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Apertura de las ofertas |
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La apertura de las ofertas se realizará en forma electrónica de acuerdo a las fechas establecidas en el sistema. La sola presentación de la oferta, implica la aceptación por parte del oferente, de cada una de las disposiciones contenidas en las presentes bases, sin necesidad de declaración expresa.
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Certificado de No Parentesco |
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| DECLARACION JURADA DE NO PARENTESCO |
| Es obligatorio para Adjudicar la compra prescribir Certificado de Parentesco descargado en la licitación en PDF, completando todos los campos. La declaración jurada simple referida debe completarse de la siguiente forma: Certificado de no Parentesco El proveedor debe completar y adjuntar la declaración jurada simple de no parentesco según el formato dispuesto para estos efectos en la presente licitación: PROVEEDOR PERSONA NATURAL FORMULARIO 1A PROVEEDOR PERSONA JURIDICA FORMULARIO 1B. |
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Patente Municipal |
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1.- Adjuntar Copia de la Patente Municipal vigente.
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Costo del Flete |
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El oferente debe incluir el costo del flete en la cotización de los productos. Por consiguiente, para todos los efectos, se considerará que se cotizará cada ítem de los productos con el flete incluido.
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Ficha de Postulacion |
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Para admisibilidad de la oferta el proveedor deberá adjuntar ficha de Postulación del producto según el formato dispuesto para estos efectos en la presente licitación. Cabe mencionar que en caso de no adjuntar la ficha de postulación en el formato estipulado, no será evaluada la oferta. También si esta no es llenada en su totalidad o uno de los ítems es diferente a lo solicitado la ficha será incompleta y no será evaluada.
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Aplazamiento del cierre de la Licitacion |
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En caso de no existir ofertas seis horas antes del plazo de cierre de la licitación, podrá aplazarse el cierre de la misma, por un plazo de 48 horas desde la fecha de cierre original.
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Resolucion de Empates |
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Para efectos de resolver empates, se principiará evaluando el precio más económico; si ambas empresas tienen el valor más económico, se evaluará el menor plazo de entrega; ahora bien, si ambas empresas tienen la entrega más rápida, se evaluará la mayor Garantía, por consiguiente, el proveedor que contemple en su oferta el mayor plazo de Garantía, se adjudicará la adquisición.
En el caso de que el proveedor oferte el menor precio, el menor plazo de entrega, y además tiene la mayor garantía, pero la adjudicación no supera el monto mínimo de despacho dispuesto por el proveedor, entonces se decidirá por el otro proveedor que tenga el mismo puntaje, y en caso de no cumplir esta premisa, se decidirá por el segundo puntaje más alto, y así sucesivamente
Siguiendo este orden de ideas, en la eventualidad de que ambas empresas cumplan con el plazo de entrega más breve, el menor precio, la mayor garantía, y superan el monto mínimo de despacho dispuesto por el proveedor, se decidirá por la empresa que tenga la mejor calificación dentro del sistema de información www.mercadopublico.cl
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Readjudicacion por Rechazo |
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En caso de no ser aceptada la orden de compra, se procederá a la readjudicación del producto al proveedor que continúe en orden decreciente, según la respectiva acta de evaluación.
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Cambio o Sustitucion |
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El proveedor adjudicado, deberá entregar los productos definidos en la respectiva orden de compra basada en la oferta realizada. Será responsabilidad de dicho proveedor el cambio o sustitución de o los productos en el caso de encontrarse dañados o en mal estado. Todos los costos asociados al cambio o sustitución serán de cargo del proveedor. El cambio o sustitución deberá realizarse dentro del plazo de 7 días hábiles.
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DATOS DE FACTURACION |
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NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA – SALUD
DIRECCION: RAFAEL SOTOMAYOR # 415-ARICA
RUT: 69.010.100-9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
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ENVIO DE PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO |
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Los productos deberán ser entregados solo con GUIA DE DESPACHO, señalando la ID de la orden de compra y el detalle de todos los artículos con valores unitarios netos.
NO se recibirán productos con factura, no contabilizándose como fecha efectiva de entrega. La bodega de recepción de productos tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para revisión, cotejo de los productos de la unidad requirente, concluir el proceso de inventario de los mismo y finalmente emitir el acta de entrega o de conformidad.
Concluido este plazo, la unidad de bodega solicitará al proveedor la factura asociada a la orden de compra, vía teléfono o correo electrónico para efectos de proceder a la recepción conforme y dar inicio al plazo de 30 días para efectuar el pago.
Toda orden de copra contempla un plazo de entrega de productos conforme a lo descrito en las bases de licitación. El retraso en la entrega de los mismos faculta a la Municipalidad para iniciar el procedimiento de aplicación de multa establecido en las presentes bases, el cual eventualmente podría implicar demora en la solicitud de la factura al proveedor, y en consecuencia retraso en el pago dentro plazo indicado en las bases de licitación.
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PACTO DE INTEGRIDAD |
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El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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MODO DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS |
Los productos DEBERÁN SER ENTREGADOS SOLO CON GUÍA DE DESPACHO, señalando la ID de la orden de compra y el detalle de todos los artículos con valores unitarios neto. NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CON FACTURA, no contabilizándose como fecha efectiva de entrega. La bodega de recepción de productos, tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para la revisión, cotejo de los productos con la unidad requirente, concluir el proceso de inventario de los mismos y finalmente emitir acta de entrega o de conformidad. Concluido este plazo la unidad de bodega solicitará al proveedor la factura asociada a la orden de compra, vía teléfono o correo electrónico, para efectos de proceder a la recepción conforme y dar inicio al plazo de 30 días para efectuar el pago. Toda orden de compra contempla un plazo de entrega de los productos, conforme las bases de licitación. Toda Orden de compra contempla un plazo de entrega de los productos, conforme a las bases de licitación. El retraso en la entrega de los mismos faculta a la Municipalidad para iniciar el procedimiento de aplicación de multa establecido en las presentes bases, el cual eventualmente podría implicar demora en la solicitud de factura al proveedor, y en consecuencia retraso en el pago dentro del plazo indicado en las bases de la licitación. EN LA GLOSA DEBE INDICAR LO SIGUIENTE: 1.- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA, DISAM 2.- RUT: 69.010.100-9 3.- GIRO DEBE DECIR: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL4.- DIRECCION DEBE DECIR: SOTOMAYOR 415 5.- despachado: DIRECCION DE DESPACHO:
CONTACTO DE PAGO: JACQUELINE MORALES 2382110 JACQUELINE.MORALES@SERMUS
ARICA.CL
EMAIL ENVIO FACTURA:
Chuquicamata Nº 2925 Esq. Renato Roca galpon 23, Arica, Región de Arica y Parinacota,Teléfono Directo Bodega de distribución: 58-2386867 anexo 6867 ARICA. UNA VEZ RECIBIDO LOS PRODUCTOS CONFORME, SE SOLICITARA LA FACTURA A VIA TELEFONO O CORREO ELECTRONICO.
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cantidad de los productos |
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CANTIDAD DE PRODUCTOS
La Municipalidad de Arica, DISAM, podrá disminuir la cantidad de productos solicitados al momento de adjudicar esta Licitación.
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MONTO ENVIO DEL DESPACHO |
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En caso de que un proveedor tenga el mayor puntaje en un solo ítem, y este no alcance el monto mínimo de despacho dispuesto por el proveedor, se procederá a adjudicar aquel ítem al proveedor que tenga el segundo puntaje más alto, y así sucesivamente. El proveedor debe señalar monto mínimo.
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ORDEN DE COMPRA |
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Para los casos en que el proveedor no hubiera aceptado la Orden de Compra y haya entregado total o parcialmente los productos o servicios, se considera que el plazo de entrega comenzó al segundo día hábil de emitida la orden de compra. PARA CONTABILIZAR DIAS EN ORDEN DE COMPRA Para efectos de Estipulación de Plazos de entrega en la orden de compra, "el computo de los plazos principia con la aceptación de la Orden de Compra".
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ENTREGA DE LOS PRODUCTOS |
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ENTREGA DE LOS PRODUCTOS El plazo de entrega de los productos no puede ser mayor a 15 días hábiles, desde la fecha de aceptación de la respectiva Orden de Compra. El no cumplimiento de esta cláusula, generara la aplicación de una MULTA 0,5% diaria a partir del día hábil N°16, con un tope de hasta 10 días hábiles para la aplicación de esta.
MULTAS POR PLAZO DE ENTREGA MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIO: En caso de que el proveedor entregue parcialmente los productos adjudicados se aplicará una multa del 2% sobre el valor neto de los productos no despachados.
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PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTA |
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En caso de incumplimiento en la entrega del producto dentro del plazo solicitado, se aplicará una multa según lo señalado precedentemente. Para estos efectos, la entidad edilicia por intermedio del funcionario responsable de la compra, le informará al adjudicatario, la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa, mediante carta certificada. El adjudicatario tendrá un plazo de tres días hábiles para efectuar sus descargos desde la notificación respectiva, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Para efectos de contabilizar el plazo de notificación, se contará desde el tercer día hábil del despacho de la comunicación precedente. Recibidos los descargos del adjudicatario dentro del plazo establecido de manera formal vía Correo Certificado en las oficinas del DISAM ubicada en calle Patricio Lynch 236 de Arica, el Jefe de Abastecimiento o quien lo subrogue del DISAM, en un plazo de 3 días hábiles desde la recepción de los mismos, procederá a evaluar todos los antecedentes relativos a la aplicación de la multa y resolverá si mantendrá la misma, total o parcialmente, o bien la dejará sin efecto, emitiendo un pronunciamiento acogiendo o rechazando los descargos (total o parcialmente, documento que remitirá por carta certificada al mismo adjudicatario para su conocimiento. Ahora bien, una vez rechazados los descargos del adjudicatario, o bien vencido el plazo sin presentar descargos, la entidad procederá a aplicar la multa. COBRO DE MULTAS El monto de las multas, será calculado en valores netos y se aplicará sobre el monto total en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se realizará la cobranza directamente al proveedor. Los montos percibidos por concepto de multas ingresarán al presupuesto de la respectiva entidad licitadora. MODO DE ENVIO DE LOS PRODUCTOS Los productos DEBERÁN SER ENTREGADOS SOLO CON GUÍA DE DESPACHO, señalando la ID de la orden de compra y el detalle de todos los artículos con valores unitarios neto. NO SE RECIBIRÁN PRODUCTOS CON FACTURA La bodega de recepción de productos, tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para la revisión, cotejo de los productos con la unidad requirente, concluir el proceso de inventario de los mismos y finalmente emitir acta de entrega o de conformidad. Concluido este plazo la unidad de bodega solicitará al proveedor la factura asociada a la orden de compra, vía teléfono o correo electrónico, para efectos de proceder a la recepción conforme y dar inicio al plazo de 30 días para efectuar el pago. Toda orden de compra contempla un plazo de entrega de los productos, conforme las bases de licitación. Toda Orden de compra contempla un plazo de entrega de los productos, conforme a las bases de licitación. El retraso en la entrega de los mismos faculta a la Municipalidad para iniciar el procedimiento de aplicación de multa establecido en las presentes bases, el cual eventualmente podría implicar demora en la solicitud de factura al proveedor, y en consecuencia retraso en el pago dentro del plazo indicado en las bases de la licitación.
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