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RESOLUCION EMPATE |
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En caso de presentarse situación de empate en la ponderación final de las ofertas, se considerará como criterio de desempate entre los igualados, al proveedor que haya obtenido la ponderación más alta en el criterio, de acuerdo al siguiente orden:
1. PRECIO
2. CALIDAD TECNICA
3. PLAZO DE ENTREGA
4. MONTO POR DESPACHO
5. DOCUMENTOS FORMALES
En caso de persistir el empate (aplicados los criterios de desempate ya indicados) prevalecerá la oferta que primero haya ingresado al portal.
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DE LA ADJUDICACION |
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El Director del Hospital podrá adjudicar el total, parcial o declarar inadmisible la propuesta, sobre la base del informe emitido por la Comisión de Evaluación. La propuesta será resuelta por Resolución Exenta del Director del Hospital San Camilo, la cual será notificada mediante publicación en el portal www.mercadopublico.cI
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READJUDICACION |
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El Hospital se reserva el derecho de readjudicar, en el caso de que el proveedor adjudicado, no cumpla con su oferta técnica.
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DE LA FACTURA |
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Es Responsabilidad de los oferentes despachar los insumos adjudicados dentro de los horarios preestablecidos para ello, según lo señalado, en articulo 20, de no ser así el establecimiento no se hace responsable de certificar la recepción conforme.
El Establecimiento requiere que los despachos de los insumos, bienes y/o servicios solicitados a través de la orden de compra aceptada por el proveedor en la plataforma electrónica www.mercadopublico.cl , sean enviadas con Guia de Despacho al Hospital San Camilo. La cual debe ser fiel reflejo a la orden de compra, de tal forma que exista un tiempo prudunte de aceptación de los insumos, bienes y/o servicios.
El oferente debera hacer llegar la factura a la casilla que se indica a continuación, de lo contrario será rechazada por la plataforma de Acepta, retresando los pagos centralizados programados por la tesorería General de la republica.
dipresrecepcion@custodium.com
El oferente adjudicado deberá facturar a:
NOMBRE : HOSPITAL SAN CAMILO
RUT : 61.602.038-2
DIRECCIÓN : MIRAFLORES 2085. SAN FELIPE. QUINTA REGIÓN
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DEL PAGO CENTRALIZADO |
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En virtud a lo señalado en los Art.15, Art. 16, los pagos serán centralizados a travez de la Tesorería General de la Repubica, previa visación y recepción conforme de la orden de compra emitida por el Hospital San Camilo.
La Tesorería General de la República recibirá y procesará las órdenes de pago de las facturas de proveedores del Estado, que realizaron despachos de insumos, bienes y/o servicios, dichos pagos se realizarán en forma virtual de acuerdo a las órdenes de pago emitidas por DIPRES.
Podrá acceder directamente a consultar el estado de su pago en el siguiente link https://comprobantes.tgr.cl/
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TECNOVIGILANCIA |
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De acuerdo a la Norma Técnica N°226 sobre Obligatoriedad de Implementar un sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los Dispositivos Médicos, ya sean: Instrumento, equipo, aparato, material, software o artículo, incluyendo sus componentes, partes o accesorios, destinados a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio farmacológico, inmunología o metabólico para realizar su función principal en seres humanos (artículo 111 del Código Sanitario o Reglamento D.S. 825/98; al momento de la recepción por Prestadores Institucionales de Salud. Los oferentes adjudicados deberán considerar en los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE): Nombre del producto, Identificación del proveedor, N° Guía/Factura, Modelo, N° Lote/Serie y Fecha de Vencimiento.
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REAJUSTE ANUAL IPC |
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Los precios unitarios de los insumos adjudicados podrán reajustarse anualmente, de acuerdo a la variación acumulada del IPC del año inmediatamente anterior. Anualmente se dictara una resolución para consignar el señalado reajuste, publicada en el Portal Electrónico www.mercadopublico.cl.
El reajuste deberá ser solicitado por la empresa adjudicada por el correo certificado o electrónico dirigido a la Unidad de Abastecimiento edison.staforellid@redsalud.gob.cl
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PRORROGA DE CONTRATO |
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El contrato que se suscriba entre el establecimiento y el proveedor adjudicado por la compra de insumos y/o servicios, podrá ser prorrogado por el Hospital San Camilo, con una vigencia de 12 meses o hasta no superar las 1.000 UTM. En la cual el proveedor deberá mantener los precios adjudicados manteniendo los mismos condiciones de reajustabilidad si la licitación así lo amerita y hasta que se proceda con una nueva licitación.
Dicha prorroga se hará efectiva mediante un acto administrativo, en el cual el establecimiento dictará una Resolución Exenta, la que será informada en el portal www.merecadopublico.cl.
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DEMOSTRACIÓN EN TERRENO |
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En el caso que se requiera, una vez evaluadas las ofertas, las empresas que cumplan un 100% de las Especificaciones Técnicas, se solicitará una demostración obligatoria en las dependencias del Establecimiento, la que tendrá características de excluyente para oferentes que no asistan. Esta se programará por la Comisión Evaluadora y será comunicada a los oferentes mediante las Aclaraciones de las Ofertas del portal www.mercadopublico.cl en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la fecha de cierre de las ofertas. Donde se indicará la fecha y hora que deberán presentarse en el Hospital San Camilo de San Felipe, ubicado en Avda. Miraflores Nº 2085 San Felipe.
Esta demostración permitirá al Establecimiento conocer el funcionamiento de los insumos asociados a esta licitacion, levantándose un acta de ejecución, que será firmada por el oferente y Comisión Evaluadora del Hospital San Camilo, dicha acta será subida al portal por la Unidad de Abastecimiento.
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NOTA |
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CONDICIONES GENERALES
- El proveedor adjudicado deberá incorporar en comodato:
- Al menos 6 piezas de mano de facoemulsificación
- Al menos 6 piezas de mano de irrigación/aspiración
- Instrumento (destornillador o similar) pata destrabar tip en pieza de mano, cantidad 1.
- Todos los insumos deberán ser compatibles con el equipo ofertado
- Todos los productos deberán ser:
- Estériles
- Con identificación de lote
- Con fecha de vencimiento vigente
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NOTA |
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TODOS LOS ITEMS DE ESTA LICITACION SERAN ADJUDICADOS SOLO A UN PROVEEDOR
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DEL COMODATO |
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El adjudicatario deberá instalar en el Hospital San Camilo de San Felipe, a su costo, los equipos necesarios que permitirán utilizar los insumos licitados.
1. Será de cargo del adjudicatario, la instalación y puesta en marcha, así como la mantención preventiva y reparativa del equipo que suministre a la Unidad con motivo del convenio, por todo el periodo de vigencia de este.
2. Deberá existir apoyo técnico los 365 días del año y las 24 hrs. del día en caso de falla del equipo.
3. El equipo que se suministre a la Unidad con motivo del convenio debe ser de primer uso. (No reacondicionado ni discontinuado).
4. Se requiere manual de usuario y manuales técnicos del equipo en español.
5. El adjudicatario debe realizar capacitación formal para todas las profesionales de la unidad en el uso del equipo, ejecución de técnicas y manejo de datos.
6. En caso de desperfecto del equipo este debe ser reparado o reemplazado en un plazo no superior a 24 horas.
7. El adjudicatario debe instalar y dejar operativo el equipo en la sala respectiva, adecuar mesón y/o modular en caso de ser necesario.
8. Si por razones tecnológicas u otros motivos justificados el equipo es reemplazado, el precio de los insumos no podrá sufrir alzas.
El equipo ofertado deberá cumplir con las siguientes características mínimas:
• Sistema de ultrasonido (longitudinal, torsional o tecnología equivalente)
• Sistema de bomba (peristáltica, venturi o equivalente)
• Control de presión intraocular
• Sistema de infusión presurizada o gravitacional
• Modo de vitrectomía anterior integrado
• Pantalla de control (preferentemente táctil)
• Programación de parámetros y memorias de usuario
• Pedal de control, preferentemente inalámbrico
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CONDICIONES GENERALES
• El proveedor adjudicado deberá incorporar en comodato:
o Al menos 6 piezas de mano de facoemulsificación
o Al menos 6 piezas de mano de irrigación/aspiración
o Instrumento (destornillador o similar) pata destrabar tip en pieza de mano, cantidad 1.
• Todos los insumos deberán ser compatibles con el equipo ofertado
• Todos los productos deberán ser:
o Estériles
o Con identificación de lote
o Con fecha de vencimiento vigente
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