En caso de presentarse situación de empate en la ponderación final de las ofertas, se considerará como criterio de desempate entre los igualados, al proveedor que haya obtenido la ponderación más alta en el criterio, de acuerdo al siguiente orden:

1. Precio
2. PLAZO DE ENTREGA
3. GARANTIA DE TRABAJOS
4. Documentos formALES

En caso de persistir el empate (aplicados los criterios de desempate ya indicados) prevalecerá la oferta que primero haya ingresado al portal.

El Hospital San Camilo podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de Licitación, mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente. Estas enmiendas serán aprobadas por Resolución Exenta pasando a formar parte integrante de estas Bases, para lo cual, el plazo de cierre de las ofertas, será ampliado en cinco días hábiles.

La propuesta será resuelta por Resolución del Director del Hospital San Camilo, la cual será notificada mediante publicación del acto administrativo respectivo, en el portal www.mercadopublico.cl

Cuando la adjudicación no se pueda realizar dentro del plazo estimado que se ha señalado en el artículo Nº 2 de estas Bases Administrativas, el Hospital informará en el sistema de información  las razones que justifiquen el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación.

El Hospital aceptara la propuesta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, que cumpla con todos los requerimientos solicitados por el Establecimiento.

En caso que el adjudicatario desistiere de firmar el contrato o aceptar la orden de compra a que se refiera el inciso primero del artículo 63 de la Ley 19.886 o no cumpliese con los demás condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos, la entidad licitante podrá junto con dejar sin efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al oferente que le sigue en puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos, contados desde la publicación de la adjudicación original, salvo que las bases establezcan algo distinto.

Si el adjudicatario se la licitación fuera una Unión Temporal de Proveedores, al momento de formalizar el contrato con el Hospital, deberán acompañar una escritura pública donde conste la misma, sin necesidad de constituir una sociedad. Además para la suscripción del contrato, cada proveedor de dicha UTP deberá estar inscrito en el registro de proveedores.

El oferente debera hacer llegar la factura a la casilla que se indica a continuación, de lo contrario será rechazada por la plataforma de Acepta, retresando los pagos centralizados programados por la tesorería General de la republica.

dipresrecepcion@custodium.com

El oferente adjudicado deberá facturar a:

NOMBRE          : HOSPITAL SAN CAMILO

RUT                   : 61.602.038-2

DIRECCIÓN     : MIRAFLORES 2085. SAN FELIPE. QUINTA REGIÓN 

Los pagos serán realizados, previa visación y recepción conforme de los servicios ejecutados, los que se pagarán  con cheque nominativo y cruzado y/o transferencia. Para el pago de lo facturado se adoptará el sistema de Estados de Pago y/o por avance de obra.

12.1        MODALIDAD DE CANCELACIÓN

Las obras ejecutadas serán canceladas a la presentación de Estados de pagos parciales, en moneda nacional de los cuales corresponderán al avance físico efectivo, debidamente verificado y visado por Contraparte Técnica del Hospital San Camilo) y respaldadas por las respectivas facturas.

Los Estados de pagos, serán considerados como abonos parciales que se efectúan, en conformidad a las Bases y tendrán sólo carácter de un pago provisorio a cuenta del valor de las obras. En ningún caso se estimará este pago provisorio como aceptación de la cantidad y calidad de la obra ejecutada. Con todo, las obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados de pago son, para cualquier efecto, propiedad del mandante.

El proveedor podrá solicitar un máximo de tres Estados de Pagos, siendo el primero no menor al 30% de la ejecución total del proyecto.  El Hospital San Camilo, se reserva el derecho de aceptar o rechazar el o los Estados de Pago que a su juicio estén mal presentados, tengan errores o no se ajusten al avance físico de la obra.

Para dar curso a los Estados de pagos el contratista deberá presentar:

• Carta dirigida al Jefe de Servicios Generales, solicitando el pago.
• Carta Gantt
• Estado de pago con V°B° del Coordinador Técnico y contraparte técnica del Establecimiento (Jefe de Servicios Generales, el que deberá incluir el avance físico y financiero de la obra en porcentaje y el detalle del equipamiento entregado si es que lo hubiere.

Además para la cancelación del último estado de pago solo se cursará una vez obtenida la Recepción Provisoria conforme emitida por la Unidad Técnica.

12.2        RETENCIONES

En cada Estado de Pago se efectuará una retención equivalente al 10% del monto del Estado de Pago.  Se deberá realizar dentro de los seis (6) meses posteriores a la Recepción Conforme Definitiva de la obra.

FORMA Y MOMENTO DE RESTITUCIÓN: El Hospital San Camilo, devolverá la contratista estas retenciones una vez efectuada la recepción final definitiva, la cual se efectuará transcurridos seis meses desde la recepción provisoria conforme.

Durante este periodo considerado de post venta, las retenciones actuarán como garantía ante cualquier evento defectuoso de la habilitación de las dependencias. Léase que son responsabilidad del contratista cualquier desperfecto de las nuevas instalaciones y anomalías en el comportamiento de los materiales utilizados.

12.3     CONDICIONES DE PAGO

El Hospital San Camilo pagará al contratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados de pago, para lo cual será indispensable adjuntar:

1. Carta dirigida al Coordinador Técnico y Jefe Servicios Generales, solicitando el pago
2. Caratula y Estado de pago
3. Factura
4. Estado de pago con V°B° del  Coordinador Técnico y Jefe Servicios Generales, los que deberán incluir el avance de la obra en porcentaje y el detalle del equipamiento entregado si es que lo hubiere.
5. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales de la Dirección del Trabajo, vigente a la fecha de la presentación del estado de pago, que acredite que el contratista no tiene reclamaciones ni conflictos ni pagos pendientes con el personal que labora en las obras en relación del proyecto. E último certificado debe cubrir todo el periodo de ejecución de la obra.
6. Certificado o comprobante que acrediten el pago de las imposiciones de sus trabajadores como asimismo de sus subcontratistas.
7. Listado actualizado de los trabajadores.

El Hospital aplicará una multa diaria equivalente a 0.25% del monto adjudicado en los siguientes casos:

a)        Una vez vencido el plazo de entrega estipulada en la oferta, el cual será descontada del instrumento de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. En este caso, el Oferente deberá emitir un nuevo instrumento de garantía cuya vigencia será igual a la anterior en un plazo máximo de 5 (cinco) días de efectuado dicho cobro.

Déjese establecido, que el plazo de entrega de los servicios, comenzará a regir desde la entrega de terreno  hasta la firma del documento de recepción conforme.

Si al momento de expirar el instrumento de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato existen deudas por concepto de multas pendientes, el Hospital San Camilo estará facultado para hacer uso de dicho instrumento.

Los reclamos, serán evaluados de acuerdo a un procedimiento establecido por el Hospital mediante Resolución Exenta, debiendo comprobarse la veracidad de los hechos reclamados.

Se considerará un Incumplimiento Grave al contrato el hecho que la multa total exceda de los topes máximos señalados para cada causal de multa. En estas situaciones, el Hospital podrá poner término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el artículo 77 del Decreto N° 250, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, y conforme al acápite del Término Anticipado del Contrato, junto con poder hacer efectiva la Boleta de Garantía que cauciona el Fiel Cumplimiento del Contrato.

El adjudicado que sea multado tendrá 5 días corridos para poder manifestar sus descargos y/o apelaciones en relación al eventual incumplimiento.

El tope máximo de multa aplicar en los puntos anteriores, no podrá exceder el 30% del valor total adjudicado.

Déjese establecido que: 

1. Los días de atraso, comienzan a regir a contar de las 48 horas de enviada la orden de compra a través del portal mercado público. 
2. La multa será por los insumos/artículos o medicamentos efectivamente no despachados dentro del plazo ofertado o sin recepción conforme. 
3. Las multas serán aplicables hasta un tope del 30% del valor total de la orden de compra.  
4. El plazo de ampliación, debe ser informado mediante carta de aviso (razón de fuerza mayor) dirigido al Director del Hospital San Camilo, indicando las razones y el tiempo adicional de demora, para cuyo procedimiento el Establecimiento evaluará la solicitud e informará al proveedor la aceptación o rechazo. 

14.1 MECANISMOS PARA COBRO DE MULTAS 

El Servicio y/o Unidad deberá informar detalladamente  a la Subdirección Administrativa, los  incumplimientos  que  poseen los proveedores, de acuerdo a las bases administrativas que son el soporte de todo proceso licitatorio.

 La Subdirección Administrativa solicitará, según sea el caso, al Depto. de Contabilidad y Finanzas, la revisión y cálculo de las multas a aplicar,  debiendo   este último validar  que el proceso de aplicación este acorde a la estricta sujeción de las bases administrativas,  pudiendo realizar observaciones  si estima que el proceso no está acorde a lo normado.

 El Depto. de Contabilidad y Finanzas solicitará  a quien corresponda,  esto es Depto. de Abastecimiento y/o  Administración de Contratos la confección de la Resolución por aplicación de multas,  en un plazo no superior a dos días de solicitada la información por parte de la Subdirección Administrativa.

El Administrador de Contratos al igual que el Depto. de   Abastecimiento, tendrán dos días para la confección y tramitación de la respectiva Resolución de aplicación de multas.

Una vez tramitada, el Depto. de Abastecimiento tendrá la responsabilidad de subirla al portal mercado público y enviar   por los canales que señalan las bases administrativas dicho documento al proveedor involucrado, con copia al Depto. de Contabilidad y Finanzas.

Si el proveedor dentro de los plazos establecidos en las respectivas bases administrativas, considera que la multa es improcedente,  podrá enviar  carta de apelación al Director del Establecimiento, a través de la Oficina de la Partes.

 Los plazos que posee el Proveedor para la apelación y el Hospital para  dar respuesta a dicha apelación,   serán los que se estipulen en las  respectivas bases administrativas.

 Depto. de Contabilidad y Finanzas,  deberá   realizar  el registro contable de la aplicación de multas, una vez  validada la pertinencia de dicha aplicación, la cual  debe   corroborar a través de Oficina de Partes del Hospital, quien tendrá   la responsabilidad de  informar   a través de correo electrónico si existe carta de apelación por parte del proveedor.

 De existir   carta de apelación deberá   requerir  a Asesoría Jurídica copia de la respuesta formal al proveedor, con la aceptación y/o rechazo de dicha apelación.

 De existir rechazo de la apelación, se procederá  con el registro contable y el cobro respectivo, de los documentos tributarios que existieren pendiente.