Licitación ID: 3486-1-LE26
INSUMOS DENTALES PAC ENERO SP.1
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Fecha de Cierre: 26-01-2026 15:35:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 10
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Productos o servicios
1
Bandas para matriz dental 25 Unidad
Cod: 42151602
ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37%, EN JERINGA 3.5ML X 5GRS GEL. GELACID, AZD SISTEM O EQUIVALENTE.  

2
Bandas para matriz dental 20 Caja
Cod: 42151602
AGUJAS DENTALES DESECHABLES 30G (AGUJA CORTA) CAJA 100 UND TERUMO O EQUIVALENTE  

3
Bandas para matriz dental 20 Unidad
Cod: 42151602
BANDA MATRIZ 5MM X 3 MTS. BANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE, MALEABLE, CON DISPENSADOR (KERR O EQUIVALENTE)  

4
Bandas para matriz dental 20 Unidad
Cod: 42151602
BANDA MATRIZ 6MM X 3 MTS. BANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE, MALEABLE, CON DISPENSADOR (KERR O EQUIVALENTE)  

5
Bandas para matriz dental 5 Unidad
Cod: 42151602
BANDA MATRIZ 7MM X 3 MTS. BANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE, MALEABLE, CON DISPENSADOR (KERR O EQUIVALENTE)  

6
Bandas para matriz dental 1 Unidad
Cod: 42151602
MATERIAL DE RELLENO LISTO PARA USAR, PARA SELLADO PROVISIONAL DENTAL. AJUSTE EN LA BOCA BAJO EFECTO DE SALIVA. COLOR BLANCO OPACO, FRASCO DE VIDRIO CON TAPA HERMETICA 40 GRS  

7
Bandas para matriz dental 1 Unidad
Cod: 42151602
CEMENTO PROVISIONAL PARA FIJACIONES LIBRE DE EUGENOL, CON HIDROXIDO DE CA. CONTIENE BASE 25GRS + CATALIZADOR 25GRS. (VOCO O EQUIVALENTE)  

8
Bandas para matriz dental 130 Unidad
Cod: 42151602
CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS DE 6 MESES A 2 AÑOS, DE CABEZAL PEQUEÑO, REDONDEADO, CERDAS SUAVES. FILAMENTOS DE TYNEX REDONDEADOS. MANGO RECTO DE SUPERFICIE LISA Y FLEXIBLE, CEPILLO CON TAPA PROTECTORA DE CERDAS (PHB PETIT O EQUIVALENTE)  

9
Bandas para matriz dental 20 Pack
Cod: 42151602
COMPOSITE FILTEK SUPREME FLOW A3, JERINGA 2GR, (PACK 2 JERINGAS) FLUIDO, CON PUNTAS INTERCAMBIABLES. CONTIENE RESINAS BIS-GMA, UDMA, TEGDMA Y BIS-EMA RELLENO: SILICE, ZIRCONIA. 3M (SOLVENTUM) O EQUIVALENTE  

10
Bandas para matriz dental 20 Sachet
Cod: 42151602
SACHET DE CUÑAS DE MADERA SURTIDAS TAMAÑO XS A XXL, DE 100 UNIDADES CADA SACHET  

11
Bandas para matriz dental 2 Unidad
Cod: 42151602
EDTA 17 % solución para preparación de canales radiculares, frasco de vidrio oscuro 50 ml. pH neutro I-Dental O EQUIVALENTE  

12
Bandas para matriz dental 10 Unidad
Cod: 42151602
EUGENOL 80% EN FRASCO DE VIDRIO, 30 ML ( HERTZ O EQUIVALENTE)  

13
Bandas para matriz dental 10 Unidad
Cod: 42151602
FRESA DIAMANTE, REDONDA, N° 010, ANILLO AZUL, PARA USO CON TURBINA (ALTA VELOCIDAD)  

14
Bandas para matriz dental 7 Unidad
Cod: 42151602
FRESA DIAMANTE, REDONDA, N° 012, ANILLO AZUL, PARA USO CON TURBINA (ALTA VELOCIDAD)  

15
Bandas para matriz dental 7 Unidad
Cod: 42151602
FRESA DIAMANTE, REDONDA, N° 013, ANILLO AZUL, PARA USO CON TURBINA (ALTA VELOCIDAD)  

16
Bandas para matriz dental 15 Unidad
Cod: 42151602
FRESA DIAMANTE, REDONDA, N° 014, ANILLO AZUL, PARA USO CON TURBINA (ALTA VELOCIDAD)  

17
Bandas para matriz dental 15 Unidad
Cod: 42151602
FRESA DIAMANTE, REDONDA, N° 016, ANILLO AZUL, PARA USO CON TURBINA (ALTA VELOCIDAD)  

18
Bandas para matriz dental 20 Unidad
Cod: 42151602
FRESA DIAMANTE, REDONDA, N° 018, ANILLO AZUL, PARA USO CON TURBINA (ALTA VELOCIDAD)  

19
Bandas para matriz dental 10 Unidad
Cod: 42151602
FRESA CARBIDE REDONDA N° 014, PARA USO CON CONTRA-ANGULO (BAJA VELOCIDAD)  

20
Bandas para matriz dental 9 Unidad
Cod: 42151602
FRESA DIAMANTE, TRONCOCÓNICA, N° 014, ANILLO AZUL, PARA USO CON TURBINA (ALTA VELOCIDAD)  

21
Bandas para matriz dental 5 Unidad
Cod: 42151602
FRESA DIAMANTE PULIDO, GRANO FINO, LLAMA REDONDA, N° 0.23 PARA USO CON TURBINA (ALTA VELOCIDAD)  

22
Bandas para matriz dental 7 Unidad
Cod: 42151602
FRESA DIAMANTE, REDONDA TALLO LARGO, N° 012, ANILLO AZUL, PARA USO CON TURBINA (ALTA VELOCIDAD)  

23
Bandas para matriz dental 10 Unidad
Cod: 42151602
FRESA DIAMANTE, REDONDA TALLO LARGO, N° 014, ANILLO AZUL, PARA USO CON TURBINA (ALTA VELOCIDAD)  

24
Bandas para matriz dental 25 Unidad
Cod: 42151602
FRESA ARKANSAS, PARA ALTA VELOCIDAD, EN FORMA DE LLAMA, PUNTA FINA TRIANGULAR.  

25
Bandas para matriz dental 8 Unidad
Cod: 42151602
FRESA DE PULIDO DE DIAMANTE, GRANO EXTRAFINO, EN FORMA DE LLAMA LANZA LARGA, PARA USO CON TURBINA (ALTA VELOCIDAD)  

26
Bandas para matriz dental 15 Unidad
Cod: 42151602
HEMOSTATICO LIQUIDO CON CLORURO DE ALUMNIO, EN FRASCO DE 10 ML, NO CONTIENE EPINEFRINA (MAQUIRA O EQUIVALENTE)  

27
Bandas para matriz dental 1 Unidad
Cod: 42151602
HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO, EN POMO PLASTICO CON TAPA ENROSCABLE, 20 GRS (MARCA HERTZ O EQUIVALENTE)  

28
Bandas para matriz dental 15 Unidad
Cod: 42151602
HILO RETRACTOR DE TEJIDO N° 00, DE 1,04MM DE DIAMETRO, HILO ENTRELAZADO, 100% ALGODÓN, ENVASE CON CORTADOR DE HILO. ENVASE CONTIENE 244CM DE HILO (ULTRAPACK DE ULTRADENT O EQUIVALENTE)  

29
Bandas para matriz dental 15 Unidad
Cod: 42151602
HILO RETRACTOR DE TEJIDO N° 000, DE 0,89MM DE DIAMETRO, HILO ENTRELAZADO, 100% ALGODÓN, ENVASE CON CORTADOR DE HILO. ENVASE CONTIENE 244CM DE HILO (ULTRAPACK DE ULTRADENT O EQUIVALENTE)  

30
Bandas para matriz dental 20 Caja
Cod: 42151602
HUINCHA DE POLIESTER TRANSPARENTE (CELULOIDE) PARA ODONTOLOGÍA, MEDIDAS DE 0.05X10X120MM. LA CAJA DEBE CONTENER 50 UNIDADES  

31
Bandas para matriz dental 12 Caja
Cod: 42151602
HUINCHA DE LIJA METALICA PARA PULIDO DE AMALGAMA DE 4MM DE ANCHO, LA CAJA DEBE CONTENER 12 UNIDADES, MAQUIRA O EQUIVALENTE  

32
Bandas para matriz dental 1 Caja
Cod: 42151602
JERINGA DE IRRIGACIÓN DE ENDODONCIA MONOJECT 3CC, CON AGUJA INCORPORADA, PUNTA CON CORTE TRANSVERSAL Y PUNTA ROMA. CAJA 100 UNIDADES. COVIDIEN O EQUIVALENTE  

33
Bandas para matriz dental 25 Unidad
Cod: 42151602
Microbrush - microaplicador dental, de grosor ultrafino (1mm) la caja debe contener 100 unidades  

34
Bandas para matriz dental 25 Unidad
Cod: 42151602
MICROBRUSH - MICROAPLICADOR DENTAL, DE GROSOR FINO (1.5MM) - LA CAJA DEBE CONTENER 100 UNIDADES  

35
Bandas para matriz dental 10 Unidad
Cod: 42151602
Microbrush - microaplicador dental, de grosor mediano (2mm) la caja debe contener 100 unidades  

36
Bandas para matriz dental 120 Unidad
Cod: 42151602
PASTA DENTAL NIÑOS, 1100 PPM DE FLUOR, POMO 50 GRS, SABOR FRESA (COLGATE - AQUAFRESH O EQUIVALENTE)  

37
Bandas para matriz dental 41 Unidad
Cod: 42151602
PASTA DENTAL 75 ML, 1450 PPM FLUOR. SABOR MENTA. COLGATE O EQUIVALENTE  

38
Bandas para matriz dental 1 Unidad
Cod: 42151602
PASTA PROFILAXIS DENTAL, GRANO MEDIO, EN SACHET MONODOSIS, CAJA 200 SACHET, SABOR MENTA O FRUTOS ROJOS (ENAMEL PRO 200 O EQUIVALENTE)  

39
Bandas para matriz dental 20 Unidad
Cod: 42151602
Ultra Corega, adhesivo para prótesis dentales crema sin sabor 20gr  

40
Bandas para matriz dental 10 Unidad
Cod: 42151602
SELLANTE DENTAL DE PUNTOS Y FISURAS, CON BAJA VISCOSIDAD, INSOLUBLE EN EL MEDIO ORAL, COLOR BLANCO. INCLUYE BOTELLA 6ML, 1 MANGO APLICADOR DE PINCELES, 60 PINCELES.  

41
Bandas para matriz dental 2 Unidad
Cod: 42151602
SPRAY REFRIGERANTE PARA DETECCIÓN DE VITALIDAD PULPAR, CON TEMPERATURA -26.2°C, INCLUYE EXTENSIÓN PARA DIRECCIONAR SPRAY,ESCENCIA MENTA FRESCA, NO CONTIENE CFC. ENVASE DE 170 GRS/6OZ  

42
Bandas para matriz dental 20 Unidad
Cod: 42151602
TIRANERVIO - EXTRACTOR PULPAR N° 15 COLOR BLANCO, SACHET (ZIPP O EQUIVALENTE) O N°025 (MAILLEFER O EQUIVALENTE)  

43
Bandas para matriz dental 20 Unidad
Cod: 42151602
TIRANERVIO - EXTRACTOR PULPAR N° 20 COLOR AMARILLO, SACHET (ZIPP O EQUIVALENTE) O N°030 (MAILLEFER O EQUIVALENTE)  

44
Bandas para matriz dental 50 Tarro
Cod: 42151602
TOALLA DES CAVIWIPES, CONTIENE 160 TOALLITAS, DESECHABLE, NO TEJIDAS, PRESATURADAS CON CAVICIDE, INGRED ACTIVOS CLORURO DE AMONIO 0.28%, ISOPROPANOL 17.20%, INGREDIENTES INERTES 82.52%  

45
Bandas para matriz dental 15 Bolsa
Cod: 42151602
TORULA DE ALGODÓN TRENZADA, N°2 MEDIANAS, NO ESTERILES, 1 1/2" X 3/8", LA BOLSA DEBE CONTENER 1000 UNIDADES  

46
Bandas para matriz dental 23 Unidad
Cod: 42151602
VASO DAPPEN DE VIDRIO, CRISTAL SOLIDO, COLORES SURTIDOS  

47
Bandas para matriz dental 5 Unidad
Cod: 42151602
VIDRIO IONOMERO DE BASE DE FOTOCURADO JERINGA NDT DE 2.5GRS. CONTENIDO: BIS-GMA, DIURETANDIMETACRILATO, BHT, POLVO DE IONOMERO DE VIDRIO. IONOSEAL-VOCO O EQUIVALENTE  

48
Bandas para matriz dental 12 Pack
Cod: 42151602
COMPOSITE FILTEK SUPREME FLOW A2, JERINGA 2GR (PACK 2 JERINGAS) FLUIDO, CON PUNTAS INTERCAMBIABLES. CONTIENE RESINAS BIS-GMA, UDMA, TEGDMA Y BIS-EMA RELLENO: SILICE, ZIRCONIA. 3M (SOLVENTUM) O EQUIVALENTE)  

49
Bandas para matriz dental 15 Unidad
Cod: 42151602
PROPILENGLICOL DE USO DENTAL, EN FRASCO DE 20 ML  

50
Bandas para matriz dental 1 Unidad
Cod: 42151602
RESINA ACRILICA USADA PARA REBASE DURO. CONT: POLVO 80GR, LIQUIDO 50ML, AGENTE DE UNIÓN 12GR, TAZA DE MEZCLA 4 UN, VIAL PARA MEDIR 1, CUENTA GOTAS 1, CEPILLO Y ESPATULA. ACRILICO DE COLOR ROSADO. GC RELINE O EQUIVALENTE  

51
Bandas para matriz dental 20 Unidad
Cod: 42151602
TIRANERVIO - EXTRACTOR PULPAR N° 25 COLOR ROJO SACHET (ZIPP O EQUIVALENTE) O N°035 (MAILLEFER O EQUIVALENTE)  

52
Bandas para matriz dental 6 Unidad
Cod: 42151602
OXIDO ZINC 60GRS- CEMENTO PROVISORIO  

53
Bandas para matriz dental 1 Unidad
Cod: 42151602
EDTA 17 % GEL, para preparación de canales radiculares, en jeringa 3.7 grs. Puntas intercambiales. I- DENTAL O EQUIVALENTE  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSUMOS DENTALES PAC ENERO SP.1
Estado:
Publicada
Descripción:
ADQ. DE INSUMOS DENTALES PAC ENERO (SP.1)
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Unidad de compra:
Departamento De Salud
R.U.T.:
69.190.400-8
Dirección:
GOROSTIAGA Nº 258, SRA REBECA SAAVEDRA
Comuna:
Nueva Imperial
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-01-2026 15:35:00
Fecha de Publicación: 19-01-2026 13:16:06
Fecha inicio de preguntas: 19-01-2026 13:45:00
Fecha final de preguntas: 20-01-2026 15:30:00
Fecha de publicación de respuestas: 21-01-2026 16:45:00
Fecha de acto de apertura técnica: 26-01-2026 15:36:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-01-2026 15:36:00
Fecha de Adjudicación: 27-02-2026 18:18:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- CONDICIONES PARA OFERTAR
2.- PROGRAMA DE INTEGRIDAD
Documentos Técnicos
1.- DEBERÁ ADJUNTAR FICHA DE LOS INSUMOS DENTALES OFERTADOS, SI SOLO ADJUNTA IMAGEN DEL PRODUCTO, NO SERA CONSIDERADO PARA EVALUAR. INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE FORMA CLARA Y EN DÍAS HÁBILES.
 
Documentos Económicos
1.- INGRESAR OFERTAS EN VALORES NETOS.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 ESPECIFICACIONES EL OFERENTE QUE DE CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LINEA OBTENDRÁ 45%. EL OFERENTE QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN UNA LINEA, NO SERÁ EVALUADO LO OFERTADO EN ESA LINEA. 45%
2 Precio (PRECIO MÍNIMO OFERTADO/PRECIO OFERTADO) X 100 X 20% 20%
3 Plazo de Entrega PROVEEDOR OFERTA DE 2 A 3 DÍAS HÁBILES= 15%, PROVEEDOR OFERTA DE 4 A 6 DÍAS HÁBILES= 10%, PROVEEDOR OFERTA 7 DÍAS HÁBILES O MAS= 0%, NO INDICA PLAZO DE ENTREGA EN OFERTA= 0% 15%
4 COMPORTAMIENTO BASE DEL PROVEEDOR PROVEEDOR CON COMPORTAMIENTO BASE NOTA 5/5 EN MERCADO PUBLICO AL MOMENTO DE LA APERTURA=10% PROVEEDOR CON COMPORTAMIENTO BASE CON NOTA MENOR A 5/5 EN MERCADO PUBLICO AL MOMENTO DE LA APERTURA= 0%, NO INDICA INFORMACION RESPECTO A COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PUBLICO AL MOMENTO DE LA APERTURA=0% 10%
5 PROGRAMA DE INTEGRIDAD PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTO DE POLÍTICA DE INTEGRIDAD DE SU EMPRESA EL CUAL DEBE SER DE CONOCIMIENTO DE SU PERSONAL, PARA ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ADJUNTAR (MAIL INFORMATIVO, CHARLA, LIBROS CON FIRMAS, EXPOSICIONES, DECLARACIÓN JURADA) =10% NO ENVIO DE DOCUMENTO DE POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y NO CONOCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO POR SUS TRABAJADORES= 0% 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Monto Total Estimado: 7000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones EL MONTO ES CON IVA INCLUIDO
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: YESSICA MUÑOZ BUSTOS
e-mail de responsable de pago: ymunoz@nuevaimperial.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “ESPECIFICACIONES”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”.  y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “PLAZO”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “COMPORTAMIENTO BASE” y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio "PROGRAMA DE INTEGRIDAD"  y se seguir así se adjudicará a quien haya subido primero su oferta al portal Chile Compra.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A través del foro inverso del portal www.chilecompra.cl no serán consideradas las consultas por correo o vía telefónica. 
DE LA READJUDICACION
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no firma el contrato, no acepta la orden de compra o no da cumplimiento a lo estipulado en las bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
DE LA ENTREGA

El proveedor adjudicado, deberá hacer entrega de los insumos dentales puesto en piso de bodega Cesfam, ubicada en Gorostiaga Nº258, comuna de Nueva Imperial.

HORARIO DE ENTREGA: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 8.15 A 12.45 Y DE 14.00 A 16.30 HRS, DÍA MIÉRCOLES DE 8.00 AM A 12.30 HRS.

Entrega inmediata, entrega a través de medio de transporte, etc. NO SERA EVALUADA. El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles.

Se tomará mayor día ofertado en la licitación, (ejemplo si indica de 1 a 5 días, el mayor día será considerado como plazo de entrega)

En caso de que el proveedor no alcance el monto mínimo del traslado de los insumos declarados en su oferta, se le adjudicará al proveedor que le siga en puntaje.

SE DEBE FACTURAR TAL CUAL COMO SE INDICA EN LA ORDEN DE COMPRA

EL FLETE DEBE SER DE CARGO DEL PROVEEDOR, DEBE SER INCLUIDO EN EL VALOR DEL PRODUCTO (NO SEPARAR EN OTRO ÍTEM EL FLETE)

Cuando el municipio se refiere al plazo de entrega, este corresponde a los días que se demorara el producto en estar en piso bodega general o bodega de insumos clínicos, dental y fármacos de Cesfam. (No en tránsito, ni salida de sus bodegas, ni siendo procesando pedido en sus dependencias)

Si el proveedor indica plazo de entrega en horas, tampoco será considerado para evaluar en el criterio “Plazo de Entrega” será considerado con ponderación 0%.

El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles en piso bodega cesfam
DE LAS OFERTAS
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas de los insumos dentales ofertados, en caso de no adjuntar no será considerara la oferta de la linea de dicho insumo.
NO SE CONSIDERARA COMO FICHA TECNICA UNA IMAGEN.
DE LA FECHA DE ADJUDICACION
La municipalidad podrá adjudicar en una fecha distinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios, cuando por razones de orden técnico y/o administrativos no sea posible cumplir con dicho plazo, esto a través de una resolución fundada.
DE LAS CANTIDADES
La Municipalidad se reserva el derecho a aumentar o disminuir las cantidades solicitadas hasta en un 30%, cualquiera sean sus montos, precios y condiciones. Tal variación no podrá significar una alteración del precio o plazos ofrecidos por el proveedor.
DE LOS PRODUCTOS
Si el o los proveedores adjudicados no entregan los insumos dentales ofertados, estos no se recepcionaran. Se solicitará su cambio o en su defecto la correspondiente nota de crédito.

Se le solicitará a los proveedores adjudicados, enviar insumos dentales con guía de despacho, una vez recepcionado conforme por bodega se solicitara la respectiva factura, para gestionar su pago.

Los proveedores adjudicados deberán cumplir la fecha de entrega establecida en su oferta, de lo contrario se anulara la orden de compra y se cursará multa en portal Mercado Público.
DE LA ADJUDICACIÓN
La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar por línea, o dejar algunas líneas desiertas en caso de no cumplimiento de las especificaciones o no presentación de ofertas, o dejar algunas líneas inadmisibles o en su totalidad,  o declarar desierta la licitación si no fuese conveniente para los intereses del municipio.

Conforme al artículo 62 del Decreto N° 661/2024.
DEL CONTRATO
El contrato se formalizará con la emisión de la orden de compra, según art. 117 del reglamento.

Proveedor tiene 24 horas desde que se envía la orden de compra para aceptar en el portal..
DE LAS MULTAS
La municipalidad aplicará multas por incumplimiento de plazo de entrega, de acuerdo a lo siguiente: El proveedor adjudicado deberá pagar una multa diaria del 0.4% del monto total contratado, por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo de entrega de los insumos o productos. Procedimiento del cobro de multas a) La unidad técnica, una vez tomado conocimiento de la infracción, comunicará por correo electrónico a la Dirección de Control Municipal, para que, a través de su unidad jurídica, inicie el procedimiento de cobro de la multa. b) La Dirección de Control, comunicará por carta certificada según el artículo 46 de la Ley 19.880 y correo electrónico al proveedor del hecho constitutivo de la infracción, quien tendrá dos días hábiles para hacer los descargos que estime pertinente, contados desde la fecha de recepción de la carta certificada. c) Los descargos deben ser dirigidos al Sr. Alcalde, en formato papel, ingresado por la Oficina de Partes en sobre cerrado, señalando el nombre del oferente, y la siguiente lectura “Descargos en procedimiento de cobro de multas en licitación Pública ID N° 3486-xx-xx. d) Cumplido el plazo para hacer los descargos, habiéndose realizado o no, el Alcalde con el mérito de los antecedentes que acrediten la infracción, más el informe de la Unidad Jurídica, resolverá mediante Decreto exento. e) En caso de que el Decreto ordene el cobro de la multa, se notificara por correo electrónico al proveedor, teniendo este un plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la fecha emisión del correo electrónico para enterar por Tesorería Municipal el pago de la multa, debiendo entrega copia del pago de la multa dentro de los 2 días hábiles siguientes en la Unidad Jurídica. f) El cobro de la multa, no resulta afecto a IVA, por cuanto la obligación de pagar aquella cantidad de dinero por el retardo o incumplimiento en la entrega de los insumos, no reconoce como causa una contraprestación de la empresa mandante que pudiera constituir o ser asimilada a venta o servicio, requisito fundamental para que se esté ante un hecho gravado con este impuesto, sin perjuicio de ello la estimación del valor de la multa, se calcula sobre el monto total contratado.
DEL PAGO
Se realizará el pago en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de los productos o insumos y posterior emisión de la factura. El pago se realizará mediante transferencia electrónica, depósito o cheque, según lo indique el proveedor al momento de entregar la factura. - El proveedor deberá indicar el número de la orden de compra en la factura. - Proveedor deberá facturar en base a la descripción de cada insumo o producto descrita en la orden de compra. - El proveedor deberá indicar datos para realizar pago, ya sea descrito en su factura o documento anexo. - El proveedor debe una vez emitida la respectiva factura, subir a plataforma de SII.

TENER ESPECIAL CUIDADO AL FACTURAR YA QUE DEBERÁ ENVIAR: EN REFERENCIA DEBE DECIR: OCDS 3486-XX-XXX recepcion-dte@blueline.cl

ESTAMOS HABILITANDO UN NUEVO SISTEMA DE FACTURACION.
DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
Se deberá considerar un vencimiento mínimo de 12 meses para insumos dentales, en caso de ser menor proveedor deberá adjuntar carta de canje para su cambio de ser necesario.
PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LOS PROVEEDORES
Los proveedores deberán acreditar la existencia de programa de integridad y ética empresarial, los cuales deberá ser conocido por sus trabajadores y aplicado a su personal. ( Art. 17 del reglamento de la ley 19.886 y sus modificaciones) PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTO DE POLÍTICA DE INTEGRIDAD DE SU EMPRESA EL CUAL DEBE SER DE CONOCIMIENTO DE SU PERSONAL, PARA ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ADJUNTAR (MAIL INFORMATIVO, CHARLA, LIBROS CON FIRMAS, EXPOSICIONES, DECLARACIÓN JURADA) DEBERÁ LLENAR DECLARACION JURADA SIMPLE ADJUNTA EN LICITACIÓN.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.