1. La Licitación es global por lo que el oferente deberá el precio en el formulario N°5 el cual deberá corresponder a la unidad ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados.
2. El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las bases y no podrá ofertar por un periodo inferior a los 24 meses establecidos en las bases como vigencia del contrato, de lo contrario su oferta será rechazada.
3. El contrato tendrá una duración de 12 meses, a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, o acuerdos de unión temporal de proveedores, chilenas o extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 4° de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre dos o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Oferta Económica.

Si aún se mantiene la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Especificaciones Técnicas.

En el caso que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Plazo de Entrega.

Si aún se mantiene la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Cumplimiento Requisitos Formales.

Si aún se mantiene la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio Cumplimiento de Programa de Integridad.

Finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su propuesta en el portal Mercado Público considerándose la hora en que aquello se efectúe.

La Licitación será global por lo que el oferente deberá indicar el valor de los insumos en el portal www.mercadopublico.cl para la contratación de “ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTAL DE OFTALMOLOGÍA PARA HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA La Comisión evaluadora deberá entregar como resultado de su trabajo un cuadro comparativo de las ofertas y un informe final que lo resuma y propondrá al director adjudicar a la oferta que obtenga mayor puntaje en la evaluación.

El resultado de dicho proceso conformará los antecedentes que sustenten el acto administrativo de adjudicación.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley N.º 19.886, el Hospital deberá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases y declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

Las ofertas que no hayan sido adjudicadas en la evaluación deberán mantenerse hasta que les sea devuelta la garantía de seriedad de la oferta.

El Hospital se reserva el derecho de adjudicar, de acuerdo con sus disponibilidades financieras.

El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

• Fecha de Adjudicación

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, se informará al Sistema de Información las razones que justifican tal incumplimiento. En este caso el Hospital Claudio Vicuña solicitará a los oferentes extender la vigencia de su oferta por un periodo no inferior de 5 días hábiles ni superior a 15 días hábiles. Se indicará un nuevo plazo para la adjudicación, el cual, no será superior a 10 días hábiles contando desde que se informan los incumplimientos.

• Resolución de Adjudicación

La adjudicación se hará mediante el acto administrativo dictada por la autoridad competente, una vez que esté totalmente tramitada será publicada a través del portal www.mercadopublico.cl, conjuntamente serán publicados en el mismo sitio los resultados de la evaluación de los proponentes.

• Publicación en Página Web

El Hospital adjudicará, publicará e informará el nombre de él o los adjudicatarios en el sitio www.mercadopublico.cl, y conforme al Reglamento de la Ley N°19.886, se entenderá notificada dentro de las 24 horas una vez que se adjunte en el portal www.mercadopublico.cl, el acto administrativo totalmente tramitado que apruebe la adjudicación.

• Notificación de Adjudicación:

Una vez que se haya adjudicado la licitación, el portal www.mercadopublico.cl procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante correo electrónico como asimismo a los demás oferentes que hubiesen participado en la presente Propuesta Pública.

• Desistimiento

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se habilita en el registro de Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y proceder a readjudicar al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje.

Las Órdenes de Compra serán Generadas por Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

Se emitirá orden de compra de acuerdo a la necesidad del establecimiento. En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, las Entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud. En caso de no ser rechazada dentro de este plazo la orden compra se entenderá como aceptada. Cabe señalar que las órdenes de compra deben emitirse y rechazarse conforme a lo establecido en el Artículo N°117 del Decreto N°661, de 2024.

La entrega debe ser en atención Bodega Central de Farmacia con horario de lunes a jueves 8:00 a 16:30hrs y viernes 8:00 a 15:30hrs. Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los productos.

Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega de Insumos emita y envíe el respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.

Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logística que permita poder revisar todos los insumos, junto con mencionarla en el Formulario N° 3 CONOCIMIENTO DE LAS BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Fármacos e Insumos

Proveedor DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los insumos.                   

El pago de los servicios se realizará mediante la presentación de los antecedentes que el adjudicado una vez que haya entregado los productos o servicios y que estos se encuentren con recepción y conforme la Circular Nº23 “Orientaciones sobre el Pago Oportuno a Proveedores en los Procesos de Contratación Pública” de fecha 08 de mayo del 2019 (versión actualizada), de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP).

El plazo de pago de los servicios debe computarse desde la recepción conforme de la factura o del instrumento tributario de cobro, en armonía con lo preceptuado por el artículo N°133 del reglamento de la ley N°19.886.

El pago del servicio prestado se realizará mediante previa recepción conforme de los antecedentes:

Orden de compra previamente aceptada por el prestador a través del portal www.mercadopublico.cl

Factura o el respectivo instrumento tributario de cobro, la que sólo será emitida una vez que el o los insumos se hayan despachados al Hospital Claudio Vicuña.

Recepción conforme

En caso, de pago indebido el proveedor deberá restituir el pago de acuerdo con lo establecido en el Artículo N°134 del reglamento de la ley de compras públicas.

Deberá restituir el pago indebido a la cuenta corriente a los siguientes datos:

Hospital Claudio Vicuña

Rut. 61.602.126-5

Cuenta corriente: 36509018434

Banco estado

Correo electrónico: carmengloria.osorio@redsalud.gob.cl.

27.1 FACTURACIÓN

El pago será realizado por el hospital Claudio Vicuña, a través del departamento de Finanzas, a través de Tesorería General de la República de acuerdo al Oficio Circular N°8 de fecha 01 abril de 2020 “Pago Centralizado de Facturas” por instrucción de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), pagará las facturas devengadas a través del portal SIGFE II, mediante transferencia electrónica dentro del plazo de 30 días contados desde la recepción conforme de los productos o servicios prestados, enviando los antecedentes al correo electrónico adquisiciones.hcv@redsalud.gov.cl.

El proveedor deberá enviar a través de la plataforma ACEPTA-DIPRES, la factura electrónica que contendrá el detalle de la prestación de servicio en el mes realizada, el precio, el ID de la Orden de Compra y el o los números de guía de despacho que dieron origen a ella, impresos en la misma (campo 801) y, enviar una copia de factura electrónica, archivo XML al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com .

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº1 “Identificación del oferente”, señalando los datos de la cuenta bancaria a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gov.cl ; carmenluz.marin@redsalud.gov.cl ; sonnia.vega@redsalud.gov.cl ; gabriela.perez@redsalud.gov.cl, además y como parte del procedimiento instruido por la unidad de Contabilidad, la copia original del Formulario N.º 1 deberá enviarse a Carmen Guerrero N.º 945, San Antonio, CC Contabilidad, con los antecedentes recibidos a conformidad por parte del Hospital, se procederá a efectuar la respectiva transferencia.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

El contrato se formalizará con firma ante notario público o con firma electrónica avanzada (FEA), dentro del plazo de 20 días corridos a contar de la fecha del acto administrativo de adjudicación de la licitación en el portal. Resuelta la adjudicación de la licitación el adjudicado debe enviar el contrato firmado a oficinadepartes@redsalud.gob.cl; elizabeth.contreras@redsalud.gob.cl; javier.rojasr@redsalud.gob.cl, junto a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraídas en la forma y condiciones establecidas en las presentes bases.

Si por causa justificada, que el proponente adjudicatario informará debidamente a la entidad, no pudiese suscribir el contrato dentro del plazo de veinte (20) días corridos establecidos en el inciso anterior, este plazo se prorrogará máximo por (10) días corridos más.

Formarán parte integrante del contrato todos los documentos que la regulan señalados en el art. Nº 7 de las presentes bases administrativas.

El contrato desde la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, posteriormente se emitirá la orden de compra, la que debe ser aceptada en el portal por el proveedor adjudicado en un plazo máximo de 2 días corridos. El oferente, durante todo el procedimiento de contratación, incluyendo la suscripción del contrato definitivo, debe estar inscrito en ChileProveedores.

Si vencido el plazo, el adjudicado no ha entregado los antecedentes requeridos en las presentes bases para la suscripción del contrato o no suscribe el contrato definitivo por causas que le resulten atribuibles, la entidad licitante podrá dejar sin efecto el acto administrativo que aprobó la adjudicación. En esa circunstancia el mandante, deberá determinar si procede a readjudicar o declarar desierta la propuesta efectuando un nuevo llamado a licitación.

El plazo total del contrato de “ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTAL DE OFTALMOLOGÍA PARA HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA” será de 12 meses contados desde la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato.

Por Razones de fuerza mayor o casos fortuitos tales como: pandemias, tormentas, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos climáticos que puedan causar suspensión o interrupción de la función normal de la institución de servicio de atención en salud a las personas y que requieran reorientar los recursos humanos y materiales a las situaciones de emergencia.

Cualquier otro fenómeno de esta envergadura, sea ocasionado por el hombre o por la naturaleza y en cuyas situaciones de desastre, el riesgo directo a la salud de las personas puede verse seriamente aumentado, entre otros factores, por la interrupción o falta del servicio. En este entendido y por considerarse indispensables la prestación de servicios para el nuevo hospital Claudio Vicuña para las funciones relacionadas con la atención de la salud a las personas, y sólo por el tiempo que procede a un nuevo proceso de acuerdo con la normativa vigente, podrá la autoridad administrativa autorizar la prórroga del contrato por un periodo máximo de 90 días corridos válidamente celebrado con anterioridad.

Verificándose razones de fuerza mayor o caso fortuito como las precitadas, el director del Hospital deberá adoptar todas las medidas necesarias inmediatamente antes, en el transcurso del evento o poco después de una catástrofe, con el propósito de que junto con evitar exponer a riesgo la salud de los usuarios internos y externos del Hospital Claudio Vicuña, vetar porque los procesos de compra gestionados al interior de la institución a su cargo, se ciñan a la normativa vigente.

Si el contratista adjudicatario no diere oportuno y correcto cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que contraiga por el contrato y sus anexos. El Hospital podrá hacer efectiva a título de pena la garantía por fiel cumplimiento de contrato con el solo informe fundado del subdirector de Gestión Administrativa Financiera y Operaciones del Hospital, de acuerdo a lo estipulado en el artículo N°32 de las presentes bases.

Además de informar a Mercado Publico y al Registro Nacional de Chile Proveedores a la empresa contratista, para que ello sea considerado en cualquier tipo de licitación que exista en dicho período

Se deja expresamente establecido que El Hospital puede, además de la pena, pedir indemnizaciones de perjuicios de acuerdo a los Artículos Nº 1542 y Nº 1543 del Código Civil.