• El precio ingresado por el oferente deberá corresponder a la unidad ahí establecida, expresado en términos netos y en pesos chilenos y debe contener todos los costos asociados, tales como flete u otros.
• www.mercadopublico.cl es el total Neto del formulario N°5.
• El proveedor al momento de ofertar consigna estar de acuerdo con las bases y no podrá ofertar por un periodo inferior a los 6 meses establecidos en las bases como vigencia de la licitación o su oferta será rechazada.
• El proveedor estará en conocimiento que, de ser adjudicado, se mantendrá registro del comportamiento de los plazos de entrega acordados, dato que podrá ser utilizado como criterio de evaluación en procesos posteriores.
• El Hospital se reserva el derecho de aceptar o rechazar las ofertas que contemplen monto minino de despacho

El proveedor estará en conocimiento que, de ser adjudicado, se mantendrá registro del comportamiento acordado, dato que podrá ser utilizado como criterio de evaluación en procesos posteriores.

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, o acuerdos de unión temporal de proveedores, chilenas o extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 4° de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus modificaciones; y que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.

Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre 2 o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de "Oferta Económica”.

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta Técnica”, respectivamente.

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como cuarto mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento de Requisitos”, respectivamente.

En caso de que se mantenga la situación de empate, se establece como cuarto mecanismo de desempate la adjudicación al proveedor que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento Programa de Integridad”, respectivamente

Finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su propuesta en el portal Mercado Público considerándose la hora en que aquello se efectúe.

ARTICULO Nº20 ADJUDICACION

La adjudicación será global, para la contratación de “SERVICIO DE MANTENCIÓN INTEGRAL RED DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE NHCV” La Comisión evaluadora deberá entregar como resultado de su trabajo un cuadro comparativo de las ofertas y un informe final que lo resuma y propondrá al director adjudicar a la oferta que obtenga mayor puntaje en la evaluación.

El resultado de dicho proceso conformará los antecedentes que sustenten el acto administrativo de adjudicación.

Así mismo y conforme a lo estipulado en la Ley Nº 19.886 y sus modificaciones, el Hospital deberá declarar las ofertas inadmisibles cuando éstas no cumpliesen con los requisitos establecidos en las presentes Bases y declarar desierta la licitación por resolución fundada si no se presentaren ofertas.

Las ofertas que no hayan sido adjudicadas en la evaluación deberán mantenerse hasta que les sea devuelta la garantía de seriedad de la oferta.

El Hospital se reserva el derecho de adjudicar, de acuerdo con sus disponibilidades financieras.

El proceso de adjudicación contempla las siguientes etapas:

• Fecha de Adjudicación: Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado, se informará al Sistema de Información las razones que justifican tal incumplimiento. En este caso el Hospital Claudio Vicuña solicitará a los oferentes extender la vigencia de su oferta por un periodo no inferior de 5 días hábiles ni superior a 15 días hábiles. Se indicará un nuevo plazo para la adjudicación, el cual, no será superior a 10 días hábiles contando desde que se informan los incumplimientos.
• Resolución de Adjudicación: La adjudicación se hará mediante el acto administrativo dictada por la autoridad competente, una vez que esté totalmente tramitada será publicada a través del portal www.mercadopublico.cl, conjuntamente serán publicados en el mismo sitio los resultados de la evaluación de los proponentes.
• Publicación en Página Web: El Hospital adjudicará, publicará e informará el nombre de él o los adjudicatarios en el sitio www.mercadopublico.cl, y conforme al Reglamento de la Ley N°19.886 y sus modificaciones, se entenderá notificada dentro

 de las 24 horas una vez que se adjunte en el portal www.mercadopublico.cl, el acto administrativo totalmente tramitado que apruebe la adjudicación.

• Notificación de Adjudicación: Una vez que se haya adjudicado la licitación, el portal www.mercadopublico.cl procederá a notificar la decisión al adjudicatario mediante correo electrónico como asimismo a los demás oferentes que hubiesen participado en la presente Propuesta Pública.
• Desistimiento: Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se habilita en el registro de Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y proceder a readjudicar al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje.ARTICULO Nº21 READJUDICACION

El Hospital Claudio Vicuña, podrá readjudicar en caso de que el proveedor adjudicado no cumpla con alguna cláusula o requerimiento en el plazo establecido en las presentes Bases, o concurra en alguna causal de inhabilidad para contratar con el Estado de acuerdo con los términos de la Ley Nº19.886 y su Reglamento y sus modificaciones., procediendo a la readjudicación en los siguientes casos:

• En caso de que el oferente no de cumplimiento a lo estipulado en los Artículos 6.1 y 26 de las presentes bases administrativas.
• En caso que el adjudicatario se desistiere de aceptar la orden de compra para formalizar la contratación acorde al artículo 63 del Reglamento de la Ley 19.886 y sus modificaciones., o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases para la suscripción o aceptación de los referidos documentos.

El Hospital podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido en informe emitido por la Comisión de evaluadora, dejando sin efecto la adjudicación previa.

El Hospital determinará si adjudicada a la segunda oferta mejor evaluada, en el marco de los recursos, o efectúa un nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso el respectiva el acto administrativo totalmente tramitado.

Las Órdenes de Compra serán Generadas por Gestión de Compras y Abastecimiento del Hospital Claudio Vicuña con cargo al presupuesto definido para esta adquisición.

Se emitirá orden de compra de acuerdo a la necesidad del establecimiento. En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, las Entidades podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud. Cabe señalar que las órdenes de compra deben emitirse y rechazarse conforme a lo establecido en el Artículo N°117 del Decreto N°661, de 2024.

El servicio se considerará recibido oficialmente, cuando el encargado de Infraestructura o quienes les subroguen envíe el respectivo documento de recepción conforme.

El pago de los servicios se realizará mediante la presentación de los antecedentes que el adjudicado una vez que haya entregado los productos o servicios y que estos se encuentren con recepción y conforme la Circular Nº 23 “Orientaciones sobre el Pago Oportuno a Proveedores en los Procesos de Contratación Pública” de fecha 08 de Mayo del 2019 (versión actualizada), de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP).

Es indispensable para la presentación, tramitación y cobro del estado de pago, los siguientes antecedentes que serán obligatorios para la aprobación de éste, todos ordenados, presentados en un original:

Los productos se considerarán recibidos oficialmente, cuando la Bodega central de farmacia emita y envíe del respectivo formulario de Recepción Conforme de los productos.

Para dar por cerrado el proceso de recepción conforme de los productos, el proveedor adjudicado deberá asegurar que trabajará con una empresa Logística que permita poder revisar todos los productos, junto con mencionar en el Formulario N°3 DECLARACION ACEPTACION DE BASES y entregar la factura correspondiente junto con los productos, a la Dirección de despacho, esto es Carmen Guerrero 945 San Antonio, Bodega Central de Fármacos e Insumos DEBERA Informar Transporte con el cual tiene contratado el transporte de los distintos productos

Posteriormente el Prestador podrá emitir la Factura o Boleta del servicio contratado.

Una vez revisados y verificado la existencia de la documentación anterior, la Unidad de Gestión de Compras y Abastecimiento procederá a realizar los procedimientos administrativos que correspondan.

27.1 Facturación.

El proveedor adjudicado deberá emitir boleta o factura por el producto o servicio contratado.

En caso de Emitir FACTURA, ésta debe contener el detalle del producto o servicio contratado, precio, ID de la Orden de Compra y el o los números de guías de despachos si corresponde.

El proveedor deberá enviar archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com  a la plataforma ACEPTA-DIPRES indicando en el campo 801 el ID de la Orden de Compra.

La Factura que emitirá el proveedor deberá extenderse y contener los siguientes datos:

En caso de modificaciones sociales u otros aspectos legales que afectaren entre otras, la propiedad, domicilio, representación legal de la sociedad contratante original, deberá comunicarse de inmediato estos hechos al Hospital Claudio Vicuña, para evaluar la vigencia del contrato.

Considerando que el pago se ejecutará mediante transferencia electrónica, se requiere que el proveedor al momento de la contratación complete y envíe el Formulario Nº1 “Identificación del Oferente”, señalando los datos de la cuenta bancaria a la cual el Hospital deberá realizar el pago.

En este formulario se señalan los datos de la cuenta a la cual el Hospital deberá realizar el pago. Este documento que constituye una declaración simple por parte del proveedor debe remitirse digitalmente a los correos, carmengloria.osorio@redsalud.gob.cl; sonia.vega@redsalud.gob.cl; gabriela.perez@redsalud.gob.cl.

Las facturas mal extendidas o que no incorporen los antecedentes antes descritos serán reclamadas en la plataforma ACEPTA-DIPRES.

 27.2 Factoring

El Hospital aceptará que el proveedor entregue su facturación a empresas de factoring o a aquellas que presenten servicios similares, lo anterior siempre y cuando cumplan con los puntos requeridos a continuación, que tienen por objeto resguardar la correcta aplicación y pago a quien corresponda de los montos adeudados por los bienes recibidos y/o los servicios prestados en los tiempos que el Hospital se ha comprometido a pagar.

Dicho proceder se detalla a continuación: Las facturas que se presenten al Hospital, deberán contar en la Copia Ejecutivo Cedible, con la identificación y otros datos del Receptor de la misma, siendo los documentos que cumplan con este requisito, los únicos que podrán ser sometidos a procesos de cobranza. En el caso de que existan pagos de multas pendientes, y la factura haya sido factorizada, el cobro de la multa será descontado directamente de los pagos pendientes al proveedor dándose aplicación a lo dispuesto en el Art. Nº127 del Decreto 661 en el cual se faculta a la entidad licitante a no cumplir el contrato de factoring si existen obligaciones o multas pendientes.

El Contrato se formalizará de acuerdo al Art. 63 del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas con la emisión de la Orden de Compra.

El contrato tendrá una vigencia de 6 Meses, por razones de buen servicio el Hospital requiere que la prestación se efectué desde la total tramitación de la Resolución de adjudicación, Pudiendo ser prorrogado hasta por 3 meses, siempre que el proveedor mantenga los precios y exista monto disponible.

Si el adjudicado no diere oportuno y correcto cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que contraiga, El Hospital podrá hacer efectiva a través de informe fundado del subdirector Administrativo del Hospital, un Informe al Mercado Publico y a Registro Nacional de Chile Proveedores a la empresa contratista para que ello se considerado en cualquier tipo de licitación que exista en dicho período.

Se deja expresamente establecido que El Hospital puede, además de la pena, pedir indemnizaciones de perjuicios de acuerdo a los Artículos Nº 1542 y Nº 1543 del Código Civil.