Licitación ID: 5347-306-L110
INSUMOS DENTALES M:43
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 61
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Unidades dentales 100 Caja
Cod: 30201903
ANESTESIA EN TUBO DE VIDRIO AL 2%  

2
Unidades dentales 100 Caja
Cod: 30201903
ANESTESIA EN TUBO DE VIDRIO AL 3% ./ SE REQUIERE QUE LOS PROVEEDORES COTICEN LO SOLICITADO Y REVISEN LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LO CONTRARIO SERAN EVALUADOS CON 0 PTOS.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSUMOS DENTALES M:43
Estado:
Revocada
Descripción:
INSUMOS DENTALES M:43
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Unidad de compra:
SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA
R.U.T.:
69.010.100-9
Dirección:
Jose Miguel Carrera N° 1609
Comuna:
Arica
Región en que se genera la licitación:
Región de Arica y Parinacota
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 08-11-2010 15:00:00
Fecha de Publicación: 05-11-2010 11:36:42
Fecha inicio de preguntas: 05-11-2010 13:00:00
Fecha final de preguntas: 05-11-2010 14:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 06-11-2010 15:31:00
Fecha de acto de apertura técnica: 08-11-2010 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 08-11-2010 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 11-11-2010 10:07:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Experiencia de la Empresa
2.- Ser persona Natural o Jurídica que emita facturas
(Contribuyente de 1º Categoría)
3.- Cobertura o presencia regional
4.- Entregar Antecedentes Técnicos
5.- Entregar Antecedentes Económicos
No hay información de Antecedentes Técnicos
No hay información de Antecedentes Económicos
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


No hay información de requisitos para persona jurídica

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio RANKING DE PUNTAJES, LA PONDERACION DE PUNTAJES SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES, Y LA NOTA CORRESPONDIENTE AL PRECIO SE EVALUARA POR PRODUCTO, (OFERTA MAS ECONOMICA OBTIENE 1er LUGAR CON MAX. PNTJE.(10 ptos.) OFERTA MAS CARA OBTIENE ULTIMO LUGAR CON MINIMO PTJE, PROVEEDORES QUE NO OFRESCAN PRODUCTOS EN EL ITEM OBTIENEN 0 PNTOS.Y SERAN EVALUADON EN LOS ITEMS QUE PARTICIPEN OFERTANDO 10%
2 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios PROCEDENCIA DE INSTRUMENTAL: SI PROCEDE DE EUROPA O NORTE AMERICA 30 ptos. OTRAS PROCEDENCIAS 15 ptos, SI NO INDICA PROCEDENCIA 0 ptos. VENCIMIENTO: DE 24 MESES A MAS MESES OBTENDRAN 30 ptos, DE 23 MESES A 12 MES OBTENDRAN 15 ptos. DE 11 MESES A 1 MES OBTENDRAN 0 ptos. LOS QUE NO INDICAN FECHA DE VENCIMEINTOS OBTENDRAN 0 ptos. 60%
3 Plazo de Entrega ENTREGA INMEDIATA A DOMICILIO (DESDE 7 DIAS HÁBILES A MENOS DIAS 15 PTOS. DE 8 DIAS HABILES A MAS DIAS, OBTIENE LA MITAD DEL PNTAJE MAX.(7,5 ptos.); SI NO INDICA EL PLAZO DE ENTREGA OBTIENE 0 PTOS.( LOS PROVEEDORES QUE NO CUMPLAN CON EL PLAZO QUE DICEN ENTREGAR, SERAN TOMADOS EN CONSIDERACION PARA PROXIMAS EVALUACIONES CON UN MAL ANTECEDENTE). FLETE INCLUIDO 15 ptos. (SI NO INDICA FLETE SERA EVALUADO CON PUNTAJE 0 30%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado:
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 60 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Confirming, Cheque
Nombre de responsable de pago: No hay información
e-mail de responsable de pago: No hay información
Nombre de responsable de contrato: FRANCISCA PEDRAZA JORQUERA
e-mail de responsable de contrato: ezthela.v@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-58-209574-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
REQUERIMIENTO

SE SOLICITA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL "CRITERIO DE EVALUACIÓN", DE LO CONTRARIO NO SERAN CONSIDERADOS EN ESTA LICITACIÓN.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.