Licitación ID: 1080089-75-LE24
Zapatos de seguridad para dotación SAMU
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 8
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Productos o servicios
1
Zapatos de hombre 182 Unidad
Cod: 53111601
Zapato de seguridad según especificaciones técnicas entregadas  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Zapatos de seguridad para dotación SAMU
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Adquisición de zapatos de seguridad para funcionarios de SAMU Magallanes, según las especificaciones técnicas del proceso.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
Unidad de compra:
Bienes y servicios - DSSM
R.U.T.:
61.607.900-k
Dirección:
Lautaro Navarro N° 829
Comuna:
Punta Arenas
Región en que se genera la licitación:
Región de Magallanes y de la Antártica
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-10-2024 17:30:00
Fecha de Publicación: 30-09-2024 12:48:09
Fecha inicio de preguntas: 01-10-2024 18:55:00
Fecha final de preguntas: 03-10-2024 18:55:00
Fecha de publicación de respuestas: 07-10-2024 18:55:00
Fecha de acto de apertura técnica: 15-10-2024 17:31:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-10-2024 17:31:00
Fecha de Adjudicación: 13-01-2025 11:52:08
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexos administrativos y tecnicos
Documentos Técnicos
1.- Formulario de especificaciones tecnicas
 
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cambio y/o reposición Se evaluará de acuerdo a la siguiente tabla: N° Días Hábiles Ofertados Puntaje Asignado 1 – 4 =15 5 – 9= 10 10 – 15= 5 Más de 15= 0 5%
2 Cumplimiento de los requisitos A los oferentes, que, al momento de la apertura de las ofertas, cumplan oportunamente con la presentación de los anexos solicitados y que se encuentren completos: Cumple sin aclaración: 5 puntos Con aclaración y respuesta: 2 puntos No responde, o no adjunta: 0 puntos En caso de que cualquiera de los formularios sea modificado o alterado, las ofertas serán rechazadas en apertura. Si se solicitara por foro inverso el re-ingreso de algún anexo, para que salven errores u omisiones formales y, en caso que el oferente modifique el contenido y la presentación de los mismos, no se continuará evaluando, siendo rechazada, como “oferta inadmisible”. 5%
3 Plazo de Entrega Se evaluará de manera inversamente proporcional, (Plazo mínimo ofertado / Plazo Oferta). X 5 Será responsabilidad del proveedor indicar el plazo de entrega. De no contener dicha información, la oferta no será evaluada. 5%
4 Precio Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el Anexo N° 1 en portal www.mercadopublico.cl, debidamente firmado, siendo evaluadas las ofertas en referencia al menor precio ofertado y conforme a la siguiente fórmula Puntaje = (Precio Mínimo Ofertado / Precio Ofertado) *60 Observaciones: Para efectos de evaluación se considera como precio ofertado el valor neto indicado por el oferente en su Anexo Económico. 60%
5 Cumplimiento Programa de Integridad Quien oferte debe informar si cuenta con programa de integridad implementado, de acuerdo al detalle solicitado en el Anexo N° 7, de acuerdo a las siguientes condiciones: Oferente cuenta con Programa de Integridad implementado y entrega respaldos de verificación. 5 puntos. Oferente no cuenta con Programa de Integridad implementado. 0 puntos. En el caso que el oferente no adjunte en el sistema de información www.mercadopublico.cl la información solicitada en el Anexo N° 7, se le asignará “0” (cero) puntos en este criterio. 5%
6 Cumplimiento especificaciones tecnicas Este criterio de evaluación hace referencia a aquellas características técnicas de los artículos, las que serán obligatorias y deseables, según el siguiente detalle: Requisitos Obligatorios: características que por defecto deben estar incorporadas y cumplirse, es decir, debe satisfacer el 100 % del requerimiento técnico solicitado. El no cumplimiento de alguna de estas características será causal de rechazo de la oferta y no será evaluada. Requisitos Deseables: características técnicas no excluyentes, de su cumplimiento depende el puntaje a obtener la respectiva oferta en evaluación. Para evaluar este criterio, será obligatorio que el oferente complete y presente el Anexo Nº6: “Propuesta Técnica”, para cada uno de los productos en los que este ofertando según corresponda. Este documento debe ser completado en español y de manera obligatoria todos los campos que lo componen. Así también, el oferente deberá adjuntar Catálogos originales, fichas técnicas, en español, de la marca ofertada y correspondiente al producto ofertado, que permitan conocer en detalle la oferta. Si no cuenta con catálogos en español, debe incluir traducciones para facilitar al máximo el estudio de los documentos al mandante. De ser requerido en las especificaciones técnicas de el o los productos a licitar, en el Anexo Nº6 “Propuesta Técnica” se anotarán características que serán denominados Requisitos Obligatorios, para estas líneas el oferente deberá completar en su totalidad las celdas “Cumple (Sí/No)”, “Catálogo (Página/Código)” y “Especificaciones del Proveedor”; de no completar y/o no cumplir con uno o más de estos requisitos, la oferta técnica será rechazada y no será evaluada. Para la evaluación de los Requisitos Deseables en la presentación del Anexo Nº6 “Propuesta Técnica” el proveedor deberá completar la celda “Catálogo (Página)”, como también las celdas de llenado obligatorio: “Cumple (Sí/No)”, “Especificaciones del Proveedor”, según el siguiente detalle: • Cumple (Sí/No): el proveedor señala si la oferta satisface o no el requerimiento del mandante. Este campo es indispensable para la evaluación, y de no ser completado, la línea correspondiente será evaluada con nota 0. • Especificaciones del Proveedor (Página): el proveedor debe demostrar mediante catálogo o ficha tecnica original de la marca ofertada, que el detalle que expresa en la columna de “Especificaciones del Proveedor” es real. Para ello indicará el nombre del archivo adjunto en la Carpeta de Anexos Técnicos y el número de la página, objeto de hallar eficientemente la información. El proveedor debe detallar claramente los alcances técnicos de su oferta, en virtud del requerimiento. Este campo es indispensable para la evaluación, y de no ser completado, la línea correspondiente será evaluada con nota 0. Luego, a cada línea numerada de las especificaciónes técnicas deseables se les asignara el puntaje que obtuvieron de acuerdo a lo detallado en la columna “Asignación de puntaje” del Anexo Nº6. Posteriormente se realizara la sumatoria del “Puntaje Obtenido”, con el cual se calculara el puntaje final que obtendrá la oferta evaluada para este criterio, conforme a la siguiente formula: Puntaje Final = (Puntaje obtenido / Puntaje Maximo)*20 20%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: SAMU, HPW, HP, HPN
Monto Total Estimado: 42800000
Justificación del monto estimado Precio de mercado
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Carolina Ojeda Aguilar
e-mail de responsable de pago: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: Diana Gómez Panin
e-mail de responsable de contrato: diana.gomez.p@redsalud.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-41-2611141-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Servicio de Salud Magallanes
Fecha de vencimiento: 19-03-2025
Monto: 5 %
Descripción: Esta garantía tendrá carácter de irrevocable y pagadera a por un monto total equivalente al 5% del monto total adjudicado, en moneda nacional (pesos chilenos), con fecha de vencimiento 90 días hábiles posteriores a la fecha de término del contrato. La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Certificación de dicha firma; y en caso de otorgarse físicamente, esta garantía deberá ser entregada en la Oficina de Partes del Servicio, ubicada en calle Lautaro Navarro # 829, de la ciudad de Punta Arenas, entre las 09:00 hrs. hasta las 13:00 hrs. de Lunes a Viernes.
Glosa: “Por Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato por Adquisición de zapatos de seguridad para dotación SAMU Magallanes, ID 1080089-75-LE24”
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta una vez que el oferente adjudicado haya dado total, íntegro y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones por él contraídas en el respectivo contrato. Previamente a la restitución de la garantía, se requerirá la verificación de lo anterior y para lo cual la Contraparte Técnica del Servicio emitirá el respectivo informe de cumplimiento, entendiendo para tales efectos, que las obligaciones del oferente adjudicado revisten el carácter de indivisibles.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En el caso de igualdad de puntajes totales entre dos o más oferentes, agotando los criterios de evaluación según el orden que se indica:

1) Especificaciones Técnicas

2) Oferta Económica

3) Plazo de entrega

4) Cumplimiento de Requisitos

5) Cambio y/o Devolución

6) Cumplimiento Programa de Integridad

Finalmente, de continuar aun así empatados, se adjudicará al proveedor que haya ingresado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl, considerando la hora en que aquello se haya efectuado.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.