Licitación ID: 3486-3-LE26
MEDICAMENTOS PAC ENERO SP.11
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Fecha de Cierre: 26-01-2026 16:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 10
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Productos o servicios
1
Aciclovir 30 Unidad
Cod: 51102301
ACICLOVIR 5 % CREMA 15 GR, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

2
Ácido acetilsalicílico 5 Unidad
Cod: 51142002
ACIDO ACETILSALICILICO 16,7% + AC. LACTICO 16,7% FC X 14 ML, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

3
Ácido acetilsalicílico 90 Unidad
Cod: 51142002
ACIDO ACETILSALICILICO CM 500 MG, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

4
Ácido aminocaproico 10 Unidad
Cod: 51131808
ACIDO TRANEXAMICO 1.000 MG/10 ML AM, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

5
Neomicina 120 Unidad
Cod: 51101513
BACITRACINA 500 UI/G + NEOMICINA 5 MG/G UNGUENTO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

6
Neomicina 10 Unidad
Cod: 51101513
BEPOTASTINA BESILATO 1,5 % SOL.OFT 5 ML, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

7
Cloruro de calcio 20 Unidad
Cod: 51182401
CALCIO CLORURO 10 % AM 10 ML, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

8
Clorhidrato de ciclopentolato 3 Unidad
Cod: 51151605
CICLOPENTOLATO 1% (10 MG/ML) COLIRIO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

9
Hidrocortisona 30 Unidad
Cod: 51181706
CIPROFLOXACINO/ HIDROCORTISONA 0,2% - 1% OTICO FC 5 ML, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

10
Colchicina 450 Unidad
Cod: 51211502
COLCHICINA 0,5 MG COMPRIMIDO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

11
Dexametasona 10 Unidad
Cod: 51181704
DEXAMETASONA 0,1% (1 MG/ML) + TOBRAMICINA 0,3% (3 MG/ML) COLIRIO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

12
Dexametasona 10 Unidad
Cod: 51181704
DEXAMETASONA 0,1% (1 MG/ML) + TOBRAMICINA 0,3% (3 MG/ML) UNGUENTO OFTALMICO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

13
Dexpantenol 20 Unidad
Cod: 51151508
DEXPANTENOL 5% TUB GEL, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

14
Dimeticona 10 Unidad
Cod: 51241222
DIMETICONA LOCION CAPILAR FC 100 ML, VCTO SUPERIOR UN AÑO  

15
Clorhidrato de dopamina 10 Unidad
Cod: 51151737
DOPAMINA AMP 200 MG/5 ML, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

16
Supositorios de glicerina 10 Unidad
Cod: 51171619
GLICERINA 3,5 GR SUP, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

17
Gluconato de calcio 20 Unidad
Cod: 51182403
GLUCONATO DE CALCIO AMP 10%, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

18
Haloperidol 60 Unidad
Cod: 51141702
HALOPERIDOL AMP 5 MG/ML, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

19
Hialuronato sódico 600 Unidad
Cod: 51142148
HIALURONATO 0,4 % SIN PRESERVANTES G.OFT, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

20
Hialuronato sódico 200 Unidad
Cod: 51142148
HIALURONATO DE SODIO 3% CONDROITÍN 4% UD 0,5 ML., VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

21
Clorhidrato de hidroxizina 20 Unidad
Cod: 51161637
HIDROXIZINA 10 MG/5 ML SOLUCION ORAL, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

22
Clorhidrato de hidroxizina 600 Unidad
Cod: 51161637
HIPERMELOSA 5 MG/ML (0,5%) COLIRIO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

23
Isosorbida 3000 Unidad
Cod: 51191517
ISOSORBIDA DINITRATO 10 MG COMPRIMIDO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

24
Ketoconazol 5 Unidad
Cod: 51101811
KETOCONAZOL 2% SHAMPOO 100 ML, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

25
Ketorolaco trometamol 100 Unidad
Cod: 51142123
KETOROLACO 30 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

26
Nistatina 4 Unidad
Cod: 51101815
NISTATINA 100.000 UI/G UNGUENTO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

27
Clorhidrato de olopatadina 10 Unidad
Cod: 51161639
OLOPATADINA 0,2% (2 MG/ML) COLIRIO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

28
Bacitracina-zinc 50 Unidad
Cod: 51101524
OXIDO DE ZINC (P. LASSAR O P. COCEDURAS) POMADA 30 GRS., VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

29
Antiparasitario tópico Permetrina 5 Unidad
Cod: 51101715
PERMETRINA 1% (10 MG/ML) SHAMPOO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

30
Antiparasitario tópico Permetrina 3 Unidad
Cod: 51101715
PERMETRINA 5% LOCION 100 ML, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

31
Clorhidrato de pilocarpina 5 Unidad
Cod: 51241114
PILOCARPINA 2% (20 MG/ML) COLIRIO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

32
Prednisolona 8 Unidad
Cod: 51181708
PREDNISOLONA ACETATO 1% (10 MG/ML) COLIRIO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

33
Solución de cloruro sódico para irrigación 20 Unidad
Cod: 51102714
SODIO CLORURO 0.9% NASAL 30 ML, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

34
Tobramicina 10 Unidad
Cod: 51101582
TOBRAMICINA 0,3 % UNGUENTO OFT 3,5 GR, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

35
Tobramicina 10 Unidad
Cod: 51101582
TOBRAMICINA 0.3% SOL. OFTALMICA FC, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

36
Preparados tópicos de urea 10 Unidad
Cod: 51241226
UREA 10% CREMA 20 GR, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

37
Aceite mineral 30 Unidad
Cod: 51171630
VASELINA AZUFRADA 6% PT 40 GR., VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

38
Aceite mineral 10 Unidad
Cod: 51171630
VASELINA SALICILADA 5 % PT 30 GR, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

39
Aceite mineral 50 Unidad
Cod: 51171630
VASELINA SOLIDA UNGUENTO, VCTO SUPERIOR 1 AÑO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEDICAMENTOS PAC ENERO SP.11
Estado:
Publicada
Descripción:
MEDICAMENTOS PAC ENERO (SP.11)
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
El contrato se formalizará con la orden de compra
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Unidad de compra:
Departamento De Salud
R.U.T.:
69.190.400-8
Dirección:
GOROSTIAGA Nº 258, SRA REBECA SAAVEDRA
Comuna:
Nueva Imperial
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-01-2026 16:00:00
Fecha de Publicación: 19-01-2026 13:44:01
Fecha inicio de preguntas: 19-01-2026 13:55:00
Fecha final de preguntas: 20-01-2026 17:05:00
Fecha de publicación de respuestas: 21-01-2026 17:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 26-01-2026 16:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-01-2026 16:00:00
Fecha de Adjudicación: 27-02-2026 17:35:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- CONDICIONES PARA OFERTAR
2.- PROGRAMA DE INTEGRIDAD
Documentos Técnicos
1.- DEBERÁ ADJUNTAR FICHA DE LOS MEDICAMENTOS OFERTADOS, SI SOLO ADJUNTA IMAGEN DEL PRODUCTO, NO SERA CONSIDERADO PARA EVALUAR. INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE FORMA CLARA Y EN DÍAS HÁBILES.
 
Documentos Económicos
1.- INGRESAR OFERTAS EN VALORES NETOS.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 ESPECIFICACIONES EL OFERENTE QUE DE CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LINEA OBTENDRÁ 45%. EL OFERENTE QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN UNA LINEA, NO SERÁ EVALUADO LO OFERTADO EN ESA LINEA. 45%
2 Precio (PRECIO MÍNIMO OFERTADO/PRECIO OFERTADO) X 100 X 20% 20%
3 Plazo de Entrega PROVEEDOR OFERTA DE 2 A 3 DÍAS HÁBILES= 15%, PROVEEDOR OFERTA DE 4 A 6 DÍAS HÁBILES= 10%, PROVEEDOR OFERTA 7 DÍAS HÁBILES O MAS= 0%, NO INDICA PLAZO DE ENTREGA EN OFERTA= 0% 15%
4 COMPORTAMIENTO BASE DEL PROVEEDOR PROVEEDOR CON COMPORTAMIENTO BASE NOTA 5/5 EN MERCADO PUBLICO AL MOMENTO DE LA APERTURA=10% PROVEEDOR CON COMPORTAMIENTO BASE CON NOTA MENOR A 5/5 EN MERCADO PUBLICO AL MOMENTO DE LA APERTURA = 0%, NO INDICA INFORMACION RESPECTO A COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PUBLICO AL MOMENTO DE LA APERTURA=0% 10%
5 PROGRAMA DE INTEGRIDAD PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTO DE POLÍTICA DE INTEGRIDAD DE SU EMPRESA EL CUAL DEBE SER DE CONOCIMIENTO DE SU PERSONAL, PARA ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ADJUNTAR (MAIL INFORMATIVO, CHARLA, LIBROS CON FIRMAS, EXPOSICIONES, DECLARACIÓN JURADA) =10% NO ENVIO DE DOCUMENTO DE POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y NO CONOCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO POR SUS TRABAJADORES= 0% 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Monto Total Estimado: 10700000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones EL MONTO ES CON IVA INCLUIDO
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: YESSICA MUÑOZ BUSTOS
e-mail de responsable de pago: ymunoz@nuevaimperial.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “ESPECIFICACIONES”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”.  y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “PLAZO”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “COMPORTAMIENTO BASE” y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio "PROGRAMA DE INTEGRIDAD"  y se seguir así se adjudicará a quien haya subido primero su oferta al portal Chile Compra.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A través del foro inverso del portal www.chilecompra.cl no serán consideradas las consultas por correo o vía telefónica. 
DE LA READJUDICACION
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no firma el contrato, no acepta la orden de compra o no da cumplimiento a lo estipulado en las bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
DE LA ENTREGA

El proveedor adjudicado, deberá hacer entrega de los medicamentos puesto en piso de bodega Cesfam, ubicada en Gorostiaga Nº258, comuna de Nueva Imperial.

HORARIO DE ENTREGA: LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 8.15 A 12.45 Y DE 14.00 A 16.30 HRS, DÍA MIÉRCOLES DE 8.00 AM A 12.30 HRS.

Entrega inmediata, entrega a través de medio de transporte, etc. NO SERA EVALUADA. El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles.

Se tomará mayor día ofertado en la licitación, (ejemplo si indica de 1 a 5 días, el mayor día será considerado como plazo de entrega)

En caso de que el proveedor no alcance el monto mínimo del traslado de los medicamentos declarados en su oferta, se le adjudicará al proveedor que le siga en puntaje.

SE DEBE FACTURAR TAL CUAL COMO SE INDICA EN LA ORDEN DE COMPRA

EL FLETE DEBE SER DE CARGO DEL PROVEEDOR, DEBE SER INCLUIDO EN EL VALOR DEL PRODUCTO (NO SEPARAR EN OTRO ÍTEM EL FLETE)

Cuando el municipio se refiere al plazo de entrega, este corresponde a los días que se demorarán los medicamentos en estar en piso bodega fármacos de Cesfam. (No en tránsito, ni salida de sus bodegas, ni siendo procesando pedido en sus dependencias)

Si el proveedor indica plazo de entrega en horas, tampoco será considerado para evaluar en el criterio “Plazo de Entrega” será considerado con ponderación 0%.

El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles en piso bodega cesfam
DE LAS OFERTAS
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas de los medicamentos ofertados, en caso de no adjuntar no será considerara la oferta en esa linea.

NO SE CONSIDERARA COMO FICHA TECNICA UNA IMAGEN DE LA CAJA DEL MEDICAMENTO.
DE LA FECHA DE ADJUDICACION
La municipalidad podrá adjudicar en una fecha distinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios, cuando por razones de orden técnico y/o administrativos no sea posible cumplir con dicho plazo, esto a través de una resolución fundada.
DE LAS CANTIDADES
La Municipalidad se reserva el derecho a aumentar o disminuir las cantidades solicitadas hasta en un 30%, cualquiera sean sus montos, precios y condiciones. Tal variación no podrá significar una alteración del precio o plazos ofrecidos por el proveedor.
DE LOS PRODUCTOS
Si el o los proveedores adjudicados no entregan los medicamentos ofertados, estos no se recepcionaran. Se solicitará su cambio o en su defecto la correspondiente nota de crédito.

Se le solicitará a los proveedores adjudicados, enviar medicamentos con guía de despacho, una vez recepcionado conforme por bodega se solicitara la respectiva factura, para gestionar su pago.

Los proveedores adjudicados deberán cumplir la fecha de entrega establecida en su oferta, de lo contrario se anulara la orden de compra y se cursará multa en portal Mercado Público.
DE LA ADJUDICACIÓN
La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar por línea, o dejar algunas líneas desiertas en caso de no cumplimiento de las especificaciones o no presentación de ofertas, o dejar algunas líneas inadmisibles o en su totalidad,  o declarar desierta la licitación si no fuese conveniente para los intereses del municipio.

Conforme al artículo 62 del Decreto N° 661/2024.
DEL CONTRATO
El contrato se formalizará con la emisión de la orden de compra, según art. 117 del reglamento.

Proveedor tiene 24 horas desde que se envía la orden de compra para aceptar en el portal..
DE LAS MULTAS
La municipalidad aplicará multas por incumplimiento de plazo de entrega, de acuerdo a lo siguiente: El proveedor adjudicado deberá pagar una multa diaria del 0.4% del monto total contratado, por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo de entrega de los medicamentos. Procedimiento del cobro de multas a) La unidad técnica, una vez tomado conocimiento de la infracción, comunicará por correo electrónico a la Dirección de Control Municipal, para que, a través de su unidad jurídica, inicie el procedimiento de cobro de la multa. b) La Dirección de Control, comunicará por carta certificada según el artículo 46 de la Ley 19.880 y correo electrónico al proveedor del hecho constitutivo de la infracción, quien tendrá dos días hábiles para hacer los descargos que estime pertinente, contados desde la fecha de recepción de la carta certificada. c) Los descargos deben ser dirigidos al Sr. Alcalde, en formato papel, ingresado por la Oficina de Partes en sobre cerrado, señalando el nombre del oferente, y la siguiente lectura “Descargos en procedimiento de cobro de multas en licitación Pública ID N° 3486-xx-xx. d) Cumplido el plazo para hacer los descargos, habiéndose realizado o no, el Alcalde con el mérito de los antecedentes que acrediten la infracción, más el informe de la Unidad Jurídica, resolverá mediante Decreto exento. e) En caso de que el Decreto ordene el cobro de la multa, se notificara por correo electrónico al proveedor, teniendo este un plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la fecha emisión del correo electrónico para enterar por Tesorería Municipal el pago de la multa, debiendo entrega copia del pago de la multa dentro de los 2 días hábiles siguientes en la Unidad Jurídica. f) El cobro de la multa, no resulta afecto a IVA, por cuanto la obligación de pagar aquella cantidad de dinero por el retardo o incumplimiento en la entrega de los medicamentos, no reconoce como causa una contraprestación de la empresa mandante que pudiera constituir o ser asimilada a venta o servicio, requisito fundamental para que se esté ante un hecho gravado con este impuesto, sin perjuicio de ello la estimación del valor de la multa, se calcula sobre el monto total contratado.
DEL PAGO
Se realizará el pago en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de los medicamentos  y posterior emisión de la factura. El pago se realizará mediante transferencia electrónica, depósito o cheque, según lo indique el proveedor al momento de entregar la factura. - El proveedor deberá indicar el número de la orden de compra en la factura. - Proveedor deberá facturar en base a la descripción de los medicamentos descritos en la orden de compra. - El proveedor deberá indicar datos para realizar pago, ya sea descrito en su factura o documento anexo. - El proveedor debe una vez emitida la respectiva factura, subir a plataforma de SII.

TENER ESPECIAL CUIDADO AL FACTURAR YA QUE DEBERÁ ENVIAR: EN REFERENCIA DEBE DECIR: OCDS 3486-XX-XXX recepcion-dte@blueline.cl

ESTAMOS HABILITANDO UN NUEVO SISTEMA DE FACTURACION.
DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
Se deberá considerar un vencimiento mínimo de 12 meses para los medicamentos, en caso de ser menor proveedor deberá adjuntar carta de canje para su cambio de ser necesario.
PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LOS PROVEEDORES
Los proveedores deberán acreditar la existencia de programa de integridad y ética empresarial, los cuales deberá ser conocido por sus trabajadores y aplicado a su personal. ( Art. 17 del reglamento de la ley 19.886 y sus modificaciones) PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTO DE POLÍTICA DE INTEGRIDAD DE SU EMPRESA EL CUAL DEBE SER DE CONOCIMIENTO DE SU PERSONAL, PARA ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ADJUNTAR (MAIL INFORMATIVO, CHARLA, LIBROS CON FIRMAS, EXPOSICIONES, DECLARACIÓN JURADA) DEBERÁ LLENAR DECLARACION JURADA SIMPLE ADJUNTA EN LICITACIÓN.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.