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Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social |
16. DEL PAGO
Los pagos a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos se hará en el número de cuotas que definan las bases técnicas, contra la entrega de productos, medios de verificación, informes de avance, entrega y aceptación conforme de la respectiva factura, una vez aprobado el informe parcial o la etapa que corresponda del bien o servicio adquirido, por la Subdirección Nacional Temuco CONADI, mediante Resolución Exenta, los pagos se realizarán de acuerdo al avance real de los trabajos encomendados.
Para el pago de cada cuota, se requerirá que previamente la contraparte técnica emita Informe Técnico-Financiero, el cual debe ser aprobado mediante Resolución Exenta, a fin de que apruebe el Informe de Avance y el cumplimiento de todos los requisitos legales para proceder al pago, una vez aprobado este, el ejecutor deberá emitir la respectiva factura la que deberá ser aceptada por la Unidad de Administración y Finanzas cuando corresponda, y el pago se concretará en un plazo máximo de 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro. Dicho pago igualmente será aprobado mediante Resolución Exenta.
Una vez entregado el Informe de Avance correspondiente por el ejecutor, se efectuará la revisión por la Contraparte Técnica. De existir observaciones, el Programa podrá otorgar un plazo, no superior a 10 días hábiles, para que el ejecutor las subsane. Transcurrido aquel plazo, de no ser subsanado, se deberá aplicar una multa por incumplimiento de entrega del o los productos por cada día hábil de retraso de acuerdo a lo señalado en el numeral 15.5 sobre Multas de las Bases Administrativas.
17. DE LA FACTURACIÓN Y PAGO
El Informe Financiero presentado por el proveedor debe contener los siguientes documentos legales, previsionales y sociales:
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Copia de liquidaciones de remuneraciones firmadas por el trabajador y pago de Cotizaciones previsionales (Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo en que conste que ha cumplido con todas las exigencias legales laborales y previsionales con el personal que ha prestado servicios en el mes anterior al que está facturando).
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Los prestadores de servicios a honorarios deberán adjuntar copia Boletas de Honorarios
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Comprobante de transferencia bancaria a cada miembro del equipo donde conste el pago de sus honorarios.
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Listado con todos los trabajadores que trabajaron en el mes respectivo (conforme a formato).
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El formulario N°29 de Servicio Impuestos Internos según corresponda.
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Contrato de Trabajo, si correspondiere
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Liquidación de sueldo si corresponde.
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El Informe financiero conforme a la propuesta económica (Anexo N° 4 presentado por el ejecutor).
Para proceder al pago, el proveedor, posterior a la aprobación o recepción conforme de los productos o servicios por parte de la Contraparte Técnica del contrato de la CONADI, deberá emitir y entregar la factura electrónica o documento tributario de acuerdo a lo adjudicado y a las órdenes de compra emitidas, en la forma establecida por el Servicio de Impuestos Internos, haciendo referencia en el campo respectivo, el número de la Orden de Compra de Mercado Público.
La factura debe ser emitida a:
Razón Social: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Rut: 72.396.000-2
Giro Comercial: Servicio Público
Dirección: Vicuña Mackenna N° 290, Ciudad de Temuco
Las facturas deben emitirse al crédito a 30 días plazo.
PARA AUTORIZAR CADA PAGO EN LAS LICITACIONES DE COMPRAS DE SERVICIOS
y en todas aquellas en que sea procedente, será obligatorio que el proveedor en cada pago mensual presente, junto con la entrega de la factura o documento tributario posterior a la recepción conforme de los servicios desde la CONADI, adjunte el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo en que conste que ha cumplido con todas las exigencias legales laborales y previsionales con el personal que ha prestado servicios en el mes anterior al que está facturando (Ley de subcontratación). Lo anterior deberá presentarse en el Informe Financiero.
La no presentación de los documentos señalados autoriza al Servicio para retener de los estados de pagos las cantidades adeudadas o el valor que estime necesario para cubrir dichas deudas, o hacer efectiva la garantía.
El proveedor debe informar los datos necesarios para realizar la transferencia bancaria a la contraparte técnica del contrato a través de correo electrónico, estos deben corresponder a la persona a quien se emitió la Orden de Compra.
Dejase expresamente establecido que el Servicio no dará curso al pago de ninguna factura o documento tributario, si no se ha recibido la GARANTÍA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES y si hubiere multa pendiente de pago. Tampoco si no existe recepción conforme.
Nuestro Servicio opera bajo dos importantes modalidades de trabajo, en el marco de la modernización del Estado, las cuales tienen como objetivo, cumplir con la aceptación formal de la Factura dentro del plazo legal de ocho días y el pago oportuno.
Estas modalidades corresponden básicamente al devengo automático y pago centralizado a través de Tesorería General de la República, TGR, en este contexto, en la relación contractual se debe considerar lo siguiente:
1.- En el caso de contratos de servicios, y con la finalidad de que no sea rechazada la Factura por no contar con la recepción conforme dentro de los 8 días, será imprescindible que se haga llegar en una primera instancia, el estado de pago, a la contraparte técnica del contrato, que debe indicar el periodo al cual corresponde el cobro del servicio, el detalle del servicio prestado y el monto por el cual será facturado. Una vez que el estado de pago sea validado sin observaciones se le solicitará al proveedor la emisión de la Factura.
2.- Esta instrucción trae consigo, el uso de un sistema establecido por la Dirección de presupuesto (DIPRES), que recepcionará las facturas emitidas a nuestro Servicio, para hacer más expedita la tramitación de las mismas. Dicho sistema considera las siguientes validaciones que se realizarán de forma automática, sobre las cuales deberá tener especial atención de cumplir, ya que darse alguno de los casos señalados, las facturas serán reclamadas.
Las facturas serán rechazadas automáticamente si:
a.
No se indica correctamente la Orden de Compra, OC, de acuerdo al formato de Mercado Público y en el campo habilitado en el sistema de facturación electrónica del Servicio de Impuestos Internos.
b.
Traer OC errónea o no es aceptada por el proveedor en Mercado Público.
c.
No enviar el archivo xml de la factura a la casilla de intercambio conadirecepcion@custodium.com dentro de 72 horas en la forma establecida por el Servicio de Impuestos Internos.
d.
Por facturar un valor mayor al disponible en la Orden de Compra.
La revisión de los pagos podrá ser consultada por el proveedor en la página de Tesorería General de la República; www.tgr.cl en módulo CONSULTA PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO.
Recibido el documento tributario en ACEPTA, (administrador)/adquisiciones/funcionario responsable lo envía, mediante correo electrónico, al Fondo, Programa, Unidad o Departamento requirente, quien debe (gestionar) manifestar su conformidad/o rechazo con los productos/servicios recibidos, en el plazo máximo de 6 días de emitido el documento tributario.
De conformidad al manual de gestión de abastecimiento de la CONADI, el responsable de la recepción del bien o servicio debe expresar su:
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Conformidad mediante la validación del documento tributario, adjuntando la Resolución exenta que aprueba los informes respectivos, certificado de recepción conforme, o bien junto a un memo conductor o por correo electrónico.
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Disconformidad mediante memo o correo electrónico, indicando si rechazo corresponde a reclamo por contenido documento, reclamo por falta parcial productos/servicios, reclamo por falta total productos/servicios, otras que a futuro defina plataforma ACEPTA, puede indicar mayores detalles si es pertinente. Informa situación mediante correo electrónico al Proveedor.
En caso de disconformidad y acorde a información recibida, adquisiciones/administrador SGDT, rechaza documento tributario en SGDTE/SII.
En caso de conformidad, recibido el documento pertinente, la unidad de adquisiciones/funcionario responsable ejecutar recursos, gestiona Recepción Conforme orden de compra en portal Mercado público.
En caso fortuito o fuerza mayor o contingencias externas a la consultora, que impidan al ejecutor entregar el Informe de Avance en la fecha estimada en el contrato, y en pos de la entrega de productos de la calidad solicitada, se podrá de mutuo acuerdo, entre La CONADI y el EJECUTOR, y previo informe de la Contraparte Técnica que fundamenta la situación, modificar las fechas de entrega de los productos asociados al Informe de Avance, sin modificar los productos totales ni el monto de la presente licitación y dentro del plazo originalmente estipulado para la ejecución del servicio.
Para solicitar la prórroga en la entrega del Informe de Avance Técnico - Financiero, se deberá presentar una propuesta con las modificaciones solicitadas y sin que ello signifique aumentar el plazo del contrato.
Esta propuesta se realizará mediante una carta dirigida al Subdirector Nacional Temuco - CONADI, ingresada por oficina de partes de la Subdirección Nacional Temuco, previo vencimiento a la fecha de la entrega, adjuntando las modificaciones propuestas y justificadas. Luego de lo cual, se procederá a realizar una modificación de contrato, el cual una vez firmado, se aprobará mediante el acto administrativo correspondiente.
Los Informes de Avance Técnico - Financieros, medios de verificación y facturas deberán ser ingresadas a la Subdirección Nacional Temuco de la forma que ésta lo disponga.
En el caso de una UTP, será el representante de la misma, indicado en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.
El pago, lo hará la Tesorería General de la República TGR, o en su defecto, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, mediante transferencia electrónica. Cada factura o documento tributario se pagará dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha de emisión.
18. PLAZO DE ENTREGA DE PRODUCTOS
Los trabajos deberán realizarse y los productos entregados en el plazo establecido en el contrato, el que será de días corridos, y se contarán a partir del día hábil siguiente de publicada en el portal www.mercadopublico.cl la resolución que apruebe el respectivo contrato. En este tiempo el ejecutor deberá hacer entrega de todos los productos que se indican en la presente licitación, según Bases Técnicas.
19. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y MULTAS POR ATRASO
El plazo para la ejecución del contrato se podrá ampliar a solicitud del ejecutor formulada antes del vencimiento de este, siempre que existan razones fundadas para ello, lo que será calificado por la contraparte técnica, según corresponda, y aprobado por resolución de la Subdirección Nacional Temuco CONADI. Se admitirán como causales de justificación, el caso fortuito o fuerza mayor, conforme las definiciones que establece el Código Civil.
La garantía de fiel cumplimiento que se encontrare vigente al momento de realizar el aumento del plazo deberá renovarse, de manera que el vencimiento de la respectiva garantía se adecúe al nuevo plazo de término de los trabajos.
La solicitud de aumento de plazo deberá ser requerida antes del vencimiento del plazo pactado, mediante carta ingresada por oficina de partes de la Subdirección Nacional Temuco
– Conadi, indicando las razones por las cuales se justifica la ampliación por el tiempo solicitado, junto con la entrega de las garantías ampliadas y que se adecuen a la vigencia del nuevo plazo de término de ejecución del servicio licitado.
20. CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO GRAVE
Se entenderán como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del ejecutor o consultor que darán origen a término de contrato, las siguientes:
1.
Si no destina el número de personas profesionales y de apoyo indicado en la Oferta Técnica para que trabajen durante la ejecución del mismo o los recursos suficientes para el normal desarrollo de éste.
2.
Si la calidad del trabajo ejecutado no satisface las exigencias mínimas para los objetivos tenidos en consideración al pactar el Contrato. Se entenderá por calidad mínima, la relación del contenido de las actividades, los informes y productos con lo establecido en la Oferta Técnica.
3.
Si no inicia los trabajos oportunamente, según lo establecido en estas bases (a más tardar al quinto día hábil contado desde la publicación de la resolución que aprueba contrato). También, habrá incumplimiento en caso de que se paralice, sin causa justificada, la ejecución del servicio o se evidencie un atraso en cada estado de pago superior al 20%.
4.
Si retarda, incumple parcial o totalmente su obligación de entregar a CONADI los productos exigidos en esta Licitación Pública y si no se observan los requerimientos técnicos o el cumplimiento es imperfecto u observado el Informe Técnico - Financiero, sin que se subsanen las observaciones y/o reparos.
5.
Si existe incumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales para con sus profesionales integrantes del equipo.
6.
Si cambia a cualquiera de los integrantes del equipo de profesionales y/o técnicos sin obtener la autorización de la unidad licitante, mediante el correspondiente acto administrativo.
7.
Si aplicada la multa equivalente al 2% del monto total del contrato por falta de Equipamiento y/o Vehículo, y no se subsana dentro de los 10 días hábiles contados desde que la contraparte técnica entrega copia del informe técnico al contratista o se constata por segunda vez la inexistencia de equipamiento y/o vehículo.
8.
Si aplicada la multa equivalente a 4% del monto total del contrato por inexistencia de la oficina en la comuna en que se indicó en la oferta, y no se subsana dentro de los 10 días hábiles contados desde que la contraparte técnica entrega copia del Informe Técnico al Contratista o se constata por segunda vez la inexistencia de la oficina ofrecida.
9.
Si existe incumplimiento total en la realización de una actividad de las indicadas en las Bases Técnicas.
10.
En el caso del incumplimiento de un producto sin causa justificada y frente a la indisponibilidad del contratista de cumplir con el servicio encomendado.
11.
Otras que se establezcan en las bases.
El incumplimiento grave será calificado por el Programa, según concierne, previo informe de quién delegue, para luego ser aprobado por la Subdirección Nacional Temuco CONADI, a través del respectivo acto administrativo.
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Pacto de integridad |
13.3 Pacto de Integridad
El oferente declara de manera expresa que cuenta con un Programa de Integridad y ética empresarial, conocido por su personal, de acuerdo con el Anexo N° 7 de las presentes Bases, el cual incluye como contenido mínimo los siguientes puntos:
1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de Licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de Licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean conocidas, asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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