Licitación ID: 5347-295-L114
METFORMINA/RES. 725 DROGUERIA M:401
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 61
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Clorhidrato de metformina 400000 Unidad
Cod: 51181517
METFORMINA 850MG COMPRIMIDOS, MEDICAMENTO BIOEQUIVALENTE  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
METFORMINA/RES. 725 DROGUERIA M:401
Estado:
Revocada
Descripción:
METFORMINA/RES. 725 DROGUERIA M:401
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Unidad de compra:
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA
R.U.T.:
69.010.100-9
Dirección:
Jose Miguel Carrera N° 1609
Comuna:
Arica
Región en que se genera la licitación:
Región de Arica y Parinacota
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-11-2014 12:00:00
Fecha de Publicación: 21-11-2014 14:45:45
Fecha inicio de preguntas: 21-11-2014 18:43:00
Fecha final de preguntas: 24-11-2014 18:43:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-11-2014 18:43:00
Fecha de acto de apertura técnica: 28-11-2014 12:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-11-2014 12:01:00
Fecha de Adjudicación: 29-12-2014 16:44:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- 2.- PARA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS DEBE INDICAR FECHA O PERIODO DE VENCIMIENTOS DE MEDICAMENTO. SE REQUIERE MÍNIMO UN AÑO. DE NO INDICAR LA FECHA O PERIODO DE VENCIMIENTO NO SERÁ EVALUADA LA OFERTA.
2.- PARA ADMISIBILIDAD DE OFERTAS DEBE RELLENAR Y ADJUNTAR LA DECLARACION SIMPLE DEL OFERENTE. LICITACIÓN MENOR O IGUAL A 100 UTM. DE LO CONTRARIO NO SERÁ EVALUADA LA OFERTA.
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 VENCIMIENTO VENCIMIENTO IGUAL O SUPERIOR A UN AÑO. MIENTRAS MAYOR PLAZO DE VENCIMIENTO MAS PUNTAJE,VENCIMIENTOS DE UN AÑO MINIMO, INFERIORES A UN AÑO NO SE EVALÚA, NO INDICA VENCIMIENTO NO SE EVALÚA. (puntaje maximo a recibir en este item es de 100pts. los cuales seran ponderados con el porcentaje asignado) - FÓRMULA = VENCIMIENTO OFERTA X * 100 / VENCIMIENTO MAS LARGO OFERTADO. 40%
2 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X (puntaje maximo a recibir en este item es de 100pts. los cuales seran ponderados con el porcentaje asignado) 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 60 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Cheque
Nombre de responsable de pago: JACQUELINE MORALES
e-mail de responsable de pago: jacqueline.morales@sermusarica.cl
Nombre de responsable de contrato: JAIME HERRERA MENDOZA
e-mail de responsable de contrato: jaime.herrera@sermusarica.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-58-2206347-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
SE PROHIBE SUBCONTRATACION POR REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
SE RESOLVERÁN LOS EMPATES EVALUANDO EL PRECIO MAS ECONÓMICO, SI AMBAS EMPRESAS TIENEN EL VALOR MAS ECONÓMICO SE EVALUARÁ LA ENTREGA MÁS RÁPIDA. SI AMBAS EMPRESAS TIENEN LA ENTREGA MAS RÁPIDA SE EVALUARÁ EL MAYOR VENCIMIENTO, EL PROVEEDOR QUE TENGA MAYOR PLAZO DE VENCIMIENTO SE ADJUDICARÁ LA ADQUISICIÓN.







SI SE DA EL CASO EN QUE EL PROVEEDOR CUMPLA CON EL DESPACHO MAS RÁPIDO,TIENE EL MENOR PRECIO Y TIENE EL MAYOR VENCIMIENTO, PERO LA ADJUDICACION NO SUPERA EL MONTO MINIMO DE DESPACHO DISPUESTO POR EL PROVEEDOR, ENTONCES SE DECIDIRÁ POR EL OTRO PROVEEDOR QUE TENGA EL MISMO PUNTAJE. SI NO, POR EL SEGUNDO PUNTAJE MAS ALTO Y ASÍ SUCESIVAMENTE.  
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
COSTO DEL FLETE
SE ASUMIRÁ QUE CADA PROVEEDOR COTIZARÁ CADA ITEM DE LOS PRODUCTOS CON EL FLETE INCLUIDO.
READJUDICACION
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA, SE PROCEDERÁ A LA READJUDICACION DEL PRODUCTO.
AMPLIACION DE PLAZO DE ADJUDICACION
EL PLAZO DE ADJUDICACION PODRÁ VARIAR SEGÚN LA FECHA DE EVALUACION DE LOS PRODUCTOS. PUDIENDO ÉSTA SER AMPLIADA, EN EL CASO QUE ASI FUERA, SE SUBIRÁ UN ANEXO DANDO LAS ESCUSAS PERTINENTES DEL CAMBIO DE FECHA DE ADJUDICACIÓN.
CERTIFICADO DE NO PARENTESCO
EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR LA DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO PARENTESCO, CON EL NÚMERO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN DE LO CONTRARIO NO SERÁ EVALUADA LA OFERTA REALIZADA, DE IGUAL MODO EL NO ADJUNTAR DICHO DOCUMENTO SERÁ MOTIVO PARA NO EVALUAR LA OFERTA REALIZADA.
Entrega de los Productos
El plazo de entrega de los productos no puede ser mayor a 10 días hábiles, desde la fecha de emisión de la respectiva Orden de Compra.



El no cumplimiento de esta clausula generara la anulación de la respectiva Orden de Compra o en su defecto la aplicación de una multa diaria del 2% a partir del día hábil N° 11.
MULTAS

EL O LOS ADJUDICATARIOS PODRÁN SER SANCIONADOS POR LAS ENTIDADES CON EL PAGO DE MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA, LA CUAL SE APLICARÁ POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, CON UN TOPE DE 10 DÍAS, Y SE CALCULARÁ COMO UN 2% DEL VALOR DEL PRODUCTO SOLICITADO Y APLICABLE A LAS CANTIDADES QUE SE ENTREGUEN ATRASADAS, POR CADA DÍA HÁBIL DE ATRASO, RESPECTO DEL PLAZO DE ENTREGA ACORDADO.

 LA MULTA PODRÁ HACERSE EFECTIVA A TRAVÉS DE DESCUENTOS EN EL RESPECTIVO PAGO.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

DETECTADA UNA SITUACIÓN QUE AMERITE LA APLICACIÓN DE MULTAS, POR PARTE DE LA ENTIDAD O DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE, ÉSTE LE INFORMARÁ AL ADJUDICATARIO, POR CARTA CERTIFICADA, INDICANDO, LA INFRACCIÓN COMETIDA, LOS HECHOS QUE LA CONSTITUYEN Y EL MONTO DE LA MULTA. A CONTAR DEL TERCER DÍA HÁBIL DEL DESPACHO DE LA COMUNICACIÓN PRECEDENTE, EL ADJUDICATARIO TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, PARA EFECTUAR SUS DESCARGOS, ACOMPAÑANDO TODOS LOS ANTECEDENTES QUE ESTIME PERTINENTES.

 

VENCIDO EL PLAZO SIN PRESENTAR DESCARGOS, LA ENTIDAD DICTARÁ LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO APLICANDO LA MULTA.

 

SI EL ADJUDICATARIO HUBIERA PRESENTADO DESCARGOS EN TIEMPO Y FORMA, LA ENTIDAD TENDRÁ UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES A CONTAR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS, PARA RECHAZARLOS O ACOGERLOS, TOTAL O PARCIALMENTE, LO QUE SE DETERMINARÁ, MEDIANTE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO, COMUNICÁNDOSE A TRAVÉS DE FAX O CARTA CERTIFICADA AL ADJUDICATARIO O A SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL CASO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, Y AL COORDINADOR DEL CONVENIO.

 

COBRO DE LA MULTA

QUEDARÁ EJECUTORIADA LA MULTA O LA ABSOLUCIÓN DE ELLA, CON LA NOTIFICACIÓN DE DICHA RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO. DESDE ESE MOMENTO EL ADJUDICATARIO SE ENCONTRARÁ OBLIGADO AL PAGO DE LA MULTA.

 

EL MONTO DE LAS MULTAS, SERÁ REBAJADO DEL PAGO QUE LA ENTIDAD DEBA EFECTUAR AL ADJUDICATARIO EN LAS FACTURAS O BOLETAS MÁS PRÓXIMAS, Y, DE NO SER SUFICIENTE ESTE MONTO O EN CASO DE NO EXISTIR PAGOS PENDIENTES, SE LE COBRARÁ DIRECTAMENTE.

 

LOS MONTOS PERCIBIDOS POR MULTAS INGRESARÁN AL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA ENTIDAD.

CERTIFICADO DE BIOEQUIVALENCIA
SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR ADJUNTE CERTIFICADO DEL ISP MINISTERIO DE SALUD, AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS SUBDEPARTAMENTO DE BIOFARMA Y BIOEQUIVALENCIA, AVALANDO LA BIOEQUIVALENCIA DEL MEDICAMENTO PARA SER EVALUADO. DE LO CONTRARIO NO SERA EVALUADA LA OFERTA.
DOCUEMNTO OBLIGATORIO
ADJUNTAR PATENTE COMERCIAL AL DÍA DE LA EMPRESA OFERENTE.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.