedor que oferte:
OFERTA DE SET PARA REALIZAR CIRUGÍAS SIMULTANEAS PUNTAJE
3 y más set, de manera simultánea puestos en Pabellón 100 puntos
2 set de manera simultánea puestos en Pabellón 50 puntos
1 set de manera simultánea puestos en Pabellón cuando así sea requerido 0 punto
14.4.6 Tiempo de reposición de los componentes
Esta evaluación posee una ponderación del 5% respecto de la evaluación final.
Sera evaluado conforme a:
TIEMPO DE REPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES PUNTAJE
Entre 1 y 12 horas para la reposición de componentes 100 puntos
Entre 13 y 24 horas para la reposición de componentes 50 puntos
Mas de 25 horas o no presenta información 0 punto
14.4.7 INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL
Para la evaluación de este criterio, se evaluará si el oferente posee un Programa de integridad y ética empresarial que sea conocido por su personal, lo cual deberá ser declarado en el Anexo N°3, donde se señala expresamente como política de su empresa dicho Programa de integridad con aplicación del código de ética para proveedores (Directiva N°31 de ChileCompra).
Se entenderá por Programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir -y si resulta necesario, identificar y sancionar- las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.
Una vez completado el documento, se debe adjuntar a la carpeta técnica con el nombre Anexo N°3: Declaración jurada programa de integridad con aplicación de código ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra).”
Asimismo, debe adjuntar documento respectivo donde acredite su programa de integridad.
Si el oferente es una UTP se deberán adjuntar las declaraciones juradas por cada uno de sus integrantes.
Si no se presenta el Anexo N°3, o se presenta sin firma, se entenderá que no conoce ni aplica Programas de integridad y/o políticas contenidas en Código de ética para proveedores. Asimismo, se entenderá que el oferente no cuenta con dicho Programa de integridad cuando no acompañe a su Declaración copia del Programa de integridad en cuestión, tal como es requerido según lo señalado en el Anexo N°3. Por tanto, su oferta será evaluada con 0 (cero) punto en este criterio de evaluación.
De no ser presentadas las declaraciones juradas, se entenderá que no cuentan con estas políticas ni aplican código de ética para proveedores, otorgándoles 0 punto en este criterio.
De acuerdo con lo señalado, esta evaluación tiene una ponderación del 3% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:
INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL PUNTAJE
Aplica programa de integridad con código de ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra) en sus contrataciones con el Estado y adjunta la copia del Programa de Integridad. 100
Aplica programa de integridad con código de ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra) en sus contrataciones con el Estado y NO adjunta la copia del Programa de Integridad. 0
No aplica programa de integridad con código de ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra) en sus contrataciones con el estado, o no logra acreditar. 0
Ponderación: Puntaje obtenido x 3%
14.4.8 Cumplimiento de los Requisitos Formales
Esta evaluación el oferente deberá adjuntar lo solicitado en numerando N°10 de Bases Administrativas y acompañando todos los antecedentes requeridos, dentro del plazo de la licitación, lo cual tiene una ponderación del 2% de la evaluación final y será asignada según se describe en el siguiente cuadro:
Cumplimiento requisitos formales Puntaje
Oferta presentada no contiene errores u omisiones 100 puntos
Oferta observada con errores y/u omisiones, enmienda las mismas dentro de plazo 50 puntos
El oferente no subsana errores u omisiones, o lo hace fuera de plazo 0 punto
Se entenderá como cumplimiento de los requisitos formales la presentación de la totalidad de los formularios solicitados en estas Bases. El no informar o no cumplir con la entrega de la documentación solicitada en el plazo otorgado, siempre y cuando los formularios no sean excluyentes (los que se solicitarán a través del Foro aclaración de ofertas), será causal de declarar dicha oferta inadmisible.
El criterio “14.4.8”, que es coincidente con el factor respectivo, se establece de conformidad al artículo 56º del Decreto N°611, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, estableciendo que será facultativo para el Hospital, el posibilitar a un oferente:
1. Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.
2. La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y
3. La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.
Lo anterior sólo procederá en la medida que la entrega de dichas certificaciones o antecedentes no entregados no afecten el monto de la oferta económica de la propuesta, y que se dé cumplimiento al principio de estricta sujeción a las bases administrativas.
De igual modo las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.
Lo anterior, dado que el presente criterio de evaluación guarda armonía con lo preceptuado en el dictamen Nº045757 del año 2009 de Contraloría General de la República, el cual estatuye que el objeto esencial de las formalidades es otorgar por la vía de la transparencia y de la igualdad de los licitantes, seguridad jurídica, de manera tal que la inobservancia de las formalidades producirá la ineficacia sólo en la medida que se constate que la omisión tipificada cause desmedro de los derechos del Estado, reste transparencia o rompa el principio de igualdad de los licitantes, lo que está en armonía con el principio de no formalización contemplado en el artículo 13º inciso segundo de la ley Nº19.880, donde conforme al dictamen Nº15601 del año 2009, los errores intrascendentes o no esenciales no constituyen causal suficiente para rechazar postulaciones en procesos concursales.
“La Comisión Evaluadora” recomendará o sugerirá al Director del hospital, en conformidad a la nota o puntaje que arroje la aplicación de los criterios de evaluación que en definitiva es la oferta que estime más conveniente a los intereses del hospital, aun cuando no sea la de menor precio.
La oferta más conveniente será aquella que obtenga la más alta calificación en base a los criterios de evaluación contemplados en este capítulo.
15° ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA
De acuerdo a los criterios de evaluación señalados en estas bases, se adjudicará al proveedor que obtenga mayor puntaje, sin tener que ser necesariamente la oferta más económica.
La adjudicación de la propuesta se efectuará a través del portal www.mercadopublico.cl, mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, la que será publicada y notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes por el mismo medio.
Cuando la adjudicación no se realice por causas no imputables al Hospital dentro del plazo señalado en el capítulo 6° de las presentes bases administrativas, la entidad licitante informará en el Sistema de Compras Públicas, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicará un nuevo plazo para la adjudicación.
En efecto, si el Hospital, no adjudicare en el tiempo indicado por la complejidad de las ofertas y/o la falta de antecedentes, como únicas causales para estos efectos, informará de esta circunstancia dentro de las 24 horas previas a la fecha de adjudicación, señalando claramente las razones mencionadas que han impedido llevar con normalidad el proceso, e indicará un nuevo plazo de adjudicación que no excederá de 30 días hábiles contados desde la fecha en que debió realizarse la adjudicación original. De esta manera, dispuesto un nuevo plazo de adjudicación, se entenderá ampliado el plazo siguiente de cada etapa del calendario señalado en el capítulo ya citado, debiéndose sumar el número de días correspondiente.
Todo este proceso será informado exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl y se entenderá notificado de acuerdo al artículo 9 del reglamento de la ley Nº 19.886.
15.1 Del derecho a declarar inadmisible las propuestas o desierto el llamado
El Hospital, se reserva el derecho a declarar inadmisible cualquiera de las propuestas por incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y/o Técnicas, esto en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la ley N° 19.886 sobre Compras Públicas.
Así también, se declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada.
Los oferentes no tendrán derecho a solicitar indemnizaciones de ninguna especie, por los gastos incurridos para participar en esta propuesta.
15.2 Inadmisibilidad de las ofertas simultáneas de proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí.
Se declarará inadmisible una o más ofertas cuando se presentaren en un procedimiento de contratación, ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según dispone el artículo 9 de la Ley de Compras.
En este caso, la Entidad licitante considerará para efectos de la evaluación de la licitación pública, solo la oferta más conveniente de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según los criterios establecidos en las Bases, y declarará inadmisibles las demás. En caso de que las Bases no señalen criterios específicos, será considerada como oferta más ventajosa la de menor precio, siempre que no se encuentre en el supuesto del artículo siguiente.
15.3 Ofertas riesgosas o temerarias.
La Entidad podrá declarar inadmisible una o más ofertas, si determina que se trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado está significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar documentadamente en las especificaciones técnicas cómo se cumplirán los requisitos del contrato. Adicionalmente, las Entidades podrán establecer en las Bases criterios específicos para determinar que una oferta es riesgosa o temeraria.
Se considerará que la justificación presentada por el Proveedor no es suficiente si está incompleta, si está basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica o económica, o que el precio compromete el cumplimiento del contrato. Asimismo, las ofertas serán rechazadas si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o conductas que vulneran la libre competencia.
15.4 Mecanismo de resolución de empate
Se entenderá por empate cuando haya igualdad de puntaje entre dos o más propuestas una vez evaluada técnica y económicamente todas aquellas que hayan sido presentadas válidamente.
En tal caso se aplicarán las siguientes cláusulas de desempate, en el mismo orden indicado, hasta obtener un solo ganador, entre los participantes que han empatado:
• En caso de empate, se adjudicará la presente licitación a aquel oferente que obtenga el mayor puntaje en el criterio de evaluación “Oferta económica”.
• En caso de continuar el empate, como segundo criterio se seleccionará a aquel oferente que obtenga el mayor puntaje en la “Evaluación técnica”.
• En caso de persistir el empate, el tercer mecanismo de desempate a aplicar será aquel oferente que presente el mejor puntaje en el criterio “Experiencia asistente quirúrgico”.
• De persistir el empate se solicitará la opinión de la comisión evaluadora, quienes en conjunto y previo estudio de las ofertas dirimirá la igualdad.
15.5 Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
No se aceptarán propuestas, antecedentes técnicos, económicos y administrativos que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases de Licitación y fuera de los plazos señalados. Será responsabilidad de los oferentes participantes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus propuestas y la información solicitada.
Se deja expresa constancia que los folletos, catálogos o cualquier otro documento que se adjunte a la oferta deben ser extendidos en idioma español, o adjuntar a ellos la debida traducción al español, para proceder a su evaluación.
15.6 Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Adjudicada la oferta propuesta, no podrá el adjudicatario formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de las bases administrativas o técnicas o de alguno de los documentos que forman parte de la presente licitación.
En caso de que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar consultas respecto al resultado del proceso de adjudicación y de sus antecedentes anexos, éstas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a funcionario de Abastecimiento del Hospital Base San José de Osorno; jonathan.salvoc@redsalud.gob.cl, quien entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.
16° FACULTAD DE READJUDICAR
El Hospital podrá readjudicar la licitación en un plazo de 60 días corridos (plazo referencial) contados desde la publicación de la adjudicación original al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, haciendo efectiva la garantía de seriedad de la oferta (si aplicare), en los siguientes casos, cuya enumeración no es taxativa:
a) Producto/servicio licitado no cumple técnicamente o presenta serios inconvenientes técnicos durante la ejecución del convenio, lo cual genera pérdida de la confianza técnica en el desarrollo del servicio contratado. Esto se avala con informe de la contraparte técnica del Hospital.
b) Si el Contrato no se firma dentro del plazo estipulado, por razones o causas atribuibles al adjudicatario.
c) Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido.
d) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
e) Error en la evaluación de las ofertas, subsanado oportunamente a través del sistema de información.
f) Las inhabilidades de los artículos 8º y 10º de la Ley Sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.393.
La readjudicación se realizará vía resolución fundada del Hospital, y se comunicará a través del portal www.mercadopublico.cl.
La readjudicación deja sin efecto la adjudicación, asignando los bienes o insumos, prestaciones o servicios al oferente que resultó en segundo lugar del proceso evaluativo, y se deberá realizar dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
17° CONTRATO
Atendida la naturaleza de la presente adquisición, se requerirá la formalización de un contrato de prestación de bienes y servicios si el monto total adjudicado a un determinado proveedor supera las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales; en dicho caso se deberá presentar además instrumentos de garantía descritos en numerando 12.1 de las presentes bases de licitación.
Tratándose de licitaciones superiores a 5.000 UTM, la suscripción del contrato se efectuará una vez transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles desde la notificación de la resolución de Adjudicación.
Para la subscripción del contrato, los proveedores deberán encontrarse habilitados en el Registro de Proveedores a cargo de la Dirección de Compras donde además deberán acreditar su situación financiera y técnica.
El proveedor deberá presentar al departamento jurídico, boleta de garantía de acuerdo a lo solicitado vía correo electrónico. El oferente deberá hacer llegar la boleta a oficina de partes después de ello, el contrato lo redactará la Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital de conformidad a lo que se expresa en las bases de licitación, la oferta adjudicada y demás documentos que integran la relación contractual.
Junto con lo anterior el proveedor deberá acompañar un documento en que se acredite la personería de quien actúe como representante legal en la suscripción del contrato. En dicho documento deberán constar las facultades o poderes de dicho representante legal para suscribir contratos o convenios como el de la especie.
Formarán parte integrante del contrato, las presentes Bases Administrativas y Técnicas, y la Resolución de Dirección que las aprueba, consultas y aclaraciones si las hubiere, la Resolución de Adjudicación, la oferta adjudicada, y demás normativas y reglamentos que se encuentren vigentes en la Institución.
Se entenderá que si el adjudicatario no firma el contrato dentro del plazo establecido por la normativa de Compras Públicas y el numerando 6° de las presentes bases de Licitación, no remite la garantía de fiel y oportuno cumplimiento o desiste de la propuesta, “el Hospital” se reserva el derecho a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta (si aplica) y estará facultado para readjudicar la licitación a la siguiente propuesta mejor evaluada, de acuerdo a lo indicado en el acta de evaluación respectiva, según lo estime pertinente siempre y cuando dicha oferta sea conveniente para los intereses del Hospital.
En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.
En razón de lo anterior, el HBSJO estará facultado para solicitar en todo momento durante la vigencia del convenio, cualquier tipo de información y documentos referente al cumplimiento del pago de remuneraciones y leyes sociales y previsionales por parte del adjudicatario a sus trabajadores.
Para la firma del contrato se solicitará la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, extendida de acuerdo al numeral 12.1 de estas bases.
17.1 Vigencia
El contrato comenzará a regir a partir de la total tramitación de la Resolución que Aprueba el Contrato y tendrá una vigencia de 24 meses, o hasta completar la suma de dinero máxima a pagar en la resolución adjudicataria.
17.2 Aumento y disminución de contrato
El contrato podrá ser aumentado o disminuido por iniciativa exclusiva del Hospital, hasta por un 30% si así lo estima conveniente para los intereses de la Institución, y tales variaciones no podrán significar una alteración del valor propuesto en su oferta económica.
Lo anterior, obedece a las características propias de la contratación en la que es parte una entidad de salud, y responde a la necesidad imperiosa que ésta tiene de cubrir sus requerimientos.
El aumento y/o disminución de contrato debe ser solicitado por el Referente técnico del HBSJO.
Para hacer efectivo dicho aumento, el Referente técnico deberá comunicar por correo electrónico al adjudicatario la disposición a aumento o disminución del contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento.
El Referente técnico deberá además presentar un INFORME TÉCNICO, en el cual respalde y justifique el requerimiento. En el escrito deben plasmarse los motivos por los cuales resulta necesario proceder con la gestión de aumento o disminución de contrato, sus principales implicancias y alcances.
Finalmente, el Referente técnico deberá solicitar V°B° a la Subdirección Administrativa del HBSJO, adjuntando el V°B° en correo del adjudicatario y el Informe técnico.
El aumento o disminución deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente en caso de aumentos, renueve las garantías de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12.1 de las presentes bases.
17.3 Prórroga plazo del contrato
De ser necesario aumentar el plazo del contrato, esta prórroga será como máximo hasta 90 días desde terminado el plazo original, o desde agotado el presupuesto, y siempre que dicho acto sea gestionado, coordinado y comunicado al adjudicatario antes del vencimiento del contrato, y fundadamente.
La prórroga de contrato debe ser solicitada por el Referente técnico del HBSJO.
Para hacer efectiva la prórroga, el Referente técnico deberá comunicar por correo electrónico al adjudicatario la disposición a prorrogar o disminuir el plazo del contrato, con a lo menos 10 días hábiles de antelación a su fecha de vencimiento.
El Referente técnico deberá además presentar un INFORME TÉCNICO, en el cual respalde y justifique el requerimiento. En el escrito deben plasmarse los motivos por los cuales resulta necesario proceder con la gestión de prórroga o disminución de plazo del contrato, sus principales implicancias y alcances.
Finalmente, el Referente técnico deberá solicitar V°B° a la Subdirección Administrativa del HBSJO, adjuntando el V°B° en correo del adjudicatario y el Informe técnico.
La prórroga o disminución del plazo del contrato deberá ser aprobado mediante resolución fundada de la Dirección del Hospital, sujeta al trámite administrativo correspondiente, y constar en un anexo al contrato, el cual deberá ser suscrito por ambas partes contratantes y será necesario que el oferente en caso de prórroga, renueve las garantías de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12.1 de las presentes bases.
17.4 Resciliación del Contrato
Las partes podrán poner término al Contrato de común acuerdo en forma anticipada.
17.5 Cesión del contrato y subcontrataciones
El Adjudicado no podrá en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y, en especial, los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.
La infracción de esta prohibición dará derecho al Hospital para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en las presentes Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la transferencia -que se pueda efectuar con arreglo a las normas del derecho común- de los documentos justificativos de los créditos que emanen del respectivo contrato.
Durante la ejecución del contrato, y previa autorización por escrito del Hospital, el adjudicatario sólo podrá efectuar aquellas subcontrataciones que sean indispensables para la realización de tareas específicas, todo lo cual será calificado por la Contraparte Técnica del Hospital. Además, el subcontratista deberá encontrarse hábil en el registro de proveedores.
En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el adjudicatario seguirá siendo el único responsable de las obligaciones contraídas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Hospital.
El Hospital cumplirá con lo establecido en los contratos de factoring en la medida que se notifique oportunamente de dicho contrato al correo jose.cordova@redsalud.gob.cl y gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl, y no existan obligaciones pendientes.
17.6 Término anticipado del contrato por parte del Hospital
Los contratos administrativos regulados por la Ley de Compras y el reglamento de la misma ley podrán terminarse anticipadamente por las siguientes causas:
1. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
2. La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
3. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor.
4. El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
5. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 del reglamento de compras. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del reglamento de compras.
6. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
7. Las demás establecidas en la ley, en estas Bases de la licitación o en el contrato. Las presentes bases podrán establecer mecanismos de compensación y de indemnización a los contratantes.
17.6.1 De los actos administrativos que dispongan la terminación anticipada.
Los actos administrativos que dispongan la terminación anticipada del contrato definitivo o su modificación deberán ser fundados y publicarse en el Sistema de Información, a más tardar dentro de las veinticuatro horas de dictado; salvo que concurra alguna de las situaciones señaladas en el artículo 97 del reglamento de compras.
17.7 Referente o Coordinador Técnico del HBSJO.
El Hospital Base San José de Osorno supervisará periódicamente el buen cumplimiento del contrato, para lo cual se designa como Coordinador del mismo a la Enfermero jefe de Pabellón del Hospital Base San José Osorno (daniel.mancilla@redsalud.gob.cl), o a quien le subrogue o reemplace, o en quien se delegue, quien tendrá las siguientes funciones:
• Monitorear y gestionar los plazos establecidos en el contrato;
• Exigir y fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato en todos sus aspectos técnicos;
• Evaluar informes al Hospital en términos cuantitativos y cualitativos sobre la ejecución, operación, gestión del contrato, y aplicación de multas cuando procedieran.
• Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.
• Solicitar las multas que correspondan en caso de incumplimiento del proveedor, acompañando informe respectivo.
17.8 Administrador del contrato
El Hospital Base San José Osorno también supervisará y revisará el cumplimiento de los aspectos administrativos del convenio a través del administrador de contratos del Hospital (yasna.albarran@redsalud.gob.cl) o por medio de quien le subrogue o reemplace, o de aquél en quien se delegue dicha administración. El administrador de contratos tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
• Supervisar la adecuada aplicación de los mecanismos de facturación y pago del servicio objeto del convenio.
• Gestionar el curse de sanciones o multas por incumplimiento de bases y contrato, adjuntando los antecedentes e informes del Referente técnico que lo justifiquen, actividad coordinada cuando corresponda con asesor jurídico del Hospital.
• Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.
17.9 Contraparte técnica de la adjudicataria para el convenio.
El proveedor adjudicado designará un “Coordinador del convenio” con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato. Será la única persona autorizada para actuar por el Ejecutor.
En el desempeño de su cometido el Coordinador del Convenio deberá:
1. Representar al adjudicatario en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del convenio.
2. Emisión y envío de Informes mensuales para mantener ordenados los estados de pagos de facturas.
3. Informar cualquier cambio en la calidad y/o presentación del servicio, en los plazos estipulados en estas bases y a quien corresponda.
4. Coordinar las asesorías que el Hospital requiera.
5. Recepcionar los reclamos y su gestión.
6. Coordinar las urgencias.
7. Conocer íntegramente las bases y contrato del presente proceso licitatorio.
Todo cambio relativo a la designación del Coordinador deberá ser informado a la Contraparte Técnica del Hospital por el Representante Legal, dentro de las 24 horas siguientes de efectuado el cambio.
18° CONFIDENCIALIDAD
El personal que ejecute labores en el Hospital, así como el proveedor adjudicado, quedan obligados a mantener reserva de la información relativa a éste de la cual conozcan en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación.
En especial mantendrán reserva de la información referida a pacientes y usuarios del Hospital.
El Ejecutor y las personas que desarrollen los servicios no podrán difundir o reproducir, en cualquier forma o medio, total o parcialmente, información del Hospital o sus usuarios, de la cual haya tomado conocimiento en el ejercicio de los servicios contratados en virtud de la presente licitación, reservándose el Hospital, el ejercicio de acciones civiles y penales en caso de infracción.
19° PRECIO
El precio de la adquisición corresponderá efectivamente al ofertado por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl más los impuestos correspondientes y, en los documentos adjuntados en la licitación en su formulario económico (Formulario Nº3). Éste no será reajustable.
20° EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA
Una vez formalizada la total tramitación de la Resolución que aprueba el contrato, o la adjudicación (según el caso), el Hospital podrá emitir la primera orden de compra.
Luego, el adjudicatario deberá aceptar la orden de compra a través del portal en un plazo no superior a 48 horas, de acuerdo a los precios ofrecidos por el oferente.
La aceptación de la orden de compra por parte del proveedor será requisito indispensable para la RECEPCIÓN CONFORME que realizará el Hospital del bien/insumo o producto a través del portal de compras públicas.
Antes del envío de cada orden de compra, el comprador del Departamento de Abastecimiento verificará el cumplimiento del estado de habilidad y/o inscripción vigente del adjudicatario en Registro de Proveedores.
21° ENTREGA DE EL O LOS PRODUCTOS Y/O EJECUCIÓN DE PRESTACIONES Y SERVICIOS (EN CASO DE PROCEDER Y APLICAR)
Los insumos o productos, debe ser entregado previa solicitud formal y coordinación, en Bodega General del hospital; ubicado en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765 Osorno.
Además, el proveedor de forma obligatoria debe considerar lo siguiente: el transporte de los productos desde las Bodegas del Proveedor hasta las dependencias del Hospital será de costo y cargo de este. Es decir, debe estar incorporado en el precio ofertado del producto.
Para la gestión de despachos o el envío de los bienes/insumos o productos por parte del proveedor hacia la bodega general del Hospital, este deberá ser imperativamente acompañado por la guía de despacho y orden de compra correspondiente.
Posterior a la entrega de bienes/insumos o la prestación de un servicio (según corresponda); la institución deberá proceder con la validación o recepción conforme de estos. Este proceder resultará imprescindible para la posterior emisión de la factura comercial respectiva.
Para ello, el referente técnico, referente administrativo, funcionario de abastecimiento u otro (según corresponda), deberán confirmar las prestaciones realizadas y emitir un informe respecto del debido cumplimiento del oferente adjudicado de los servicios contratados, particularmente desde un punto de vista sanitario y administrativo, teniendo presente lo establecido en las Bases.
En virtud de lo dispuesto en Norma Técnica N° 226 del Ministerio de Salud, se señala la vigencia y obligación de los prestadores de salud de informar datos mínimos necesarios que permitan la trazabilidad de dispositivos médicos en sus correspondientes documentos de entrega (guía de despacho o factura comercial).
Este, debe indicar al menos:
1. Que el insumo despachado cumple la condición de “dispositivo médico”.
2. Los siguientes datos de trazabilidad:
• Nombre del producto o dispositivo médico.
• Identificación del proveedor.
• N° de guía/factura, según documento de entrega.
• Modelo (sólo cuando corresponda)
• N° de lote/serie
• Fecha de vencimiento
Considerando que la normativa establece que el nombre del dispositivo médico puede obedecer a la denominación asignada al interior del establecimiento de salud, es importante señalar que este puede sufrir modificaciones las que serán informadas oportunamente.
Se adjunta Norma Técnica N°226 y Oficio Circular IP N°8 del 02 de marzo del 2023 que instruye la aplicación de la normativa en los prestadores institucionales de salud.
22° DE LA FACTURACIÓN Y PAGO
Los pagos a los proveedores por los bienes y/o servicios adquiridos por las Entidades deberán efectuarse por éstas dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto.
Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente la respectiva Entidad registre en el Sistema de Información:
a) La entrega de los bienes o la fecha de cumplimiento de la prestación de servicios, por parte del Proveedor, en el momento en que esto ocurra.
b) La recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos, por la jefatura de la unidad encargada de adquisiciones de la respectiva Entidad, por quien tenga delegada dicha función o por quien haya sido designado administrador del contrato.
Si no hubiese conformidad con los bienes y/o servicios adquiridos, deberá registrarse los hechos en que se funda la disconformidad y acompañando documentos o antecedentes de respaldo de aquello. En este caso no se procederá al pago, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas que correspondan.
La factura/boleta deberá emitirse a nombre del “Hospital Base San José de Osorno” y de acuerdo a los siguientes antecedentes.
NOMBRE Hospital Base San José De Osorno
RUT 61.602.260-1
DOMICILIO Guillermo Bühler #1765, Osorno, Provincia De Osorno, Región de Los Lagos.
GIRO Salud
Si el proveedor emite DTE Factura, debe proceder a lo siguiente para que la factura comercial no sea rechazada:
1. Enviar archivo xml a casilla electrónica de intercambio dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.
Para lo anterior, debe proceder a través de sus softwares de facturación propio o en Servicio de Impuestos Internos. No corresponde el envío por correo electrónico (e-mail).
2. Debe referenciar el N° de orden de compra en el recuadro especial (campo 801) cuando sea una orden de compra de Mercado Publico.
Cuando se trate de una orden de compra “interna” (no de Mercado Público), no debe completar este campo. Este ingreso debe ser exacto; ya que, de lo contrario, el software utilizado por el hospital lo rechazara automáticamente.
3. Debe coincidir el monto facturado con el monto recepcionado a través de la plataforma Mercado Público.
El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 30 días para el sector salud.
La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 30 días de la fecha de recepción conforme de la factura/boleta respectiva y previo cumplimiento íntegro y oportuno del suministro contratado.
El Hospital podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción (ley 19.983); si no lo hiciere, se entenderá recibida conforme el día de su entrega, momento a partir del cual se comenzará a contar la fecha de vencimiento para su pago.
22.1 Pago indebido y su restitución.
Se entenderá que existe un pago indebido cuando por error material, aritmético o de hecho se efectúe un desembolso de fondos públicos a favor de un Proveedor que no tiene derecho para recibir dicho pago, o en una cuantía que excede la obligación establecida en el contrato u Orden de Compra respecto de bienes y/o servicios afectos a la Ley de Compras.
El Proveedor que reciba un pago indebido, total o parcial, queda obligado a restituir las cantidades percibidas en exceso.
El Hospital Base San José de Osorno deberá requerir, de oficio, al Proveedor la restitución de los montos correspondientes, dentro de un plazo de treinta días hábiles desde que tomó conocimiento del pago indebido. Este requerimiento podrá efectuarse a través del Sistema de Información. Para estos efectos, los servicios deberán tener en cuenta las instrucciones dictadas por el Ministerio de Hacienda al respecto.
En caso de que el Proveedor no proceda a la restitución en el plazo solicitado, el HBSJO deberá informar dicha situación a la Dirección de Compras, para que inicie un procedimiento de suspensión, de conformidad a los artículos 160, numeral 9, y 161 del Reglamento de Compras.
23° INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y MULTAS
Antecedentes Generales
Todo incumplimiento del proveedor al contrato facultará al Hospital para aplicar una o más de las sanciones que se indican a continuación, sin perjuicio de los otros derechos que le correspondan, en especial, el de hacer efectivas las garantías que posea constituidas el proveedor.
23.1 Infracciones Contractuales
Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa de 3 UTM por evento o día de incumplimiento:
• Difundir, divulgar o comunicar sin la expresa autorización de la Institución todo o parte del informe, documento o servicio contratado 3 UTM, por evento.
• No cumplir con el envío oportuno de información según corresponda al Coordinador del Contrato y/o Administrador de Contratos cuando alguno de estos lo solicitase, especialmente en casos de requerimientos urgentes 3 UTM, por día de atraso.
• Si el adjudicatario no realiza la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro del plazo establecido. Por cada día de atraso la multa será de 3 UTM.
23.2 Infracciones del servicio
Las siguientes infracciones contractuales serán sancionadas con una multa en UTM, según corresponda:
En caso de los incumplimientos, se aplicará una multa por cada evento que se informe:
• Por incumplimiento en bienes despachados de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas. La multa será de 5 UTM por cada evento.
• Incumplimiento de las características técnicas del suministro vigente: detección en servicios clínicos del Hospital de alguna deficiencia en la calidad del producto adjudicado originalmente (dañados, defectuosos, adulterados, mal rotulados o doble rotulación (salvo idioma extranjero)), o suministro de bienes distintos al inicialmente adjudicado. Esto será constatado mediante informe enviado por servicio clínico que identificó el incumplimiento. La multa será de 5 UTM por cada evento.
• Que las cajas de instrumental sean entregadas húmedas o con condensado en su interior en nuestra institución, lo cual obligará al hospital a aplicar una multa de 5 UTM, por evento.
• Que las cajas de instrumental se entreguen sucias, con restos de materia orgánica/inorgánica, lo cual obligará al hospital a aplicar una multa de 5 UTM, por cada evento.
• Que cajas de instrumental e implantes se presenten con paquetes rotos, instrumental o contenedores en el estado u oxidados al momento de la entrega en nuestras dependencias. Se aplicará una multa de 5 UTM por cada evento.
• Producto contratado y suministrado a través de la presente licitación que afectase la salud y seguridad de pacientes, constatándose negligencia en los procesos de fabricación, problemas de rotulación y otros directamente asociados a su manufactura y distribución, el proveedor asumirá los costos de recuperación de los afectados, sin perjuicio de los procesos judiciales a que se vea afectado. La multa será de 5 UTM por cada evento.
• Incumplimiento en el periodo de garantía del insumo, la multa será de 5 UTM por evento.
• Por incumplimiento en la entrega del equipo de back up, se aplicará una multa de 5 UTM por cada día en que el proveedor no dé cumplimiento a la obligación de entregar equipo en back up de iguales características, cuando el equipo se encuentre inoperativo por 12 horas corridas. La multa será de 5 UTM por día de atraso.
• No realizar instalación y puesta en marcha de equipo requerida en bases de licitación y previamente programadas, la multa será de 5 UTM, por día de atraso.
• Si no cumple con la capacitación adecuada al personal requirente y/o instrucciones, la multa será de 5 UTM, por día de atraso.
• No realizar las mantenciones de equipos requerida en bases de licitación y previamente programadas, la multa será de 5 UTM. Por día de atraso.
• Retraso en la entrega de los insumos la multa será de 5 UTM por cada día de atraso.
• Incumplimiento del proveedor que derive en la suspensión de una cirugía programada, lo cual obligará el hospital a aplicar una multa de 10 UTM por cada evento.
• Por incumplimiento en la entrega de cajas en esterilización sin representante la multa será de 5 UTM por cada evento, el cual será informado por Enfermero (a) jefe de esterilización, al administrador de contratos vía correo electrónico.
• Por incumplimiento del protocolo de esterilización la multa será de 5 UTM por cada evento, el cual será informado por Enfermero (a) jefe de esterilización, al administrador de contratos vía correo electrónico.
• Incumplimiento en la entrega del instrumental en esterilización sin inventario. La multa será de 5 UTM por cada evento.
• No atender la demanda de asistencia requerida y en horario establecido en bases de licitación. La multa será de 5 UTM por cada evento.
• Sin disponibilidad de servicio técnico para el diagnóstico de fallas dentro de la jornada laboral y reparación de equipo dentro de las 24 horas, además de reparación y mantención deberá ser con costeado por el adjudicado. La multa será de 5 UTM por cada evento.
• Producto contratado y suministrado a través de esta licitación que afectara a la salud de las personas, constatándose negligencia de los procesos de fabricación, problemas de rotulación y otros directamente asociados a su manufactura y distribución, el proveedor asumirá los costos de recuperación de los afectados, sin perjuicio de los procesos judiciales a que se vea afectado. Se aplicará multa equivalente al 20% del precio neto de los productos detectados en incumplimiento, sin perjuicio de los procesos judiciales en que sea afectado.
Nota: Para el cobro de las multas se tomará como referencia el valor de la UTM del mes en que ocurrió el evento.
La reiteración (tres) de estas faltas dará derecho a que el Hospital dé término al contrato y al cobro de las garantías comprometidas.
23.3 Procedimientos para aplicación de multa
En todos los casos, detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la entidad o funcionario responsable, este le informará al adjudicatario por correo electrónico informado en formulario N°1indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar del tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para efectuar sus descargos.
Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que estos se hayan presentado, la entidad dictara la respectiva Resolución Exenta aplicando o no la multa.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el hospital tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara mediante resolución o acto administrativo, aplicando o no la multa que corresponda, notificándose por correo electrónico al adjudicatario o a su representante legal.
Además, la medida aplicada será publicada en el sistema de información www.mercadopublico.cl.
23.4 Cobro de multas
Todo tipo de sanción o multa será comunicada al representante indicado en el registro de proveedores o en el registro de la propuesta, mediante correo electrónico de la Dirección del Hospital, o desde el correo electrónico de quien ésta considere pertinente.
Se establece que el acto administrativo que aplique dicha sanción debe revestir el carácter de fundado.
El proveedor dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos. Luego de dicho período, y con los antecedentes que disponga, se dictará el acto administrativo que se pronunciará sobre los hechos y la sanción, si fuere el caso. El proveedor podrá interponer contra dicho acto el recurso de reposición establecido en la Ley 19.880 en los plazos y con los requisitos prescritos en la mencionada norma legal.
En caso que el Hospital resuelva el cobro de multas, el proveedor deberá realizar el pago dentro de quince (15) días hábiles contados desde la notificación mediante Resolución Exenta (que aplica la multa), por algunos de los siguientes medios:
• Depósito o transferencia electrónica a nombre de HOSPITAL BASE OSORNO RUT 61.602.260-1 cuenta corriente N°81509097470 del Banco Estado, con copia del comprobante a los siguientes correos: jose.cordova@redsalud.gov.cl, gestionpagofacturas@redsalud.gob.cl, yasna.albarran@redsalud.gob.cl.
• Pago directo en caja de Cobranza, ubicadas en edificio de Acceso Principal del Hospital.
Si el proveedor no efectúa el pago de dicha multa en el plazo otorgado, se hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. El proveedor, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de cobro de la garantía, deberá entregar una nueva garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, en los mismos términos y condiciones exigidos en estas bases.
La falta de entrega de una nueva garantía será causal de término anticipado del contrato.
En el caso que no exista garantía de fiel cumplimiento de contrato y el proveedor no efectúe pago de multa en el plazo de 15 días hábiles, se dará término anticipado de contrato.
Para todos los casos del presente numeral que establece término anticipado de contrato, se informarán los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl.
El monto total de las multas no podrá exceder el 30% del monto total del contrato.
23.5 Indemnización por daños y perjuicios.
Cuando las medidas aplicadas no cubran los daños causados a la Entidad por el incumplimiento del contrato, ésta estará facultada para demandar la respectiva indemnización por daños y perjuicios.
23.6 Notificaciones electrónicas.
Los Proveedores deberán fijar, a través del Sistema de Información, una dirección de correo electrónico única para recibir notificaciones sobre medidas aplicadas por incumplimientos contractuales.
Es responsabilidad de los proveedores mantener dichas direcciones de correo electrónico actualizada e informar cualquier cambio a la Dirección de Compras.
24° Entrega de los Insumos o Productos.
Las prótesis e implantes deben ser entregados en Bodega general con guía de despacho e inventario para su recepción formal de Hospital.
Las cajas para revisión deben ser entregadas de acuerdo a protocolo interno del HBSJO “Protocolo de recepción y manejo de instrumental quirúrgico externo” el cual debe ser revisado y ejecutado por proveedor.
• Al entregar las cajas e instrumental al hospital, éstas deben venir con inventario actualizado, ordenando y de fácil revisión, indicando el tipo de caja. Deberán ser entregadas dos copias en la central de esterilización.
• La caja deberá ser revisada por el personal del proveedor, en conjunto con la enfermera de esterilización o personal de turno, según sea el caso, revisando pieza por pieza para corroborar que el inventario coincida con el instrumental e implante entregado.
• Para las cajas e instrumental que habitualmente se encuentran en el hospital (cajas estacionadas), deben contar con un inventario estándar según tipo de caja, deben ser revisadas por el asistente quirúrgico del adjudicado con un inventario actualizado, y solo así serán reprocesadas. No se aceptarán inventarios no actualizados, en este caso, la caja y/o instrumental será rechazada y no esterilizada.
• Si la caja y/o instrumental va a empresa externa de esterilización, el inventario debe ser revisado por la asistente de la empresa adjudicada y asistente de empresa de esterilización.
Los contenedores en que se entreguen las prótesis, implantes e instrumental deben ser rígidos y con filtro, especialmente para las cajas estacionales.
Una vez finalizado el acto quirúrgico, desde el servicio de pabellón se generará un informe de insumos utilizados, el cual deberá ser validado por el representante de la empresa en forma sincrónica.
Los insumos o productos deben ser entregados en ubicada en Avenida Guillermo Bühler Nº 1765.
25° RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
En caso se generarse responsabilidad civil extracontractual deducida en contra este hospital, contenida en el título XXXV del libro cuarto del Código Civil o sobre falta de servicio a que se refieren las normas contenidas en los artículos 4º y 42 del Decreto con Fuerza de Ley Nº1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y Título III, de la Ley Nº 19.966, que establece el Régimen de Garantías en Salud, dará derecho para que el hospital ejerza las acciones de repetición en contra de la entidad licitante, que haya prestado dichos servicios en forma efectiva, para salvaguardar el patrimonio fiscal.
26° SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Durante la ejecución del contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del Director del Hospital, previo informe en derecho emitido por el abogado del Hospital o Informe Técnico emitido por la Contraparte Técnica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
BASES TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO
1° OBJETIVO
El Hospital Base San José de Osorno realiza el llamado a licitación pública para requerir insumos traumatológicos necesarios para abastecer distintas subunidades hospitalarias, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, técnicas y sus anexos. Las cuales fijan los procedimientos, técnicos, requisitos, condiciones y exigencias que regulan el suministro de dispositivos de Uso Médico
En términos generales, se entenderá como dispositivos de uso médicos para Cirugía de Tórax, en adelante “LOS PRODUCTOS” a todo aquel material que es entregado por un proveedor, previa solicitud del Jefe del servicio de cirugía o de quien le subrogue o reemplace o a quien él designe, a “EL HOSPITAL” para su eventual empleo, sin que exista una orden de compra previa; solo una vez que ha sido utilizado en un paciente, se procede al trámite formal de su adquisición, facturación y la reposición del stock en consignación.
Las presentes bases técnicas, fijan los estándares mínimos para satisfacer los requerimientos de una serie de bienes e insumos necesarios para abastecer distintas unidades hospitalarias durante un período de 24 meses.
2° DISPOSICIONES GENERALES
Todos los productos ofertados, según corresponda, deben estar registrados en el Instituto de Salud Publicada de Chile, para lo cual se debe indicar el código otorgado por el ISP, además de toda la información adicional que se solicita en las presentes bases de licitación.
Los oferentes deberán presentar en sus ofertas solo los productos y especificaciones técnicas requeridas. Será de interés del hospital que los oferentes seleccionen como oferta principal, dentro de sus líneas de productos, aquel modelo que represente las especificaciones técnicas establecidas.
Los oferentes adjudicados deberán mantener durante el periodo de vigencia del contrato de disponibilidad de la totalidad de los productos adjudicados en consignación y el equipamiento.
Los oferentes deberán mantener actualizados los productos por eventuales cambios en las técnicas quirúrgicas según requerimientos de cirujano y el tipo de patología.
La fecha de vencimiento de los productos requeridos en las bases técnicas, en ningún caso podrá ser inferior a 2 años, aceptándose solamente tiempos menores en aquellos que por su naturaleza y fabricación no tengan vigencia mayor.
Se aceptarán ofertas solamente de los productos quirúrgicos nuevos (certificados) y no discontinuados, según las especificaciones entregadas, en ningún caso se aceptarán ofertas de productos usados. Además, se deberán presentar certificados de aleación de metales.
Si por razones de mercado algunos de los productos se discontinúan, el consignante, deberá presentar, a la asesora técnica de pabellón del Hospital, una alternativa de características similares a lo adjudicado y ésta podrá autorizar este nuevo producto, solo si se considera que cumple con lo estipulado en el contrato.
Los oferentes deberán presentar los certificados vigentes donde se indiquen que cuenta con las siguientes certificaciones que a continuación se detallan, según corresponda.
Instrumental quirúrgico, contenedores, placas y torillos:
• ISO 7153-1
• Certificado de Origen y manufactura
• ISO 13485:2003
Insumos Implantables (prótesis)
• ISO 9001
• FDA, CE
Los oferentes deben contar con personal debidamente acreditado, el cual debe dar soporte técnico en la zona y/o brindar apoyo de pabellón cuando sea requerido por El Hospital. El personal debe presentarse como mínimo 30 minutos previos a la cirugía y tendrá como responsabilidad chequear y disponer de todo el material que se necesite en el procedimiento, además de resolver cualquier tipo de emergencia relacionada al requerimiento de material adicional o faltante. Conjuntamente, deberá estar presente en el acto quirúrgico, y una vez finalizado este deberá realizar un informe de consumo el cual deberá validar el enfermero jefe de pabellón. También, deberá actualizar el inventario de la caja previa entrega a la central de esterilización.
El asistente técnico deberá de disponer del tiempo y salud compatible, además deberá velar por la entrega oportuna del material a esterilización (según protocolo) y su disponibilidad para la cirugía programada.
Las cantidades indicadas en las presentes bases técnicas, son solo referenciales dado que dependerá del tipo de intervenciones quirúrgicas que se requiera efectuar durante el año y la vigencia del contrato. Por lo tanto, en ningún caso se adquirirá la totalidad de los productos indicados, sino que solo lo realmente utilizado en cada intervención quirúrgica efectuada pudiendo incluso no llegar a utilizar un producto durante toda la vigencia del contrato.
En aquellos productos solicitados en la presente licitación para cuyo funcionamiento se les requiere con caja de instrumentos, ésta deberá ser provista por el consignante sin costo para el hospital.
Ante deterioro o fallas de los productos durante la vigencia del contrato a causa de factores atribuibles al fabricante, los oferentes deberán reponerlos por uno nuevos sin costo para el Hospital, lo mismo procederá en caso que algún producto pierda su vigencia.
Los oferentes deberán efectuar mantención al instrumental en forma periódica (a lo menos trimestralmente) a fin de este se encuentre operativo al momento de su utilización, realizando el cambio o reparación de los productos o insumos dañados durante el periodo de vigencia del contrato, sin costo para el Hospital. Estas mantenciones se harán en coordinación con el jefe de la central de esterilización.
Todos los productos, que se adjudiquen en la propuesta deben ser previamente autorizados y validados por el enfermero jefe de pabellón y el médico de Cirugía de Tórax del hospital, o por quienes les subroguen o reemplacen, por medio de un procedimiento de evaluación Técnica/operativa.
En relación a los productos, Implantes (Prótesis). Los oferentes deberán considerar que estos productos deben utilizar empaques de grado médico que garanticen la indemnidad y esterilidad de su contenido, indicando claramente en su interior la fecha de fabricación, vencimiento y el proceso de esterilización al cual fue sometido, la fecha de vencimiento debe ser superior a 2 años.
Las cajas con instrumental quirúrgico e implantes sometidas a pruebas de calidad en el servicio de esterilización (3 ciclos) que no superen las pruebas serán rechazadas, así como todos los componentes que deberían someterse a esta prueba técnica. El criterio de aprobación es de un 100% de éxito en las pruebas que se les realizará y que a continuación se indican:
• Lavado manual
• Irrigación si corresponde
• Lavado Ultrasonido
• Lavado termodesinfector a 129° C
• Esterilización por Autoclave 134°
• Lubricación
Motivos de rechazo
• Deformidad de sus partes
• Manchas
• Perdida de continuidad de sus componentes
• Aparición de fisuras
• Quiebre
• Fallas operativas post proceso de esterilización, si corresponde
• Rugosidad de superficie
• Desgaste prematuro
• Corrosión
• Otras causales que mermen la integridad de los productos o no permitan su reproceso, en este caso se emitirá informe detallado.
2.1 PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTAL EN ESTERILIZACIÓN
Llegada del instrumental
Las empresas externas, según solicitud previa, deben enviar material en contenedores, separando el instrumental de los insumos estériles (con rótulo, según corresponda), esto, con la finalidad de que a la Central de Esterilización sólo llegue instrumental que requiera reprocesamiento y, a la Unidad de Pabellón, los insumos estériles a usar en cirugía, según se requiera.
La dirección para efectuar el envío es Guillermo Bühler N°1765 y el horario de recepción es el siguiente: lunes a jueves de 8:00 a 14:00 horas y viernes de 8:00 a 15:00 horas.
La empresa externa debe dar aviso mediante correo electrónico a la Enfermera Jefe de la Central de Esterilización y al Jefe de Bodega General, sobre el envío y fecha estimada de recepción, indicando qué y cuánto material se encuentra considerado, además, deberá anexar el inventario real del material contenido en cada caja quirúrgica, verificando que coincida:
• Cantidad de piezas
• Código: de no contar con códigos las piezas, se deberá crear folleto que indique nombre de las piezas incluidas.
• Descripción del artículo.
Traslado de Instrumental de Bodega General a Esterilización:
Desde la Bodega General se debe dar aviso inmediato a la Central de Esterilización sobre la recepción de instrumental quirúrgico externo, esto, mediante correo electrónico y vía telefónica.
El Auxiliar de Servicio de la Central de Esterilización retirará contenedores que indiquen instrumental quirúrgico y lo trasladará sellado hasta el área de recepción de contenedores, donde se almacenará hasta la apertura por parte del representante externo.
Entrega de material quirúrgico de representante de empresa externa a Tens/Enfermera de esterilización:
El representante retirará las cajas quirúrgicas almacenadas del área delimitada para tal efecto y entregará, revisando junto al TENS de recepción de cajas, el material con su respectivo inventario.
Se rotulará el contenedor con el nombre respectivo y la cantidad de piezas, en caso de no coincidir con el inventario.
El Representante Externo debe firmar libro de entrega de cajas externas perteneciente a la Central de Esterilización. Este registro incluye:
• Fecha con horario de entrega de cajas
• Nombre / identificación de las cajas
• Check list con inventario
• Nombre, apellido y empresa del Representante Externo.
• Nombre y apellido del funcionario de la Central de Esterilización que recepciona.
• Características del set (completo / Incompleto).
Representante de empresa externa debe velar por el orden de contenedores vacíos del área de contenedores de la central de esterilización.
Además, el representante debe considerar la entrega con tiempo de antelación de al menos 48 hrs entrega-uso (representante-funcionario área de lavado). Tiempos menores a éste, no garantizan que el instrumental se encuentre listo para ser utilizado.
En el caso excepcional de que la empresa externa no entregue sus cajas con representante, debe avisar previamente a la Central de Esterilización y se podrán recepcionar cajas en horarios establecidos (lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs.).
En caso de ausencia de Representante Externo que entregue el material, el Hospital Base San José de Osorno no se responsabiliza por pérdida de instrumental, cajas o contenedores.
Traslado de Instrumental Quirúrgico Externo Reprocesado desde la Central de Esterilización hasta la Unidad de Pabellón.
El Representante de la Empresa Externa que facilita las cajas o instrumental quirúrgico reprocesado no debe realizar el traslado de éste. Su función termina con la entrega del material para reprocesar en la Central de Esterilización. Siendo responsabilidad de la Institución garantizar el proceso y el traslado interno (siempre y cuando se cumpla con los tiempos establecidos).
Los insumos estériles asociados al procedimiento quirúrgico son responsabilidad de la Unidad de Pabellón (esto incluye: recepción y almacenamiento hasta el momento de su uso).
Manejo del Instrumental Quirúrgico Posterior a su Uso:
El Representante Externo solicitará al Auxiliar de Servicio de la Central de Esterilización que apoye en el traslado del material sucio desde Pabellón a la Central de Esterilización en carro de traslado de material sucio.
En caso de que el instrumental sea retirado del Hospital, se procederá a realizar la descontaminación, lavado y secado del material para ser entregado a Representante Externo, quien recibirá conforme el material limpio y lo preparará para entregar a Bodega General del Hospital Base San José Osorno y sea retirado por courier respectivo.
En caso de que el material requiera reprocesamiento completa para permanecer en la Institución, el representante de empresa externa debe entregar el instrumental con inventario y se iniciará nuevamente el proceso de esterilización.
La Central de Esterilización no asumirá la responsabilidad de realizar una reprocesamiento unilateral de alguna caja externa utilizada en Pabellón sin representante y dejada en área sucia sin revisión de arsenalero institucional.
Entrega de Instrumental / Material de Reposición para Caja Externa:
El Representante entregará en la Central de Esterilización instrumental quirúrgico de reposición, el cual será añadido inmediatamente a la caja quirúrgica. En caso de que ésta se encuentre estéril, deberá ser abierta (en la Central de Esterilización) para añadirlo y esterilizar nuevamente.
Requisitos específicos para la recepción de cajas externas:
1. Instrumental debe ser entregado en la central de esterilización por representante de empresa externa.
2. Cada caja entregada debe encontrarse en contenedor rígido funcional, seguro.
3. Se rechazarán contenedores no rígidos y/o contenedores rígidos en malas condiciones.
4. El instrumental debe encontrarse en condiciones de uso. Es decir, no oxidado, no deteriorado y completamente funcional.
5. Si no es instrumental quirúrgico de acero y requiere de algún tipo de tratamiento especial, debe llegar con especificaciones técnicas. En caso contrario, la central de esterilización no se hará responsable ante cualquier eventualidad con el insumo.
Las cajas con instrumental quirúrgico e implantes sometidas a pruebas de calidad operacional técnica en el servicio de Esterilización que no superen las pruebas serán rechazadas y todos los componentes que deberían someterse a esta prueba técnica, la cual será finalmente validada por el servicio de esterilización.
El criterio de aprobación es de un 100% de éxito en las pruebas que se les realizará y que a continuación se indican:
• Apertura y sellado
• Efectividad técnica
• Resistencia pesquisada a través de la deformación de los productos
• Fácil manipulación y colocación de los productos
• Listado detallado del contenido de las cajas para el control de los productos e instrumental antes y después de la cirugía.
Motivos de Rechazo
• Dificultad en su manipulación
• No presentar listado de las cajas detallando el contenido y cantidad de los productos e instrumental para un control en el servicio de pabellón y esterilización.
• Dificultad en la apertura, cierre en los envoltorios de los productos
• Falla técnica
• Otras causales que disminuyan la operatividad de los productos, información aportada por el usuario de esterilización o quien este a cargo de este procedimiento (en tal caso se emitirá un informe detallado).
• Que los oferentes no dispongan del instrumental necesario para la colocación o retiro de los productos.
Los oferentes adjudicados deben tener en consideración la implementación, sin costo para el hospital, de muebles de almacenamiento clínico de los productos adjudicados, de acuerdo a las normas establecidas de almacenaje de cajas e insumos estériles. El mueble deberá estar instalado antes de la entrega de los productos/insumos. Lo anterior será verificado por el enfermero jefe de pabellón.
El lugar y espacio para la instalación de este mueble será definido por el Hospital. El diseño del mueble será de mutuo acuerdo, debiéndose tener en consideración que podrá ser de material metálico lavable, melamina lavable, acero térmico laminado pintura electrostática, con ruedas con sistema de freno y cerrado con puertas de vidrio u otra que cumpla con las características para almacenaje de productos de uso clínico.
Todos los oferentes adjudicados deberán contar, al momento de la ejecución de la cirugía, con un motor por cada procedimiento o cirugía realizada en el establecimiento o donde este último lo estime conveniente para sus intereses. Dicho equipo debe ser 100% compatible con el tipo de intervención a realizar.
3° REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA LA ADQUISICION
Requisitos técnicos mínimos para la adquisición.
Los oferentes deberán especificar en el sistema, en el campo destinado a la descripción de su oferta, por cada línea de producto (Ítem), como mínimo la siguiente información:
• Especificación Técnica completa del producto ofertado, con todas sus características de acuerdo a lo solicitado en las presentes bases.
• Cualquier elemento, dispositivo, accesorio, instrumental o equipo que sea indispensable para el correcto funcionamiento de los productos, aun cuando no se indique explícitamente en estas bases, deberá estar incluido en la oferta.
Al respecto, aparte del instrumental necesario para el uso de los productos, los oferentes deberán enviar detalles técnicos y ficha técnica de los productos ofertados, especificando:
• La marca, tipo o modelo y el país de procedencia de los productos. Asimismo, deberán ser presentados con máximo detalle de sus especificaciones técnicas, de tal manera que faciliten su evaluación.
• Certificado de aleación de metales.
• Certificado de material nuevo.
• Instructivo o manual de tratamiento del material (proceso de lavado, secado y agente esterilizante recomendado).
• Formato tipo de inventario.
El material de los productos, instrumental y contenedores deberán ser de la máxima calidad y de grado quirúrgico, lo que será respaldado y verificado a través de las certificaciones que deben presentar los oferentes y por las pruebas que efectuará el Hospital.
3° REQUERIMIENTO DE INSUMOS
ÍTEM INSUMO/ PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LA CAJA CANTIDAD (*) A 24 MESES
1 Trauma torácico:
-Fractura(s) inestable de costilla (s) en adultos.
-Tórax volante en adultos. -Sistema de osteosíntesis costal para fijación y estabilización de fracturas costales.
-Sistema de placas de titanio con lateralidad y número de costilla asignada para corregir.
-Set de tornillos auto bloqueantes de diámetro estándar, con longitudes definidas según el espesor de la costilla a estabilizar (6 tornillos por placa).
-Instrumental: destornillador autosujetante, fijador de placa, doblador de placa, cortante de placa, broca perforante, motor. 30
Las cantidades estimadas señaladas en la columna marcada con un asterisco (*) son sólo a vía de referencia, no comprometiéndose el Hospital a adquirir cantidades determinadas de manera periódica por lo que en ningún caso se fijaran stocks mínimos de compra, ni tampoco totales. Por lo anterior, el hospital se reserva el derecho a la disminución total de algún ítem, cuando por razones justificadas así se requiera.
Cada línea de licitación debe reflejar el valor unitario del producto; así también, debe especificarse claramente el factor de empaque del mismo.
5° MODO DE UTILIZACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
Desde la comunicación formal vía correo electrónico de la solicitud de productos, comenzará a correr el plazo de entrega para la recepción de los materiales.
La empresa adjudicada deberá entregar al Jefe de Pabellón un informe con los insumos/productos ocupados en las cirugías programadas, con esta recepción conforme el adjudicatario deberá enviar su informe para recepción conforme a bodega general.
Al momento de la cirugía, deberá ingresar Asistente Quirúrgico indicando con nombre y apellido en la oferta de la empresa adjudicada, con su credencial a la visita de acuerdo a lo indicado en las bases. Cada adjudicatario deberá indicar a quien enviará en su representación, en el mismo correo en que se confirme recepción del requerimiento, dicho representante tendrá que permanecer dentro del pabellón y contar con tarjeta de identificación (Empresa a la que pertenece, nombre y cargo) de acuerdo a lo establecido y, a su vez, actuará como ministro de fe, para verificar los elementos utilizados en la cirugía.
Los oferentes deberán especificar o acompañar a su propuesta técnica el contenido mínimo de instrumental necesario para la realización de las cirugías que contemplen los ítems ofertados.
PLAZO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
Una vez firmado el contrato el oferente deber coordinar la entrega de los productos, con la central de esterilización, coordinando la llegada en horario establecidos por bodega general del hospital, debiendo entregarlos junto a una guía de entrega, indicando en ella el máximo de datos de los productos, y de acuerdo a lo siguiente:
Si alguno de los productos es utilizado por el hospital, el proveedor deberá reponerlo en un tiempo máximo de 48 hrs corridas, contadas desde el envío del correo electrónico o llamado telefónico por parte del Jefe Unidad de Pabellón o Médico Cirujano Tórax al proveedor de su utilización de los insumos, y el hospital cursará la respectiva orden de compra al proveedor por los productos utilizados.
En relación con los productos que se solicitan al proveedor en procedimientos de urgencia o intervención determinada y que no se encuentran en stock en el Hospital, dichos productos deben ser provistos según necesidades propias del procedimiento médico a efectuar y deben ser entregados en un tiempo máximo de 48 hrs corridas contadas desde el envío del correo electrónico o llamado telefónico por parte del Hospital.
RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
El proveedor contrae la obligación de entregar los productos de acuerdo a los plazos y especificaciones técnicas ofertadas. En el caso que alguno de los productos entregados sea rechazado por el referente técnico del Hospital, por no cumplir con las especificaciones técnicas del producto adjudicado o presentar deterioro al momento de la entrega, el proveedor tendrá un plazo de 10 días corridos para efectuar el cambio, contados desde la fecha de la notificación, asumiendo los costos inherentes al retiro, traslado y entrega de los mismos. De no cumplir el plazo indicado anteriormente se hará acreedor de una multa por cada día de atraso, con un tope máximo de 15 días hábiles.
6° DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior podrá originar el término anticipado del contrato.
7° TRASLADO DE CAJAS, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS.
El Hospital Base San José de Osorno notificará al adjudicatario. con la suficiente antelación. su intención de efectuar el traslado de las cajas, instrumental y equipos o parte de este, cubiertos por el presente contrato. Así mismo, podrá presentar objeciones, si las tuviese, justificándolas adecuadamente.
8° CAPACITACION
El personal del Hospital deberá ser capacitado en el uso del equipo que se utilizará con las cajas, instrumentales e insumos. Las capacitaciones deberán ser realizadas en Pabellón, o donde el Hospital determine. Estas se deberán realizar en horario funcionario, previa calendarización (coordinación) con Referente técnico con el fin de no interrumpir las laborares propias del servicio. De haber incumplimiento se aplicará la multa respectiva.
La capacitación deberá incluir a todo el personal que el referente técnico determine conveniente para los intereses del establecimiento. En caso de cambio del equipo o actualización de éste, la capacitación se hará en lo que corresponda actualizar.
La capacitación deberá ser realizada por un profesional experto, cuyas competencias se encuentren certificadas por el fabricante del equipo.
La capacitación debe considerar, entre otras cosas, mantenciones preventivas a realizar por el usuario. Dentro de su oferta el proveedor deberá adjuntar una propuesta de capacitación, donde incluya la siguiente información:
a) Listado de contenidos con todos los tópicos necesarios, para que el equipo sea operado correctamente, en las mejores condiciones de seguridad y optimización, tanto de los insumos o determinaciones como de otras áreas de funcionamiento.
b) La cantidad de horas de duración del entrenamiento, que deben garantizar que se cumplan todos los objetivos requeridos, aun cuando se necesite más de una sesión.
Finalizada la capacitación de los usuarios, el adjudicatario deberá entregar una certificación en la cual se indique el nombre del funcionario capacitado, duración de la capacitación, aprobación o reprobación de ésta, firma del profesional que realizó la capacitación y el representante de la empresa adjudicada. El plazo máximo para entregar los certificados será de 10 días hábiles desde finalizada la capacitación, siempre en coordinación con referente del Hospital. De haber incumplimiento se aplicará la multa respectiva.
El costo total de las capacitaciones (traslados, alimentación, material impreso, etc.) a entregar a los funcionarios del establecimiento), es de cargo del adjudicatario.
FORMULARIO N°1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO
LICITACIÓN N° FECHA
DATOS DEL PROPONENTE:
Nombre completo o Razón Social
N° Cédula de Identidad o RUT
Domicilio
Ciudad
Teléfono
Fax
Correo electrónico
REPRESENTANTE LEGAL: (sólo en caso de persona jurídica)
Nombre completo
Nº Cédula de Identidad
Instrumento en que consta su
personería (indicar tipo de documento, fecha, notaría, etc.).
COORDINADOR TECNICO*:
Nombre completo
Cargo o función
Teléfono (Anexo) / Fax
Correo electrónico
CONTACTO DEL PROPONENTE:
Nombre completo
Cargo o función
Teléfono (Anexo) / Fax
Correo electrónico
El proponente que suscribe establece que el coordinador técnico designado se encuentra facultado(a) para representar y actuar como contraparte de ella ante el Hospital en todo el proceso que implique la presente Licitación, y que conoce sus funciones establecidas en las presentes Bases.
Nombre, Rut, firma y timbre del Representante Legal
Osorno, _________________________de 2025
FORMULARIO N°2
ACEPTACIÓN DE BASES Y CONOCIMIENTO DE LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO
ANTECEDENTES
Nombre completo o Razón Social
N° Cédula de Identidad o RUT
El proponente que suscribe se compromete ante el Hospital Base San José de Osorno a suministrar los bienes o insumos, convenios o prestaciones materia de la presente propuesta, de acuerdo a las Bases Administrativas, Técnicas y anexos que forman parte de la presente licitación.
Asimismo, el proponente que suscribe declara:
Haber recibido, estudiado y aceptado las Bases Administrativas, Técnicas y anexos que conforman la presente propuesta publica del Hospital Base San José de Osorno.
Estar conforme con las condiciones generales del proceso licitatorio, y renuncia expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases Administrativas Generales y Técnicas, aceptándolas en todas sus partes.
Que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los últimos dos años.
Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, tanto en lo administrativo como en lo técnico, establecido en las bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, Aclaraciones y todo otro documento oficial de la Propuesta, en el entendido que dichos antecedentes formarán parte del proceso licitatorio.
Nombre, Rut, firma y timbre del Representante Legal
Osorno, _________________________de 2025
FORMULARIO N°3
OFERTA ECONÓMICA
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO
ANTECEDENTES
Nombre completo o Razón Social
N° Cédula de Identidad o RUT
ITEM INSUMO ITEM PRESUPUESTARIO CANTIDAD APROX (*) POR 24 MESES VALOR NETO UNITARIO UNIDAD DE MEDIDA
1 Trauma torácico:
-Fractura(s) inestable de costilla (s) en adultos.
-Tórax volante en adultos 2204004004 4 KITS
Nombre, Rut, firma y timbre del Representante Legal
Osorno, _________________________de 2025
FORMULARIO N°4
OFERTA TÉCNICA
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO
ANTECEDENTES
Nombre completo o Razón Social
N° Cédula de Identidad o RUT
ITEM INSUMO INDICAR CUMPLIMIENTO (SI/NO) DETALLES DEL PROVEEDOR
1 Trauma torácico:
-Fractura(s) inestable de costilla (s) en adultos.
-Tórax volante en adultos
Nombre, Rut, firma y timbre del Representante Legal
Osorno, _________________________de 2025
FORMULARIO N°5
TIEMPO DE REPOSICION DE COMPONENTES Y SET PARA CIRUGIAS SIMULTANEAS
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO
ANTECEDENTES
Nombre completo o Razón Social
N° Cédula de Identidad o RUT
Mediante el presente Formulario, la empresa__________________________________
_____________________________________ certifica que el plazo para la reposición de los componentes es de _____ horas contadas desde el envío del correo electrónico por parte del Hospital Base San José de Osorno.
La empresa señala contar con _________ set para cirugías simultaneas.
Nombre, Rut, firma y timbre del Representante Legal
Osorno, _________________________de 2025
FORMULARIO Nº6
EXPERIENCIA ASISTENTE QUIRURGICO
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
La empresa…………………………………………………………………………………participante de la licitación, declara contar con asistente quirúrgico para el CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL del HBSJO. Para ello deben completar el siguiente cuadro.
Nº NOMBRE PROFESIÓN EXPERIENCIA
1
2
3
…
N
DETALLES SI/NO
Certificados de la superintendencia de Salud de la profesión de las asistencias quirúrgico propuesto para la presentación licitación (si presenta todos los certificados de los asistentes propuestos)
Certificado de vacuna de hepatitis B (si presenta todos los certificados de los asistentes propuestos)
Sera evaluado conforme a certificado emitido por el oferente, respecto de la experiencia en cirugías igual o similares de los asistentes quirúrgicos, propuestos para la siguiente licitación (emitido por el representante legal de la empresa)
NOTA: Deberá adjunta certificados y/o documentos, según requerimientos. De lo contrario se otorgaran 0 puntos.
FORMULARIO Nº 7
EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN INSTITUCIONES PÚBLICAS
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
El oferente deberá completar el cuadro señalando sus clientes a quienes ha entregado este servicio. Debe respaldar adjuntando contratos. No se aceptará otro tipo de documento.
NOMBRE CLIENTE DEL RUBRO (PUBLICO) AÑO DEL CONTRATO DESDE-HASTA MONTO SEÑALE SI ADJUNTA RESPALDO (CONTRATO)
1.
2.
3.
4.
5.
…
...
N
Nombre, Rut, firma y timbre del Representante Legal
Osorno, _________________________de 2025
FORMULARIO Nº 8
PROTOCOLO DE ESTERILIZACIÓN
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
Mediante el presente Formulario, la empresa__________________________________
_____________________________________ certifica que tomo conocimiento del protocolo interno de esterilización del HBSJO
TOMA CONOCIMIENTO
NO TOMA CONOCIMIENTO
Marque con una X donde corresponda.
Nombre, Rut, firma y timbre del Representante Legal
Osorno, _________________________de 2025
FORMULARIO N.º 9
DECLARACION JURADA SIMPLE ARTICULO 4º LEY 19.886
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO
ANTECEDENTES OFERENTE
Nombre completo o Razón Social
N° Cédula de Identidad o RUT
Yo, ____________________, RUT ___________, en representación de __________, RUT _______________ (sólo en caso de ser persona jurídica) declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta. De acuerdo a lo estipulado en artículo 4 inciso primero ley 19.886.
Además, declaro cumplir con lo establecido en artículo 35 quáter, Ley 19.886, que establece que ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. Esta prohibición debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación; igualmente la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.
Igualmente, declaro no estar afecto a alguna de las inhabilidades previstas en el Articulo 26, letra d), del decreto ley N°211, de 1973 y 33 de la ley N°21.595.
RAZON SOCIAL EMPRESA: ___________________________________________
DIRECCION: ______________________________________________________
TELEFONO: ______________________
Nombre, Rut, firma y timbre del Representante Legal
Osorno, _________________________de 2025
FORMULARIO N.º 10
DECLARACION JURADA SIMPLE LEY Nº 20.393 QUE ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO.
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO
ANTECEDENTES OFERENTE
Nombre completo o Razón Social
N° Cédula de Identidad o RUT
El proponente que suscribe, con el sólo hecho de presentar su oferta a esta propuesta declara y acepta explícitamente lo siguiente:
Declaro que la empresa ____________________________________ no se encuentra inhabilitada con alguna condena sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, por la aplicación de los delitos de la Ley Nº 20.393, que afecte de manera alguna su calidad de oferente en el proceso licitatorio, dando pleno cumplimiento además a lo estipulado en la Ley N.º 19.886 sobre requisitos para contratar con la Administración del Estado.
RAZON SOCIAL EMPRESA: ___________________________________________
DIRECCION: ______________________________________________________
TELEFONO: ______________________
Nombre, Rut, firma y timbre del Representante Legal
Osorno, _________________________de 2025
ANEXO N°1
DECLARACIÓN JURADA DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO POR CONDENA DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY N°21.595
(Declaración para ofertar)
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
Yo, , cédula de identidad N° , con domicilio en en representación de , RUT: , del mismo domicilio, para la licitación pública para la contratación del Servicio de _________________, declaro bajo juramento que:
En caso de ser persona natural:
Yo, , cédula de identidad N° con domicilio en , , , declaro que:
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)
“____ mantengo vigente condena de inhabilitación para contratar con el Estado, conforme lo previsto en el artículo 33 de la ley N°21.595”
O, en caso de ser representante de una persona jurídica:
Yo, , cédula de identidad N° con domicilio en , , en representación de RUT N° , del mismo domicilio, declaro que mi representada:
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar “Sí” o “No”, según corresponda)
“____ mantiene vigente condena de inhabilitación para contratar con el Estado, conforme lo previsto en el artículo 33 de la ley N°21.595.”
“____mantiene entre sus socios, accionistas, miembros o partícipes con poder para influir en la administración a personas naturales condenadas a la medida de inhabilitación para contratar con el estado dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595.”
,
Nombre, Rut, firma y timbre del Representante Legal
Osorno, _________________________de 2025
NOTA:
· Si los oferentes no presentan esta declaración, la oferta será declarada inadmisible.
· En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.
ANEXO N°2
DECLARACIÓN JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTA
(Declaración para ofertar)
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
Yo, , cédula de identidad N° , con domicilio en en representación de , RUT: , del mismo domicilio, para la licitación pública para la contratación del Servicio de ____________________, declaro bajo juramento que:
(En el espacio respectivo marcar con “X” solo una opción de acuerdo con la declaración efectuada)
___ Mi representada no forma parte de un mismo grupo empresarial o está relacionada con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°18.045 del Mercado de Valores.
___ Mi representada forma parte de un grupo empresarial o está relacionada con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio.
___ Mi representada forma parte de un grupo empresarial o está relacionada con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°18.045 del Mercado de Valores, participando alguno de los miembros del grupo empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento licitatorio respecto del mismo producto o servicio, declarando que la oferta que presenta mi representada fue preparada con total independencia del miembro del grupo empresarial o de la persona relacionada.
,
____________________________________________
Nombre, Rut, firma y timbre del Representante Legal
Osorno, _________________________de 2025
NOTA:
· En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.
ANEXO N°3
DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD CON APLICACIÓN DE CÓDIGO ÉTICA PARA PROVEEDORES (DIRECTIVA N°31 CHILECOMPRA)
“CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS OSTEOSINTESIS COSTAL”
ID: 1063538-102-LP25
El Proponente que suscribe declara:
(• Si se trata de Persona jurídica)
Declaro que mi empresa posee como política interna la aplicación de Programas de integridad basados en el código de ética para proveedores contenido en la Directiva N°31 de ChileCompra, políticas que son conocidas y aplicadas por todos los trabajadores. _____SI_____NO (Complete con “X” donde corresponda)
(• Si se trata de Persona Natural)
Declaro que conozco y cumplo con lo señalado en el código de ética para proveedores contenido en la Directiva N°31 de ChileCompra. _____SI_____NO (Complete con “X” donde corresponda)
SI SE TRATA DE UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), ESTA DECLARACION JURADA DEBERA SER SUSCRITA Y ENTREGADA DE FORMA INDIVIDUAL POR CADA INTEGRANTE DE LA UTP.
De no ser presentadas las declaraciones juradas, o se presentan sin firma, se entenderá que no cuentan con estas políticas ni aplican código de ética para proveedores, otorgándoles 0 (cero) punto en este criterio.
Se debe adjuntar el Programa de Integridad y ética empresarial, de lo contrario, este criterio será evaluado con 0 (cero) punto.
RAZON SOCIAL EMPRESA: ___________________________________________
DIRECCION: ______________________________________________________
TELEFONO: ______________________
Nombre, Rut, firma y timbre del Representante Legal
Osorno, _________________________de 2025
NOTA: En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal o apoderado con poder suficiente para tal actuación, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal o apoderado con poder suficiente para tal actuación.
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