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Pacto de Integridad |
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El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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Bases |
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Esta Licitación se rige por las presentes Bases Administrativas y Técnicas de licitación en que se publicaran en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl y en lo no previsto por estas bases por las normas de la Ley 19.886 y su Reglamento.
Asimismo, forman parte de estas bases de licitación, las aclaraciones escritas que emita CONAF, en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad Foro del mencionado portal de compras.
La Corporación podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación pública, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen estas modificaciones en sus ofertas, de esta manera propender a recibir mejores ofertas.
La fecha de cierre de recepción de ofertas podrá ser prorrogada en una semana más, lo que se indicara oportunamente en el portal www.mercadopublico.cl, en caso que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas. Por el mismo plazo de tiempo serán ampliadas cada una de las fechas de todas las etapas de esta licitación pública.
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Postulación |
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El proveedor deberá postular en el Portal Electrónico www.mercadopublico.cl, en el cual se deberán detallar e ingresar la documentación requerida para ponderar los criterios de evaluación: Precio, plazo de entrega, impacto medio ambiental y especificaciones del proceso de lavado y secado.
Las ofertas deberán hacerse en un valor fijo neto en pesos y especificando el valor unitario del producto.
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De la comisión evaluadora |
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La Comisión Evaluadora de las ofertas recibidas en la presente licitación pública estará integrada por los siguientes funcionarios de la Corporación:
- Jefe Depto. de Protección Contra Incendios Forestales, o quién lo reemplace.
- Jefe DEFA Regional o quién lo reemplace.
- Jefa de Logística DEPRIF o quien lo reemplace.
- Jefe Sección Procesos Administrativos DEPRIF o quien lo reemplace.
- Abogado Regional, en calidad de Ministro de Fe o quien lo reemplace.
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Resolución de Empates |
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En caso de ofertas igualadas en puntaje, el factor de desempate será “Precio” si persiste la igualdad el factor de desempate será “Plazo”, si persiste el empate, se tendrá el factor Impacto Medio Ambiental para todos los efectos. De persistir el empate se adjudicara al oferente que ingrese la oferta y documentación al sistema en primer lugar.
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Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
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El proveedor que tenga dudas respecto a la adjudicación, podrá consultar hasta 15 días después de la adjudicación al correo claudio.droguett@conaf.cl dicha pregunta será respondida en un plazo no superior a 5 días de efectuada esta, la que será anexada a la licitación como documento adjunto.
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Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
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La comisión se reserva el derecho de solicitar los antecedentes complementarios que estime necesarios para la correcta, oportuna y objetiva evaluación de las propuestas. Los oferentes que salven errores u omisiones formales contenidas en los documentos por ellos presentados, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás participantes, esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad del resto de los oferentes.
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Resolución de conflictos |
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Las partes de común acuerdo procuran resolver sus conflictos en forma amistosa y armoniosa. En caso de no prosperar o no llegar a acuerdo en los términos señalados, se someterán a los Tribunales ordinarios de Justicia de la ciudad de Rancagua, Región de O’Higgins.
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Reserva de Derechos |
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La Corporación Nacional Forestal Región de O’Higgins, se reserva el derecho de adjudicar la presente licitación pública, pudiendo asimismo declararla desierta por falta de proponentes o en el evento que las ofertas no sean convenientes para los intereses de la Corporación, sea por efecto del valor o por cualquier otra causa que deberá indicarse fundamentalmente en la Resolución que así lo declare. La Corporación Nacional Forestal Región de O’Higgins, se reserva el derecho de descartar a los proveedores que no estipulen expresamente en su oferta, los criterios de evaluación publicados.
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Consultas y Aclaraciones |
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Las consultas referentes a las Bases de esta licitación pública deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del Portal de Compras del Estado, durante las fechas indicadas en el calendario de esta licitación. Las respuestas a dichas preguntas, se publicarán a través de la misma modalidad.
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Forma de Pago |
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A 30 días contra entrega de factura. Contados desde la fecha de la recepción de la factura, por parte de CONAF Región del Libertador General Bernardo O`Higgins. La factura deberá ser extendida de la siguiente forma:
Razón Social: Corporación Nacional Forestal
RUT: 61.313.000-4
Giro: Servicios Forestales
Domicilio: Sargento José Bernardo Cuevas Nº 480
Comuna: Rancagua.
Región: Libertador General Bernardo O’Higgins
Referencia: Orden de compra N°.
La recepción conforme será realizada por la Jefa Procesos Administrativos DEPRIF o quien la reemplace.
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Consultas posteriores al cierre de la licitación y antes de su adjudicación |
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CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de “FORO INVERSO” del Portal de Compras. Los antecedentes que se soliciten deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta o al requerimiento de documentos o certificados originales, y no podrán constituir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.
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Observaciones a la Apertura de las Ofertas |
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El o los proponentes que deseen efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, deberá hacerlo a través del portal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 del Reglamento de la ley 19.886.
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Readjudicación |
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En caso de un retraso de más de 5 días, o de no aceptación de la orden de compra en un plazo de dos días, o el oferente se desista de su oferta o sea inhábil para contratar en los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, la Corporación podrá readjudicar la licitación al segundo mejor oferente y así sucesivamente, sin que dicha readjudicación sea obligatoria para la Corporación."
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Descripción técnica de los productos |
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La presente licitación tiene por objetivo contratar los servicios de lavandería, sanitizado de EPP y otros artículos varios de combate de incendios forestales utilizados por las brigadas de combate de incendios forestales de CONAF en la región de O’Higgins.
El servicio consiste en lo siguiente:
• Lavado, planchado (si corresponde) y sanitizado de vestimenta de protección personal. Se trata de un lavado industrial especializado para prendas y artículos varios técnicos/ignífugas.
• El lavado debe realizarse con detergentes neutros, libres de cloro, blanqueadores y suavizantes. (Anexo N°3)
• Se debe detallar proceso de lavado: tipo de lavado, sanitizado y secado indicando la temperatura utilizada para asegurar que el lavado no altere las características originales de las prendas, tales como su tamaño, composición, color, resistencia, propiedades técnicas o constitución de los materiales. El proceso debe asegurar la correcta higiene y conservación del vestuario, manteniendo su vida útil y funcionalidad. En ningún caso las temperaturas deben superar las temperaturas que degraden las fibras técnicas, ni que afecten costuras, recubrimientos del vestuario y de los artículos. El secado se debe realizar a temperatura controlada o al aire evitando sobrecalentamiento. (Anexo 5)
• La sanitización utilizará productos desinfectantes certificados compatibles con las prendas y artículos varios (sin exceder temperaturas límites). Este proceso elimina bacterias, hongos y contaminantes.
• Se prohíbe planchado a alta temperatura.
• El servicio incluye entrega de cada producto separado individualmente en bolsas de embalaje transparente. Para el caso de prendas menores el proveedor puede presentar una propuesta distinta.
• La cantidad de elementos para la presente temporada (2025-2026) se entregan en la siguiente tabla a modo referencial:
Artículos a lavar Cantidad Precio de prenda usada en caso de pérdida o deterioro
(valor referencial)
Arnés de casco 340 $3.000
Barbiquejos 440 $4.000
Bolso guardarropa 354 $6.000
Camisa ignífuga roja 5 19.600
Casacón amarillo (Ropa ignífuga) 335 $28.000
Casacón rojo 39 $28.000
Chalecos geólogos 0 $11.300
Cinturón de vestir 216 $850
Cubrefaz 373 $9.000
Cubrecamas (*) 0
Frazadas (*) 0
Mascarilla respro 246 11.025
Mochila sistema de hidratación 393 $18.415
Pechera porta radio 107 $22.900
Piernera motosierrista 42 $55.700
Piolas 429 $2.500
Saco de dormir 100 $3.920
(*): Estas y otras prendas pueden ser incluidas en procesos futuros.
• Se requerirá incluir certificado de uso de detergentes y productos de sanitización a utilizar con sus dosis, con sus respectivas fichas técnicas.(Anexo 3)
• En Anexo 2 se debe indicar en una tabla los valores del servicio por cada prenda. El pago de los servicios será en base a los productos efectivamente lavados, sanitizados, secados y empaquetados De acuerdo al valor ofertado en el Anexo 2 por cada producto. Esto implica que las cantidades mencionadas en la tabla anterior pueden variar.
• Control de calidad, las prendas deben ser entregadas limpias, sin residuos químicos, sin daño visible (encogimiento, pérdida relevante del color), sin olores.
• Se solicita que previo retiro de las prendas el proveedor las revise para eliminar las prendas que no estén aptas para lavado, en caso de que esta situación la detecte al momento de realizar el lavado esta debe ser informado al DEPRIF, mediante correo a la jefa de la sección de logística correo: loretto.gonzalez@conaf.cl.
• El retiro y entrega de las prendas del servicio solicitado deben ser retiradas y entregadas en las dependencias del DEPRIF. Este servicio será cargo del oferente.
• El retiro y entrega de las prendas deben ser acordadas entre las partes no debiendo extenderse máximo 30 días hábiles.
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Contraparte técnica |
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La contraparte técnica será la Jefa del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de CONAF, Región de O’Higgins.
La contraparte administrativa será el Jefe de Departamento de Finanzas y Administración Sr. Claudio Droguett Flores.
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Multas y revocaciones |
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En caso de atraso en la prestación del servicio, la Corporación se reserva el derecho de aplicar una multa de 1,0 Unidades de Fomento por cada día de demora, de acuerdo al plazo ingresado por el proveedor siempre que éste no sea justificado, lo que será ponderado por CONAF.
Ante pérdida de las prendas y/o artículos varios debido al proceso de lavado y/o sanitizado se solicitará un pago del 20% del valor de referencia de la prenda utilizada (Ver tabla en página anterior).
En caso de incumplimiento de entrega en el formato solicitado (Empaquetado y etiquetado), la Corporación se reserva el derecho de aplicar una multa que ascienda a un 15% del valor total del servicio prestado.
La justificación en caso de atraso u otro incumplimiento mencionado deberá ser vía correo dirigido al jefe de programa señora Carolina Merino Sobarzo y con a lo menos 5 días hábiles de anticipación. Se excluyen situaciones de fuerza mayor o a solicitud de CONAF.
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Procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas multas |
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A continuación se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas multas:
1. Detectada una situación que eventualmente amerite la aplicación de multa, la contraparte técnica del respectivo contrato, informará a través de un Memorándum a la contraparte Administrativa las situaciones que ameriten la aplicación de multas o del cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, a través de la entrega de un informe técnico, que contenga los hechos específicos que la configuran el/los incumplimientos e insumos que permitan el cálculo de las multas.
2. El Departamento de Administración y Finanzas Regional, calculará las multas aplicadas, y posteriormente, notificará de ello al proveedor, a través de una carta sencilla, visada por la contraparte técnica y la Unidad Jurídica respectiva, a través del correo electrónico único que el proveedor inscriba en el Sistema de Información, y se entenderán como notificadas una vez transcurrido el plazo de 24 horas. En dicha carta de notificación, se identificarán los correos electrónicos a los cuales deberá dirigir su defensa.
3. A contar de dicha notificación el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus defensas por escrito, acompañando todos los antecedentes que estime necesarios que puedan servirle de fundamento.
4. Recibidos los descargos del proveedor dirigidos al Director Regional el Departamento de Administración y Finanzas Regional, deberá remitir los descargos a la contraparte técnica para que posteriormente sean enviados a la Unidad Jurídica correspondiente para que pueda analizar, rechazar o acoger total o parcialmente en un plazo de 30 días hábiles. Dicha decisión será comunicada mediante resolución fundada firmada por el Director Regional, la cual informará sobre la aplicación de la multa, y sobre los hechos en que aquellas se motivan.
5. A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tiene un plazo de 05 días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la resolución o acto administrativo que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición, mediante correo electrónico dirigido al Director Regional considerando los destinatarios indicados en la notificación anterior.
6. CONAF dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para rechazarlos o acogerse, total o parcialmente. Al respecto, la aceptación o el rechazo total a parcial de los descargos del respectivo proveedor, deberá formalizarse mediante resolución fundada firmada por el Director Regional, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar, deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existiesen; y, posteriormente, ser notificada al proveedor mediante el correo electrónico inscrito en el Sistema de Información
7. En el evento de que la sanción sea finalmente cursada, sea total a parcialmente, ésta se hará efectiva a través de una Factura de Cobro emitida al Proveedor por la Unidad de Finanzas correspondiente. Dicho documento deberá ser solicitado por el área administrativa mediante memorándum, adjuntando toda la documentación que respalda la aplicación de la sanción. Por otro lado, si la sanción amerita el cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, dicho cobro se hará efectivo administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Igualmente, de acuerdo a las bases de licitación o el requerimiento, CONAF podrá poner término al contrato producto de la aplicación de estas sanciones. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que la Corporación pudiere interponer en contra del proveedor en virtud del daño ocasionado.
✔ Registro Comportamiento Contractual Proveedor en www.mercadopublico.cl
Toda vez que se cursan multas a un proveedor, el/la encargado/a del proceso de multas, será responsable de ingresar el registro a la Ficha de Contratos correspondiente y/o en el Registro de Proveedores en la plataforma www.mercadopublico.cl. La sanción registrada servirá como insumo en la ficha del proveedor como a la “Nota del Comportamiento Contractual Base”.
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