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1.- OBJETO DE LAS BASES |
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Las presentes bases de licitación son formuladas para establecer la regulación del proceso de adquisición de
“ANTICUERPOS Y REACTIVOS DE INMUNOHISTOQUÍMICA CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL HOSPITAL
LA FLORIDA”, y reglamentan entre otros aspectos las condiciones que deben cumplir las ofertas, las etapas
del proceso licitatorio, su forma de evaluación y adjudicación, las condiciones de los contratos, y todos los
aspectos necesarios para el correcto proceso de adquisición.
Cabe hacer presente que todos los insumos suministrados deben ser nuevos y sin uso, todo lo anterior debe
ajustarse a las especificaciones de estas bases.
Las cantidades de los productos solicitados en la presente licitación son referenciales y estimados, por lo cual,
pueden disminuir o aumentar de acuerdo a las necesidades, contingencia, existencias y recursos financieros
del Hospital la Florida.
No podrá el proveedor ofertar insumos distintos a los establecidos en estas bases de licitación ni
complementos o extras no contemplados en los requerimientos técnicos, todo lo extra ofertado, no será
considerado en la evaluación.
Con todo, sin perjuicio de lo anterior, cualquier extra ofertado, no requerido por él Hospital, y que no pueda
ser separado técnica o económicamente del Bien a adquirir, se entenderá, que no cumple con lo solicitado y
dará causal para ser declarada inadmisible la oferta.
Tampoco podrá el proveedor presentar dos insumos alternativos en una misma oferta, a menos que lo haga
de forma separada en ofertas principal y alternativa, todo, conforme a bases, de lo contrario, la oferta será
declarada inadmisible.
Así también, si en un proceso se presentan ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio o ítem
licitado por parte de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según
dispone el artículo 9 de la Ley de Compras, el Hospital considerará para efectos de la evaluación de la licitación
pública o ítem ofertado, solo la oferta más conveniente de los respectivos proveedores del mismo grupo
empresarial o relacionadas entre sí, según los criterios de evaluación establecidos en bases.
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2.- DISPOSICIONES PRELIMINARES |
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2.1.- De los oferentes
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su
situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, y se encuentren inscritas y
hábiles, con su información actualizada, en el Registro de Proveedores, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 19.886, y que realicen sus ofertas a través del sistema de información
www.mercadopublico.cl.
Del mismo modo podrán participar en el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas que decidan
asociarse a través de la unión temporal de proveedores, regulada en el artículo 180 del Decreto Nº 661 del
2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886.
Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán al momento de contratar contar con
agencia y domicilio en Chile, con un representante con mandato y poder suficiente para contratar a nombre
del mandante, y para responder de las obligaciones que emanen del contrato respectivo, de acuerdo a la
normativa vigente, y sin perjuicio de las normas que sobre el particular establezcan tratados o convenios
internacionales vigentes suscritos por Chile y por el país de origen de dicha persona natural o jurídica.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
En cuanto a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales a los que se hace alusión en este apartado, será
pertinente en la medida que tales instrumentos hayan sido suscritos y ratificados por Chile.
Todo Proponente u Oferente interesado en presentar Oferta deberá estudiar cuidadosamente las Bases
Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el
costo de los bienes y/o servicios ofertados, tales como permisos que deben obtenerse, leyes o reglamentos
que puedan ser aplicables, entre otros. Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y
sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra. El Proponente sufragará todos los costos
relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El Hospital no será responsable en caso alguno
de dichos costos, cualquiera sea el resultado de la Licitación.
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2.2.- Unión temporal de los proveedores
Se entiende por UTP el conjunto de empresas de menor tamaño, sea que se trate de personas naturales o
jurídicas, que se unen para la presentación de una oferta, sin que sea necesario constituir una sociedad.
La oferta presentada por una unión compuesta por proveedores que no corresponden a una empresa de
menor tamaño será declarada inadmisible.
La Unión Temporal de Proveedores se constituye exclusivamente para un proceso de compra en particular.
Su vigencia no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga.
Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores deberá encontrarse hábil en el Registro de
Proveedores.
Las causales de inhabilidad establecidas en la ley afectarán a cada integrante de la unión individualmente
considerado.
En el evento que algún integrante se vea afectado por una causal de inhabilidad durante el proceso licitatorio,
la unión deberá decidir si continúa con el respectivo procedimiento con sus restantes integrantes o se desiste
de su participación en el respectivo proceso de compra.
Respecto de cada proceso y al momento de la presentación de la oferta los integrantes de una Unión Temporal
de Proveedores no podrán participar en otra.
Las Uniones temporales de proveedores deberán cumplir con los requisitos que establece el artículo 180 del
Decreto N°661 del año 2024, que son los siguientes:
• Estará integrada por conjunto de empresas de menor tamaño o, una o más empresas de menor tamaño
conforme al artículo 55 de la Ley de Compras.
• Su objetivo será unirse para la presentación de su oferta en este proceso licitatorio, por tanto, se
constituye exclusivamente para este proceso de compra en particular.
• Su vigencia no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga.
• Para efectos de participar en este proceso, la UTP deberá materializarse por escritura pública. Sin
embargo, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la unión
podrá materializarse por instrumento público o privado.
• Los proveedores deberán establecer en el instrumento que formaliza la unión la solidaridad entre los
integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante.
• La UTP deberá nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes para
representarlos en conjunto, lo cual deberá quedar consignado en el instrumento que formaliza la unión.
• El representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el
documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
• Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes
presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique
ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los
integrantes de la misma.
2.3.- Inhabilidades para participar en la Licitación y/o Contratar
No podrán participar como oferentes, ni contratar con el estado, las personas naturales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, afectos a alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar con
órganos y organismos de la Administración del Estado, contempladas en el inciso primero del artículo 4º de la
Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su
normativa complementaria.
Tampoco podrán contratar quienes hayan sido condenados, a esta inhabilidad, por el Tribunal de Defensa de
la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL
N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado
y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia.
Tampoco podrán contratar como oferentes funcionarios del mismo organismo, cualquiera sea su calidad
jurídica, ni sus cónyuges o convivientes civiles ni demás personas unidas a ellos por vínculos de parentesco en
segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni sociedades en que ellos sean parte o sean beneficiarios
finales. Estas y otras prohibiciones se encuentran reguladas en el Artículo 35 quater de la Ley N°19.886, sobre
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Tampoco podrán participar aquellos interesados que se encuentren afectos a la inhabilidad para contratar
con el estado, a que se refiere el artículo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.
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Tratándose de personas jurídicas, además, no deben haber sido condenadas a pena de inhabilitación para
contratar con el Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho
que Indica.
Tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de las causales de inhabilidad para la
presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención,
establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado.
En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará
con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se
desiste de su participación en el respectivo proceso.
Todo lo anterior sin perjuicio de las demás causales que sean aplicables, contempladas en el artículo 154 del
Decreto 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, aplicables solo a aquellas inhabilidades para contratar con
el estado que, siendo mencionadas en esa disposición reglamentaria, se imponen a los proveedores en
cumplimiento de una norma de rango legal (aplica oficio N° E136264, de 2025, entre otros).
Se deja constancia que queda prohibida la contratación con personal Directivo, jefaturas de área, de unidad
y/o de departamento.
Todo lo anterior, aun cuando, cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de
Licitación.
2.4.- Aceptación del contenido de las bases
Los oferentes por el sólo hecho de presentarse a la Licitación aceptan y se entenderán en cabal conocimiento
de estas Bases, así como también de las características de la provisión de los bienes que se requieren y de las
Modificaciones de Bases y aclaraciones publicadas en su oportunidad, por el solo hecho de presentar sus
ofertas, por lo que se declaran conformes con ellas y no tienen reservas ni observaciones que formular,
debiendo ajustarse a ellas en todo momento.
2.5.- Presentación de documentos
El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos
que posteriormente origine la materialización de la adjudicación.
Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en idioma
español, en formatos digitales utilizando para estos efectos Word (como procesador de textos), Excel (planilla
electrónica) e imágenes digitalizadas en formatos PDF.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo
dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
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3.- ANTECEDENTES QUE RIGEN EL PROCESO DE COMPRA |
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Junto a la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, al
Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, forman parte integrante de los
documentos de la presente licitación los que a continuación se señalan, los cuales regirán de forma obligatoria
y complementaria, y en caso de discrepancia prevalecerán en el orden de prelación que se indica:
• Las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y sus modificaciones.
• Las Respuestas y/o Aclaraciones realizadas en esta licitación.
• Los antecedentes económicos, técnicos y administrativos presentados por el oferente adjudicado.
• Ley 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones
vinculadas a su atención de salud.
• Normas de Derecho Público.
• Normas de Derecho Privado
Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad interpretativa de la Contraloría General de la República y del Tribunal
de Contrataciones Públicas.
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4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS |
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Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y en los Anexos, los términos y definiciones
establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios y en el Decreto N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley
19.886, y sus modificaciones, más los que a continuación se indican:
• Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza Hospital La Florida u Hospital o HLF:
Establecimiento asistencial de alta complejidad, RUT 65.075.485-9, ubicado en Av. Froilán Roa Nº 6542,
comuna La Florida, Santiago de Chile.
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• Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
• Días Corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo que se
exprese lo contrario, los plazos de días señalados en las presentes bases de licitación podrán ser de días
corridos. En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días
inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Todos los
plazos de días que se haga mención en las presentes bases se entenderán que han de ser completos y
correrán además hasta la media noche del último día del plazo. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que
se indique hora exacta, y siempre y cuando se respeten los plazos mínimos legales establecidos por el
ordenamiento jurídico.
• Horario hábil: Son las horas se extienden desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, de lunes a jueves y viernes
de 8.00 a 17:00.
• Comodato: El art. 2174 del Código Civil chileno define el comodato en los siguientes términos: “El
comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una
especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de
terminado el uso.
• Mantención Preventiva: Corresponde a la verificación en terreno del funcionamiento del equipo, por
parte de un técnico especialista de la empresa proveedora, sobre la base de protocolos definidos y cuya
finalidad es adelantarse a posibles desperfectos o fallas que ocasionen mayores costos o mayores tiempos
de detención de funcionamiento del equipo.
• Mantención Correctiva: Corresponde a la verificación en terreno del funcionamiento del equipo, por parte
de un técnico especialista de la empresa proveedora, sobre la base que este se origina a partir de la
detección de una falla del mismo por parte de usuario y que tiene como objetivo la reparación del equipo
de manera de corregir sus desperfectos.
• Programa de Mantención: Corresponde a la programación en calendario y para la ejecución de los
protocolos de mantención preventiva y se expresa en periodos o frecuencia.
• Insumos o Dispositivo de uso Médico: Decreto 825/1999, art. 2, “Reglamento de control de productos y
elementos de uso médico”, del Ministerio de Salud, define como artículo de uso médico a: “Cualquier
instrumento, aparato, aplicación, material o artículo, incluyendo software, usados solos o en combinación
y definidos por el fabricante para ser usados directamente en seres humanos, siempre que su acción
principal prevista en el cuerpo humano no se alcance por medios farmacológicos, inmunológicos o
metabólicos, aunque puedan concurrir tales medios a su función; con el propósito de diagnóstico,
prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de una enfermedad, daño o discapacidad; de investigación
o de reemplazo o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, o de regulación de la
concepción”
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5.- DISPOSICIONES GENERALES |
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5.1-Comunicaciones
Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, la publicará en el portal
www.mercadopublico.cl. Así mismo, cualquier comunicación que los proponentes requieran realizar al
Hospital deberá ser a través de igual medio.
5.2.- Consultas a los Antecedentes de la Licitación.
El oferente que tenga dudas respecto de la licitación debe efectuar sus consultas única y exclusivamente a
través del Foro del Sistema de Información y de acuerdo al plazo del numeral 5.4 de las presentes bases. No
se atenderá ni aceptará ningún tipo de consulta por otro medio.
Las consultas que se reciban pasada esa fecha, no obtendrán respuesta.
En las consultas, se deberá indicar la página y punto de las bases y/o el número del anexo objeto de la consulta.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas
y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva
responsabilidad de los oferentes.
5.3.- Entrega de Respuestas y Aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación
Las respuestas a las aclaraciones serán contestadas en el apartado “Foro” de www.mercadopublico.cl, en el
plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases y publicadas a través de acto administrativo conforme
a lo establecido en el artículo 108 del Decreto 661, Reglamento de Compras Públicas.
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Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas
y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva
responsabilidad de los oferentes.
5.4.- Cronograma de la Licitación
Para los efectos de esta licitación se establece el siguiente cronograma:
Publicación de Bases
de Licitación
Las Bases se encontrarán publicadas durante 30 días corridos, desde la fecha
que se suban al portal www.mercadopublico.cl hasta el día de cierre de las
ofertas.
Visita a terreno Todo oferente que participe en esta licitación deberá asistir a una Visita a
Terreno de carácter obligatorio, en dependencias del Edificio Principal del
Hospital ubicadas en Calle Froilán Roa 6542, comuna de La Florida, Región
Metropolitana.
La visita a terreno se realizará en presencia del Referente Técnico del proceso,
en la fecha y horario:
• Al QUINTO día corrido contado desde la publicación de la licitación a las 15:00
hrs. Con 5 minutos como periodo de gracia. Si el quinto día corrido fuese sábado,
domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Sera de exclusiva responsabilidad del oferente estar a la hora, el día y en el lugar
establecido en las presentes bases.
Para dejar constancia de su visita, el oferente debe firmar el Acta de Visita a
Terreno, dispuesto por Hospital durante el día de la visita. Es obligación del
oferente exigir firmar este documento. El oferente que no firme el Acta de Visita
a Terreno, se entenderá que no concurrió al Hospital en el día y hora señalada,
declarándose INADMISIBLE SU OFERTA. Lo anterior, sin perjuicio de que se
efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta,
de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Consultas de las Bases El oferente podrá hacer consultas sobre las Bases de Licitación, hasta las 23:59
horas del décimo día corrido contado desde la publicación de éstas y sólo a
través de www.mercadopublico.cl.
Respuestas y
Aclaraciones
Se dará respuesta a las consultas de las Bases, el vigésimo día corrido contado
desde la publicación de Bases, a través de www.mercadopublico.cl
Si el vigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta
el primer día hábil siguiente.
Cierre de recepción de
las ofertas
Los oferentes podrán presentar sus ofertas hasta el trigésimo día corrido
contado desde la publicación de bases hasta las 15:00 horas, a través de
www.mercadopublico.cl, De acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo
del artículo 46 del decreto N° 661, de 2024, no podrá vencer en días inhábiles o
en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil antes de las 15:00 hrs.
Si el trigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta
el primer día hábil siguiente.
Apertura de las ofertas La apertura de las ofertas se efectuará el trigésimo día corrido contado desde la
publicación de bases a las 15:01 horas, a través de www.mercadopublico.cl.
Evaluación de
admisibilidad
La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas y
consistirá en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios
publicados por los oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la
verificación de la entrega física o electrónica del documento en garantía de la
seriedad de la oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio). Todo, sin
perjuicio ni limitación a que, con posterioridad, pueda detectarse una causal de
inadmisibilidad en la presentación de algún oferente durante la etapa de
evaluación Administrativa, Técnica y Económica.
No podrá exceder de 5 días hábiles.
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Evaluación
Administrativa,
Técnica y Económica
de las Ofertas
Adjudicación
La evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas se realizará
desde el día hábil siguiente de la evaluación de admisibilidad y no podrá exceder
de quince días hábiles.
La adjudicación de la Licitación se realizará dentro de los diez días hábiles
contados desde el término de la evaluación.
Suscripción
contrato
del
El oferente adjudicado, cuando corresponda, estará obligado a firmar el
contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío del contrato.
Tratándose de licitaciones que superen las 5.000 UTM la suscripción del contrato
sólo podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles desde la
notificación de la resolución de adjudicación, según el artículo 119 del
Reglamento.
5.5.- Modalidad de Propuesta
Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos, indicando los valores unitarios
sin IVA, y según las cantidades solicitadas por línea del producto. Además, se deberán presentar todos los
anexos solicitados los cuales deberán tener el producto requerido claramente identificado.
Las líneas deberán ser ofertadas en su totalidad y en conjunto, siendo adjudicadas todas ellas a un sólo
proveedor, de lo contrario, la oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará
la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N°
19.886.
Los valores ofertados deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario hasta su total
recepción conforme, comprendiéndose entre ellos, por ejemplo, los relativos a capacitación, fletes incluidos,
derechos, patentes, legalización de documentos, etc.
Los oferentes podrán presentar una sola oferta o bien una oferta principal y otra alternativa.
5.6.- Ofertas Alternativas
Los proponentes podrán presentar una oferta alternativa, la que será estudiada por el Hospital como una
oferta más. La oferta alternativa deberá ser identificada en el Portal Mercado Público como “Oferta
Alternativa”.
Si no se identifica la oferta como alternativa, se entenderá que la oferta alternativa es la de fecha y hora más
próxima al cierre.
5.7.- Validez de las Ofertas
Las ofertas deberán tener una validez mínima de 180 días corridos, contados desde la fecha de cierre de las
ofertas. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, dará causa a declararla inadmisible. Lo
anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886. Con todo, si nada señala la oferta, se entenderá que la
oferta tiene una validez de 180 días corridos para todos los efectos.
5.7.1.-Prórroga de vigencias de ofertas y garantía de seriedad de la oferta (cuando se haya requerido)
Vencido el plazo de vigencia de la oferta, señalado en el numeral anterior, y si no se hubiere realizado la
contratación en él proceso, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de la vigencia de sus
ofertas y la vigencia de su garantía de seriedad de la oferta, si esta última, se ha pedido en bases.
La comunicación de solicitud de prórroga por parte del Hospital, se realizará a través de correo electrónico, al
correo indicado por el oferente en el ANEXO N°1.
a) Prórroga de vigencia de la oferta:
Los proponentes deberán, para ratificar sus ofertas, responder y formalizar su decisión mediante
comunicación escrita, respondiendo el correo enviado por el Hospital.
El oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles fatales, desde enviado el correo por el Hospital, para responder
por esa vía.
b) Prórroga de vigencia de garantía seriedad de la oferta, cuando esta se haya solicitado:
Si se exige la presentación de garantía de seriedad de la oferta en este proceso, además de la prórroga de la
vigencia de la oferta, se deberá entregar una nueva garantía o su prórroga, la cual deberá hacerse llegar en
formato físico a las oficinas de la unidad de licitaciones, o bien, junto a su respuesta por correo, si su nueva
garantía o prórroga de garantía es de tipo electrónica.
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El oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles fatales, desde enviado el correo por el Hospital, para la entrega
física o el envío por correo.
Con todo, la nueva garantía o prórroga para poder ser recepcionada como tal, deberá cumplir con todas y
cada una de las exigencias dispuestas en estas bases para la garantía de seriedad de la oferta, en cuanto a tipo
de documento, monto mínimo, beneficiario, glosa y horario y lugar de entrega si se trata de garantía en
formato físico.
En cuanto a la nueva vigencia de garantía, esta será por el mismo plazo indicado en el numeral 5.8 de bases
administrativas, pero con la salvedad, de que dicho plazo deberá ser contabilizado a partir de la fecha del
correo de solicitud de prórroga por parte del hospital.
De no recibir respuesta ratificando el proveedor la vigencia de su oferta y/o no se remita la nueva garantía o
su prórroga (si procede), dentro de los plazos y forma ya señalados, se entenderá, para todos los efectos, que
el oferente no tiene interés en continuar en el proceso, teniéndose por desestimada su oferta.
Se deja constancia, que, en el evento de haberse solicitado garantía de seriedad en este proceso, y teniéndose
por desestimada la oferta del proveedor, ya sea expresa o tácitamente, el Hospital pone a disposición del
oferente, la devolución de la garantía de seriedad de la oferta, la cual deberá ser solicitada conforme a lo
dispuesto en el numeral 5.8.2 de bases administrativas.
5.8.- Garantía de Seriedad de la Oferta
El oferente garantizará la seriedad de su oferta mediante la entrega de una garantía por las propuestas
presentadas, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha garantía sea presentada conforme a las
siguientes especificaciones, en consecuencia, cualquier error u omisión en la mencionada garantía, dará causa
a declarar inadmisible la o las ofertas. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale
vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que
cumpla con los siguientes requisitos:
• Sea pagadero a la vista.
• Sea pagadero a primer requerimiento.
• no sujeto a modalidad.
• Irrevocable.
• Emitida a favor de Entidad Pública.
Monto Mínimo $200.000 (doscientos mil pesos).
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano de La Florida Rut 65.075.485-9
Vigencia Mínimo 180 días corridos a partir del momento del cierre de la recepción de
ofertas.
Glosa PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA
“ANTICUERPOS Y REACTIVOS DE INMUNOHISTOQUÍMICA CON EQUIPO EN
COMODATO PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” ID: 777304-XX-LR26.
(donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su
texto, esta deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al
documento.
Forma y oportunidad
de
Entrega
El oferente o su representante deberá:
• SI SE TRATA DE ENTREGA GARANTÍA FÍSICA:
Entregar físicamente la garantía a profesional a cargo Sr. Maiken Chavez Correa,
en oficina de Unidad de Licitaciones, ubicada en calle Diego de Almagro 5210,
Nuñoa, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas,
antes del día y hora de cierre del proceso de recepción de ofertas en mercado
público
Se establece que el lugar de entrega física podrá ser modificado a Centro de
Atención Ambulatoria (CAA) del Hospital de La Florida, ubicado en Avenida Froilán
Roa #6420, debido a posible cambio de dependencia, precisándose dicha
información, durante de etapa de aclaraciones en el portal Mercado Público en los
plazos señalados.
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Las garantías deben entregarse en sobre cerrado dirigido a Sr. Maiken Chavez
Correa, Unidad de Licitaciones del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo
siguiente: - GARANTÍA SERIEDAD DE LA OFERTA ID: 777304-XX-LR26 (donde se señala XX, se
debe reemplazar por el número de la licitación) - IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE.
Siendo recibido el sobre se abrirá este y revisará si viene en su interior el
documento físicamente, sin analizar su correcta emisión.
Confirmado el contenido del sobre por el profesional a cargo de la recepción, este
quedará facultado para firmar cualquier documento de recepción conforme, que
se acompañe a la entrega, por parte del proveedor.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar
una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional,
indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico
viene en su interior.
Si el sobre es entregado por un servicio de encomiendas (correos de chile,
Chilexpress u otros de similar rubro), que no permite abrir el sobre para verificar
si el documento viene en su interior, sin firmar antes la recepción conforme que
pide la empresa de encomienda, el proveedor se hace responsable en caso de ser
rechazada su oferta, si se verifica posteriormente que el sobre no contenía el
documento en físico en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y requisitos
de admisibilidad solo se realizará en la apertura de las ofertas.
• SI SE TRATA DE ENTREGA GARANTÍA ELECTRÓNICA:
En caso que el proveedor caucione su oferta a través de una Garantía en Formato
Electrónico, deberá adjuntar dicha garantía a su oferta en portal Mercado público
(no será necesario, en este caso, la entrega material del documento), antes del
cierre de la recepción de ofertas.
• PARA AMBOS TIPOS DE GARANTÍA:
De no presentar la garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la(s) oferta(s)
presentada(s) será(n) declarada(s) inadmisible(s). Esto último, sin perjuicio de las
garantías en formato electrónico que deben ajustarse, además, a las disposiciones
de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de
certificación de dicha firma, que deberán acompañarse juntamente con la oferta.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital de La
Florida.
Se hace presente que en el edificio ubicado en Calle Diego de Almagro 5210, Ñuñoa, funcionan distintas
Unidades del Hospital y SSMSO, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar
correctamente la garantía, en caso que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se
tendrá por no presentado el documento.
Si se presenta más de una oferta a concurso por un mismo oferente (oferta principal y oferta alternativa),
o en más de una línea, este solo deberá presentar una garantía por todas las ofertas publicadas.
5.8.1.- Devolución y Cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta
Las garantías de seriedad de la oferta se podrán hacer efectivas administrativamente, en los siguientes casos:
• Si el oferente en cualquier instancia desiste de su oferta.
• Si el proponente retira su oferta o se comprueba por el director o por la Comisión de Evaluación, la
falsedad de la información presentada, por cualquier medio que resulte procedente.
• Si una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de
garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en las presentes
bases.
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• Si el adjudicatario no firma el contrato y/o no acompaña la documentación necesaria para la
suscripción del mismo.
Las garantías de seriedad de la oferta, de aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, estará a disposición del proveedor para su retiro, dentro del plazo de 10 días
hábiles, contados desde la notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o adjudicación,
salvo respecto del oferente que hubiere obtenido el segundo lugar en el ranking de evaluación, ya que para
resguardar una posible readjudicación, su garantía será devuelta una vez suscrito el contrato.
Respecto del oferente adjudicado, su garantía de seriedad de la oferta, será devuelta una vez que éste
entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
5.8.2.- Procedimiento de Devolución material de Garantía
Para hacer la entrega material del documento, y dado que estos documentos se encuentran en resguardo y
custodia del HLF, el oferente deberá solicitar la devolución de la Garantía a través de correo electrónico al
profesional de Unidad de Licitaciones responsable de la licitación, indicando tipo de documento e
identificación del proceso.
Una vez liberada la garantía desde la Unidad que custodia, el profesional a cargo de la licitación informará al
oferente mediante correo electrónico, los requisitos, la fecha y horario disponible para el retiro de la garantía.
La devolución de garantía se hará efectiva poniendo a disposición del proveedor el documento para su retiro
desde las dependencias del HLF.
Para el retiro el proveedor deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Si retira Representante Legal deberá presentar:
• Representación Legal de la empresa
• Fotocopia de Cédula de Identidad por ambas partes
Si retira otra persona, deberá presentar:
• Poder Notarial Especial (para retiro de garantía, identificando documento que retira)
• Fotocopia de Cédula de identidad por ambas partes del representante legal
• Fotocopia de Cédula de Identidad de la persona que retira.
5.9.- Modificación de las Bases
En cualquier momento, antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá introducir modificaciones
a los documentos de licitación por medio de un acto administrativo publicado a través del portal electrónico
www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso
licitatorio. Dicho acto se encuentra sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en el punto
10.3 del artículo 10, de la resolución N°36 de fecha 23 de diciembre 2024, de la Contraloría General de la
Republica.
En caso de que lo anterior ocurra, el Hospital La Florida podrá otorgar un plazo prudencial a los oferentes para
que puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, pudiendo modificar la fecha de
cierre para estos efectos, lo cual será informado por el portal Mercado Público junto con las modificaciones,
una vez que el acto administrativo que las aprueba se encuentre totalmente tramitado.
En el evento de modificarse la fecha de cierre, el plazo para ofertar se ampliará en la cantidad de días que se
señale en www.mercadopublico.cl.
Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo
expuesto en este punto y en el punto 5.3. Así mismo, es obligación del oferente, una vez cerrada la
presentación de ofertas, revisar el Foro Inverso y responder las aclaraciones que se le soliciten por esta vía.
5.10.- Pacto De Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en
el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación
con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que
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eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que
pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta
o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o
naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para
efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la
veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en
las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación,
así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria,
con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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6.- DE LAS PROPUESTAS |
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Es responsabilidad de los oferentes presentar sus propuestas en tiempo y forma, es decir, en el plazo fijado
en el numeral 5.4 y con toda la información requerida en las presentes bases, de manera tal que permita una
evaluación objetiva, certera, entendible y transparente de todas y cada una de ellas.
Los archivos, documentos y/o anexos, que constituyan la oferta y que deben publicarse en el portal
www.mercadopublico.cl por el oferente, deben ingresarse al portal con el nombre asignado en estas bases,
de modo que sean fácilmente identificables para el evaluador, ejemplo: Anexo Nº02 Declaración Jurada.
Debe respetarse dicha fórmula de nomenclatura y el formato electrónico de cada anexo, a fin de facilitar la
identificación de los documentos y el proceso de evaluación, es decir deberá incorporarse con la mencionada
formula de nomenclatura y en el formato electrónico en el que originalmente figura el anexo (Excel, Word u
otro).
Los anexos Nº01, 02 y 2-A se deben presentar uno por cada oferente, es decir, si un oferente presenta oferta
alternativa, no es necesario ingresarlos por cada una de las ofertas.
La no presentación de cualquiera de los Anexos señalados como OBLIGATORIOS, hará inadmisible la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en
la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
También será declarada inadmisible toda oferta que contravenga lo señalado en Bases, la ley de compras
públicas y su modernización, así como también su reglamento.
Los antecedentes solicitados en la presente licitación deben subirse a las carpetas disponibles del proceso en
www.mercadopublico.cl, agrupadas según se señala a continuación:
CARPETA ADMINISTRATIVA:
ANEXO NOMBRE ANEXO
01
PRESENTACIÓN DEL
OFERENTE
DESCRIPCIÓN ANEXO
Documento en el cual el oferente indica información básica y esencial
respecto de su identificación. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa
con el nombre: Anexo N°01 Presentación Del Oferente.
02
DECLARACIÓN
JURADA
Documento en el cual el oferente declara cumplir con las disposiciones
generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento para ofertar y
contratar con el Estado. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el
nombre: Anexo N°02 Declaración Jurada Del Oferente.
Por contener este documento la Declaración Jurada exigida para ofertar,
este anexo se considera un ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no
presentación hará inadmisible la oferta.
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Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de
los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
Con todo, no están obligados a presentar este Anexo N°02 Declaración
Jurada, aquellos oferentes que tengan publicada en portal mercado
público la declaración para ofertar exigida en estas bases y por Ley, a la
fecha de cierre de las ofertas.
Si el proveedor presenta este anexo y lo aquí declarado se contrapone con
lo señalado en el sistema de información portal Mercado Público, se estará
a lo declarado en dicho registro del portal.
02-A
DECLARACIÓN
JURADA DE
BENEFICIARIOS
FINALES Y
EMPRESAS
RELACIONADAS
Documento en el cual el oferente declara ser o no parte de un grupo
empresarial o empresas relacionadas y beneficiarios finales, conforme a las
disposiciones generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento
para ofertar y contratar con el Estado.
Este documento debe adjuntarse por el proveedor en la carpeta
administrativa con el nombre: Anexo N°02 - A Declaración Jurada de
Beneficiarios Finales y Empresas Relacionadas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación, y/o su presentación
sin firma, hará inadmisible la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de
los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
Si se trata de unión temporal de proveedores (UTP), esta declaración jurada
deberá ser suscrita y entregada de forma individual por cada integrante de
la UTP.
Con todo, no están obligados a presentar este Anexo N°02-A Declaración
Jurada de Beneficiarios Finales y Empresas Relacionadas, aquellos
oferentes que tengan publicada en portal Mercado Público la declaración
para ofertar exigida en estas bases y por Ley, a la fecha del cierre de las
ofertas.
Si el proveedor presenta este anexo y lo aquí declarado se contrapone con
lo señalado en el sistema de información portal Mercado Público, se estará
a lo declarado en dicho registro del portal.
Todos los oferentes deberán estar inscritos y en estado hábil en el registro del portal www.mercadopublico.cl
durante todo el proceso licitatorio desde la presentación de ofertas hasta la contratación. Además, deberán
contar con todos los respaldos e información para acreditar su existencia y vigencia, ya publicados en dicho
portal. La falta de habilidad del proveedor en cualquier etapa del proceso licitatorio será causal de
inadmisibilidad.
En el caso de declarar el proveedor que se encuentra afecto a inhabilidad de articulo 35 quater de la Ley
19.886 y se trate de persona jurídica de las ahí señaladas o gerentes, administradores, representantes o
directores de cualquiera de dichas sociedades, deberá presentar la documentación de constitución de
sociedad y modificaciones, si aplica, donde consten la identificación de la totalidad de sus socios y su
participación en dicha sociedad, según corresponda, conforme a mismo articulado. So pena de declararse
inadmisible su oferta.
Lo anterior, no será necesario si al momento de la apertura el proveedor cuenta con dicha información en el
portal.
CARPETA TÉCNICA:
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
03 ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Documento Excel en el cual el oferente debe indicar si cumple con la
información técnica respecto del bien y/o servicio ofertado.
El proponente deberá descargar archivo Excel “Anexo N°03 Especificaciones
Técnicas” publicado en el portal www.mercadopublico.cl. y completar con la
información señalada según cumpla o no las características solicitadas.
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El proveedor deberá llenar la casilla “CUMPLE SI/NO” señalando expresamente
si cumple con un “SI” o una “X”.
Para acreditar si cumple o no el requisito técnico, debe adjuntar todos los
documentos, fotografías y/o certificados que respalden su información, según
los requerimientos de las presentes bases.
Será declarada inadmisible la oferta si:
• El proveedor llena la casilla “CUMPLE SI/NO” con un “No” o con
cualquier otra expresión escrita distinta a “SI o “X”, cuando se trate de
un requisito técnico obligatorio.
• El proveedor señala que cumple el requisito técnico obligatorio,
acompaña los correspondientes respaldos para acreditar, pero estos
no logran acreditar el cumplimiento del requisito.
• El proveedor no completa la casilla “CUMPLE SI/NO” de un requisito
técnico obligatorio, acompaña los correspondientes respaldos para
acreditar, pero estos no logran acreditar el cumplimiento del requisito.
• El proveedor señala que cumple con el requisito técnico obligatorio, no
presenta respaldos, se le pide subsanar adjuntando el respaldo faltante
mediante foro inverso, aun así, no los presenta o los respaldos
presentados no logran acreditar el cumplimiento del requisito.
Una vez completada la tabla Excel con la información requerida, debe
adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: Anexo N°03 Especificaciones
Técnicas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
04 PLAZO DE
ENTREGA
Documento en que se debe indicar por el proveedor el plazo ofertado para la
entrega, de acuerdo a las Bases Administrativas y demás documentos que
forman parte de la licitación.
A) Plazo de entrega de anticuerpos y reactivos:
• Se establece que el límite base mínimo de entrega es de 1 día hábil (es
decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual
puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 1
día hábil en adelante.
• En este anexo, se establece un límite máximo de entrega de 03 días
hábiles (es decir tiempo máximo), cualquier otro superior, hará
inadmisible la oferta.
• En caso de presentar la oferta un rango de entrega se evaluará
basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (por ejemplo,
si se oferta una entrega entre 2 a 3 días hábiles, se evaluará como si se
hubiera ofertado 3 días hábiles de entrega)
• El plazo de entrega comenzará a partir de la fecha de la aceptación de
la respectiva Orden de Compra emitida por www.mercadopublico.cl,
sea esta aceptación hecha expresamente o de forma tácita si
transcurrida las 24 horas desde su emisión el proveedor nada dice.
• Si el proveedor señala en su oferta días corridos u otra medida como
horas o minutos u otra, o señala dos o más plazos de manera conjunta
independiente cuales sean estos, o no marca una alternativa de forma
clara o deja en blanco sin llenar este anexo, se entenderá que su oferta
corresponde al plazo de entrega máximo de días hábiles permitido en
este proceso, esto para efectos de su evaluación y para todo efecto
legal y de bases.
• Si el proveedor marcando o no los días a ofertar, condiciona de
cualquier forma su plazo de entrega, su oferta será declarada
inadmisible.
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El plazo de entrega de reactivos e insumos deberá ser el mismo para todos los
ítems ofertados. Si el proveedor no oferta el mismo plazo de entrega para
todos los reactivos e insumos su oferta se declarará inadmisible.
B) Plazo de entrega del equipo en comodato:
• Se establece que el límite base para el tiempo de entrega de los equipos
en comodato es de 1 día (es decir tiempo mínimo), cualquier otro
inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia,
es decir se debe ofertar desde 1 día en adelante. En caso de presentar
un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de
tiempo especificado (a modo de ejemplo: si oferta señala entrega entre
2 a 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días de entrega).
• Si el proveedor señala en su oferta días corridos u otra medida como
horas o minutos u otra, o señala dos o más plazos de manera conjunta
independiente cuales sean estos, o no marca una alternativa de forma
clara o deja en blanco sin llenar este anexo, se entenderá que su oferta
corresponde al plazo de entrega máximo de días hábiles permitido en
este proceso, esto para efectos de su evaluación y para todo efecto
legal y de bases.
• Si el proveedor marcando o no los días a ofertar, condiciona de
cualquier forma su plazo de entrega, su oferta será declarada
inadmisible.
• El plazo de entrega del equipo en comodato comenzará a partir de la
fecha de notificación de la resolución que aprueba el contrato.
El plazo de entrega del equipo en comodato se deberá expresar en días
hábiles.
C) Plazo de puesta en marcha del equipo:
• Se establece que el límite base mínimo de puesta en marcha es de 1
día hábil (es decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se
considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se
debe ofertar desde 1 día hábil en adelante.
• En este anexo, se establece un límite máximo de puesta en marcha de
05 días hábiles (es decir tiempo máximo), cualquier otro superior, hará
inadmisible la oferta.
• En caso de presentar la oferta un rango de entrega se evaluará
basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (por ejemplo,
si se oferta una entrega entre 2 a 5 días hábiles, se evaluará como si se
hubiera ofertado 5 días hábiles de entrega)
• Si el proveedor señala en su oferta días corridos u otra medida como
horas o minutos u otra, o señala dos o más plazos de manera conjunta
independiente cuales sean estos, o no marca una alternativa de forma
clara o deja en blanco sin llenar este anexo, se entenderá que su oferta
corresponde al plazo de entrega máximo de días hábiles permitido en
este proceso, esto para efectos de su evaluación y para todo efecto
legal y de bases.
• Si el proveedor marcando o no los días a ofertar, condiciona de
cualquier forma su plazo de entrega, su oferta será declarada
inadmisible.
• El plazo de puesta en marcha comenzará una vez concluido el plazo
ofertado de entrega de los equipos.
El plazo de puesta en marcha se deberá expresar en días hábiles.
Una vez completados los datos en este anexo, debe adjuntarse el documento
en la carpeta técnica con el nombre: “Anexo N°04 Plazo de Entrega”
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
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05
DECLARACIÓN
JURADA
PROGRAMA DE
INTEGRIDAD y
ÉTICA
EMPRESARIAL
PARA
PROVEEDORES DEL
ESTADO
Documento corresponde a la implementación de programas de integridad y
ética empresarial, conocidos y aplicados por su personal, conforme a lo
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento DS 661 del Ministerio de Hacienda
de 2024.
Si el oferente es una UTP se deberán adjuntar las declaraciones juradas por cada
uno de sus integrantes.
Personas Jurídicas:
El proveedor para ser evaluado deberá acreditar, de manera conjunta, la
existencia e implementación de programas de integridad y ética empresarial y
el efectivo conocimiento y aplicación por su personal, a través de los siguientes
respaldos:
• Acreditar la existencia e implementación: El proveedor debe
presentar un documento o formato que evidencie la implementación
de su programa de integridad y ética empresarial.
• Acreditar Conocimiento y aplicación por el personal: El proveedor
debe demostrar que el programa no solo existe, sino que también es
conocido y aplicado por sus empleados, según lo establece Mercado
Público.
Personas Naturales:
El proveedor para ser evaluado deberá acreditar, el conocimiento y aplicación
de programas de integridad y ética empresarial para proveedores, a través de
los siguientes respaldos:
• Acreditar conocimiento y aplicación: El proveedor debe acreditar
capacitación en esta materia, mediante cursos, talleres o diplomados.
De no ser presentados los documentos de respaldo que acrediten el
cumplimiento del o los requisitos, se entenderá que no cuentan con estos
programas otorgándoles 0 puntos en este criterio.
Una vez completados los datos, debe adjuntarse el documento en la
carpeta técnica con el nombre: Anexo N°05 Declaración jurada programa de
integridad y ética empresarial para proveedores del Estado.
06
DECLARACIÓN
SOBRE AUSENCIA
DE RETIROS DE
MERCADO DE
DISPOSITIVOS
MÉDICOS
Documento en el cual el oferente declara expresamente que el dispositivo
médico ofertado no ha sufrido retiros de mercado de algún lote o serie ya
distribuido en los últimos 12 meses, contados desde la fecha de publicación de
la licitación en Mercado Público.
Con todo, si el proveedor presenta retiros en los últimos 12 meses contados de
la fecha de publicación de la licitación, su oferta será declarada inadmisible.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
De detectarse falsedad en la información, se remitirá el antecedente a la
Dirección de Contratación Pública (Chile Compra), conforme al artículo 160 del
DS 661/2024, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la normativa
aplicable.
CARPETA ECONÓMICA:
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
07 OFERTA
ECONÓMICA
Documento donde se oferta el valor unitario, sin IVA y en pesos chilenos por
ítem ofertado, incluidos todos los gastos en los que incurra el adjudicatario
hasta su total recepción conforme, comprendiéndose entre ellos por ejemplo
los relativos a capacitación, fletes incluidos, derechos, patentes, etc.
Una vez completado el documento, debe adjuntarse en la carpeta Económica
con el nombre: Anexo N°07 Oferta Económica.
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El oferente deberá asegurarse que los valores contenidos en los documentos
que conforman la oferta, sean iguales a los valores ingresados en el campo
correspondiente en el portal www.mercadopublico.cl. En caso de existir
discrepancias entre el valor indicado en el anexo y el valor ingresado en el
portal, prevalecerá la oferta subida en cada línea de producto a
www.mercadopublico.cl.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en
Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la
oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad
de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley
N° 19.886.
6.1.- Carácter de los Documentos
Cada oferta deberá cumplir con todos los requisitos de admisibilidad administrativa, técnica y económica, sin
embargo, es dable señalar que en esta Licitación podrán existir los siguientes documentos:
DOCUMENTO “ANEXO”: Anexo numerado que se debe completar o no, según corresponda y cuyo contenido
se deberá acreditar cuando así se indique, con los respectivos documentos de respaldo adjuntos en cada
carpeta de su oferta.
DOCUMENTO “RESPALDO”: Documento que se pide acompañar en la oferta para respaldar y/o acreditar
algún requerimiento solicitado en un anexo o en bases.
Estos documentos de respaldo podrán ser entre otros: fotos, boucher, fichas técnicas, certificados,
declaraciones, contratos, órdenes de compras, catálogos, etc., según se solicite en cada caso.
Los documentos Anexos o respaldos podrán tener carácter de obligatorios o no. Si expresamente se señala
como obligatorio, su no presentación hará inadmisible la oferta.
Para efectos de la aplicación del artículo 56 de Reglamento de compras Públicas, los documentos, anexos o
respaldos, además se pueden clasificar en “esencial” o “subsanable”, según el siguiente detalle:
a.1 Documento Esencial: Son aquellos documentos de los cuales no se podrá pedir su corrección, enmienda,
rectificación o subsanación, por ende, si alguna de las propuestas no cumple con la presentación conforme
y/o el correcto llenado del documento, según se solicita en estas bases, la oferta será declarada inadmisible.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la
oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886 y declaraciones juradas publicadas en Mercado público.
Se entenderán Documentos y anexos esenciales para este proceso, los siguientes:
• Anexo N°02 Declaración Jurada.
• Anexo N°02-A Declaración jurada de Beneficiarios finales y empresas relacionadas.
• Anexo N°04 Plazo de entrega.
• Anexo N°07 Oferta Económica.
• Garantía de Seriedad de la Oferta señalada en punto 5.8 de Bases Administrativas de Licitación.
a.2 Documento Subsanable: Son aquellos documentos que, presentados por el oferente, adolecen de
defectos de forma o errores no esenciales o de tipeo, o documentos que se hayan omitido presentar, en
ambos casos, entendiéndose que obedecen a una justa causa de simple error u omisión.
Con todo, los errores u omisiones detectados podrán ser subsanados por los oferentes a solicitud del Hospital,
siempre y cuando se trate de:
• Errores u omisiones formales en que haya incurrido el oferente. No se considerará error formal
errores en el precio de la oferta.
• Certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar los oferentes al momento del cierre de
las ofertas, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento de dicho plazo; y,
• Certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar los oferentes al momento del cierre de
las ofertas, y se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar
ofertas y el periodo de evaluación de éstas.
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Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y
permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los
demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.
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7.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS |
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La apertura electrónica de las propuestas que se hayan ingresado en el portal www.mercadopublico.cl. Se
efectuará de acuerdo al calendario de plazos del numeral 5.4, debiendo levantarse acta de lo obrado.
Se realizará en ella, la revisión de los requisitos de admisibilidad esencial dejando constancia de los oferentes
que no cumplan con dichos requisitos en la Apertura Electrónica que se publica en www.mercadopublico.cl.
Una vez verificado el cumplimiento de los oferentes, de los requisitos exigidos en las presentes bases de
licitación y confeccionada la correspondiente Acta de Apertura, se procederá a la evaluación administrativa,
técnica y económica de los oferentes y sus ofertas, por parte de la Comisión Evaluadora, designada por el
Hospital en las presentes bases.
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8.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
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8.1.- Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación estará integrada por las siguientes personas o sus subrogantes legales:
1. Subdirector Administrativo.
2. Jefatura de Abastecimiento.
3. Jefatura de Gestión Contratos.
4. Jefatura de Finanzas.
5. Referente/s Técnico/s.
En caso de ausencia o inhabilidad de uno o más de los miembros de la comisión de evaluación, ocupará su
lugar el subrogante respectivo, o el funcionario que designe la autoridad en su caso, con la finalidad que la
comisión sesione con la totalidad de los miembros que la integran.
En el caso de no ser posible la subrogancia, se reemplazará al integrante de la comisión a través de resolución
fundada, por funcionario que, revista las mismas calidades, todo, sin perjuicio de que su composición sea
informada en el portal www.mercadopublico.cl, una vez dictado el acto administrativo, correspondiente
conforme al artículo 54 del decreto N°661, de 2024.
En el evento que la comisión este excepcionalmente integrada por personas ajenas a la administración y en
un número inferior a los funcionarios públicos, tal como lo previene el inciso quinto del artículo 54 del
mencionado reglamento, su designación deberá ser fundada.
Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios o las personas ajenas a la
administración, (en los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación),
deberán abstenerse de participar en la evaluación y distintas etapas de los procedimientos de contratación,
cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. Para ello, previa evaluación, cada uno de
sus integrantes, firmará una Declaración Jurada de no tener Conflicto de Interés.
En caso de que alguno de los integrantes esté contratado a honorarios o se trate de personas ajenas a la
administración, estos solo tendrán derecho a voz, debiendo siempre la Comisión estar conformada por
mayoría simple de miembros a contrata.
La comisión revisará, las ofertas recepcionadas e inscritas en el Acta de Apertura, la Comisión de Evaluación
dará inicio al proceso de evaluación de las ofertas formuladas.
La Comisión de Evaluación, podrá ser asesorada por una Comisión Técnica compuesta por un máximo de 3
profesionales de las áreas correspondientes al proceso en análisis.
La comisión de Evaluación será presidida por:
1. Subdirector Administrativo.
La comisión deberá sesionar en los días y horas citadas para los efectos de evaluación. Las decisiones se
tomarán conforme la metodología de evaluación indicada en el punto 8.3.
8.2.- Examen de antecedentes, ofertas Inadmisibles, proceso desierto y evaluación de muestras (cuando se
soliciten).
8.2.1.- Aclaración y complementación de antecedentes en FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl
El Hospital La Florida, de conformidad con el artículo 56 inciso 1º del Decreto Nº 661 que aprueba el
reglamento de la Ley Nº 19.886, podrá solicitar durante la etapa de evaluación a los oferentes:
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1. Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el
precio de la oferta.
2. La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla
la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y,
3. La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.
Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten
salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.
El plazo que tendrán los oferentes, en ambos casos, ya sea para subsanar documentos presentados o adjuntar
documentos omitidos para dar cumplimiento a lo solicitado por el mandante, no podrá ser superior a 24 o 48
horas, según defina el Hospital, contadas desde la fecha de publicación en el FORO INVERSO de
www.mercadopublico.cl, de la solicitud por parte del Hospital.
Si la aclaración solicitada o el documento omitido no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que
el requisito en duda no se cumple y la oferta recibirá el puntaje correspondiente establecido en el criterio
“cumplimiento de requisitos formales”.
8.2.2.- Oferta Inadmisible:
La Comisión de evaluación verificará los Antecedentes presentados por los oferentes e informará al director,
quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886, podrá declarar, mediante resolución
fundada, inadmisible aquellas ofertas que:
• Presenten insumos y/o servicios distintos a los exigidos y establecidos en estas bases de licitación para
adquirir.
• La oferta del proveedor que presente dos insumos y/o servicios alternativos en una misma oferta, a
menos que lo haga de forma separada como oferta principal y alternativa, todo, conforme a bases.
• Dupliquen sus anexos o respaldos en sus ofertas para un mismo insumo y/o servicio o ítem licitado o
presentan especificaciones técnicas repetidas de dos modelos distintos del mismo insumo o de dos o más
insumos para la misma oferta, sin que sea permitida expresamente esta salvedad en bases y con lo cual,
se haga imposible determinar la oferta real del proveedor por falta de certeza, todo, sin perjuicio de poder
presentar el proveedor ofertas alternativas por separado conforme a bases.
• Sean presentadas por una unión temporal de proveedores compuesta por proveedores que no
corresponden a una empresa de menor tamaño será declarada inadmisible.
• Sean presentadas de forma individual y a través de una Unión Temporal de Proveedores, según lo
dispuesto en el artículo 48 del decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.
• Sean presentadas por empresas relacionadas y estas no presenten declaración jurada correspondiente,
conforme a bases.
• No cumplan o contravengan cualquier requisito o especificación administrativa o técnica establecida en
estas bases de Licitación.
• Contravengan la ley de compras públicas y su modernización, así como también su reglamento.
• Si determina que se trata de ofertas por adjudicar riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado
es inferior al 50% de precio de la oferta que le sigue en competencia si se trata solo de dos ofertas o es
inferior al 50 % de promedio de precio de las otras propuestas, o de los precios de mercado arrojados
por RFI, y no logra justificar documentadamente en las especificaciones técnicas o a través de foro
inverso cómo se cumplirán los requisitos del contrato o la justificación que presente no es suficiente o
fuese incompleta, si está basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica
o económica, o si el precio ofertado compromete el cumplimiento del contrato o es resultado del
incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o conductas que vulneran la libre
competencia.
• Por último, si en el proceso se presentan ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio o ítem
licitado por parte de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí,
según dispone el artículo 60 del Reglamento de compras públicas, el Hospital considerará para efectos
de la evaluación de la licitación pública o ítem ofertado, solo la oferta más conveniente de los respectivos
proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según los criterios y metodología de
evaluación establecidos en estas bases, declarando inadmisibles el resto de todas las demás ofertas
presentadas a concurso, por el grupo empresarial o relacionado en este proceso.
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• Para la adquisición de dispositivos médicos, serán inadmisibles las ofertas de un producto que presente
retiro de mercado en los últimos 12 meses contados de la fecha de publicación de la licitación.
8.2.3.- Proceso desierto:
A su vez, conforme al artículo 62 del Reglamento de compras públicas, el Hospital declarará desierta la
licitación cuando no se presenten ofertas en el proceso, o bien, cuando éstas se declaren en su totalidad
inadmisibles o ninguna de las ofertas presentadas resulte conveniente a sus intereses. En todos los casos, los
oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna por estas circunstancias.
La decisión de inadmisibilidad o de declaración de desierta, se efectuará por resolución fundada, que será
publicada en www.mercadopublico.cl.
8.3.- Metodología de Evaluación
La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos que se indican, a los aspectos que se detallan;
la oferta que logre la puntuación más alta, será propuesta para adjudicación.
La evaluación de las propuestas será realizada por la Comisión de Evaluación conforme a los criterios de
evaluación, analizando los antecedentes admisibles aportados por los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl.
Se ponderarán los puntajes obtenidos, estableciéndose un ranking, del cual se seleccionará la oferta que
obtenga el mayor puntaje y que cumpla de mejor forma los intereses del Hospital.
Se elaborará el Acta de Evaluación según el análisis realizado para cada uno de los criterios evaluados.
En el caso de tratarse de un proceso cuya adjudicación se realice por la totalidad o por un mínimo establecido
de líneas o ítems licitados a un solo proveedor, el resultado final de la evaluación se obtendrá de la sumatoria
de los puntajes finales de todos los ítems ofertados, siendo la oferta ganadora la que obtenga el mayor puntaje
de dicha sumatoria.
8.3.1.- Mecanismos de Evaluación:
La obtención de los puntajes de los requerimientos para cada evaluación podrá ser del tipo tabulación,
dicotómico o porcentual.
a) Mecanismo de Tabulación:
Para el caso de evaluación a través de tabulación, se asignará un puntaje por tramo, requisito o característica
indicada según orden de importancia, el resultado será ponderado según el porcentaje asignado al criterio.
b) Mecanismo Dicotómico:
Para el caso del puntaje dicotómico, el cumplimiento del requerimiento significará la obtención del puntaje
máximo y en caso contrario, el puntaje obtenido será cero.
c) Mecanismo Porcentual:
Para el caso del puntaje porcentual, este se obtendrá dependiendo de si se aplica el criterio del mayor valor
o menor valor, donde la fórmula de cálculo para cada caso es la siguiente:
c.1) Criterio Mayor Valor:
�
�𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟:(
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
)𝑥 (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requisito evaluado toda vez que su valor ofertado sea igual al
mayor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al mayor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
c.2) Criterio Menor Valor :
�
�𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟:(𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
)𝑥 (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requerimiento evaluado, toda vez que su valor ofertado sea igual
al menor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al menor valor ofertado, en
consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
8.3.2.- Evaluación de Ofertas Simultaneas
Cuando se presenten en el proceso, ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de
empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, el Hospital considerará para
efectos de la evaluación de la licitación, sólo la oferta más conveniente presentada por este grupo empresarial
o empresas relacionadas entre sí, y declarará inadmisibles las demás.
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• Se entenderá que dos o más oferentes, cualquiera sea su naturaleza jurídica, son del mismo grupo
empresarial cuando respecto de éstos concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Una sociedad y su controlador.
b) Todas las sociedades que tienen un controlador común, y este último.
Para estos efectos es controlador toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta que,
directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, participa en su propiedad y tiene poder para
realizar alguna de las actuaciones señaladas en los números 1,2 del artículo 9 de Ley de Compras:
• Se entenderá que dos o más oferentes son empresas o personas relacionadas en los siguientes casos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Entidades que pertenecen a un mismo grupo empresarial, cualquiera sea su calidad o estructura
jurídica.
Las personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante, filial o
coligada, en conformidad con las definiciones contenidas en la ley N° 18.046, sobre sociedades
anónimas.
Una sociedad y sus directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores de
la sociedad, y sus cónyuges, convivientes civiles o sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad, así como toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por
cualquiera de ellos.
Una sociedad y toda persona que, por sí sola o con otras con que tenga acuerdo de actuación
conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad o controle un
10 por ciento o más del capital o del capital con derecho a voto si se trata de una sociedad por
acciones.
El cónyuge, conviviente civil y los parientes, ascendientes o descendientes, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad.
Todas aquellas empresas que tengan la misma persona beneficiaria final, según los términos
señalados en el artículo 16.
La oferta más ventajosa a evaluar junto al resto de las ofertas, será la de menor precio, siempre que no se
encuentre en el supuesto del artículo 60 del reglamento.
8.3.3.- Evaluación de Ofertas riesgosas o temerarias
Se considerarán como ofertas riesgosas o temerarias, para estos efectos, toda oferta a adjudicar, cuyo precio
este por debajo del 50% del precio de la oferta que le sigue en competencia si son solo dos ofertas las
presentadas o si su precio de oferta es inferior al 50% del promedio de las otras propuestas y en evaluación o
de los precios de mercado obtenidos en la RFI, y que no justifiquen documentadamente en las especificaciones
técnicas cómo se cumplirán los requisitos del contrato.
Las ofertas riesgosas o temerarias, conforme a estas bases, se evaluarán de la siguiente manera:
• Se considerará que la justificación presentada por el Proveedor no es suficiente si está incompleta, si está
basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica o económica, o que el
precio compromete el cumplimiento del contrato.
• Asimismo, las ofertas serán declaradas inadmisibles si el precio ofertado es resultado del incumplimiento
de normativas sociales, laborales y medioambientales o conductas que vulneran la libre competencia.
• Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, la Entidad deberá previamente
analizar la viabilidad de la oferta de acuerdo con lo señalado a continuación:
a) La Comisión evaluadora deberá solicitar, a través del Sistema de Información, al o los proveedores
que, en un plazo de tres días hábiles, acompañen antecedentes que justifiquen detalladamente los
precios, costos o cualquier parámetro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar
factores como ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente
favorables y/o subsidios.
b) La Comisión evaluadora analizará la información y documentos acompañados por el Proveedor y
deberá, en un plazo de cinco días hábiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicación,
señalando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.
• De ser adjudicada la oferta, la Entidad licitante deberá solicitar al proveedor el aumento de la garantía de
fiel y oportuno cumplimiento. El aumento de esta garantía corresponderá al cinco por ciento neto del
valor resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga
en su calificación económica, sino existiese otra oferta se aumentará un 2% al % de garantía original.
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8.4.- Criterios de Evaluación
Se evaluará conforme a los criterios de evaluación, que a continuación se indican, sin afectar los principios de
igualdad de los mismos y con estricta sujeción a las bases, de acuerdo a las ponderaciones que se señalan:
CRITERIO PONDERACION PUNTAJE MAXIMO
Cumplimiento requisitos formales 1% 100
Especificaciones técnicas deseables
“Equipo en comodato” 24% 100
Plazo entrega Anticuerpos y Reactivos 10% 100
Plazo Entrega equipo en Comodato 2% 100
Plazo Puesta en Marcha equipo en
comodato 2% 100
Programas de Integridad con aplicación de
código de ética para proveedores del
Estado
1% 100
Comportamiento Contractual Anterior Se evaluará restando puntaje al puntaje final de la
evaluación según lo establecido en el punto 8.4.7
Oferta económica 60% 100
8.4.1.- CRITERIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS (1%)
Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, a través del
mecanismo de Tabulación, asignándose el siguiente puntaje:
TRAMO, REQUISITO O CARACTERÍSTICA PUNTAJE
Presenta oferta con todos los documentos requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, en tiempo y forma. 100
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo
subsanables a través de foro inverso y proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma.
50
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos
y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo
subsanables a través de foro inverso y proveedor NO corrige o subsana en tiempo y forma.
0
8.4.2.- CRITERIO PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL PARA PROVEEDORES DEL ESTADO
(1%)
Este Criterio evalúa la implementación de programas de integridad y ética empresarial, conocidos y aplicados
por su personal, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento DS 661 del Ministerio de Hacienda
de 2024.
Si el oferente es una UTP se deberán adjuntar las declaraciones juradas por cada uno de sus integrantes.
Personas Jurídicas:
El proveedor para ser evaluado deberá acreditar, de manera conjunta, la existencia e implementación de
programas de integridad y ética empresarial y el efectivo conocimiento y aplicación por su personal, a través
de los siguientes respaldos:
• Acreditar la existencia e implementación: El proveedor debe presentar un documento o formato
que evidencie la implementación de su programa de integridad y ética empresarial.
• Acreditar Conocimiento y aplicación por el personal: El proveedor debe demostrar que el programa
no solo existe, sino que también es conocido y aplicado por sus empleados, según lo establece
Mercado Público.
Personas Naturales:
El proveedor para ser evaluado deberá acreditar, el conocimiento y aplicación de programas y ética para
proveedores, a través de los siguientes respaldos:
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• Acreditar conocimiento y aplicación: El proveedor debe acreditar capacitación en esta materia,
mediante cursos, talleres o diplomados.
De no ser presentados los documentos de respaldo que acrediten el cumplimiento del o los requisitos, se
entenderá que no cuentan con estos programas, otorgándoles 0 puntos en este criterio.
Para este criterio se aplicará el mecanismo dicotómico, según la siguiente tabla y el Anexo N°05:
REQUERIMIENTO
PUNTAJE
Acredita existencia e implementación de programas de integridad y
ética empresarial, y el efectivo conocimiento y aplicación por su
personal o capacitación en esta materia si se trata de persona
natural
100
No acredita.
8.4.3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESEABLES “EQUIPO EN COMODATO” (24%)
0
Se evaluará el criterio a través de la sumatoria de los puntajes del total de cada uno de ellos, otorgado de
acuerdo a lo indicado en tabla A) PAUTA DE EVALUACIÓN EQUIPO EN COMODATO.
Se evaluará de acuerdo a sumatoria de los puntajes obtenidos según el cumplimiento de los requisitos técnicos
deseables señalados en Anexo N°03, aplicando la siguiente formula.
�
�𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟:(
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
)𝑥 (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
El Anexo N°03 contendrá las especificaciones técnicas OBLIGATORIAS y las especificaciones técnicas
DESEABLES.
Especificaciones Técnicas Obligatorias (O): Corresponden a las especificaciones técnicas cuyo incumplimiento
impide el funcionamiento del servicio, no cumple con lo requerido por el Hospital o producen una falta a las
normas de seguridad vigente, por tanto, las propuestas que no cumplan con alguna de las especificaciones
técnicas OBLIGATORIAS, serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas.
Se entenderá que no cumplen las especificaciones técnicas Obligatorias:
• Cuando no señale expresamente que cumple y/o no logre acreditar su cumplimiento con el respaldo
correspondiente.
• También se entenderá que no cumple la especificación técnica Obligatoria, si el respaldo que acredite
dicho requisito contenga elementos de los considerados en estas bases como subsanables y se ha
debido pedir al oferente a través de foro inverso que subsane y/o enmiende y este NO subsanó y/o
enmendó en el tiempo y forma requerido.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESEABLES (D): Considera las especificaciones técnicas que son importantes,
pero que, sin embargo, su incumplimiento no afectaría el funcionamiento del servicio.
SE EVALUARÁN EN ESTE CRITERIO SOLO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESEABLES
ESPECIFICADOS EN EL ANEXO Nº 03.
Se entenderá que no cumple la especificación técnica Deseable:
• Cuando no señale expresamente que cumple y/o no logre acreditar su cumplimiento con el respaldo
correspondiente.
• También se entenderá que no cumple la especificación técnica deseable, si el respaldo que acredite
dicho requisito contenga elementos de los considerados en estas bases como subsanables y se ha
debido pedir al oferente a través de foro inverso que subsane y/o enmiende y este NO subsanó y/o
enmendó en el tiempo y forma requerido.
A) PAUTA DE EVALUACIÓN EQUIPO EN COMODATO
La evaluación de este criterio se realizará aplicando el mecanismo de mayor valor a la sumatoria de los
puntajes obtenidos en la siguiente tabla:
CLASIFICACIÓN
REQUISITOS TÉCNICOS
MANUALES, CATÁLOGOS,
CAPACITACIONES
Manuales Técnicos Español o inglés
PUNTAJE
EETT
FORMA DE ACREDITAR
REQUISITO (RESPALDO)
20
Y
23
Catálogo,
Documento,
Ficha Técnica
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MANTENCIONES
CERTIFICACION
Certificado ISO 13.485
15
Certificado vigente
Certificado ISO 9001:2008
15
Certificado CE
Certificado vigente
15
CARACTERÍSTICAS
EQUIPO
DEL
Sistema de tratamiento de desechos de la
inmunotincion (indicar sistema)
15
Certificado vigente
Catálogo,
Documento,
Ficha Técnica
Contenedores
ACCESORIOS (Equipos en
comodato)
para
guardado
anticuerpos en refrigeración
de
20
Catálogo,
Documento,
Ficha Técnica
TOTAL:
100
*El certificado presentado deberá tener como fecha de vigencia mínima, el cierre de recepción de las ofertas
de este proceso licitatorio y deberá adjuntarse en la CARPETA TECNICA junto al Anexo N°03 Especificaciones
técnicas.
8.4.4.- CRITERIO PLAZO ENTREGA ANTICUERPOS Y REACTIVOS (10%)
El proponente debe informar el plazo en su Anexo Nº 04. La evaluación de este criterio se realizará a través
del mecanismo de menor valor y conforme a las siguientes pautas:
• Se establece que el límite base mínimo de entrega es de 1 día hábil (es decir tiempo mínimo),
cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe
ofertar desde 1 día en adelante.
• En este anexo, se establece un límite máximo de entrega de 3 días hábiles (es decir tiempo máximo),
cualquier otro superior, hará inadmisible la oferta.
• En caso de presentar la oferta un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de
tiempo especificado (por ejemplo, si se oferta una entrega entre 2 a 3 días, se evaluará como si se
hubiera ofertado 3 días de entrega)
• El plazo de entrega comenzará a partir de la fecha de la aceptación de la respectiva Orden de Compra
emitida por www.mercadopublico.cl, sea esta aceptación hecha expresamente o de forma tácita si
transcurrida las 24 horas desde su emisión el proveedor nada dice.
• Si el proveedor señala en su oferta días corridos u otra medida como horas o minutos u otra, o señala
dos o más plazos de manera conjunta independiente cuales sean estos, o no marca una alternativa
de forma clara o deja en blanco sin llenar este anexo, se entenderá que su oferta corresponde al
plazo de entrega máximo de días hábiles permitido en este proceso, esto para efectos de su
evaluación y para todo efecto legal y de bases.
• Si el proveedor marcando o no los días a ofertar, condiciona de cualquier forma su plazo de entrega,
su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la
totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
En www.mercadopublico.cl el proveedor deberá aceptar la Orden de Compra en el plazo de 24 horas desde
su publicación. Vencidas las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido
aceptada tácitamente por el proveedor, comenzando a correr los plazos de entrega).
REQUERIMIENTO
Plazo de Entrega (Anexo N°04)
PUNTAJE
MÁXIMO
100
�
�𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜:(𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
8.4.5.- CRITERIO PLAZO ENTREGA EQUIPO EN COMODATO (2%)
)𝑥 100
• Se establece que el límite base para el tiempo de entrega de los equipos en comodato es de 1 día (es
decir tiempo mínimo), cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de
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referencia, es decir se debe ofertar desde 1 día en adelante. En caso de presentar un rango de
entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (a modo de ejemplo: si
oferta señala entrega entre 2 a 5 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 5 días de entrega).
• Si el proveedor señala en su oferta días corridos u otra medida como horas o minutos u otra, o señala
dos o más plazos de manera conjunta independiente cuales sean estos, o no marca una alternativa
de forma clara o deja en blanco sin llenar este anexo, se entenderá que su oferta corresponde al
plazo de entrega máximo de días hábiles permitido en este proceso, esto para efectos de su
evaluación y para todo efecto legal y de bases.
• Si el proveedor marcando o no los días a ofertar, condiciona de cualquier forma su plazo de entrega,
su oferta será declarada inadmisible.
• El plazo de entrega del equipo en comodato comenzará a partir de la fecha de notificación de la
resolución que aprueba el contrato.
El plazo de entrega se deberá expresar en días hábiles.
Mecanismo Menor valor plazo de entrega de los equipos en comodato
�
�𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜:(𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
*Plazo ofertado = plazo entrega Equipo
8.4.6.- CRITERIO PLAZO PUESTA EN MARCHA (2%)
)𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
El proponente debe informar el plazo en su Anexo Nº 04. La evaluación de este criterio se realizará a través
del mecanismo de menor valor y conforme a las siguientes pautas:
• Se establece que el límite base mínimo de entrega es de 1 día hábil (es decir tiempo mínimo),
cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe
ofertar desde 1 día en adelante.
• En este anexo, se establece un límite máximo de entrega de 5 días hábiles (es decir tiempo máximo),
cualquier otro superior, hará inadmisible la oferta.
• En caso de presentar la oferta un rango de entrega, se evaluará basándose en el mayor periodo de
tiempo especificado (por ejemplo, si se oferta una entrega entre 2 a 5 días, se evaluará como si se
hubiera ofertado 5 días de entrega)
• El plazo ofertado para la Puesta en Marcha, comprende la Instalación del equipamiento, pruebas de
funcionamiento y capacitación a personal del Hospital La Florida.
• El Plazo de Instalación, pruebas y funcionamiento, comenzará a regir una vez
concluido el plazo ofertado de entrega del equipo.
• El Plazo de Capacitación comenzará a regir una vez concluido el plazo ofertado de Instalación
Prueba y funcionamiento del equipo.
• Si el proveedor señala en su oferta días corridos u otra medida como horas o minutos u otra, o señala
dos o más plazos de manera conjunta independiente cuales sean estos, o no marca una alternativa
de forma clara o deja en blanco sin llenar este anexo, se entenderá que su oferta corresponde al
plazo de entrega máximo de días hábiles permitido en este proceso, esto para efectos de su
evaluación y para todo efecto legal y de bases.
• Si el proveedor marcando o no los días a ofertar, condiciona de cualquier forma su plazo de entrega,
su oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la
totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
8.4.7.- CRITERIO COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR
Este criterio se evaluará aplicando un descuento al puntaje total de la evaluación, a través del mecanismo de
Tabulación, y en base a lo siguiente:
• La evaluación de comportamiento contractual anterior por parte de los proveedores, se realizará a
través de la revisión de la “Ficha de Proveedores” disponible en la plataforma de Mercado Público,
donde constan las sanciones o multas aplicadas a la empresa proveedora por incumplimientos.
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• Se considerarán para la evaluación, solo las sanciones o multas que se hayan aplicado y se hayan
publicado en Mercado Público dentro de los 24 meses anteriores a la apertura.
• La aplicación y la publicación de la sanción o multa dentro de los 24 meses anteriores a la
apertura, se exigen y consideran como requisitos copulativos, para efectos de la evaluación del
criterio se extraerá la constancia del portal en la misma fecha de la apertura, la cual será utilizada
como certificación de acuerdo con lo señalado en el presente punto de estas bases
administrativas. Por el contrario, si posterior a la apertura se publica en la plataforma una sanción
o multa, aplicada o no dentro de los 24 meses anteriores a esta, esa sanción, no será considerada
en la evaluación.
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN
MERCADO PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES
DEDUCCIÓN AL PUNTAJE TOTAL DE LA
EVALUACIÓN
0 sanciones
0 puntos
1 a 10 sanciones -2 puntos
11 a 20 sanciones -4 puntos
21 a 30 sanciones -6 puntos
31 a 40 sanciones -8 puntos
41 a 50 sanciones -10 puntos
51 o más sanciones -12 puntos
8.4.8.- CRITERIO OFERTA ECONÓMICA (60%)
La evaluación económica considerará el valor unitario neto para cada insumo solicitado, el cual se debe
ingresar en Anexo Nº07 Oferta Económica:
REQUERIMIENTO
Menor Valor Ofertado
PUNTAJE MÁXIMO
100
Se establece que el puntaje que se obtenga en el total de la oferta por cada insumo será el que se someterá
al cálculo según el menor valor ofertado, lo cual permitirá establecer la mejor condición económica para la
adjudicación.
El valor ofertado de cada línea se debe ajustar al monto estimado señalado en bases técnicas.
�
�𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜:(𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
)𝑥 100
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será
declarada inadmisible.
8.5.- Situación de Empate:
En caso de que dos o más ofertas obtengan igual puntaje total, se resolverá el empate según los siguientes
criterios:
a) Se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en criterio oferta económica.
b) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio
Especificaciones Técnicas Deseables “Equipo en comodato”.
c) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Plazo
de entrega Anticuerpos y Reactivos.
d) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Plazo
puesta en marcha.
e) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio Plazo
de entrega equipo.
f) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el Criterio
Programas de integridad y ética empresarial para proveedores del Estado.
g) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el criterio de
cumplimiento de requisitos formales.
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h) Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el menor descuento en el criterio
comportamiento contractual anterior.
i)
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que fuese ingresada primero, según la fecha y hora
en el portal Mercado Publico.
8.6.- Acta de Evaluación
La Comisión de Evaluación elaborará el "Informe o Acta Final de Evaluación" el cual contendrá:
• La identificación de los integrantes de la Comisión de Evaluación que asistieron a evaluar.
• La identificación de los asesores expertos invitados a la Evaluación, si es que existieron.
• La identificación de las ofertas que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases,
siendo rechazadas sus ofertas en la apertura, quedando por lo tanto fuera de evaluación y aquellas que
fueron evaluadas pero se determinó de igual manera que no cumplieron alguno de los requerimientos
obligatorios de bases, por tanto se deben proponer junto a las rechazadas, para ser declaradas
inadmisibles por la autoridad y la información detallada sobre cuál o cuáles requerimientos no fueron
cumplidos por todas estas ofertas.
• La identificación de las ofertas, si procede, que deban declararse inadmisibles por corresponder a
empresas relacionadas o pertenecientes a un mismo grupo empresarial, en conformidad con el artículo 60
del Decreto 661, Reglamento de Compras Públicas.
• La identificación de las ofertas, si procede, que deban declararse inadmisibles por corresponder a ofertas
riesgosas o temerarias conforme a artículo 61 del Decreto 661, Reglamento de Compras Públicas.
• Un cuadro comparativo de las propuestas con las respectivas puntuaciones parciales obtenidas en cada
uno de los criterios de evaluación, así como también un resumen de la Evaluación realizada con
especificación del puntaje final.
• Un análisis final de evaluación y/o las observaciones, si proceden.
• Cuando no se hayan presentado ofertas, la constancia de esta situación para declarar Desierto el proceso.
• Los fundamentos de declarar desierto el proceso en base a ofertas presentadas y evaluadas que no
resulten convenientes para los intereses del establecimiento.
• La recomendación o propuesta final, a la autoridad competente, de adjudicación del oferente mejor
evaluado o de declarar desierto el proceso, según sea el caso, fundada en razones objetivas y no
discriminatorias.
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9.- DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA |
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9.1.- Criterios de Adjudicación
El total de los ítems deberá ser ofertado en conjunto, siendo adjudicados todos a un solo proveedor. De lo
contrario su oferta será inadmisible.
Se adjudicarán todas las líneas a aquel proponente cuyas ofertas para todas las líneas en conjunto hayan sido
evaluadas como las más ventajosas para los intereses de la institución, considerando los criterios de
evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme las facultades y prerrogativas establecidas en la
normativa sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
El oferente que se adjudique deberá entregar el equipamiento en comodato necesario para realizar el análisis
de todas las determinaciones adjudicadas.
9.2.- Comunicación de la Adjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida adjudicará la oferta mediante acto administrativo, el cual tendrá
plena vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado y notificado al adjudicatario y al resto de los
oferentes a través de www.mercadopublico.cl. En dicho acto administrativo, se especificarán los criterios de
evaluación aplicados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
De igual forma, se deberán agregar las ofertas inadmisibles, conforme a los artículos 59 y 60 del Reglamento
según proceda.
Si no se adjudicase en el plazo indicado en el punto 5.4 de estas Bases, se avisará a través del Portal las razones
de ello, indicando un nuevo plazo para la adjudicación o la decisión de declarar desierto.
9.3.- Peticiones o Reclamos del Proponente Adjudicado
Adjudicada la propuesta, no podrá el proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en
el desconocimiento de estas Bases Administrativas, de las Bases Técnicas y los anexos y sus modificaciones;
las cuales se entienden plenamente conocidas y aceptadas por el solo hecho de presentación de su oferta.
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9.4.- De la Readjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos
desde la publicación de la Resolución de Adjudicación, al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo
con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:
1. Si el adjudicatario desiste de su oferta.
2. Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato o rechaza la orden de compra emitida en el portal
mercadopublico.cl.
3. Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento
solicitado para la firma del contrato en tiempo y forma.
4. Si el oferente adjudicado es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto, inciso
1ero y el articulo 35 quáter de la Ley 19.886, lo dispuesto en el artículo 33 de la ley N°21.595, o según lo
establecido en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N°1, de 2004, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción sobre condena establecida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,
o lo dispuesto en la Ley N°20.393 Sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas condenadas por
delitos de Cohecho , Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo o no proporciona los documentos
que sean requeridos para verificar dicha condición o le sobreviene una inhabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o desertar
el proceso, para efectuar un nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución.
9.5.- Invalidación y/o Revocación en el proceso Licitatorio
Si se ha detectado una ilegalidad o un acto dictado contrario a derecho en y/o, durante el proceso Licitatorio
o, aconteciere durante su tramitación un hecho considerado como Imprevisto, Caso Fortuito o Fuerza mayor,
que haga imposible e improcedente continuar con la Licitación, el Hospital Clínico Metropolitano La Florida,
podrá:
a. Invalidar, de oficio o a petición de parte los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado,
conforme a lo señalado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, sobre procedimientos administrativos que
rigen los actos de los órganos de la administración del estado. La invalidación de un acto administrativo
dentro del proceso, podrá ser total o parcial. Con todo, la invalidación parcial no afectará las disposiciones
que sean independientes de la parte invalidada.
b. Revocar los actos administrativos dictados por la propia autoridad del Hospital, conforme a lo señalado
el artículo 61 de la Ley N° 19.880, sobre procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos
de la administración del estado.
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10.- DEL CONTRATO |
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De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 117 del Decreto Nº 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, la
formalización del contrato en este proceso se llevará a cabo según lo siguiente:
a) La firma de un contrato escrito será obligatoria en esta adquisición para los oferentes que adjudiquen un
monto total igual o mayor a 100 UTM, ya sea por la adjudicación de una o varias líneas.
b) Para los oferentes que adjudiquen un monto inferior a 100 UTM, su contratación se formalizará a través
de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra.
10.1.- Entrega de Documentación y Antecedentes para la formalización del contrato.
El adjudicatario deberá hacer llegar toda la documentación necesaria para la suscripción definitiva de su
contrato y/o la correspondiente emisión de la Orden de Compra, según corresponda, a la Unidad de Gestión
de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la
adjudicación y según el siguiente detalle:
• Tratándose de licitaciones superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales la suscripción del
contrato sólo podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de diez días hábiles desde la notificación de
la resolución de adjudicación.
• Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento: Solo el proveedor adjudicado cuyo contrato sea superior a
1000 UTM debe presentar garantía o caución para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato
según monto y glosa, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
• Acreditación poderes del representante legal: El proveedor adjudicado en el caso que fuera persona
jurídica, deberá acreditar la vigencia de los poderes del representante legal a través de certificado de
vigencia de poderes emitido por el Registro de Comercio o por la institución que corresponda, de data
no superior a 3 meses contados desde la fecha en que deba suscribir el contrato escrito.
• Declaraciones juradas: El oferente adjudicado, deberá presentar las siguientes declaraciones juradas:
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a) Anexo N°02 Declaración Jurada Simple:
• Formato Físico: firma manuscrita por el representante legal de la empresa o la persona
natural.
• Formato electrónico: firma electrónica avanzada por el representante legal de la empresa o
la persona natural, dicho documento debe ser certificado por un prestado de servicios de
certificación acreditada.
b) Si el contrato es igual o superior a 1000 UTM y el adjudicado es una unión temporal de proveedores:
Los oferentes adjudicados que se unan de esta forma, deberán presentar la Escritura Pública que
materialice la unión temporal de proveedores. Dicho documento deberá establecer la solidaridad
entre las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento de un representante o
apoderado común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que no podrá ser inferior a
la vigencia del contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio, incluyendo las renovaciones
del mismo si existiesen, conforme a lo regulado en Reglamento de la ley N°19.886 aprobado por el
decreto Nº 661 del 2024 del Ministerio de Hacienda.
• Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: El proponente adjudicado deberá presentar
un certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones
previsionales por parte del proveedor adjudicado para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por
la Inspección del Trabajo o por empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso de
que el certificado arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato. El incumplimiento de
esta obligación, como, asimismo, la falta de presentación de dicho certificado habilitará al Hospital,
cuando aplique y corresponda, para poner término al contrato pudiendo llamar a una nueva licitación,
sin que el oferente adjudicado pueda participar en este nuevo proceso.
10.2 . - Habilidad en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores Del Estado.
Todos los oferentes deberán estar inscritos y en estado hábil en el registro oficial de proveedores del Estado
de ChileCompra, durante todo el proceso licitatorio desde la presentación de ofertas hasta la contratación.
Además, deberán contar con todos los respaldos e información para acreditar su existencia y vigencia, ya
publicados en dicho portal.
La falta de habilidad del proveedor en cualquier etapa del proceso licitatorio, será causal de inadmisibilidad.
esto, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 16 inciso noveno de la Ley N° 19.886.
Será responsabilidad de los intervinientes dentro del proceso licitatorio cumplir en tiempo y forma con la
exigencia antes descrita.
10.3 Suscripción Del Contrato y Aceptación De La Orden De Compra:
10.3.a Firma de contrato:
Una vez adjudicada la Licitación, cuando proceda, se hará llegar al adjudicatario el documento de contrato vía
correo electrónico, al correo informado por el proveedor en el Anexo N°01 de su oferta. El oferente adjudicado
estará obligado a:
• Formato Físico: Firmar y devolver contrato firmado según en 3 copias en formato físico, en sobre cerrado
a nombre de Unidad de Gestión Contratos del Hospital La Florida, indicándose la siguiente referencia
“CONTRATO ID 777304-XX-LR26 (donde XX, se debe reemplazar por el número de la licitación). El sobre
deberá ser entregado en la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital, dentro del plazo estipulado en
el numeral 5.4. de las bases. Tratándose de licitaciones que superen las 5.000 UTM la suscripción del
contrato sólo podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la
resolución de adjudicación, según el artículo 119 del Reglamento de compras públicas, o
de
• Formato electrónico: Firmar y devolver contrato con firma electrónicamente avanzada certificada por un
prestador
servicios
de
certificación
acreditada,
los
correos garantiahlf@hospitallaflorida.cl o moira.chura@hospitallaflorida.cl dentro del plazo estipulado
en el numeral 5.4. de las bases.
a
10.3.b Resolución que aprueba contrato: Una vez firmado y devuelto el contrato por el proveedor, se
procederá a firmar por la autoridad competente del Hospital y se dictará la correspondiente Resolución que
aprueba dicho contrato. Dicho acto estará sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en
el punto 12.2 del artículo 12, de la resolución N°36 de fecha 23 de diciembre 2024, de la Contraloría General
de la Republica.
La unidad de gestión de contratos deberá notificar vía correo electrónico, la firma de la resolución que aprueba
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el contrato a:
• El proveedor adjudicado.
• El RRTT del contrato.
• Jefaturas de Abastecimiento
10.3.c Emisión de Orden de compra: se emitirá la 1era de varias sucesivas y/o única orden de compra
respectiva, según sea el caso, a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.
En los casos que proceda la suscripción de contrato escrito, la orden de compra solo podrá ser emitida una
vez tramitada la correspondiente resolución que aprueba dicho Contrato.
10.3.d Aceptación de la Orden de compra por el proveedor: El proveedor deberá aceptar la Orden de compra
en el plazo de 24 horas desde su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl. Vencidas
las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente
por el proveedor, comenzando a correr los plazos de entrega y cumplimiento de todas las obligaciones del
contrato. Lo anterior, solo para la entrega de Anticuerpos y Reactivos de acuerdo a lo señalado 8.4.4. de bases
administrativas.
Todo, sin perjuicio, de que, para el pago de factura, esta Orden de compra deberá encontrarse aceptada
expresamente en el sistema de información y con recepción Conforme, aceptación y recepción, sin la cual el
pago no se llevará a cabo.
El proveedor no podrá imponer un monto mínimo de despacho para aceptar la Orden de Compra.
10.4.- Contenido del Contrato
El contrato escrito, cuando proceda, contendrá todas y cada una de las cláusulas necesarias para su efectivo
cumplimiento, especificará la individualización del proveedor, el objeto, precio, plazo de duración del
contrato, garantías que correspondan, plazo de entrega definido por el adjudicatario en su oferta, además de
señalar la forma de recepción de los bienes y/o servicios, garantía técnica, modalidad de pago, las medidas a
ser aplicadas por eventuales incumplimientos del proveedor, así como sus causales y el procedimiento para
su aplicación, causales de término y demás menciones y cláusulas establecidas en las Bases, todo conforme a
lo señalado en el artículo 118 del Decreto 661 Reglamento de Compras Públicas.
Se comprende dentro del objeto de la obligación del adjudicatario, todo lo señalado en su oferta, incluyéndose
las capacitaciones necesarias para el correcto, adecuado y útil uso del bien, si procede y la entrega de las
licencias, de todo tipo, incluyendo las intelectuales e industriales, que del caso correspondan, para el uso
correcto, útil y adecuado del bien.
El incumplimiento de lo ofertado será considerado incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el
contrato y podrá dar origen a su término y al cobro de la respectiva garantía, sin perjuicio de las acciones
legales correspondientes que pueda ejercer el Servicio.
Las cláusulas del respectivo contrato serán aplicables tanto a las obligaciones principales, como las
obligaciones accesorias y complementarias y se cumplirán del modo natural que a ellas correspondieren.
El adjudicatario será empleador único y exclusivo de su personal y por lo tanto, directamente responsable
ante las autoridades administrativas y del trabajo, Tribunales de Justicia, organismos previsionales, y en
general ante cualquier tercero, del cumplimiento fiel y oportuno de todas las obligaciones laborales y
previsionales que le correspondan en dicha calidad y en general de todas y cada una de las obligaciones que
nacen del contrato de trabajo, y de aquellas establecidas por el Código del Trabajo. No existiendo vínculo
laboral alguno entre el Hospital y el adjudicatario ni con sus trabajadores. El Hospital podrá requerir en todo
momento, información relativa al cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales que le asisten al
empleador respecto de sus trabajadores, y especialmente respecto de aquellos que estén involucrados directa
o indirectamente en las prestaciones de que trata la presente licitación y el respectivo contrato.
10.5.- Vigencia y Duración del Contrato
El contrato que se celebre comenzará a regir a contar de la notificación de la resolución que apruebe dicho
contrato totalmente tramitado, o desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra si no hay contrato
escrito, según corresponda.
El plazo de duración extraordinario de 48 meses para esta adquisición se solicita por el referente técnico y se
aprueba por Subdirección administrativa, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
• La determinación de un plazo de contratación de 48 meses se fundamente en el análisis de mercado
realizado mediante una Solicitud de Información (RFI ID: 777304-64-RFI25), la cual permitió recabar
antecedentes comparativos de distintos proveedores. De dicho levantamiento se evidencio que, para
contratos de mayor duración, los oferentes presentan estructuras de precio más competitivas, reflejadas
en un menor costo unitario de los insumos, lo que posiciona esta alternativa como la más eficiente desde
el punto de vista económico para el Hospital.
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No obstante, el plazo de duración de 48 meses establecido para esta contratación se contará a partir de la
Recepción conforme de los equipos y puesta en marcha según registros realizados por referente técnico de la
unidad de Equipos Médicos acorde a lo indicado en el punto 14.2.3 Recepción Definitiva de bases
administrativas.
10.6.- Renovación del Contrato
De acuerdo a las condiciones establecidas en este proceso licitatorio, no procede la renovación de contrato.
10.7.- Modificación y excepción de prórroga del Contrato
Mediante Resolución fundada, el HLF podrá modificar el contrato en cualquiera de las situaciones que se
señalan a continuación:
a) Cuando se sustituya alguna unidad de suministro o servicio puntual.
b) Podrá realizar una modificación a los bienes y/o servicios comprometidos en el contrato o la Orden de
Compra, siempre y cuando existieren razones de interés público, y que esta permita satisfacer de igual o
mejor forma la necesidad pública que hubiere dado origen al procedimiento de contratación.
c) Las modificaciones no previstas en las Bases de licitación siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
i.
ii.
iii.
iv.
Que se encuentre en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por la
Entidad contratante.
Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de
costes para el órgano de contratación.
Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.
Que se respete el equilibrio financiero del contrato.
En los casos i, ii, iii y iv anteriores, la Entidad estará facultada excepcionalmente para aumentar el plazo de
ejecución del contrato o la Orden de Compra mientras dure el impedimento.
Con todo, las modificaciones que se generen no podrán:
• Alterar los principios de igualdad de los oferentes y de estricta sujeción de las bases, en términos que
hubiese implicado la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrían atraído a más
participantes en el procedimiento de contratación.
• Altera el equilibrio financiero del contrato;
• Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente.
Toda modificación, deberá aprobarse mediante acto administrativo totalmente tramitado, según lo dispuesto,
entre otros, en el dictamen N° 34.713, del 2015. Dicho acto se encuentra sujeto al trámite de toma de razón,
conforme con lo dispuesto en el punto 10.3 del artículo 10, de la resolución N°36 de fecha 23 de diciembre
2024, de la Contraloría General de la Republica.
En ningún caso, el monto de estas modificaciones podrá exceder, independientemente o en su conjunto con
las demás modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al treinta por ciento del monto
originalmente convenido entre el Proveedor y el organismo del Estado, siempre que este último cuente con
disponibilidad presupuestaria para ello.
10.8.- Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
Junto a la firma del Contrato y para cautelar el cumplimiento de la correcta ejecución del mismo, el
adjudicatario deberá entregar una caución o garantía, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha caución
o garantía sea presentada conforme a las especificaciones que a continuación se indican y lo señalado en Ley de
compras y su reglamento.
Tratándose de la prestación de servicios, si fuese el caso, las garantías de cumplimiento del contrato deberán
asegurar, además, el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de
cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.
TIPO DE
DOCUMENTO
Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale vistas,
certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que cumpla con
los siguientes requisitos:
• Sea pagadero a la vista.
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• Sea pagadero a primer requerimiento
• No sujeto a modalidad.
• Irrevocable.
• Emitida a favor de Entidad Pública.
MONTO 5% de monto neto ofertado por el adjudicatario en pesos chilenos.
BENEFICIARIO Hospital Clínico Metropolitano La Florida; Rut: 65.075.485-9
VIGENCIA 48 meses más 120 días hábiles, a contar de la suscripción del contrato.
GLOSA Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “ANTICUERPOS Y REACTIVOS
INMUNOHISTOQUIMICA PARA EL HOSPITAL LA FLORIDA” ID 777304-XX-LR26. (donde
se señala XX reemplazar por el número de la Licitación)
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su texto,
esta deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al documento.
FORMA Y
OPORTUNIDAD DE
ENTREGA FÍSICA
El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía en la Unidad
Gestión de Contratos, ubicados en dependencia del Hospital La Florida, Avenida Froilán
Roa 6542, primer piso (hall central OIRS y llamar a los siguientes números 26121568 /
26121516 / 26121319), en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 12:30 y de 14:00 a
16:00 horas, dentro de los 5 días hábiles desde la adjudicación.
La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de Gestión de
Contratos del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente: - GARANTÍA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 777304-XX-LR26
(donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación) - IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE:
La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la
misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y
entregarse de forma física o electrónicamente.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una
fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional,
indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico
viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y cumplimiento
de requisitos formales, solo se verificará por la Unidad de gestión de Contratos.
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser enviadas al
correo: garantiahlf@hospitallaflorida.cl antes del del vencimiento del plazo de 5 días
hábiles desde la adjudicación, indicando en el asunto del correo el ID de la Licitación y
el nombre del Oferente.
De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la oferta
adjudicada se entenderá desistida.
Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que, además, deben
ajustarse a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma
electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse
conjuntamente con la oferta.
En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará corregir dentro
de los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el contrato respectivo.
La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar al cobro
de la Garantía de Seriedad de la Oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio) y el
Hospital podrá readjudicar la Licitación o declarar Desierto el proceso.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
CUSTODIA Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital.
Se hace presente que la unidad de Gestión de Contratos ubicado en dependencias del Hospital La Florida
(primer piso), Avenida Froilán Roa 6542, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será de
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exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso de que se entregue en
un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
En caso de que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el adjudicatario deberá renovar la
garantía de fiel y oportuno cumplimiento, conforme al nuevo plazo y monto que se estime para estos efectos.
La garantía original será devuelta una vez que se haya entregado la nueva garantía.
10.8.1.- Aumento de Garantía
De ser adjudicada la oferta riesgosa o temeraria, la entidad licitante deberá solicitar al proveedor el aumento
de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. El aumento de esta garantía corresponderá al cinco por ciento
neto del valor resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le
siga en su calificación económica, sino existiese otra oferta se aumentará un 2% al % de garantía original.
10.8.2.- Devolución de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
La devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se efectuará dentro del plazo de 10
días hábiles contados desde el término del contrato, y una vez acreditado que se han cumplido todas las
obligaciones de dicho contrato, mediante Certificación de Conformidad, suscrito por el Jefe de la Unidad de
Gestión de Contratos o quien lo subrogue para tal efecto al término del convenio.
Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario podrá solicitar
la devolución ante el Responsable de Contrato de la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital, caso en el
que se comunicará a la Unidad de Tesorería.
10.9. Resciliación Del Contrato por Mutuo Acuerdo.
Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, siempre que el
Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones, conforme lo establece el artículo 130 número
2 del decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.
El acto administrativo que disponga de tal medida deberá ser fundado y publicado en el sistema de
información.
10.10.- Prohibición De Cesión
El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de una contratación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo
que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.
En lo referido a la cesión de los instrumentos y títulos de crédito que surjan del contrato, se estará a los
artículos 14 de la Ley de compras y el artículo 126 del Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que
aprueba Reglamento de la ley N°19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios.
10.11.- Subcontratación
Queda prohibida la subcontratación de los bienes y/o servicios contratados. Lo anterior salvo en los casos de
transporte y/o distribución y siempre y cuando:
a) No se trate de servicios especiales, y se haya contratado en vista de la capacidad o idoneidad del
contratista.
b) Si la subcontratación no excede el treinta por ciento del monto total del contrato.
c) No afecte al subcontratista una o más causales de inhabilidad en el Registro de Proveedores.
d) El subcontratista no se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser contratado por la
Entidad pública a que se refiere el artículo 35 quáter de la Ley de Compras.
Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad y la obligación de cumplimiento de la totalidad de lo contratado
permanecerá en el contratista adjudicado.
Los oferentes, para efectos de la subcontratación parcial, deberán indicar al momento de contratar la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, su importe y el nombre o razón social del subcontratista.
Él subcontratista, deberá ser un proveedor hábil inscrito en el registro del artículo 16 y acreditar el
cumplimiento de los requisitos que el reglamento o las bases de licitación establezcan.
Tanto el contratista como el subcontratista deberán dar cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores incluyendo la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y la salud de todos los trabajadores que laboren en su obra, empresa o faena, cualquiera
sea su dependencia.
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano contratante de cualquier modificación en las
prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con anterioridad a la materialización
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de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad de un subcontratista, el contratista principal deberá
acreditar que éste cumple con los requisitos señalados en el inciso anterior.
La infracción a lo establecido en los incisos precedentes facultará al organismo del Estado para imponer alguna
de las medidas establecidas en el artículo 13 ter de la Ley de Compras Públicas y conforme a bases.
10.12.-Reajustabilidad de los Precios
El precio adjudicado será reajustado anualmente, según variación experimentada por el índice de precios al
consumidor (IPC) de los últimos 12 meses anteriores a la fecha del reajuste.
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11.-DE LA ENTREGA |
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11.1.- De la Entrega del Insumo
El plazo de entrega de los bienes será el ofertado por el proponente en Anexo N°04 Plazo de Entrega, dicho
plazo se contabiliza a partir de la aceptación de la orden de compra a través del portal Mercado Publico según
lo establecido en estas bases. El oferente adjudicado deberá entregar los insumos por cada orden de compra
emitida en la dirección que indique el Hospital, dirección que podrá corresponder a bodega de abastecimiento
ubicada en el -1 del Hospital de La Florida o en bodega externa ubicada El Pinar N°205 Bodega 144, comuna
de San Joaquín, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, la entrega podrá solicitarse de forma
parcializada o total en cada oportunidad.
Se debe acompañar a la entrega la Orden de compra aceptada y la respectiva Guía de despacho. No se
aceptarán copias de Facturas.
La guía de despacho deberá contener los datos de identificación de la Orden de Compra, el número de lote y
fecha de vencimiento de los productos.
Sin perjuicio de la cantidad de consumo total estimado en la presente licitación para cada insumo, los
requerimientos de entrega de los bienes podrán ser realizados a través de la emisión de una sola Orden de
compra por dicho total o a través de la emisión de varias órdenes de compra sucesivas, según la necesidad
del Hospital durante toda la vigencia del contrato.
En caso de que el bien no cumpla con las condiciones mínimas para garantizar que se encuentra en
condiciones de ser utilizado, como por ejemplo producto distinto del solicitado, envases o sellos alterados o
dañados, temperatura inadecuada, material del envase, condiciones de traslado que afecten el insumo, etc.,
el bien será devuelto total o parcialmente, debiendo el adjudicatario realizar una nueva entrega dentro de las
24 horas siguientes, según lo establecido en las Bases Técnicas sobre Política de Canje obligatoria. Todo, sin
perjuicio de las sanciones y multas que se puedan aplicar por incumplimiento por atraso en la nueva entrega.
El proveedor no podrá imponer un monto ni cantidad mínima de despacho.
11.2.- Ampliación del plazo de entrega
El plazo de entrega podrá ser ampliado de oficio por el Hospital. La solicitud de aumento de plazo que pudiese
realizar el Hospital, se realizará mediante comunicación formal al proponente a través de correo electrónico
señalado en el Anexo N°01 por el proveedor, con antelación a la fecha de entrega ofertada.
Si el plazo de entrega comprometido por el oferente no es respetado por una causa imputable a éste, el
adjudicatario deberá asumir, junto a la aplicación de la correspondiente multa, el costo que eventualmente
se pueda producir con ocasión de ello.
Con todo, el adjudicatario podrá a través de Carta dirigida al Director del Hospital enviada por correo
electrónico a la jefatura de la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital antes del vencimiento de la fecha
de entrega, solicitar la ampliación de dicho plazo, pudiendo invocar solo como causal la fuerza mayor o caso
fortuito. Dicha solicitud deberá acompañarse de todos los documentos o respaldos que acrediten la causal
invocada.
La autoridad competente, calificará la causal y resolverá sobre su aprobación o rechazo. Con todo, esta
ampliación no deberá irrogar un mayor costo para el Hospital.
La alegación de caso fortuito o fuerza mayor deberá ser probada en los términos de la legislación civil, y En
caso de rechazo se aplicará la multa respectiva.
En caso de aumento de plazo, se emitirá la Resolución respectiva, la que será sometida al procedimiento
administrativo que corresponda.
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12.- MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
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12.1.- Término Anticipado Del Contrato
El Hospital podrá, previa calificación de las circunstancias y emisión de resolución fundada de su Director,
poner administrativamente término al contrato, en forma anticipada, unilateral e inmediata, en caso de
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incumplimiento del contrato celebrado, considerándose como causales de dicho término, las indicadas en el
artículo Nº13 bis de la Ley Nº19.886, en el artículo Nº130 del Decreto Nº661 de 2024 que contiene el
Reglamento de la Ley N°19.886, además de las siguientes causales específicas:
a. Incumplimiento grave. Se entenderá incumplimiento grave la aplicación de dos o más multas dentro un
plazo de tres (3) meses durante la vigencia del contrato, cualquiera sea su fuente, de las enumeradas en
el punto 12.2, o por la acumulación de multas cuyo monto total sea igual o superior al 30% del monto del
contrato.
b. El incumplimiento reiterado de la política de canje (más de una vez) o el atraso en la entrega de los nuevos
insumos que supere los 10 días corridos, todo, por causa imputable al proveedor.
c.
Cambio o modificación unilateral por parte del Proveedor del precio ofertado, del producto, condiciones
de su oferta, calidad, u otra condición establecida en la oferta adjudicada y aceptada por la Entidad.
d. Realización de actividades que pongan en riesgo al establecimiento y/o a sus funcionarios.
e. Si el proveedor cae en quiebre de stock y no soluciona la entrega por más de 30 días corridos.
f.
g.
Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al producto adjudicado.
El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
h. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de
la sociedad contratista.
i.
j.
k.
l.
Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la
presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal
especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos
justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo con las
normas del derecho común.
Si la persona jurídica ha sido condenada penalmente de conformidad a la Ley Nº20.393.
Si el adjudicatario subcontrata total o parcialmente el contrato, de manera distinta o contraviniendo lo
indicado en bases sobre la materia, o cualquiera de las obligaciones establecidas en punto 10.11.
Si el adjudicatario durante la vigencia del contrato es condenado por prácticas antisindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador, ejecutoriada o que cause ejecutoria dicha condena.
m. La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de
cumplir sus obligaciones
n. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme al artículo 129 del Reglamento de compras. En tal caso, la Entidad sólo
pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según
corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de
cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en
su contra el cobro de garantía de fiel cumplimiento conforme a lo establecido en el artículo 135 del
Decreto N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda.
o. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
p. Por incumplir el adjudicatario con el pago de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, cuando aplique y corresponda, según condiciones establecidas en numeral 10.1 de Bases
Administrativas, apartado “Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales”.
q. Si durante la ejecución del contrato, el Hospital no cuenta con el presupuesto para dar cumplimiento al
pago al proveedor, cuyos motivos sobrevinientes serán expuestos en la correspondiente resolución
fundada, la cual será notificada con al menos 30 días hábiles de anticipación del término efectivo. En la
presente causal no se hará efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, si esta fue
solicitada.
r.
s.
t.
Las demás causales que se establezcan en la Ley Nº19.886 y su normativa reglamentaria.
Para la adquisición de dispositivos médicos, si el adjudicatario debe realizar un retiro del mercado de su
producto por alerta sanitaria, y no cuenta con alternativas para efectuar la reposición inmediata o
cualquiera de las obligaciones establecidas en punto "Normativa Dispositivos Médicos" de bases técnicas.
Proveedores condenados en conformidad a lo establecido en el artículo 33, inciso segundo de la Ley
n°21.595 de Delitos Económicos.
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Terminado que sea en forma anticipada el contrato, siempre que se haya debido a responsabilidad del
proveedor, el Hospital hará efectiva la Boleta de Fiel y oportuno Cumplimiento del Contrato, sin que el
adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna. Lo anterior, aplicará solo en el evento de haber sido
solicitada la garantía en este proceso.
Con todo, contra la resolución de termino anticipado de contrato que se dicte, el proveedor afectado podrá
interponer los recursos que establece la ley, conforme lo señalado en el artículo 137 del DS N°661 de 2024,
del Ministerio de Hacienda, Reglamento de Compras Públicas.
12.2.- Multas
El Hospital La Florida podrá, previa calificación de las circunstancias y resolución fundada del Director del
Hospital, aplicar y cobrar multas al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el
monto que se indica, y con un tope máximo de un 30% del total del contrato.
a) Entrega fuera de plazo: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada día hábil de atraso en la entrega efectiva
de los bienes, vencido sea el plazo ofertado por el proveedor en su Anexo 04. Se entenderá por fecha de
entrega efectiva del bien la fecha anotada en la Guía de Despacho por el funcionario de bodega del
Hospital la Florida.
b) Garantía Técnica y Política de Canje: El oferente, una vez solicitado el cambio del insumo, estará obligado
a entregar los nuevos productos dentro de un plazo de 24 horas, so pena de aplicarse una multa
equivalente a 1 UTM por cada día hábil de atraso.
c) Entrega incompleta: Se aplicará una multa equivalente 1 UTM, por entrega incompleta de los bienes
solicitados, ya sea que no venga la cantidad requerida o bien falte algunos de sus componentes,
accesorios o piezas, considerando la oferta adjudicada y lo solicitado por el Hospital en sus bases para el
uso correcto del bien adquirido.
d) Quiebre de stock: Si el producto presenta quiebre de stock superior a 10 días corridos, se deberá cancelar
la OC emitida aplicándose una multa de 3 UTM al proveedor. Hospital tendrá la facultad de adquirir los
insumos a terceros, suspendiendo por este hecho las recepciones de los insumos al proveedor hasta que
se le emita una nueva orden de compra en virtud de su contratación.
e) Atraso en entrega del equipo: Se aplicará una multa de 2 UTM por cada día hábil de atraso en la entrega
del equipo ofertado, tomando como base el plazo ofertado en la propuesta. Se entenderá como entrega
efectiva del equipo la fecha de la recepción conforme por parte de Equipos Médicos y Unidad de
Anatomía Patológica del Hospital, y dicho plazo comienza a contar desde la fecha de la notificación de la
resolución que aprueba el contrato.
f)
Continuidad de uso del equipamiento: Si el equipo presenta falla o mal funcionamiento y se debe realizar
el cambio de este, el adjudicado tendrá 3 días hábiles como plazo máximo para entregar el equipo en
Back Up o reestablecer el funcionamiento del equipo en mal estado. Se aplicará una multa de 2 UTM por
cada día de atraso en la sustitución del equipo a contar de los 3 días hábiles mencionados.
g) Atraso en el mantenimiento preventivo y/o reposición de repuestos: Se aplicará una multa de 2 UTM
por cada día corrido de atraso en la mantención o reposición repuestos, implementos o accesorios
necesarios para la utilización de los insumos o el equipo, contados desde los 3 días pasados de la fecha
coordinada por el administrador del contrato del Hospital de La Florida hasta la efectiva mantención o
reposición anotada en un acta levantada para tal efecto por el funcionario del servicio designado a
recepcionar los bienes. No se consideran los días de atraso que sean responsabilidad total o compartida
con el Hospital de La Florida.
h) Uso de repuestos alternativos o usados: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada repuesto alternativo
utilizado, de igual forma si el repuesto, siendo original, no es nuevo, se encuentra usado o presenta
desgaste.
i)
j)
Atraso en respuesta atención Técnica remota: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada hora habil de
atraso en respuesta a contar desde la solicitud de atención realizada por el funcionario designado para
tales efectos.
Atraso en la Capacitación: Se aplicará una multa de 1 UTM por cada día hábil de atraso desde la fecha
coordinada para la realización de la capacitación correspondiente.
k) Continuidad Operacional: Se aplicará una multa de 2 UTM por cada día hábil de atraso a contar del plazo
máximo de 2 días hábiles mencionado que tiene para subsanar cualquier falla del sistema o falta de stock
de agua, cubriendo todos los gastos de transporte y mano de obra necesarios para restablecer el servicio.
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El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la resolución de aplicación de multa.
Con todo, y conforme a lo señalado en el reglamento de compras públicas, cuando las medidas aplicadas no
cubran los daños causados al Hospital por el incumplimiento del contrato, éste estará facultado para
demandar la respectiva indemnización por daños y perjuicios.
El acto administrativo donde conste la aplicación de las medidas, deberá publicarse en el sistema de
información.
12.3.- Registro de comportamiento
El proveedor que sea sancionado durante la vigencia del contrato, por aplicación de multa(s), cobro de
garantías o por causal imputable de término anticipado de contrato, será ingresado a los siguientes registros:
• Registro de Chileproveedores y,
• Registro interno del Hospital Registro de Proveedores sancionados, que lleva la Unidad de Gestión
de Contratos del Hospital, para estos efectos.
La información en ellos registrada podrá ser utilizar en la evaluación del proveedor en futuros procesos de
adquisición que lleve a cabo el Hospital y en cuyas bases se incorpore como herramienta para medir el
correspondiente Criterio de Comportamiento Contractual Anterior.
12.4.- Procedimiento de Aplicación de sanciones, multas y/o Término Anticipado de Contrato.
La determinación de una situación o condición que diere lugar a la aplicación de una sanción, multa y/o
termino anticipado de contrato, se originará a partir de un informe que emane desde el Referente Técnico
administrador del contrato, dirigido a la Unidad de Gestión de contratos del Departamento de
Abastecimiento. Recibido el informe, ésta evaluará si la situación es de aquellas consideradas como causales
para la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato según Bases y tratándose de
multas calculará los montos a pagar.
Tratándose de las sanciones o multas, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través
del módulo de sanciones del aplicativo de gestión de contratos dispuesto en www.mercadopublico.cl , por
escrito a través de correo electrónico, al correo único fijado por el proveedor a través del Sistema de
Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado; del informe emanado por el Referente Técnico
Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina la sanción o Multa y si se trata de la aplicación
de Multa , el monto a pagar, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los
antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación, a través
del módulo gestión de contratos.
En el caso del término anticipado del contrato, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario,
a través de correo electrónico único fijado por el proveedor a través del Sistema de Información y Gestión de
Compras y Contrataciones del Estado, del informe emanado por el Referente Técnico Administrador de
contrato/ o por ella y la causal que origina el término anticipado de contrato, a fin de que el proveedor
manifieste sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de
5 días hábiles desde dicha notificación.
Una vez vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva resolución aplicando la
medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital tendrá un plazo de 30 días
hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto,
el rechazo total o parcial de los descargos del proveedor deberá formalizarle a través de una resolución
fundada del Hospital, en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción, Multa o el
término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa, el monto a pagar.
La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante correo electrónico remitido por
la Unidad de Gestión de Contratos al proveedor a la dirección fijada por el proveedor a través del Sistema de
Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado e informarse en el módulo de sanciones del
portal www.mercadopublico.cl
La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente clausula a través
del módulo de gestión de contratos dispuesto en plataforma www.mercadopublico.cl.
12.5.- El pago de la multa podrá ser cobrado
a) Directamente al adjudicatario quien deberá pagar dentro de los 10 días corridos desde su notificación, o
b) Se podrá descontar del estado de pago correspondiente. En este caso, se descontarán del pago no de las
facturas, es decir, el proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se le aplicasen. Estas
serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad Financiera, o
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c) Con todo, de no hacer pago directo el proveedor o de no existir estado de pago pendiente, se podrá hacer
el cobro de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, sin más trámite.
Una vez realizado el cobro, deberá restituirse al contratista el excedente, si lo hubiera, sin perjuicio de la
obligación de este último de entregar una nueva caución.
12.6.- Procedimiento para interponer recurso
El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la resolución
fundada desde la Unidad de Gestión de Contratos al correo electrónico señalado en el sistema de información,
de conformidad con los artículos 9 y 140 del Decreto 661 del año 2024 que aprueba el Reglamento de la Ley
N°19.886, para impugnar dicho acto administrativo. Deberá acompañar todos los antecedentes que
justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción, mediante un escrito o carta ante la
autoridad máxima del servicio por la sanción aplicada.
Esta presentación se debe realizar mediante correo electrónico o con entrega presencial en la Oficina de
Partes del Hospital. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora
bien, en el caso de multas, que sean finalmente cursadas, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva
mediante el cobro directo en un plazo máximo de 20 días hábiles, debiendo pagar en un plazo de hasta 10
días corridos una vez notificado el cobro, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de
fiel cumplimiento, según cuál sea el caso. En el caso de aplicarse este cobro por medio de la garantía de fiel
cumplimiento, deberá restituirse al contratista el excedente si lo hubiera, sin perjuicio de la obligación de este
último de entregar una nueva caución.
Sin perjuicio de lo señalado, en contra del acto administrativo que aplica la multa se podrán interponer todos
los recursos que establezca la ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 del reglamento DS 661 del
Ministerio de Hacienda de 2024.
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13.- DE LA GARANTÍA TÉCNICA DE LOS BIENES ADJUDICADOS |
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El oferente se obliga a mantener una garantía técnica de los productos, por sobre la garantía obligatoria legal,
según lo establecido en la normativa vigente para esta materia durante toda la vigencia del Contrato más 120 días hábiles.
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14. - DE LA RECEPCIÓN |
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14.1 de la Recepción de los reactivos e insumos
El hospital informará oportunamente donde se realizará la recepción de los insumos, la que podrá ser en
bodega de abastecimiento ubicada en el -1 del Hospital de La Florida o en bodega externa ubicada El Pinar
N°205 Bodega 144, comuna de San Joaquín.
Los insumos deberán entregarse totalmente individualizados, indicando nombre, lote, fecha de elaboración,
fecha de vencimiento, etc.
El adjudicatario deberá establecer las condiciones de almacenamiento y de climatización que requieren los
bienes durante bodegaje.
Para la Recepción de los bienes en Anatomía Patológica, el oferente deberá adjuntar los siguientes
documentos:
• Guía de despacho, identificándose en ella la Orden de Compra correspondiente y con el ingreso de bodega.
• Copia de orden de compra Aceptada en Mercado Público.
La guía de despacho deberá contener los datos de identificación de la Orden de Compra, el número de lote y
fecha de vencimiento de los productos.
En Anatomía Patológica del Hospital, solo recibirá junto a la entrega de los productos, la guía de despacho
timbrada por bodega y la Orden de Compra, debiendo el adjudicatario, solo una vez realizada la recepción
conforme, emitir la factura correspondiente.
14.2.- De la recepción de los equipos
14.2.1 Recepción de los equipos en comodato
El proponente deberá indicar en su oferta las condiciones de almacenamiento y de climatización que
requieran el equipo durante bodegaje de los equipos, para el caso que éste no pueda ser instalado en su lugar
de destino tan pronto arribe al Hospital.
Desde la contratación, el Hospital La Florida informará al adjudicatario el procedimiento a seguir para la
recepción de los equipos, así como los interlocutores válidos (del Hospital y de la Concesionaria) para dichos
procesos, si procede, debiendo tanto el adjudicatario como su personal, adecuarse al procedimiento.
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Para la presente licitación, las entregas del equipo en comodato deben ser coordinadas con la Unidad de
Equipos Médicos y Anatomía Patológica del Hospital La Florida, unidad que verificará la recepción provisoria
y definitiva.
14.2.2 Recepción provisoria
Para la recepción provisoria se acordará fecha y hora, acto en el cual se verificará el cumplimiento de sus
características generales y particulares en relación al estado de entrega. Si todo está conforme, se levantará
un Acta de Recepción Provisoria, que será firmado por un representante del Hospital de La Florida un
representante del proveedor. Cualquier procedimiento diferente de lo expuesto liberará de responsabilidad
al Hospital de La Florida, frente a cualquier daño o pérdida que pueda sufrir el equipo. El adjudicatario deberá
entregar del equipo con guía de despacho, no con factura.
14.2.3 Recepción Definitiva
La recepción definitiva de los bienes se realizará una vez que se hayan realizado de manera conforme la
instalación, capacitación, pruebas de aceptación y puesta en marcha de los equipos en el plazo ofertado Anexo
04.
Cabe hacer presente que las pruebas de aceptación (uso y funcionamiento de los equipos para los insumos
adquiridos), deberán realizarse en las dependencias del Hospital La Florida, con los equipos, implementos y
accesorios necesarios para la utilización de cada equipo.
En el caso de las capacitaciones, estas se podrán realizar en las dependencias del Hospital La Florida o del
adjudicatario, a elección del Hospital de La Florida, no obstante, si por causas no imputables al proveedor no
pueden efectuarse las capacitaciones en el plazo ofertado (Anexo 04 Puesta en Marcha), el equipo podrá ser
igualmente recepcionado, acordándose un nuevo plazo para las capacitaciones, las que de todas formas
deberán efectuar antes del término del contrato.
El Acta de Recepción Definitiva contendrá una mención expresa de la conformidad total del equipo en
comodato y su individualización, indicando nombre, lote, marca, modelo y n° de serie del equipo,
implementos y realización de las pruebas de aceptación y de la capacitación, o del hecho de dejarse ésta
última pendiente y la nueva fecha de su realización. Cualquier procedimiento diferente de lo expuesto liberará
de responsabilidad al Hospital, frente a cualquier daño o pérdida que pueda sufrir el equipo.
El acta de recepción conforme no se extenderá sino hasta la completa recepción del producto en los términos y condiciones requeridas.
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15.- DE LA FACTURACIÓN |
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El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al
requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de despacho
ni de facturación para ningún efecto.
El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción
conforme publicada en el portal mercadopublico.cl
En caso de que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción
conforme señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones
correspondientes al adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se
tratara de errores subsanables. La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite
formal que el documento original, es decir, su pago se realizará dentro de los treinta días corridos siguientes
a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, por parte del Hospital.
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16.- DEL PAGO |
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Conforme a lo dispuesto por la Ley N°21.796 sobre Ley de Presupuestos del Sector Público Correspondiente
al Año 2026, partida Ministerio de Salud, glosa N°2, letra e), el Hospital efectuará los pagos a los proveedores
por los bienes y/o servicios adquiridos en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en
que la factura es aceptada.
En caso de que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado
en el artículo 4º de la Ley 19.886, cuando corresponda.
16.1.- Pagos con Trasferencias electrónicas.
Conforme a lo dispuesto por la Ley N°21.796 sobre Ley de Presupuestos del Sector Público Correspondiente
al Año 2026, todos los pagos a proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo que se realicen por parte
de órganos de la administración del Estado durante el presente 2026, deberán realizarse mediante
transferencia electrónica de fondos.
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17.- RESPECTO DE LA NORMATIVA DEL HOSPITAL LA FLORIDA Y DEBIDO CUIDADO A SUS BIENES |
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Para la ejecución del contrato, el Hospital permitirá la entrada del personal del adjudicatario, debidamente
acreditado, a las dependencias involucradas en la ejecución de éste. En tal caso, el personal del adjudicatario
deberá solicitar acatar las medidas de resguardo y control de los recintos institucionales y el adjudicatario será
responsable, y quedará obligado a la reparación o reposición, de cualquier desperfecto, daño o perdida que
puedan sufrir el inmueble del Hospital La Florida y/o los bienes muebles que lo guarnecen. Cabe hacer
presente, que el ingreso tanto el adjudicatario como su personal al Hospital La Florida, para efectos de ejecutar
su contrato, estarán sujetos a protocolos de seguridad que deberá coordinar con el funcionario designado
para tal efecto y que será oportunamente informado.
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18.- ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. |
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18.1.- Administración por parte del Hospital
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, se designa a Sr. Ricardo Muñoz,
Supervisor Unidad de Anatomía Patológica, o quien sea titular del mismo cargo al momento de la ejecución
del contrato, o quien lo subrogue, en calidad de Referente Técnico del Contrato, quien, junto a la Unidad de
Gestión de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital, tendrán las siguientes
responsabilidades:
Referente técnico del contrato:
• Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial la calidad y
entrega oportuna de los bienes.
• Proponer la aplicación de multas, en caso de verificarse alguna de las infracciones consignadas en las
presentes bases, notificando la infracción o incumplimiento a través de un informe, a la Unidad de Gestión
de Contratos.
Unidad de Gestión de Contratos:
• Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
• Llevar registro de sanciones y multas aplicadas al proveedor.
• Llevar el control del consumo y ejecución del contrato hasta su término en cuanto a su precio total.
• Proveer el estado de recepción conforme e informar los descuentos y/o multas a que hubiere lugar, para
que se verifique el pago por parte de la Unidad de Finanzas.
• Revisar procedencia y autorizar la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
o solicitar se haga efectiva, si procede.
En general, ambos deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión de las acciones que
faciliten la ejecución del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, se establece que el Hospital podrá modificar la designación del Referente Técnico
Administrador de Contrato, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, de lo cual dará aviso
oportuno al proveedor vía correo electrónico.
18.2.- Encargado del Contrato por parte del Proveedor
Por su parte, el adjudicatario deberá designar un Encargado de Contrato que se relacionará con el
Administrador del contrato para los efectos señalados y que deberá señalar en su Anexo N°1.
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19.- LEY Nº20.584. |
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Tanto el adjudicatario como su personal deberán en todo momento observar estrictamente la normativa que
establece la Ley Nº20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con
acciones vinculadas a su atención de salud.
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20.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD |
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Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el adjudicatario y/o su personal no podrá divulgar
o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su infracción,
incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital La Florida para ejercer las
acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo anterior, teniendo
en especial consideración lo dispuesto en la Ley Nº19.628 de Protección de Datos de Carácter Personal.
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20.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD |
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Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el adjudicatario y/o su personal no podrá divulgar
o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su infracción,
incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital La Florida para ejercer las
acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo anterior, teniendo
en especial consideración lo dispuesto en la Ley Nº19.628 de Protección de Datos de Carácter Personal.
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BASES TECNICAS |
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1. OBJETIVO
El objetivo de las presentes bases técnicas es describir los aspectos técnicos que requiere la adquisición de
“ANTICUERPOS Y REACTIVOS DE INMUNOHISTOQUÍMICA CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL HOSPITAL
LA FLORIDA” que se van a adquirir mediante la presente licitación.
2. ASPECTOS GENERALES
Los insumos ofertados deben ajustarse exactamente a las características exigidas en bases.
En caso de no cumplir con los requerimientos obligatorios, se declarará inadmisible el Ítem ofertado, por no
cumplir con los requisitos especificados en las bases.
El oferente adjudicado debe mantener el stock suficiente de los insumos contratados a fin de garantizar la
continuidad del servicio del Hospital, resguardando no caer en quiebres de stock. De ocurrir tal situación, el
oferente deberá adquirir dicho insumo en otra empresa para cumplir con los plazos ofertados.
El producto adquirido en tales circunstancias debe ser de igual o superior calidad, debiendo solicitar
autorización previa al HLF.
Este caso, tendrá costo cero para el Hospital y el recargo en el valor de los insumos será de exclusiva
responsabilidad del oferente.
La falta de stock no elimina la obligación de entregar los insumos dentro del plazo ofertado, ni exime de la
aplicación de multa por atraso en la entrega de productos.
En el caso que el Oferente no pueda solucionar tal situación de quiebre dentro de 10 días corridos, se aplicará
la sanción establecida en bases.
Detalle de cantidades y montos estimados:
TIPO
N°
CODIGO SAP
ANTICUERPOS/
REACTIVO
CLON
UNIDAD
CANTIDAD
DE EQUIPO
EN
COMODATO
CANTIDAD
ESTIMADA PARA
48 MESES
MONTO
ESTIMADO
PARA
48 MESES EN
UTM CON (IVA
INCLUIDO)
ANTICUERPOS
1 INS105341 ACTINA 1 A 4 UNIDAD (TEST)
2 EQUIPOS
EN
COMODATO
600 46
2 INS002121 BCL-2 SP66 UNIDAD (TEST) 500 42
3 INS105117 BCL-6 GI19E/A8 UNIDAD (TEST) 500 27
4 INS105378 CA19-9 121SLE UNIDAD (TEST) 200 13
5 INS105118 CALRETININA SP65 UNIDAD (TEST) 400 17
6 INS000210 CD10 SP67 UNIDAD (TEST) 800 30
7 INS000552 CD138 B-A38 UNIDAD (TEST) 500 53
8 INS000196 CD15 MMA UNIDAD (TEST) 400 19
9 INS105111 CD163 MRQ-26 UNIDAD (TEST) 300 23
10 INS000210 CD20 L26 UNIDAD (TEST) 1000 72
11 INS002120 CD3 2GV6 UNIDAD (TEST) 1000 100
12 INS000197 CD30 Ver-H2 UNIDAD (TEST) 400 20
13 INS002115 CD34 QBEnd/10 UNIDAD (TEST) 800 73
14 INS000553 CD4 SP35 UNIDAD (TEST) 200 19
15 INS002116 CD45 (LCA) RP2/18 UNIDAD (TEST) 400 19
16 INS105112 CD5 SP19 UNIDAD (TEST) 400 53
17 INS000198 CD56 MRQ-42 UNIDAD (TEST) 400 23
18 INS106321 CD79a SP18 UNIDAD (TEST) 400 23
19 INS000554 CD8 SP57 UNIDAD (TEST) 200 15
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: OF141305/2026
POR ORDEN DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA
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Fecha: 27/07/2026
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42
20 INS105379 CD71 MRQ-48 UNIDAD (TEST)
600 60
21 INS105372 CD61 2F2 UNIDAD (TEST) 600 58
22 INS105370 CDX-2 EPR2764Y UNIDAD (TEST) 400 33
23 INS000200 CICLINA D1 SP4-R UNIDAD (TEST) 350 37
24 INS000619 CK19 A53
B/A2.26 UNIDAD (TEST) 300 18
25 INS000201 CK-20 SP33 UNIDAD (TEST) 800 73
26 INS000202 CK-7 SP52 UNIDAD (TEST) 800 74
27 INS000209 C-KIT (9.7) 9,7 UNIDAD (TEST) 800 65
28 INS000203 CROMO- A LK2H10 UNIDAD (TEST) 400 24
29 INS000204 Desmina DE-R-11 UNIDAD (TEST) 200 9
30 INS104794 E-Cadherina EP700Y UNIDAD (TEST) 600 36
31 INS000205 EMA E29 UNIDAD (TEST) 200 11
32 INS105373 GATA3 L50-823 UNIDAD (TEST) 600 50
33 INS002144 HER 2 4B5 UNIDAD (TEST) 1600 270
34 INS105113 Melanosoma HMB45 UNIDAD (TEST) 400 16
35 INS001157 Ki- 67 30-sept UNIDAD (TEST) 1800 164
36 INS002117 MELAN A A103 UNIDAD (TEST) 400 27
37 INS105114 MIELOPX Polyclonal UNIDAD (TEST) 600 40
38 INS106323 MUM1 EP190 UNIDAD (TEST) 200 22
39 INS105115 NAPSINA-A MRQ-60 UNIDAD (TEST) 400 47
40 INS105374 P16 E6H4 UNIDAD (TEST) 400 47
41 INS105375 P40 BC28 UNIDAD (TEST) 300 40
42 INS000206 P53 DO-7 UNIDAD (TEST) 300 27
43 INS001163 P63 4 A 4 UNIDAD (TEST) 800 91
44 INS109513 AMACR (P504S) SP116 UNIDAD (TEST) 400 44
45 INS000207 PAN CK AE1, AE3,
PCK26 UNIDAD (TEST) 1000 36
46 INS105371 PAX-5 SP34 UNIDAD (TEST) 300 28
47 INS001167 RE SP1 UNIDAD (TEST) 1600 137
48 INS001168 RP 1 E 2 UNIDAD (TEST) 1600 137
49 INS002118 S100 4C4.9 UNIDAD (TEST) 500 30
50 INS105342 SYNAPTOFISINA SP11 UNIDAD (TEST) 400 27
51 INS105377 TTF-1 SP141 UNIDAD (TEST) 600 66
52 INS106325 Vimentina V9 UNIDAD (TEST) 500 23
53 INS106326 WT1 6F-H2 UNIDAD (TEST) 200 20
54 INS106324 PAX8 MRQ-50 UNIDAD (TEST) 400 33
55 INS109514 Kappa Policlonal UNIDAD (TEST) 400 22
56 INS109515 Lambda Policlonal UNIDAD (TEST) 400 22
57 INS105376 PSA ER-PR8 UNIDAD (TEST) 200 14
58 INS111787 CITOQUERATINA
5/6 D5/16B4 UNIDAD (TEST) 400 27
59 INS111790 PDL1 SP263 UNIDAD (TEST) 400 491
60 INS111791 SOX10 SP267 UNIDAD (TEST) 400 36
61 INS111792 PRAME Epr20330 UNIDAD (TEST) 400 50
62 INS111793 MUC1 H23 UNIDAD (TEST) 400 32
63 INS111794 MUC2 MRQ-18 UNIDAD (TEST) 400 33
64 INS111795 CITOQUERATINA
17 SP95 UNIDAD (TEST) 400 35
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: OF141305/2026
POR ORDEN DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Fecha: 27/07/2026
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Contralor Regional
43
65 INS111796 CEA CEA31 UNIDAD (TEST) 400 48
66 INS111797 MLH1 M1 UNIDAD (TEST) 400 38
67 INS111798 MSH2 G219
1129 UNIDAD (TEST) 400 38
68 INS111799 MSH6 SP93 UNIDAD (TEST) 400 38
69 INS111801 PMS2 A16-4 UNIDAD (TEST) 400 38
70 INS111802 NKX3.1 EP356 UNIDAD (TEST) 400 33
REACTIVOS
71
REACTIVOS Y OTROS
(CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LA TABLA
A, ITEM N°71 RECACTIVOS Y OTROS)
UNIDAD (TEST)
1 (CORRESPONDE
A LA SUMATORIA
DE TODAS LAS
CANTIDADES
INDICADAS EN
TABLA A)
6743
TOTAL UTM: 10.734
• Debido a que en el mercado existen distintas tecnologías para la determinación de muestras, y con
la finalidad de procurar la igualdad de oferentes, se establece agrupar para el ítem n°71 todos los
reactivos y otros elementos necesarios para la determinación de exámenes requeridos, esto en
cuanto se cumpla con suministrar lo indicado en tabla A.
TABLA A): ITEM N°71 RECACTIVOS Y OTROS
Listado de todos los reactivos OBLIGATORIOS a suministrar o su equivalente.
TIPO
N°
CODIGO
SAP
REACTIVOS
UNIDAD
CANTIDAD
ESTIMADA
PARA 48
MESES
MONTO
ESTIMADO PARA
48 MESES EN
UTM CON IVA
INCLUIDO
REACTIVOS
1 INS104985 kit de detección o revelado café (DAB) UNIDAD (TEST) 24000 2180
2 INS001136 kit de detección OptiView DAB o equivalente para
detección de inestabilidad microsatelital UNIDAD (TEST) 2000 178
3 INS111934 kit de amplificacion OptiView DAB o similar para
detección de inestabilidad microsatelital UNIDAD (TEST) 500 222
4 INS105343 Kit de revelado color rojo UNIDAD (TEST) 3000 252
5 INS106333 Solución de limpieza/descontaminación LITRO 10 11
6 INS001154 Hematoxylin UNIDAD (TEST) 26000 292
7 INS000324 Azulante de hematoxilina UNIDAD (TEST) 26000 187
8 INS001597 Buffer de lavado, buffer de reacción o solución
equivalente LITRO 400 187
9 INS001224 Aceite de recubrimiento de lámina para evitar
evaporación de reactivos o equivalente LITRO 800 465
10 INS001147 Desparafinante libre de solventes orgánicos para
diluir o solución equivalente LITRO 400 998
11 INS000556 Buffer de recuperación antigénica o solución
equivalente LITRO 200 1567
12 INS001164 PROTEASA 1 (para recuperación enzimática) UNIDAD (TEST) 2500 11
13 INS001540 Portaobjeto con carga para IHQ compatible con
equipo.
UNIDAD
(PORTAOBJETO) 26000 191
14 INS000866 Etiquetas autoadhesivas para Código identificador
de barra o QR (rollo de ≥250 etiquetas) ROLLO 110 1
15 INS108368 Cinta impresora código de barras (cinta para ≥ 5000
impresiones) ROLLO 20 1
TOTAL UTM TABLA A 6743
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: OF141305/2026
POR ORDEN DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Fecha: 27/07/2026
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
El tiempo total que se adquirirá el insumo por el hospital corresponde a un consumo estimado de 48 meses.
Las cantidades de ANTICUERPOS Y REACTIVOS solicitados en la presente licitación son sólo referenciales y
estimadas, por lo cual, pueden disminuir o aumentar de acuerdo con las necesidades, contingencia,
existencias y recursos financieros del Hospital la Florida.
Se deja constancia que los montos de facturación y pago quedarán supeditados al consumo real registrado
por el Hospital y a partir de la valorización comercial detallada en la oferta Anexo 07.
• Se establece que el proveedor adjudicado deberá proveer todo lo necesario para el correcto uso del
equipo, asegurando la lectura de las determinaciones solicitadas en esta licitación.
• Debido a las diferentes tecnologías utilizadas en cada equipo de inmunohistoquímica automatizada,
en caso de no contar con el reactivo descrito colocar como observación su equivalente o tipo de
tecnología que utiliza.
La adjudicación se hará por todas las líneas en conjunto.
Se adjudicarán todas las líneas a aquel proponente cuyas ofertas para todas las líneas en conjunto hayan sido
evaluadas como las más ventajosas para los intereses de la institución, considerando los criterios de
evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme las facultades y prerrogativas establecidas en la
normativa sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, ANTICUERPOS, REACTIVOS Y EQUIPOS EN COMODATO
Los insumos, anticuerpos y reactivos con equipos en comodato requeridos en esta adquisición deben cumplir
además de la especificación técnica propia del producto, establecida para cada uno de ellos en el Anexo N°03
publicado en el portal www.mercado publico.cl, con todos y cada uno de los requerimientos señalados en
estas Bases Administrativas y Técnicas.
El formato Excel ANEXO 03, de las especificaciones técnicas no podrá ser modificado y solo se deberán
contestar las preguntas allí expresadas. Si requiere entregar alguna explicación anexa de algún requerimiento
solicitado debe indicarlo en la columna Comentarios del oferente.
4.- POLÍTICAS DE CANJE
El proponente que se adjudique se obliga ante el Hospital Clínico Metropolitano La Florida a cumplir con la
siguiente Política de Canje Obligatoria para los insumos adquiridos:
Se deberá cambiar o canjear los productos, cuando ocurra algunas de las siguientes situaciones:
a. Cuando los productos no cumplan con las especificaciones requeridas en estas bases de licitación.
b. Cuando los productos se entreguen en empaques dañados y/o defectuosos.
c.
Cuando se detecten productos adulterados o mal rotulados.
d. Cuando los productos entregados sean de distinta calidad, materiales, procedencia y/o marca a la
adjudicada.
e. Cuando los productos fallen, se deterioren o rompan durante la garantía del producto, siempre y cuando
estas fallan no sean ocasionadas por mal uso del producto.
f.
Cuando la temperatura del transporte sea distinta a la indicada por el fabricante.
g. Cuando el producto entregado posea una fecha de vencimiento menor a 12 meses desde la fecha de
entrega.
Las situaciones descritas podrán ser verificadas y notificadas, tanto por personal de bodega como por el
referente técnico administrador de contrato, haciéndose efectiva obligatoriamente la Política de Canje al
Proveedor.
Para hacer efectiva la política de cambio, personal del Hospital se comunicará con la persona encargada del
contrato por parte del proveedor para solicitar a través de correo electrónico indicado en Anexo N°01, el
correspondiente cambio o canje dentro de las 24 hrs. siguientes a la solicitud, so pena de aplicarse las
sanciones establecidas en las Bases Administrativas.
5.- STOCK CONTINUO
El oferente adjudicado debe mantener el stock suficiente de los insumos contratados a fin de garantizar la
continuidad del servicio del Hospital La Florida, resguardando no caer en quiebres de stock.
De ocurrir tal situación, el oferente deberá dar aviso oportunamente y adquirir dicho insumo en otra Empresa
para cumplir dentro de los 10 días corridos desde la fecha original de entrega.
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TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
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Contralor Regional
El producto adquirido en tales circunstancias debe ser de igual o superior calidad, debiendo solicitar
autorización previa al Hospital La Florida a través de la Unidad de Gestión de Contratos.
La adquisición a tercero por parte del proveedor tendrá costo cero para el Hospital, y el recargo en el valor de
los insumos será de su exclusiva responsabilidad.
La falta de stock no elimina la obligación de entregar los insumos dentro del plazo ofertado, ni exime de la
aplicación de multa por atraso en la entrega de productos.
En el caso que el Oferente no pueda solucionar tal situación de quiebre dentro de 10 días corridos, se deberá
cancelar la orden de compra emitida, aplicándose la multa establecida en las bases administrativas. Asimismo,
el Hospital tendrá la facultad de adquirir los insumos a terceros, suspendiendo por este hecho las recepciones
de los insumos al proveedor hasta que se le emita una nueva orden de compra en virtud de su contratación.
Ahora bien, en caso de que el hospital adquiera el insumo con un tercero producto del quiebre de stock, el
proveedor adjudicado deberá hacerse cargo de la diferencia de precio entre el monto ofertado en la presente
licitación y el precio pagado al tercero por el insumo y que esta adquisición pudiese ocasionar. Dicha diferencia
podrá ser cobrada en la forma prevista en el numeral 12.5 de las bases administrativas. Con todo, y sin
perjuicio de lo anterior, el gasto en que incurra el Hospital, en este caso, por la adquisición del insumo a
tercero, deberá ser imputado y rebajado del ítem presupuestario asignado a la adjudicación de esta Licitación.
6.- EQUIPOS EN COMODATO
Las bases de la licitación contemplan los siguientes equipos en comodato:
• Considerar que del n°2 al n°8 son accesorios para el equipo en comodato.
N°
EQUIPO EN COMODATO
1 Equipo automatizado de inmunohistoquímica
CANTIDAD
2 Computador (controlador de equipo N°1)
2
1
3 Impresora de etiquetas
4 Impresora de papel
1
1
5 Pistola lectora de código
6 Mueble para PC e impresoras
1
1
7 Cámara para microscopio compatible con Microscopio trinocular Olympus CX31
2
8
Proyector o Pantalla de 32" para visualización de láminas por conexión a las
cámaras del ITEM 7 (con PC de ser necesario)
2
6.1. De las características del Equipo en comodato
El proveedor adjudicado deberá hacer entrega de dos equipos en calidad de comodato, sin costo para el
Hospital de La Florida, los equipos nuevos, los implementos y accesorios necesarios para el uso de los
anticuerpos, reactivos e insumos. Dicho equipamiento debe cumplir con las condiciones de seguridad y
funcionalidad, que permitan su utilización sin riesgo, tanto para los operadores como para el uso óptimo de
los productos. Además, si los equipos requieren algún accesorio o módulo adicional para poder conectarlo al
sistema de información de trazabilidad de la Unidad de Anatomía Patológica (LIS Gespath) y/o traspaso de
información a computador, éste debe ser incluido en la oferta (Ver Anexo 3).
Se debe considerar dentro de los accesorios para operar el equipo en comodato: computador, impresora (con
sus respectivas tintas), etiquetadora, mueble para computador e impresora.
Debido al tamaño de la Unidad de Anatomía Patológica, las dimensiones del espacio para instalar los dos
equipos y computador son de 225cm de largo x 95cm de fondo.
Además de los equipos anteriormente descritos, el adjudicado deberá realizar la instalación de dos cámaras
para microscopio compatible con Microscopio trinocular Olympus CX31. Dichas cámaras deben contar con
software de procesamiento de imágenes (o licencia ad hoc), dos pantallas de 32” para la visualización de las
imágenes y un computador (de ser necesario), con instalación a muro de soporte VESA (o similar) para cada
pantalla.
6.2.- Energía
Los equipos deben ser compatibles con las fuentes de alimentación energéticas que se dispone en el Hospital
de la Florida, las cuales corresponde a las convencionales (Requerimiento eléctrico 220 V 50Hz), si por alguna
razón el equipo consume una mayor cantidad de energía y producto de ello se deban realizar trabajos de
ajustes a la configuración eléctrica para su óptimo funcionamiento, el costo será de exclusiva responsabilidad
del oferente adjudicado, así como cualquier accesorio que deba ser modificado en el equipo.
TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
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Fecha: 27/07/2026
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Contralor Regional
El equipo debe ser instalado con UPS y estabilizador de energía, que permita mantener operativo el equipo,
cuando haya corte de suministro eléctrico, por al menos 10 minutos.
6.3.- Agua
El oferente deberá garantizar el suministro de agua de calidad adecuada para el correcto funcionamiento de
los equipos y la preparación/dilución de reactivos, asegurando la ausencia total de contaminantes que puedan
alterar los procesos o resultados inmunohistoquímicos. Para cumplir con este requerimiento, el oferente
deberá proponer obligatoriamente una de las siguientes dos modalidades:
1.-Suministro Externo: Provisión continua de bidones de agua destilada o bidestilada durante toda la vigencia
del contrato.
2.-Planta de Tratamiento In Situ: Implementación y puesta en marcha de un sistema de Ósmosis Inversa (o
tecnología superior) en la Unidad de Anatomía Patológica que cumpla con los requerimientos técnicos de los
equipos ofertados.
Condiciones del Servicio:
• Costos y Mantenimiento: En caso de optar por una planta de ósmosis, todos los costos de instalación,
insumos, repuestos (filtros, membranas, etc.) y mantenimientos preventivos/correctivos serán de
cargo exclusivo del adjudicatario.
• Continuidad Operacional: Ante cualquier falla del sistema o falta de stock de agua, el proveedor
deberá subsanar la deficiencia en un plazo máximo de 2 días hábiles, cubriendo todos los gastos de
transporte y mano de obra necesarios para restablecer el servicio.
• Documentación: El oferente deberá adjuntar un plan de mantenimiento preventivo y el protocolo
del fabricante del sistema de tratamiento de agua propuesto.
• Capacitaciones: El adjudicatario deberá realizar programas de capacitación técnico-operativa
dirigidos a todo el personal de la unidad de Anatomía Patológica. Estas capacitaciones se realizarán
al inicio del contrato y cada vez que el Hospital lo estime necesario (por recambio de personal o
actualizaciones), sin costo adicional para la institución, cubriendo el uso correcto del sistema de
tratamiento de agua asociado.
CLÁUSULA DE ADMISIBILIDAD: La omisión de una solución concreta para el suministro de agua (ya sea
mediante suministro externo o planta de tratamiento propia) en la oferta técnica, será motivo suficiente para
declarar la oferta como inadmisible, quedando fuera del proceso de evaluación por incumplimiento de los
requisitos mínimos obligatorios.
6.4.- De las Capacitaciones
El oferente, debe realizar una capacitación a todo el personal de Anatomía Patológica las veces que se estime
necesario durante la vigencia del contrato a los funcionarios que estime el Hospital, en el uso del equipo en
comodato.
El proveedor, deberá entregar junto a su oferta el programa de capacitación, el que deberá cumplir durante
el periodo de vigencia del contrato e impartirlo al personal definido por la Jefatura de la unidad que requiere
los equipo, según procedimiento y plazos acordados entre las partes en la operación del producto.
Las capacitaciones serán sin costo para el Hospital, las cuales incluirán los gastos de pasajes, estadías, apuntes,
alimentación, etc., que sean necesarios para llevar a cabo la actividad.
La capacitación al personal que operará el producto adjudicado deberá ser formal, debidamente acreditada y
evaluada por el adjudicatario de manera teórica y práctica.
El personal que apruebe la capacitación deberá recibir el certificado correspondiente emitido por el
adjudicatario y la contraparte técnica deberá explicitar que la capacitación se realizó a conformidad del
usuario.
En los casos que haya recambio de personal o actualización de versiones del producto, esta capacitación será
solicitada por el Hospital y el oferente deberá proveerla sin costo adicional durante el periodo del contrato.
Por otra parte, si el adjudicatario estima necesario actualizar la capacitación de los usuarios, el Hospital de La
Florida deberá crear las condiciones para que ésta se realice sin retrasos.
El programa de capacitación deberá incluir al menos lo siguiente:
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TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES
Oficio: OF141305/2026
POR ORDEN DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Fecha: 27/07/2026
RENE ANDRES MORALES ROJAS
Contralor Regional
• Debe contener todos los elementos necesarios para el proceso de capacitación y estos se
encontrarán organizados de manera lógica.
• Debe asegurar el cumplimiento de los objetivos, conteniendo las actividades suficientes y necesarias.
• Debe facilitar que las y los participantes apliquen en su práctica cotidiana los contenidos aprendidos.
• Los plazos establecidos en el plan de trabajo y los recursos asociados deben emitir efectivamente el
desarrollo de las actividades propuestas.
• Debe permitir objetivar tanto al Hospital como al proponente, los aprendizajes logrados en el curso
por parte de los y las participantes.
• Las horas profesionales destinadas a la capacitación, por parte del adjudicado, deben otorgar
garantía respecto del cumplimiento de los objetivos y resultados esperados.
Adicionalmente, el adjudicatario deberá realizar al menos una vez al año un curso de capacitación y/o puesta
al día, a al menos cuatro profesionales y dos médicos de la Unidad de Anatomía Patológica, en temas
contingentes asociados a Inmunohistoquímica y/o avances en el campo diagnóstico de la Anatomía
Patológica. Estas capacitaciones serán de costo del oferente.
6.4.- Instalación
El traslado e instalación del o los equipos necesarios para el uso de los reactivos, será de costo del oferente,
debiendo hacer entrega tanto de los reactivos, controles, calibradores, insumos y con reactivos para prueba
y puesta en marcha. Además, se debe considerar que, de requerir la instalación de modificaciones
estructurales, eléctricas o de cualquier índole, su costo será asumido por el oferente.
6.5.- Conectividad
El equipo debe tener capacidad de comunicación bidireccional con LIS. La interfaz al Sistema Informático de
Laboratorio LIS (actualmente Gestpath) será de costo del oferente y deberá realizarse en un plazo no mayor
a 30 días corridos, contados desde la instalación, en caso de cambios en el LIS instalado en el HLF, el
oferente deberá realizar los trabajos necesarios para continuar con la comunicación del equipo al LIS, todo a
su costo.
6.6.- Condiciones ambientales de Operación
En caso de que el equipo requiera de condiciones ambientales (temperatura, humedad, entre otros)
diferentes a las disponibles en Anatomía Patológica, el oferente deberá proporcionar y garantizar las
condiciones ambientales óptimas para el normal funcionamiento de los equipos, en cuyo caso el costo
asociado a ello será de exclusiva responsabilidad del oferente adjudicado.
6.7.- Upgrade Técnico Del Equipo
En caso de que exista un upgrade técnico de software o hardware del equipo entregado durante la vigencia
del contrato, el adjudicado deberá proveer al Hospital la actualización de dicho equipo sin costo
alguno para el establecimiento.
7.- MANTENCIÓN DE LOS EQUIPOS
El oferente adjudicado debe entregar dos equipos en calidad de comodato y apoyar a la Unidad de Equipos
Médicos o a la Unidad de Anatomía Patológica para la gestión de equipos en HLF, en el plan de mantención
preventiva de todos los equipos. Este plan debe contemplar como mínimo 1 mantención cada 6 meses o lo
recomendado según fabricante, dicha información debe ser respaldada por el debido certificado de la fábrica
También se requiere servicio de mantención preventiva y correctiva para los equipos en comodato, con el
objetivo de asegurar su correcto funcionamiento.
En su oferta junto a Anexo N°03, el adjudicado debe hacer entrega de un calendario de mantenciones
preventivas y protocolos (Programa de mantención) y el contacto (e-mail y teléfono) con quien se deban
gestionar estas mantenciones.
Los costos de las mantenciones preventivas y correctivas del equipo, así como de todos los repuestos, son de
exclusiva responsabilidad del oferente.
7.1.- Mantención Preventiva
Implica realizar periódicamente, según indicaciones de fábrica, las siguientes actividades de inspección del
equipo, efectuar ajustes, calibraciones, limpieza, descontaminaciones, etc. El adjudicado deberá coordinar
con la unidad de Equipos Médicos del Hospital de La Florida para la realización de las mantenciones
preventivas. Luego de haber efectuadas las respectivas mantenciones y/o reparaciones pertinentes y que
cumple con las normas de seguridad, calidad y otras que regulen su funcionamiento, el oferente debe emitir
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un INFORME TÉCNICO o certificado, el cual debe ser entregado a la Unidad de Equipos Médicos, que acredite
el estado operacional en que se encuentre el equipo y detallando las actividades realizadas junto al protocolo
de mantención. La mano de obra como los repuestos serán de costo del proveedor.
El horario para poder realizar las mantenciones será de lunes a jueves de 08:00 hasta 17:00 horas y los viernes
de 08:00 hasta las 16:00 horas.
7.2.- Mantención Correctiva
Cada vez que se reporte una falla, el personal Técnico, deberá concurrir a realizar la Mantención correctiva
según lo siguiente:
El Proveedor para reparar la falla antes aludida, deberá usar elementos y repuestos nuevos, sin uso y deben
contar con una calidad suficiente para resolver la falla, por lo que proveedor deberá utilizar los repuestos
asociados a la marca del equipo. No podrá utilizar imitaciones o partes que sólo corrijan la falla en un corto
plazo.
El tiempo de respuesta del servicio técnico in situ no debe ser mayor a 2 días hábiles desde el momento del
aviso de falla y solicitud de asistencia presencial.
El costo de la mantención correctiva independiente del origen de la falla, será parte integrante de este
contrato incluyendo visitas, back up, mano de obra, calibración, traslados, asistencia remota, repuestos, etc.
Una vez finalizada la mantención, el proveedor deberá realizar un informe técnico que presentará al referente
técnico o administrador del contrato.
Luego de la inspección técnica, el proveedor deberá emitir un informe que señale a lo menos: - Tipo de mantenimiento realizado. - Tiempo de ejecución de mantenimiento. - Descripción de las posibles causas de falla del equipo. - Check list de los sistemas internos y externos revisados. - Detalle de los repuestos requeridos. - Recomendaciones.
7.3.- Asistencia Técnica remota:
El oferente debe disponer de asistencia técnica remota, de Lunes a Viernes en horario de 8:00 a 17:30 hrs
para las mantenciones correctivas, permitiendo una comunicación expedita vía telefónica o e-mail con el
servicio técnico.
El tiempo de respuesta del servicio técnico remoto no debe ser mayor a 6 horas corridas desde el aviso de
falla.
7.4.- Asistencia en Terreno:
En caso de que el equipo presente falla o mal funcionamiento que requiera mantención en terreno, la
unidad de Equipos Médicos informará mediante correo electrónico al adjudicado sobre el desperfecto.
El adjudicado tendrá 2 días hábiles para asistir a las instalaciones del Hospital a corroborar el estado del
equipo.
La reparación se deberá realizar en el horario de lunes a jueves de 08:00 hasta 17:00 horas y los viernes de
08:00 hasta las 16:00 horas.
7.5. Back up:
En el caso que los dos equipos presenten un desperfecto mayor y, por lo tanto, no pueda ser solucionado
en el lapso de 3 días hábiles a contar del inicio de la intervención técnica en terreno, el proveedor debe
entregar un equipo en back up en un máximo de 3 días hábiles con características iguales o superiores al
equipo a reemplazar y con el cual se puedan realizar las mismas prestaciones; el traslado, instalación y
puesta en marcha del equipo nuevo debe ser sin costo para el Hospital. La mano de obra como los
repuestos será de costo del proveedor.
8.- RETIRO DEL EQUIPO
Una vez finalizado el contrato y en caso de no prolongarse, el equipo debe ser retirado de las dependencias
de la Unidad por la empresa oferente, en un plazo no mayor a 30 días corridos desde el término del contrato.
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