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1. TABLA DE PONDERACION PARA CRITERIOS DE EVALUACION |
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El Centro Comprador elevará en el Portal Mercado Publico la Tabla de Ponderación con puntajes para asignar en los diferentes Criterios de Evaluación, objeto el Oferente tome conocimiento de la forma en que será evaluada su oferta, teniendo presente que al momento de ofertar deberá tener en cuenta todos los acápites allí estipulados. Por consiguiente, al momento de la adjudicación por parte este Centro, el Proveedor no podrá argumentar desconocimiento. |
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2. INSTRUCCIONES GENERALES |
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El proveedor deberá leer cuidadosamente todas las instrucciones, requisitos y términos de referencias detallados en la presente publicación, objeto responder la totalidad de datos solicitados por esta Entidad Licitante, los que corresponden a datos que son necesarios para completar Criterios de Evaluación. Se hace presente que el proveedor al momento de cotizar en el Portal, acepta y declara haber tomado conocimiento de todos los requisitos y condiciones descritos en esta publicación. |
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3. REQUISITOS PARA LOS OFERENTES (OBLIGATORIO) |
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Aquellos proveedores que postulen en la presente Licitación o Contrato Directo, deberán dar estricto cumplimiento a todo lo requerido en el Pto. 5 “Requisitos para participar en la Licitación” e “Instrucciones para presentación de ofertas”. |
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4. PRODUCTOS ALTERNATIVOS |
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En el caso de que el proveedor oferte productos alternativos a lo solicitado, OBLIGATORIAMENTE deberá elevar en el portal la ficha técnica del producto ofertado. En este caso será el Asesor Técnico del área quien evalué la información determinando si el producto ofertado con una compatibilidad EXCELENTE nota “4” (producto ofertado cumple con lo solicitado por el comprador o corresponde a la mencionada como equivalente) o BUENO nota “2” (producto ofertado corresponde a una alternativa que no se ajusta completamente a lo solicitado, pero se podría utilizar) |
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5. PLAZOS DE ENTREGA OFERTADO POR LOS PROVEEDORES |
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Este debe ser ofertado en días corridos, considerándose para los criterios de evaluación y posterior entrega del material, que el plazo de entrega Inmediato es dentro de las 24 horas de emitida la Orden de Compra, si el proveedor indica de 1 a 2 semanas se considerará el máximo (14 días corridos), al ofertar en días hábiles se le sumarán Sábados, Domingos o Festivos a aquellas ofertas en que el plazo ofertado lo ameritase. |
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6. INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA |
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El proveedor deberá dar estricto cumplimiento al plazo de entrega ofertado, el no cumplimiento de este, será motivo de anulación de la Orden de Compra, adquiriendo dichos productos a la siguiente oferta más conveniente. Este incumplimiento será considerado como un antecedente negativo que se verá reflejado en futuras adquisiciones en el campo CONFIABILIDAD DEL PROVEEDOR. |
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7. ADJUDICACION |
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Para la adjudicación de el o los productos requeridos, este Centro de Abastecimiento verificará el cumplimiento total de todos los requisitos o bases establecidas en la presente publicación, haciendo presente que no siempre se adjudicará el material a quién presente la mejor Oferta Económica, sino a quien obtenga la mayor nota total ponderada producto de la sumatoria de todas las notas obtenidas en los distintos criterios de evaluación. Los proveedores al momento de efectuar algún reclamo al sentirse perjudicados, no podrán argumentar desconocimiento de todo lo establecido en este Proceso de Compras, incluyendo la forma de otorgar las notas, las que se detallan en la Tabla de Ponderación adjunta al Proceso. |
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8. ENTREGA DE MATERIAL PARCIALIZADO |
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Si por alguna razón, la entrega del material por parte del proveedor es en forma parcializada (justificar motivo vía mail), esta deberá ser con Guía de Despacho, objeto el proveedor emita factura por la totalidad de la Orden de Compra publicada, para así no producir variaciones de pesos, entre la factura y Orden de Compra. La no justificación de los motivos por parte del proveedor, será considerado como un antecedente negativo que se verá reflejado en futuras adquisiciones en el campo de CONFIABILIDAD. |
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9. FACTURACION |
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El o los proveedores adjudicados deberán registrar en Factura o Guías de Despacho, el número respectivo de Orden de Compra. |
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10. PRODUCTOS PELIGROSOS O CORROSIVOS |
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La entrega de productos altamente peligrosos o corrosivos, deben ser en los envases originales. Si la cantidad adquirida es menor a la unidad de entrega original, estos deben ser entregados en envases resistentes a su contenido y perfectamente sellados, debiendo rotularse o etiquetarse, con el nombre del producto y las instrucciones de manejo de materiales peligrosos detallados en el envase original. El no cumplimiento será motivo para rechazar la recepción de estos y adjudicar al siguiente oferente con mejor evaluación. |
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11. FICHAS TECNICAS |
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En lo que respecta a la publicación de fichas técnicas requeridas a los oferentes por este Centro Comprador, se deja claramente que estas corresponden a documentos emanados por entidades autorizadas, los que contienen antecedentes o características técnicas del material, y no a imágenes o fotografías sin ningún tipo de dato técnico, siendo estas últimas rechazadas como “fichas técnicas”. |
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12. TRANSPORTE DEL MATERIAL |
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Los Proveedores que entreguen los productos que le fueron adjudicados a través de una Empresa de transporte ajena a su Compañía, serán responsables del material hasta la recepción conforme por parte de esta Unidad de Compra, debiendo efectuar la reposición sin costo alguno, a aquellos materiales que lleguen dañados durante el trayecto entre su Empresa y esta Unidad. |
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13. CESION DE CREDITOS I |
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En caso de haber cesión de créditos a Empresas Factoring, según lo estipulado en la Ley N° 19.983 del Código Civil, el adjudicatario una vez recibida la Orden de Compra deberá informar vía mail a (malvarezg@armada.cl), que hubo Cesión de Créditos, indicando los siguientes datos:
1.- Nombre Empresa Factoring
2.- Dirección
3.- Cuenta Corriente
4.- Fono y Fax |
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14. CESION DE CREDITOS II |
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El oferente al momento de entregar la factura en el Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval, lo deberá hacer acompañada con la correspondiente Carta Notarial que acredita la Cesión de Créditos a la Empresa Factoring. |
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15. CESION DE CREDITOS III |
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La factura emitida con Cesión de Créditos a Empresas Factoring, deberá tener la siguiente leyenda “El CREDITO REPRESENTADO POR LA PRESENTE FACTURA, HA SIDO CEDIDO AL FACTORING……………, DOMICILIADO EN………, A QUIEN SE LE DEBERA EFECTUAR EL PAGO DEL MISMO PARA QUE SE ENTIENDA COMO CANCELADA”. El Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval no aceptará responsabilidad alguna en caso de no cumplimiento de esta. |
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16. ENVIO DE FACTURAS POR EMPRESAS DE CORREO |
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Los Proveedores que no entregan las Facturas respectivas junto con el material adjudicado, deberán hacer envío a domicilio sin costo al cliente de estos documentos para pago, mediante Empresas de traslado de valijas o courrier. Este Unidad de Compra no se hará responsable por perdidas, extravíos o demoras en el pago de estos Documentos para aquellos enviado a través de Correos de Chile cuyo responsable sigue siendo el Proveedor hasta la entrega conforme de este documento a esta Unidad. |
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17. AUMENTO O DISMINUCION EN LAS CANTIDADES DE COMPRA |
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El Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval, por motivos de aumento en la demanda de los materiales por parte de los Usuarios, o por disminución presupuestaria, se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades de compra al momento de adjudicar la publicación según corresponda.. |