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DE LA READJUDICACION |
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Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no firma el contrato, no acepta la orden de compra o no da cumplimiento a lo estipulado en las bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
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DE LA ENTREGA |
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El proveedor adjudicado, deberá hacer entrega de los insumos clinicos puesto en piso de bodega Cesfam, ubicada en Gorostiaga Nº258, comuna de Nueva Imperial.
HORARIO DE ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00.
Entrega inmediata, entrega a través de medio de transporte, etc. NO SERA EVALUADA. El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles.
Se tomará mayor día ofertado en la licitación, (ejemplo si indica de 1 a 5 días, el mayor día será considerado como plazo de entrega)
En caso de que el proveedor no alcance el monto mínimo del traslado de los insumos declarados en su oferta, se le adjudicará al proveedor que le siga en puntaje.
SE DEBE FACTURAR TAL CUAL COMO SE INDICA EN LA ORDEN DE COMPRA
EL FLETE DEBE SER DE CARGO DEL PROVEEDOR, DEBE SER INCLUIDO EN EL VALOR DEL PRODUCTO (NO SEPARAR EN OTRO ÍTEM EL FLETE)
Cuando el municipio se refiere al plazo de entrega, este corresponde a los días que se demorara el producto en estar en piso bodega general o bodega de insumos clínicos, dental y fármacos de Cesfam. (No en tránsito, ni salida de sus bodegas, ni siendo procesando pedido en sus dependencias)
Si el proveedor indica plazo de entrega en horas, tampoco será considerado para evaluar en el criterio “Plazo de Entrega” será considerado con ponderación 0%.
El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles en piso bodega cesfam
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DE LAS OFERTAS |
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DEBERÁ ADJUNTAR FICHA TECNICA PARA EVALUACION DE MEDICAMENTOS, SOLO IMAGENES NO SERÁN CONSIDERADAS PARA EVALUACION.
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DE LA FECHA DE ADJUDICACION |
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La municipalidad podrá adjudicar en una fecha distinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios, cuando por razones de orden técnico y/o administrativos no sea posible cumplir con dicho plazo, esto a través de una resolución fundada.
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DE LAS CANTIDADES |
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La Municipalidad se reserva el derecho a aumentar o disminuir las cantidades solicitadas hasta en un 30%, cualquiera sean sus montos, precios y condiciones. Tal variación no podrá significar una alteración del precio o plazos ofrecidos por el proveedor.
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DE LA ADJUDICACIÓN |
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La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar por línea, o dejar algunas lineas desiertas en caso de no cumplimiento de las especificaciones o no presentación de ofertas, o dejar algunas lineas inadmisibles o en su totalidad, o lineas desiertas o en su totalidad si no fuese conveniente para los intereses del municipio.
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DEL CONTRATO |
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El contrato se formalizará con la emisión de la orden de compra, según art. 117 del reglamento.
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DE LAS MULTAS |
De las multas:
La municipalidad aplicará multas por incumplimiento de plazo de entrega, de acuerdo a
lo siguiente:
El proveedor adjudicado deberá pagar una multa diaria del 1% del monto total contratado, por cada día
de atraso en el cumplimiento del plazo de entrega de los insumos o productos indicado en su oferta con
un tope de 10 días hábiles.
Del Plazo de Entrega:
se debe indicar en días hábiles, el plazo de entrega, se contabilizará desde él
envió de la orden de compra por el portal mercado público, el proveedor deberá aceptar la orden de
compra dentro de 24 horas. si el proveedor NO ACEPTA la orden de compra en el tiempo señalado,
se dará por notificado y comenzará a correr el plazo de entrega dado por el proveedor en su
oferta.
Procedimiento del cobro de multas
a) El encargado de bodega general o bodega de farmacia, según corresponda, una vez tomado
conocimiento de la infracción, comunicará por correo electrónico a la unidad de adquisiciones
Municipal, para que esta, informe al Departamento de asesoría jurídica municipal para que inicie el
procedimiento de cobro de la multa.
b) El Depto de asesoría jurídica, comunicará por correo electrónico al proveedor del hecho constitutivo
de la infracción, quien tendrá 5 días hábiles para hacer los descargos que estime pertinente,
contados desde la fecha de recepción del correo.
c) Los descargos deben ser dirigidos a la municipalidad al mismo correo electrónico del que fue
notificado, señalando el nombre del oferente, y la siguiente lectura “Descargos en procedimiento de
cobro de multas en Licitación Pública N° 3486-19-LE26."
d) Cumplido el plazo para hacer los descargos, habiéndose realizado o no, con el mérito de los
antecedentes que acrediten la infracción, más el informe del Depto de asesoría jurídica del municipio
se resolverá mediante Decreto exento.
e) En caso de que el Decreto ordene el cobro de la multa, se notificara por correo electrónico al
proveedor, teniendo este un plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la fecha emisión del correo
electrónico para enterar por Tesorería Municipal el pago de la multa, debiendo entregar copia del
pago dentro de los 2 días hábiles siguientes en la Unidad Jurídica.
f)
El no pago de la multa dentro de los plazos establecidos, faculta al municipio, para rebajar el monto
de dicha multa de la factura siguiente que emita el proveedor, mediante nota de crédito. Asimismo, el
no pago de esta se tomará como antecedente de una mala evaluación para futuras adquisiciones.
g) Con todo, la aplicación de las multas no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación,
cualquiera sea el periodo de contratación.
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DEL PAGO |
Se realizará el pago en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de los productos o insumos y posterior emisión de la factura. El pago se realizará mediante transferencia electrónica, depósito o cheque, según lo indique el proveedor al momento de entregar la factura. - El proveedor deberá indicar el número de la orden de compra en la factura. - Proveedor deberá facturar en base a la descripción de cada insumo o producto descrita en la orden de compra. - El proveedor deberá indicar datos para realizar pago, ya sea descrito en su factura o documento anexo. - El proveedor debe una vez emitida la respectiva factura, subir a plataforma de SII.
TENER ESPECIAL CUIDADO AL FACTURAR YA QUE DEBERÁ ENVIAR: EN REFERENCIA DEBE DECIR: OCDS 3486-19-LE26 recepcion-dte@blueline.cl
ESTAMOS HABILITANDO UN NUEVO SISTEMA DE FACTURACION.
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DE LA FECHA DE VENCIMIENTO |
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Se deberá considerar un vencimiento mínimo de 12 meses para MEDICAMENTOS, en caso de ser menor proveedor deberá adjuntar carta de canje para su cambio de ser necesario.
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PROGRAMA DE INTEGRIDAD |
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PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LOS PROVEEDORES Los proveedores deberán acreditar la existencia de programa de integridad y ética empresarial, los cuales deberá ser conocido por sus trabajadores y aplicado a su personal. ( Art. 17 del reglamento de la ley 19.886 y sus modificaciones) PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTO DE POLÍTICA DE INTEGRIDAD DE SU EMPRESA EL CUAL DEBE SER DE CONOCIMIENTO DE SU PERSONAL, PARA ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ADJUNTAR (MAIL INFORMATIVO, CHARLA, LIBROS CON FIRMAS, EXPOSICIONES, DECLARACIÓN JURADA) DEBERÁ LLENAR DECLARACION JURADA SIMPLE ADJUNTA EN LICITACIÓN.
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Resolución de Empates |
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En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “PLAZO DE ENTREGA”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “COMPORTAMIENTO BASE” y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio "PROGRAMA DE INTEGRIDAD" y se seguir así se adjudicará a quien haya subido primero su oferta al portal Chile Compra.
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Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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DEL ENVIO DE PRODUCTOS |
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Recepción: Se deben enviar los insumos o productos con GUÍA DE DESPACHO, una vez recepcionado conforme por encargado de bodega se solicitará factura, el cual deberá coincidir con los valores y especificaciones expresados en la orden de compra.
POSTERIOR ENVIAR FACTURA AL CORREO:
recepcion-dte9@blueline.cl
ES OBLIGATORIO AL MOMENTO DE FACTURAR, INDICAR EN REFERENCIA; NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.
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