Ficha Licitación

Licitación ID: 3486-20-LE26

INSUMOS CLINICOS

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Agua destilada para irrigación	60 Bidón
Cod: 51102702	60 Bidón
AGUA DESTILADA TRANSPARENTE, INCOLORA, INOLORA Y MISCIBLE, PH 5,4. ENVASE DE 5 LITROS

Agujas hipodérmicas	200 Unidad
Cod: 42142523	200 Unidad
AGUJA HIPODERMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONEXIÓN DE AGUJA (CONO LUER), CON VAINA PROTECTORA DE AGUJA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CALIBRE DE AGUJA 25G X 1 1/2, (PRESENTACION EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO)

Agujas hipodérmicas	200 Unidad
Cod: 42142523	200 Unidad
AGUJA HIPODERMICA DE ACERO INOXIDABLE, CONEXIÓN DE-AGUJA (CONO LUER), CON VAINA PROTECTORA DE AGUJA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CALIBRE DE AGUJA 19G X 1, (PRESENTACION EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO)

Vendajes de apósitos	30 Unidad
Cod: 42311526	30 Unidad
APOSITO DE ALGINATO Y PLATA IONICA, ABSORBENTE CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS DE AMPLIO ESPECTRO, SIN INDUCIR RESITENCIA. INDICADO EN LA CURACION DE HERIDAS CRONICAS Y CON ALTO RIESGO DE INFECCIÓN, COMO ULCERAS POR PRESIÓN, ULCERAS VENOSAS, ARTERIAL

Vendajes de apósitos	30 Unidad
Cod: 42311526	30 Unidad
APÓSITO ANTIMICROBIANO CONSTITUIDA POR 3-5% DE CELULOSA, 95- 97% AGUA, 0,3% POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB) Y FILM DE POLIÉSTER, MEDIDA 5X5 CENTIMETROS APROXIMADO (LÁMINAS PROTECTORAS EN AMBOS LADOS DEL APÓSITO), PRESENTACION EN ENVASE INDIVIDUAL,

Vendas de gasa	500 Unidad
Cod: 42311511	500 Unidad
APOSITO 10 X 10 CM, GASA TEJIDA MAS ALGODÓN HIDROFILO, ENVOLTORIO GRADO MEDICO. (PRESENTACION EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO)

Vendajes de apósitos	60 Unidad
Cod: 42311526	60 Unidad
APÓSITO 10 X 10 CON PLATA IÓNICA, DOBLE CAPA DE HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETILCELULOSA Y FIBRA DE REFUERZO. ES UN APÓSITO SUAVE, ESTÉRIL, NO TEJIDO HECHO DE DOS CAPAS DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA IMPREGNADAS CON UN 1.2% DE PLATA IÓNICA (AGENTE ANTIMI

Vendajes de apósitos	60 Unidad
Cod: 42311526	60 Unidad
APOSITO SUPER ABSORBENTE 10X10CM, NO ADHESIVO APOSITO ESTERIL PARA HERIDAS CON EXUDADO ABUNDANTE, CONSISTENTE EN UNA CAPA NO TEJIDA PERMEABLE AL AIRE E IMPERMEABLE AL AGUA CON UNA CAPA DE ALMOHADILLA SUPERABSORBENTE, CONVAMAX O EQUIVALENTE, (PRESENT

Vendajes de apósitos	50 Unidad
Cod: 42311526	50 Unidad
APOSITO TULL DE CONTACTO, CON UNA MATRIZ LIPIDOCOLOIDE NO ADHERENTE Y NO OCLUSIVA CON TECNOLOGÍA TIC-NOSF HEALING MATRIX (NOSF* IMPREGNADO EN UNA MATRIZ CICATRIZANTE DE TLC) (PRESENTACION EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO)

Analizadores de glucosa	6000 Unidad
Cod: 41115830	6000 Unidad
CINTA P/DETERMINACION GLUCOSA SANGRE USO CLÍNICO PARA EQUIPO ACCU-CHEK GUIDE, POR CADA CINTA DE GLICEMIA SE DEBE INCLUIR LANCETA UNIVERSAL SOFT CALIBRE 28G.VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO

Contenedores de recogida de orina	30 Unidad
Cod: 41104112	30 Unidad
CONTENEDOR PARA RECOLECCIÓN DE ORINA 24 HORAS, DE 2500 A 3000 CC, GRADUADO, COLOR ÁMBAR, CON VÁLVULA A PRESIÓN PARA VERTER LIQUIDO SIN DERRAMAR, DE POLIPROPILENO TAPA ROSCA A PRUEBA DE FUGAS, CON ASA PARA MANIPULA, DE PREFERENCIA CON DISPOSITIVO DE

Vendajes de apósitos	40 Unidad
Cod: 42311526	40 Unidad
APOSITO 10 X 10 DE ESPUMA DE POLIURETANO HIDRÓFILO CON PLATA IÓNICA, AZUL DE METILENO Y VIOLETA DE GENCIANA, ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. (VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO)

Vendajes de apósitos	40 Unidad
Cod: 42311526	40 Unidad
APOSITO 5 X 5 DE ESPUMA DE POLIURETANO HIDRÓFILO CON PLATA IÓNICA, AZUL DE METILENO Y VIOLETA DE GENCIANA, ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. (VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO)

Fijadores de revelado de película radiográfica médica	20 Unidad
Cod: 42203708	20 Unidad
FIJADOR CITOLOGICO SPRAY UD 100 CC, PRESENTACION EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO.

Kits de ensayo parasitológicos o micológicos, o suministros	250 Unidad
Cod: 41116140	250 Unidad
FRASCO PARASITOLÓGICO DE 60 ML APROX CON FIJADOR DE FORMALINA, TAPA ROSCA CON TRES CORRIDAS DE HILO LO QUE HACE QUE SU CIERRE SEA MÁS HERMÉTICO, PALETA PEGADA A LA TAPA, MEDIDAS APROXIMADAS: 5 A 6 CENTÍMETROS DE ALTO, 4 A 5 CENTÍMETROS DIÁMETRO BOCA,

Vendaje de gel	10 Unidad
Cod: 42311513	10 Unidad
HIDROGEL CON PLATA 45G, SOLUCIOIN DE NACI 0,9% MAS PLATA EN FORMA DE GEL. COMPOSICION BASADA EN AGUA PURIFICADA MAS CLORURO DE SODIO 0,9% Y GOMA XÁNTICA, LA CUAL DA VISCOSIDAD. (PRESENTACION EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑ

Bisturíes de laboratorio	200 Unidad
Cod: 41122407	200 Unidad
HOJAS PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE NUMERO 15 ESTERILIZADAS CON RAYOS GAMMA CON RADICACIÓN DE 2.5 M RADS. HOJAS DE ACERO CARBONO PARA MÁXIMA DURABILIDAD. (PRESENTACIÓN EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO)

Sutura	10 Kit
Cod: 42312201	10 Kit
MONOFILAMENTO CON REPUESTO PARA TEST DE PIE DIABÉTICO, INSTRUMENTO MÉDICO ESENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD EN PACIENTES CON RIESGO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA DIABÉTICA. ESTE DISPOSITIVO ESTÁ COMPUESTO POR UN FILAMENTO DE NAILON QUE, AL DO

Halogenuros ácidos o sus sustitutos	40 Unidad
Cod: 12352307	40 Unidad
SOLUCIÓN TÓPICA COMPUESTA POR ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS DE ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES EN UN 98 % Y UN 2% COMPUESTO POR: ALOE VERA, CENTELLA ASIÁTICA Y PERFUME (ESENCIA DE ROMERO) PRESENTACION EN ENVASE DE 30 ML APROXIMADO. (PRESENTACION EN ENVASE

Esterilizadores o autoclaves de vapor	5 Unidad
Cod: 42281508	5 Unidad
MANGA DE PAPEL 25 CENTIMETROS DE ANCHO SIN FUELLE, GRADO MÉDICO HIDRÓFOBO DE ALTA RESISTENCIA A PINCHAZOS Y RASGADURAS, IMPRESO CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO EN SUS COSTADOS COMO TESTIGOS DE VIRAJE, FILM IMPERMEABLE Y TRANSPARENT

Esterilizadores o autoclaves de vapor	5 Unidad
Cod: 42281508	5 Unidad
MANGA DE PAPEL 7,5 CENTIMETROS DE ANCHO SIN FUELLE GRADO MÉDICO HIDRÓFOBO DE ALTA RESISTENCIA A PINCHAZOS Y RASGADURAS, IMPRESO CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO EN SUS COSTADOS COMO TESTIGOS DE VIRAJE, FILM IMPERMEABLE Y TRANSPARENT

Esterilizadores o autoclaves de vapor	5 Unidad
Cod: 42281508	5 Unidad
MANGA DE PAPEL 5 CENTIMETROS DE ANCHO GRADO MÉDICO HIDRÓFOBO DE ALTA RESISTENCIA A PINCHAZOS Y RASGADURAS, IMPRESO CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO EN SUS COSTADOS COMO TESTIGOS DE VIRAJE, FILM IMPERMEABLE Y TRANSPARENTE DE POLIÉST

Válvulas, adaptadores o conectores de circuito	10 Unidad
Cod: 42272214	10 Unidad
NIPLE CONECTOR DE OXÍGENO, FABRICADO EN PVC DURADERO, ESTE CONECTOR DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO Y TUERCA MÓVIL GARANTIZA UNA ALTA RESISTENCIA Y FIABILIDAD EN SU USO CONTINUO, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD MÉDICA.

Papel de registro de electrocardiografía (ECG)	10 Rollo
Cod: 42181709	10 Rollo
PAPEL UPP 110 HD, DIMENSIONES DEL ROLLO: 110 MM X 20 M, CANTIDAD DE IMPRESIÓN: APROXIMADAMENTE 220 COPIAS POR ROLLO, TAMAÑO DE LA IMAGEN 100 X 75 MM, RECUBRIMIENTO ANTIESTÁTICO, EXCELENTE CALIDAD DE IMPRESIÓN ALTA RESISTENCIA AL AGUA, ALTA RESISTENCI

Calcetines	10 Par
Cod: 53102402	10 Par
PAR DE CALCETINES COMPRESIVOS MEDIDA 21 A 23 CM, COMPRESIÓN 20 MMHG, TALLA M

Portaobjetos	500 Unidad
Cod: 41122601	500 Unidad
PORTAOBJETO 25.4 MM X 76.2 MM X 1-1.2 MM, CON FRANJA ESMERILADA POR 2 CARAS Y BORDES ESMERILADOS.

Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío	10 Unidad
Cod: 41104107	10 Unidad
PORTATUBO REUTILIZABLE PARA TOMA DE MUESTRAS AL VACÍO (EXTRACCIÓN DE MUESTRA DE SANGRE). DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, DE AJUSTE PERFECTO A LA AGUJA MÚLTIPLE, MARIPOSA Y ADAPTADOR LUER. COMPATIBLE CON TUBOS PARA TOMAS DE MUESTRAS AL VACÍO Y FRASCOS DE H

Povidona yodada	10 Unidad
Cod: 51102713	10 Unidad
POVIDONA YODADA SOLUCION TÓPICA 10% FC 250 ML, ENVASE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO

Povidona yodada	20 Unidad
Cod: 51102713	20 Unidad
POVIDONA YODADA SOLUCION TOPICA 10% FC 30 ML, ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO.

Soluciones para la limpieza de heridas	20 Unidad
Cod: 42312313	20 Unidad
SOLUCIÓN PARA EL LAVADO, DESCONTAMINACIÓN E HIDRATACIÓN DE HERIDAS COMPUESTA DE AGUA PURIFICADA, 0,1% UNDECILENAMIDOPROPIL BETAÍNA, 0,1 % POLIHEXANIDA, ENVASE DE 350 ML (PRESENTACION EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO)

Sondas quirúrgicas	10 Unidad
Cod: 42293603	10 Unidad
SONDA URINARIA FOLEY LATEX 22 FR 2 VIAS, UNA PARA LA CONEXIÓN A LA BOLSA REOLECTORA DE ORINA Y OTRA PARA EL HINCHADO DEL BALÓN QUE DEBE SER DE 5 A 15 ML. (PRESENTACION EN ENVASE INDIVIDUAL, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO)

Contenedores de recogida de orina	2000 Unidad
Cod: 41104112	2000 Unidad
TUBO AL VACÍO PARA MUESTRAS DE ORINA COMPLETA: FONDO CÓNICO, ESTÉRIL, SIN PRESERVANTE. TAMAÑO 16X100 MM. VOLUMEN DE LLENADO DE 8 A 10 ML. COMPATIBLE CON FRASCOS DE ORINA CON DISPOSITIVOS DE TRANSFERENCIA Y CON AUTO ANALIZADORES. CERTIFICACIÓN CE O

Kits de ensayo parasitológicos o micológicos, o suministros	100 Tubo
Cod: 41116140	100 Tubo
EL TUBO DE TRANSPORTE CARY BLAIR FABRICADO EN POLIPROPILENO CON FONDO REDONDO DE Ø 12 MM, ALTURA 150 MM. TORULA CON APLICADOR O PUNTA DE FIBRA SINTÉTICA DE Ø 5 MM CON MANGO PLÁSTICO NO QUEBRABLE DE 150 MM DE LARGO APROXIMADO.

Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío	500 Tubo
Cod: 41104107	500 Tubo
TUBO CON TAPA CELESTE DE 2,7 ML CONTIENE UNA SOLUCIÓN AL 3.2% DE CITRATO DE SODIO, ESTERIL, VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO

Vendajes de apósitos	60 Unidad
Cod: 42311526	60 Unidad
TUL ESTERIL DE POLIESTER FLEXIBLE NO ADHERENTE Y NO OCLUSIVO RECUBIERTO DE UNA MATRIZ CICATRIZANTE LIPIDOCOLOIDE (TLC), PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS AGUDAS NO INFECTADAS, ESPECIALMENTE QUEMADURAS Y EPIDERMOLISIS BULLOSA. MEDIDAS 5X5 CM. (PRESENTAC

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

INSUMOS CLINICOS

Estado:

Adjudicada

Descripción:

INSUMOS CLINICOS PAC JULIO (S.P. N° 328)

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL

Unidad de compra:

Departamento De Salud

R.U.T.:

69.190.400-8

Dirección:

GOROSTIAGA Nº 258, SRA REBECA SAAVEDRA

Comuna:

Nueva Imperial

Región en que se genera la licitación:

Región de la Araucanía

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-07-2026 15:30:00

Fecha de Publicación: 14-07-2026 15:32:58

Fecha inicio de preguntas: 14-07-2026 15:40:00

Fecha final de preguntas: 17-07-2026 10:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 17-07-2026 14:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 20-07-2026 15:40:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-07-2026 15:40:00

Fecha de Adjudicación: 30-07-2026 13:25:01

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

No hay información de Antecedentes Administrativos

Documentos Técnicos

1.- SE EVALUARÁ POR LINEA, OFERTA DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LINEA, OFERTA QUE NO CUMPLA EN UNA O MAS LINEAS CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, NO SERA EVALUADA EN ESA(S) LINEA(S).

2.- DEBERÁ ADJUNTAR FICHA TÉCNICA EN ESPAÑOL DE LOS INSUMOS MÉDICOS OFERTADOS, SI SOLO ADJUNTA IMAGEN DEL PRODUCTO, NO SERA CONSIDERADO PARA EVALUAR. INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE FORMA CLARA Y EN DÍAS HÁBILES.

3.- Se deberá considerar un vencimiento mínimo de 12 meses para INSUMOS MÉDICOS, en caso de ser menor proveedor deberá adjuntar carta de canje para su cambio de ser necesario.

4.- PLAZO DE ENTREGA EN DIAS HÁBILES

No hay información de Antecedentes Económicos

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio	(PRECIO MÍNIMO OFERTADO/PRECIO OFERTADO) X 100 X 60%	60%
2 Plazo de Entrega	PROVEEDOR OFERTA DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES= 15%, PROVEEDOR OFERTA DE 4 A 6 DÍAS HÁBILES= 5%, PROVEEDOR OFERTA 7 DÍAS HÁBILES O MAS= 1%, NO INDICA PLAZO DE ENTREGA EN OFERTA= 0%	15%
3 COMPORTAMIENTO BASE DEL PROVEEDOR	Se evaluará sanciones aplicadas al proveedor a través de COMPORTAMIENTO BASE DE LA FICHA ELECTRONICA DEL PROVEEDOR servicios prestados al Estado, a través de Mercado Publico, conforme lo establecido en el artículo 151 del Decreto 661.2024 del Ministerio de Hacienda. Proveedor con comportamiento base con nota 5 obtendrá 15%. Proveedor con comportamiento base con nota menor a 5 obtendrá 0%.	15%
4 PROGRAMA DE INTEGRIDAD	Proveedor deberá adjuntar documento de política de integridad de su empresa el cual debe ser de conocimiento de su personal, para acreditar se debe adjuntar documento firmado por los trabajadores contratados (email informativo, charlas, libros de firma, exposiciones, o declaración jurada) se evaluará de la siguiente manera: Cuenta con programa de integridad (conocido por sus trabajadores) =10% No cuenta con programa de integridad (conocido por sus trabajadores) 0=%	10%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	MUNICIPAL NUEVA IMPERIAL
Monto Total Estimado:	15000000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	EL MONTO ES CON IVA INCLUIDO

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	YESSICA MUÑOZ BUSTOS
e-mail de responsable de pago:	ymunoz@nuevaimperial.cl

Nombre de responsable de contrato:	MUNICIPALIDAD NUEVA IMPERIAL
e-mail de responsable de contrato:	jrodriguez@nuevaimperial.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-45-2683224-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

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8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

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9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

DE LA READJUDICACION

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no firma el contrato, no acepta la orden de compra o no da cumplimiento a lo estipulado en las bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

DE LA ENTREGA

El proveedor adjudicado, deberá hacer entrega de los insumos clinicos puesto en piso de bodega Cesfam, ubicada en Gorostiaga Nº258, comuna de Nueva Imperial. HORARIO DE ENTREGA: LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00. Entrega inmediata, entrega a través de medio de transporte, etc. NO SERA EVALUADA. El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles. Se tomará mayor día ofertado en la licitación, (ejemplo si indica de 1 a 5 días, el mayor día será considerado como plazo de entrega) En caso de que el proveedor no alcance el monto mínimo del traslado de los insumos declarados en su oferta, se le adjudicará al proveedor que le siga en puntaje. SE DEBE FACTURAR TAL CUAL COMO SE INDICA EN LA ORDEN DE COMPRA EL FLETE DEBE SER DE CARGO DEL PROVEEDOR, DEBE SER INCLUIDO EN EL VALOR DEL PRODUCTO (NO SEPARAR EN OTRO ÍTEM EL FLETE) Cuando el municipio se refiere al plazo de entrega, este corresponde a los días que se demorara el producto en estar en piso bodega general o bodega de insumos clínicos, dental y fármacos de Cesfam. (No en tránsito, ni salida de sus bodegas, ni siendo procesando pedido en sus dependencias). El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles en piso bodega cesfam

DE LAS OFERTAS

DEBERÁ ADJUNTAR FICHA TECNICA PARA EVALUACION DE MEDICAMENTOS, SOLO IMAGENES NO SERÁN CONSIDERADAS PARA EVALUACION.

DE LA FECHA DE ADJUDICACION

La municipalidad podrá adjudicar en una fecha distinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios, cuando por razones de orden técnico y/o administrativos no sea posible cumplir con dicho plazo, esto a través de una resolución fundada.

DE LAS CANTIDADES

La Municipalidad se reserva el derecho a aumentar o disminuir las cantidades solicitadas hasta en un 30%, cualquiera sean sus montos, precios y condiciones. Tal variación no podrá significar una alteración del precio o plazos ofrecidos por el proveedor.

DE LA ADJUDICACIÓN

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar por línea, o dejar algunas lineas desiertas en caso de no cumplimiento de las especificaciones o no presentación de ofertas, o dejar algunas lineas inadmisibles o en su totalidad, o lineas desiertas o en su totalidad si no fuese conveniente para los intereses del municipio.

DEL CONTRATO

El contrato se formalizará con la emisión de la orden de compra, según art. 117 del reglamento.

DE LAS MULTAS

De las multas:
La municipalidad aplicará multas por incumplimiento de plazo de entrega, de acuerdo a lo siguiente: El proveedor adjudicado deberá pagar una multa diaria del 1% del monto total contratado, por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo de entrega de los insumos o productos indicado en su oferta con un tope de 10 días hábiles.

Del Plazo de Entrega:
se debe indicar en días hábiles, el plazo de entrega, se contabilizará desde él envió de la orden de compra por el portal mercado público, el proveedor deberá aceptar la orden de compra dentro de 24 horas. si el proveedor NO ACEPTA la orden de compra en el tiempo señalado, se dará por notificado y comenzará a correr el plazo de entrega dado por el proveedor en su oferta.

Procedimiento del cobro de multas
a) El encargado de bodega general o bodega de farmacia, según corresponda, una vez tomado conocimiento de la infracción, comunicará por correo electrónico a la unidad de adquisiciones Municipal, para que esta, informe al Departamento de asesoría jurídica municipal para que inicie el procedimiento de cobro de la multa.

b) El Depto de asesoría jurídica, comunicará por correo electrónico al proveedor del hecho constitutivo de la infracción, quien tendrá 5 días hábiles para hacer los descargos que estime pertinente, contados desde la fecha de recepción del correo.

c) Los descargos deben ser dirigidos a la municipalidad al mismo correo electrónico del que fue notificado, señalando el nombre del oferente, y la siguiente lectura “Descargos en procedimiento de cobro de multas en Licitación Pública N° 3486-20-LE26."

d) Cumplido el plazo para hacer los descargos, habiéndose realizado o no, con el mérito de los antecedentes que acrediten la infracción, más el informe del Depto de asesoría jurídica del municipio se resolverá mediante Decreto exento.

e) En caso de que el Decreto ordene el cobro de la multa, se notificara por correo electrónico al proveedor, teniendo este un plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la fecha emisión del correo electrónico para enterar por Tesorería Municipal el pago de la multa, debiendo entregar copia del pago dentro de los 2 días hábiles siguientes en la Unidad Jurídica.

f) El no pago de la multa dentro de los plazos establecidos, faculta al municipio, para rebajar el monto de dicha multa de la factura siguiente que emita el proveedor, mediante nota de crédito. Asimismo, el no pago de esta se tomará como antecedente de una mala evaluación para futuras adquisiciones.

g) Con todo, la aplicación de las multas no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación, cualquiera sea el periodo de contratación.

DEL PAGO

Se realizará el pago en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de los productos o insumos y posterior emisión de la factura. El pago se realizará mediante transferencia electrónica, depósito o cheque, según lo indique el proveedor al momento de entregar la factura. - El proveedor deberá indicar el número de la orden de compra en la factura. - Proveedor deberá facturar en base a la descripción de cada insumo o producto descrita en la orden de compra. - El proveedor deberá indicar datos para realizar pago, ya sea descrito en su factura o documento anexo. - El proveedor debe una vez emitida la respectiva factura, subir a plataforma de SII.

TENER ESPECIAL CUIDADO AL FACTURAR YA QUE DEBERÁ ENVIAR: EN REFERENCIA DEBE DECIR: OCDS 3486-20-LE26 recepcion-dte@blueline.cl

ESTAMOS HABILITANDO UN NUEVO SISTEMA DE FACTURACION.

DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Se deberá considerar un vencimiento mínimo de 12 meses para MEDICAMENTOS, en caso de ser menor proveedor deberá adjuntar carta de canje para su cambio de ser necesario.

PROGRAMA DE INTEGRIDAD

PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LOS PROVEEDORES Los proveedores deberán acreditar la existencia de programa de integridad y ética empresarial, los cuales deberá ser conocido por sus trabajadores y aplicado a su personal. ( Art. 17 del reglamento de la ley 19.886 y sus modificaciones) PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTO DE POLÍTICA DE INTEGRIDAD DE SU EMPRESA EL CUAL DEBE SER DE CONOCIMIENTO DE SU PERSONAL, PARA ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ADJUNTAR (MAIL INFORMATIVO, CHARLA, LIBROS CON FIRMAS, EXPOSICIONES, DECLARACIÓN JURADA) DEBERÁ LLENAR DECLARACION JURADA SIMPLE ADJUNTA EN LICITACIÓN.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “PLAZO DE ENTREGA”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “COMPORTAMIENTO BASE” y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio "PROGRAMA DE INTEGRIDAD" y de seguir así, se adjudicará a quien haya subido primero su oferta al portal Chile Compra.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

DEL ENVIO DE PRODUCTOS

Recepción: Se deben enviar los insumos o productos con GUÍA DE DESPACHO, una vez recepcionado conforme por encargado de bodega se solicitará factura, el cual deberá coincidir con los valores y especificaciones expresados en la orden de compra. POSTERIOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: recepcion-dte9@blueline.cl ES OBLIGATORIO AL MOMENTO DE FACTURAR, INDICAR EN REFERENCIA; NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.

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10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

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