3 BASES ADMINISTRATIVAS:

3.1 IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN

Las presentes Bases Administrativas establecen las disposiciones Administrativas que regirán las condiciones para la Licitación denominada “CONVENIO MANTENCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DR. RAFAEL AVARIA VALENZUELA” que celebre el Hospital Dr. Rafael Avaria V., ubicada en Avda. Bernardo O’Higgins Nº111 Comuna de Curanilahue, perteneciente al Servicio de Salud Arauco en conformidad a las especificaciones Administrativas y Técnicas Adjuntas.

3.2 OBJETIVO DE LA LICITACIÓN

Conforme a la Ley de Compras Públicas n° 19.886, de Bases Sobre  Contratos  Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su Reglamento aprobado mediante Decreto 250/2004 y las modificaciones vigentes a la fecha de esta publicación, el Hospital a través de su Departamento de Abastecimiento y Logística invita a los oferentes, personas naturales o jurídicas, a participar en una licitación pública, determinando los requisitos administrativos mínimos para participar en la propuesta y garantizar con este mismo instrumento la calidad y entrega de los productos requeridos.

REQUISITOS SERVICIO SOLICITADO

3.3 MARCO REGULATORIO

La presente licitación se regirá en todo momento por lo dispuesto en la ley Nº 19.886 de “Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios” y su reglamento aprobado con el Decreto con fuerza de Ley N° 250 del Ministerio de Hacienda de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestación de Servicios y sus modificaciones y las presentes bases administrativas, especificaciones o bases técnicas y anexos de esta misma licitación. Así mismo formarán parte de las bases las modificaciones y las aclaraciones del presente proceso licitatorio. 

La presente licitación se ceñirá por la normativa y a los documentos que se señalan a continuación, según el siguiente orden de prelación:

1.             La ley 19.886 y su reglamento.

2.             Las bases de licitación, sus anexos, aclaraciones, respuestas y modificaciones

3.             Oferta efectivamente adjudicada

4.             La resolución de adjudicación

5.             Contrato celebrado entre el Hospital de Curanilahue y el (los) proveedor (s) adjudicado (s)

6.             Orden (s) compra (s) que emitan los organismos habilitados para utilizar el sitio web www.mercadopublico.cl

No podrán participar:

Conforme al inc. 1 del art. de la ley 19.886 agregado por la ley 20.088  y modificado por la ley 20.238 , no podrán participar los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni  personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

3.4 PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto Total para este servicio es de $83.300.000.- (Ochenta y Tres Millones Trecientos Mil Pesos), para la totalidad del periodo de la vigencia del convenio, es decir 18 meses, el cual se desglosa en:

a) Presupuesto Disponible para Mantención Preventiva: $ 49.980.000 (Cuarenta y Nueve Millones Novecientos Ochenta Mil Pesos) impuestos incluidos.

b) Presupuesto Disponible para Mantención Correctiva: $ 33.320.000 (Treinta y Tres Millones Trescientos Veinte Pesos) impuestos incluidos.

3.5 CONSIDERACIONES DE OPERATIVIDAD:

 Respecto a la modalidad de concreción de compra:

a.   Modalidad en que se hará efectiva: El Hospital, concretará la adquisición solo mediante emisión de la orden de compra que se remitirá por el portal www.mercadopublico.cl, no respondiendo por adquisiciones o entregas no generadas por este medio.

b.   Emisión y aceptación de las Órdenes de Compra:

Mantenciones Preventivas: Ejecutiva de compras del Departamento de Abastecimiento y Logística emitirá en el Portal www.mercadopublico.cl las órdenes de compra por el servicio de mantención preventiva, de manera mensual, posterior a la recepción de las cotizaciones enviadas por el proveedor al referente técnico del Departamento de Mantención y Servicios generales, por el valor adjudicado y de acuerdo a lo indicado en bases técnicas y anexo N°2. El proveedor deberá aceptar las órdenes de compra en el Portal de mercado público una vez efectuada la notificación.

Mantenciones Correctivas: Ejecutiva de compras del Departamento de Abastecimiento y Logística emitirá en el Portal www.mercadopublico.cl las órdenes de compra por el servicio de mantención correctiva, posterior al análisis técnico entregado por el proveedor y a la cotización de los repuestos a utilizar.

La aceptación de cada Orden de Compra es un requisito fundamental y obligatorio para el pago de la factura correspondiente. El Adjudicatario no podrá rechazar las órdenes de Compra válidamente emitida.

c. Oportunidad: El proveedor tendrá la obligación de aceptar la orden de compra enviada por el portal de www.mercadopublico.cl en un plazo máximo de 24 horas, desde la fecha de envío a través de la misma plataforma.

d.  Facturación y forma de pago: El proveedor deberá emitir factura electrónica (DTE) una vez recepcionados conformes los productos contratados por los valores detallados en la presente resolución exenta. Factura Electrónica deberá ser extendida de la siguiente forma:

Razón Social: Hospital de Curanilahue

RUT: 61.602.211-3

Giro: Hospital

Domicilio: Avenida Bernardo O’Higgins Nº 111, Curanilahue.

FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER ENVIADA A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DE DIPRES. Es responsabilidad del proveedor adjudicado enviar la factura electrónica antes de las 48 horas al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com lo que se enlazará con la plataforma que maneja la DIPRES y que administran funcionarios del Hospital de Curanilahue.  En caso de no recibir DTE antes de las 48 horas, será reclamado por la plataforma (SGDTE). DTE también podrá ser rechazado por Jefe de abastecimiento en el Sistema de Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE), en el caso de que contenga errores de emisión y/o no se hayan recibido conformes los productos y/o servicios.  En ambos casos, Proveedor queda obligado a emitir un nuevo DTE (Refacturación) y la correspondiente Nota de Crédito que anule a DTE reclamado.

En caso de Proveedores nuevos y que sus datos bancarios no se encuentren registrados en la base de datos del Hospital, el proveedor deberá informar mediante correo electrónico contabilidad@hospitaldecuranilahue.cl y ofpartes.facturas@hospitaldecuranilahue.cl, la Cuenta Corriente para la realización del Pago Centralizado por parte de la Tesorería General de la Republica (TGR). La cuenta informada debe ser coincidente con la cuenta registrada en la TGR. Se adjuntará a la Orden de Compra “Guía Usuario Comprobante de Pago TGR”, para la extracción de comprobante de Pago Centralizado.

En el caso de que el oferente adjudicado sea una Unión Temporal de Proveedores, sólo se aceptará que uno de los integrantes de dicha unión, emita el documento tributario correspondiente, situación que debe ser informada por el representante o apoderado común con poderes suficientes.

PROCESO DESCRIPTIVO O ACLARATORIO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN:

Primero: Hospital Curanilahue a través de funcionarios del departamento de abastecimiento y Logística emitirá a través del portal www.mercadopublico.cl, una orden de compra, la que quedará automáticamente en estado “Enviada a proveedor”

Segundo: Proveedor deberá aceptar orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl, siendo este requisito obligatorio para aceptar con posterioridad factura electrónica.

Tercero: Proveedor deberá despachar con guía de despacho los bienes adquiridos a través de la correspondiente orden de compra, siendo requisito obligatorio para aceptar con posterioridad factura electrónica, que deberá emitir cada proveedor adjudicado en la casilla de intercambio dispuesta por la DIPRES.

IMPORTANTE: Cuando se trata de entrega de bienes, estos deben ser despachados con guía de despacho. Si estos fuesen despachados con factura, esta será rechazada en la plataforma de DTE.

Una vez recepcionado conforme según guía de despacho emitida por la entidad contratada, la entidad contratante recepcionará conforme en la plataforma www.mercadopublico.cl, y luego de esto proveedor deberá emitir la correspondiente factura.

Cuando se trata de entrega de servicios, estos deben ser entregados a la entidad contratante y una vez recepcionado conforme, proveedor deberá emitir la correspondiente factura.

Cuarto: Una vez recepcionados conformes los bienes y/o servicios entregados con guía de despacho, el Hospital Curanilahue a través de funcionarios del departamento de abastecimiento y Logística realizará la recepción conforme a través del portal www.mercadopublico.cl.

Quinto: Una vez emitida la recepción conforme de la respectiva orden de compra en la plataforma www.mercadopublico.cl, proveedor deberá emitir la respectiva factura electrónica. Esta acción no debe ocurrir antes y si esto ocurriera, factura será rechazada por Jefe de Abastecimiento en plataforma dispuesta por la DIPRES.

Sexto: Una vez ocurrido lo anterior y en caso, que factura electrónica se encuentra con la información pertinente de acuerdo a lo solicitado en la presente contratación, el hospital tendrá un plazo de 8 días corridos para aceptar o rechazar la factura electrónica contados desde la fecha de emisión de esta, la cual deberá ser ingresada en plataforma dispuesta por la DIPRES. Si el hospital de Curanilahue, no rechaza la factura electrónica se entenderá por recibida conforme.

Cada proveedor, al momento de emitir la factura electrónica deberá indicar en esta, el número de la orden de compra a la cual se encuentra asociada, en el campo “Folio de Referencia” del Documento Tributario Electrónico (DTE), a la vez al momento de seleccionar la forma de pago deberá seleccionar “CREDITO”, siendo estos requisitos indispensables para la aceptación de la factura electrónica en SGDTE. Una vez recibida conforme la factura electrónica, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue procederá a su pago en un plazo no superior a 30 días.

3.6 ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA:

El proveedor deberá aceptar la orden de compra en el Portal de Mercado Publico, una vez efectuada la notificación por parte del    hospital, momento en que comenzara a regir la ejecución del servicio.

3.7 NORMATIVA APLICABLE

Esta Licitación pública se rige por las presentes bases que se publicarán en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl y en lo no previsto por éstas, por las normas de la ley 19.886 y su Reglamento.

3.8 GENERALIDADES

a)       Las presentes Bases de Licitación y eventuales aclaraciones escritas en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad FORO del mencionado portal de compras, formarán parte integrante del contrato que se suscriba con el postulante adjudicado aunque nada se exprese en dicho contrato.

b)      De acuerdo a lo normativa vigente, los proveedores adjudicados al momento de contratar deberán encontrarse hábiles en el registro electrónico oficial de Proveedores del Estado de Chile (www.chileproveedores.cl).

c)       El cronograma de etapas y plazos que regirá este proceso se desarrollará de acuerdo a la información del Portal Mercado Público.

d)      Las consultas serán realizadas a través de la funcionalidad “Preguntas y respuestas” que aparece en la ID del Sistema de Informaciones de Compras y Contrataciones Públicas del sitio Web señalado, y sus respectivas respuestas serán efectuadas por el mismo medio, hasta la fecha y hora señalada en  www.mercadopublico.cl

e)       La adjudicación de la oferta se realizará a través del Sistema de Informaciones de Compras y Contrataciones Públicas del portal, para lo cual, el oferente adjudicado se dará por informado.

f)        Las consultas posteriores a la adjudicación del proceso se realizarán vía correo electrónico dirigido a fernanda.ortiz@hospitaldecuranilahue.cl y serán respondidas por el mismo medio.

g)        El Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue podrá solicitar a los oferentes, a través del denominado foro inverso disponible en el portal www.mercadopúblico.cl, aclaraciones con respecto a sus ofertas o la complementación de alguna información. Las aclaraciones que se pidan o que se den, o la información que se solicite o acompañe, no podrán alterar la oferta o el precio de la misma, ni violar el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujeción a las Bases.

3.9 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

3.9.1 Presentación Oferta Técnica y Económica:

a)    Los oferentes deberán presentar sus ofertas sólo a través del portal  www.mercadopublico.cl. Las únicas Ofertas válidas serán las presentadas a través del portal electrónico de compras públicas, no se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecimiento en estas Bases.

Será responsabilidad de los Oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente   sus Ofertas.

b)  Los oferentes participantes de esta licitación deberán obligatoriamente presentar en su oferta todos los requisitos solicitados, y documentación en general que será considerada para la evaluación.

c)   La sola presentación de la oferta, implicará por parte del oferente la aceptación de todas y cada una de las condiciones señaladas en las presentes bases Administrativas en cuanto le sean aplicables.

d)   Las ofertas que no se presenten dentro del plazo indicado en el portal www.mercadopublico.cl no podrán participar en esta Licitación. Asimismo el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, excluirá del proceso aquellas ofertas que no cumplan los requisitos y condiciones establecidas en estas Bases.

e)   Se deberá indicar el plazo o fecha de vigencia de la oferta, la cual deberá tener una validez mínima de 90 días a partir de la fecha de la apertura electrónica. De no incluirse este plazo, se entenderá que es este plazo mínimo.

f)  Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas administrativas, técnicas y económicas a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios Anexos requeridos, para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del Comprobante de Envió de “Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo.

3.9.2 Presentación Oferta Administrativa y económica:

Los oferentes deberán presentar a través del portal www.mercadopublico.cl, en la sección “Anexos”, en su Oferta, uno o más archivos con la siguiente información:

a) Anexo Nº1: Identificación del Oferente

b) Anexo Nº2: Formulario Propuesta Económica

c) Anexo Nº3: Formulario Acreditación de Experiencia en el Rubro.

d) Anexo Nº4: Formulario Ubicación geográfica

e) Anexo Nº5: Formulario Especificaciones garantía técnica de los servicios. (Los criterios fundamentales (C/F) han sido marcados con “SI”, estos son obligatorios y su incumplimiento será causal de inadmisibilidad de la oferta). .

Las ofertas deberán ser especificadas en valores netos  expresados en moneda nacional (pesos chilenos), sin I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado). (Precio neto unitario indicado en Anexo Nº2). La oferta Económica deberá Indicar si es Afecto o Exenta de Impuestos.

Los oferentes deberán cumplir con todo lo solicitado en los acápites, numeral 3.9.2 y 3.9.3 “Presentación Oferta Administrativa” de las presentes bases, de no cumplir con todo lo solicitado en este párrafo, se procederá a sancionar con 0 puntos porcentuales en Criterio de Evaluación “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES”.

3.9.3  Presentación Oferta Económica:

a)         Las ofertas deberán ser especificadas en valores netos expresados en moneda nacional (pesos chilenos), sin I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado). (precio neto unitario indicado en Anexo Nº2).

b)         La oferta Económica deberá Indicar si es Afecto o Exenta de Impuestos.

c)         El precio se indicará en el Portal de Mercado Público, y será vigente para el período de entrega del presente convenio.

d)         Los oferentes deberán completar todos los riesgos, contingencias y demás factores o circunstancias que puedan afectar el monto de su propuesta económica.

e)         El precio ofertado deberá considerar todos los costos asociados al Servicio de Mantención correctiva y preventiva de los vehículos, del hospital de Curanilahue.

f)           Los oferentes podrán omitir realizar oferta para algunos de los productos requeridos.

3.10  PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES:

Los proveedores podrán presentar las certificaciones y/o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. En estos casos, se evaluará a los oferentes de acuerdo al punto 3.15 letra f) de las presentes bases.

3.11 DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN:

Esta licitación pública se regirá por los siguientes documentos:

a)       Las Bases de Licitación, las especificaciones y los anexos que se incluyan en este proceso de licitación.

b)      Las consultas, respuestas y aclaraciones, derivado del procedimiento establecido en las presentes Bases.

c)       Los formularios y la oferta económica del oferente adjudicado, junto con los medios de verificación.

d)      Las modificaciones efectuadas en las Bases de esta licitación pública, si las hubiere.

e)       Otros antecedentes documentados que solicite o proporcione el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue.

  3.12 MODIFICACIONES A LAS BASES:

El Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación pública, hasta antes de la fecha de cierre de la misma,  por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que,  a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen estas modificaciones en sus ofertas, de esta manera propender a recibir mejores ofertas. Asimismo, si el número de ofertas presentadas al cierre de la publicación es inferior a 2 (dos), el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue podrá ampliar el plazo de recepción de éstas, con el propósito de permitir la mayor participación de oferentes.

                3.13 CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACIÓN Y ANTES DE LA ADJUDICACIÓN:

Las consultas referentes a las Bases de esta licitación pública deberán ser realizadas sólo por modalidad FORO del Portal de Compras del Estado, durante las fechas indicadas en el calendario de esta licitación. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas y antes de su adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.  Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad del “FORO INVERSO” del portal de compras.

Los oferentes, tendrán un plazo máximo de 36 horas, para responder lo solicitado por el Hospital, no se considerarán las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo.

De acuerdo a lo indicado en los criterios de evaluación y las presentes bases de licitación, aquel o aquellos proveedores que presentarán antecedentes administrativos fuera de plazo, serán sancionados con el puntaje correspondiente a la completitud de la oferta de acuerdo a lo indicado en el numeral “3.15 EVALUACION Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS/Criterios de Evaluación”.

             3.14 DE LA APERTURA ELECTRÓNICA, EVALUACION TECNICA Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y LA COMISIÓN EVALUADORA:

Comisión Evaluadora:

La apertura electrónica de las ofertas administrativas, económicas y técnicas se realizará en el portal de Compras del Estado y en este caso serán aceptadas o rechazadas de acuerdo a si se ajustan a lo solicitado o no, la comisión evaluadora estará compuesta por funcionarios del Hospital, los cuales se encuentras definidos por resolución exenta dentro del establecimiento requirente y estos funcionarios serán los responsables de evaluar y seleccionar la oferta más conveniente, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases, los funcionarios a cargo de la evaluación o quienes los subrogan son los siguientes:

• Subdirector Administrativo o quien lo subrogue.
• Jefe de Mantención o Servicios Generales o quien lo subrogue.
• Jefe Departamento de Abastecimiento y Logística o quien lo subrogue.

Finalmente, los integrantes de la comisión, emitirán un acta de evaluación y propuesta de adjudicación.

                3.15 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

Evaluación de las Ofertas:

Se considerarán, para efectos de la evaluación, el Servicio ofertado que contenga claramente la información requerida y que además corresponda al Servicio solicitado en esta licitación.  Aquellas ofertas que no cumplan con los requerimientos solicitados, quedarán marginadas de la propuesta y no serán consideradas en la etapa de evaluación de ofertas.

Criterios de Evaluación:

La evaluación de las ofertas, se realizará considerando los siguientes criterios:

a)       Precio (40 %): El puntaje obtenido para la oferta económica o precio ofertado ponderará en un 35%.

El puntaje se asignará mediante regla de tres simple, asignándole al precio más bajo el puntaje máximo de este ítem y a las demás en forma inversamente proporcional. Para obtener el puntaje se aplicará la siguiente fórmula:

MEJOR OFERTA ECONÓMICA =       PRECIO MÍNIMO OFERTADO

                                                                              PRECIO OFERTA EVALUADO    * 40

Los Oferentes deberán completar, firmar, escanear y subir en el Portal, Anexo Nº 2, el que debe ser concordante con el valor indicado en oferta ingresada en portal de mercado público. De no ser así, se considerará el valor indicado en el portal para la evaluación. El valor que debe ingresar en el portal www.mercadopublico.cl es el valor unitario neto.

Si esto sucede se califica con 0% en criterio de Evaluación Cumplimiento de Requisitos Formales, sin embargo, la comisión evaluadora podrá declarar inadmisible la oferta que presente dicho error.

b)      Plazo de entrega (20%):

Este criterio evaluara la cantidad de días hábiles en que el proveedor realice las mantenciones preventivas y correctivas de los vehículos del Hospital de Curanilahue.

Para obtener el puntaje se aplicara de la siguiente forma:

c)       Experiencia Del Oferente (20%):

En este criterio se evaluaran los años de experiencia en el rubro, con un mínimo de tres años demostrables y un máximo de 6 años, los cuales deberán acreditarse mediante órdenes de compra y/o contratos del sector público y privados emitidos desde el año 2012 en adelante asociados a este tipo de mantenciones. Para lo cual, los oferentes deberán completar y adjuntar en el portal www.mercadopublico.cl en su oferta administrativa el Anexo N°3, más los documentos que validan lo indicado.

La asignación de puntaje se efectuara de la siguiente forma:

MEDIO DE VALIDACION: Para la acreditación de Experiencia del Servicio, se considerarán los siguientes documentos:

• CONTRATOS firmados con otras entidades ya sean públicas o privadas, validando el tiempo de duración de cada contrato, es decir, si el contrato que se presente en cada oferta, tuvo como duración 2 años, será este el tiempo que sumará como tiempo de experiencia a excepción de aquellos contratos que sean del mismo año.
• ORDENES DE COMPRAS GLOBALES. Si esta proviene de una adjudicación de licitación de convenio, se considerará el tiempo de duración del convenio adjudicado. Es decir, si orden de compra es global y equivalente a 2 años de convenio, se considerarán los 2 años de convenio según adjudicación realizada en el portal www.mercadopublico.cl a excepción de aquellos contratos que sean del mismo año.
• ORDENES DE COMPRAS. Si estas provienen de una adjudicación de licitación por algún servicio puntual, se considerarán 4 órdenes de compras de un mismo año recibida a través del portal www.mercadopublico.cl, las cuales acreditarán 1 año de experiencia.
• 4 Facturas validaran 1 año de experiencia emitidas desde el año 2012.

OBSERVACIONES:

• Solo se considerarán aquellas órdenes de compras que se encuentren en estado “aceptada” o estado de “Recepción Conforme” y que sean por servicios similares. De lo contrario, no serán consideradas.
• Cada oferente deberá completar el Anexo N°3. De no adjuntar se otorgará 0 puntos porcentuales en criterio de evaluación “Cumplimiento Requisitos Formales”.
• Se validarán por años de experiencia como tal, el decir si un oferente agrego un contrato del año 2018 y 2019, serán 2 años válidos. Sin embargo, Si una oferente adjunta más de 1 contrato de distintos clientes que validan un mismo año, como por ejemplo, el año 2018, solo validara 1 año, es decir validara el año 2018.

d)      Ubicación geográfica 15%

Este criterio evaluara distancia entre el organismo comprador y el proveedor evaluado, la cual deberá indicar ciudad donde está ubicado el Servicio Técnico donde se realizaran los trabajos preventivos y correctivos de los vehículos, para ello deberá presentar Anexo N°4 firmado y toda la información que se requiera en este.

MEDIO DE VALIDACIÓN: SITIOS.CL -  VIALIDAD.CL - GOOGLE MAPS

e)       Cumplimientos de Requisitos Formales (5%)

Los oferentes deberán cumplir con todo lo exigido en el punto 2.9 “PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS”, de no cumplir con todo, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue podrá evaluar o no estas ofertas, o de ocupar el mecanismo contemplado en el punto 3.13 “CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACIÓN Y ANTES DE LA ADJUDICACIÓN” de las presentes bases administrativas.

3.16 ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN:

El Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue adjudicará la pro­puesta al proponente cuya oferta haya sido evaluada como la más ventajosa acorde al puntaje obtenido, considerando los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases y en el Decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

Podrá además, declarar desierta la licitación pública, cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses y/o excedan la capacidad presupuestaria del Hospital; en estos últimos casos, dichas declaraciones se manifestarán mediante Resolución Fundada.

La adjudicación será publicada en el Portal www.mercadopublico.cl, señalando el nombre del oferente seleccionado por el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue.

Esta licitación se adjudicará a la oferta que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en el punto 3.15 de las presentes Bases.

Si el máximo puntaje final fuera compartido por dos o más oferentes, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue adjudicará la oferta con mayor puntaje en el criterio de evaluación “PRECIO”. De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “PLAZO DE ENTREGA”. De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “EXPERIENCIA DEL OFERENTE”.  De persistir la igualdad, la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “UBICACIÓN GEOGRAFIA”. De persistir la igualdad la licitación se adjudicará a la oferta que presente el más alto puntaje en el criterio de evaluación “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES”. En caso que siguiere persistiendo la igualdad, la licitación finalmente se adjudicará al oferente que haya ingresado primero su oferta en el Portal www.mercadopublico.cl.

Para este efecto el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la normativa vigente.

La notificación de la Resolución de Adjudicación, se entenderá realizada, luego de las 24 hrs. Transcurridas desde que el Hospital Dr. Rafael Avaria. V. de Curanilahue publique dicha Resolución en el portal de compras www.mercadopublico.cl.

En caso que la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las presentes Bases de licitación, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue informará en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar, y se indicará el nuevo plazo para la adjudicación del oferente seleccionado.

3.17 READJUDICACIÓN

En caso de que el proveedor adjudicado desista de su oferta; no cumpla con los requisitos establecidos en las Bases; o no haga entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en el plazo establecido para ello, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue se reserva el derecho de proceder a la Readjudicación del proceso al oferente que pondere el segundo mejor puntaje según la evaluación realizada, y así sucesivamente.

                3.18 SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Se suscribirá un contrato entre el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue y el oferente adjudicado que señalara las obligaciones del adjudicatario conforme a las Bases y su oferta. El contrato será confeccionado por Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Arauco y en el que se establecerán las cláusulas que regirán el convenio y lo adjudicado, incluyendo derechos y obligaciones de los adjudicatarios, los que deberán ser concordantes con lo estipulado en las presentes bases. De ser necesario, el adjudicatario deberá adjuntar la documentación legal que le requiera el Departamento de Asesoría Jurídica.

El oferente adjudicado deberá firmar el Contrato dentro de los 10 días hábiles a contar desde que se envía por correo electrónico en formato pdf dicho contrato, en cuanto a la confección el Departamento de Asesoría Jurídica dispondrá de 10 días hábiles para confeccionar dicho contrato a contar de la recepción de todos los antecedentes del proceso licitatorio.  Los gastos por concepto de firmas de o los contrato (s) serán a cargo exclusivo del adjudicatario.

Si el oferente adjudicado no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto, el Hospital podrá readjudicar de acuerdo al numeral 3.17 de las presentes Bases. En los casos que el Hospital opte por una o más readjudicaciones, ante el desistimiento del oferente adjudicado, se hará efectiva la garantía por seriedad de la oferta, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.

             3.19 PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

El contrato comenzará a regir a contar de notificación al adjudicatario de la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba y una vez recibido conforme el documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de su publicación en el Portal Mercado Público. Sin embargo, por razones de buen servicio, considerando la naturaleza de los servicios cuyo suministro se está licitando, mediante resolución fundada, podrá disponerse excepcionalmente que las entregas se inicien desde el momento de su suscripción, sin que proceda pago alguno mientras el acto aprobatorio del contrato no se encuentre totalmente tramitado.

Duración del contrato. El contrato tendrá una duración de 18 meses o hasta agotar el monto del contrato, lo que ocurra primero.

Con todo, el Hospital de Curanilahue podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento y por simple vía administrativa, cuando el oferente adjudicado incurra en incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.21 de las presentes bases administrativas.

3.20 SUPERVISOR DEL CONTRATO

La Supervisión del Contrato estará a cargo del Jefe del departamento de Mantención, servicios generales y movilización del Hospital de Curanilahue, o quien lo subrogue, a quien corresponderá efectuar las funciones de administración y control del contrato. Este funcionario tendrá la facultad para velar por el correcto y adecuado funcionamiento y prestación del servicio licitado, especialmente de formular las observaciones que juzgue pertinentes, sobre aspectos generales o particulares relativos a la prestación del servicio licitado.

En particular deberá realizar las siguientes funciones:

a)       Para efectos contractuales, ser interlocutor entre el Departamento de Mantención, Servicios Generales y Movilización, y el Departamento de Abastecimiento y Logística;

b)      Informar a Departamento de Abastecimiento y Logística en caso de incumplimiento de parte del proveedor;

c)       Colaborar con el proveedor en todo lo que sea necesario para la buena ejecución del contrato;

d)      Exigir al proveedor la presentación de cualquier documentación que a su juicio estime necesario para la correcta ejecución del contrato;

e)       Efectuar la evaluación del o los adjudicatarios.

Por su parte, cada oferente deberá incluir en su oferta los datos del ejecutivo de ventas responsable de la administración del contrato, quien deberá tener una relación permanente con el responsable del contrato del Hospital.

3.21 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Para los casos en que los proveedores incumplan en las obligaciones contraídas en las presentes bases de licitación, el Hospital de Curanilahue podrá realizar las siguientes acciones:

• Calificar en el portal www.mercadopublico.cl de forma negativa al proveedor contratado.
• Informar a la dirección de compras públicas mediante un ordinario los incumplimientos detectados para que esta los considere en procesos licitatorios o para que tome las acciones correspondientes.
• Emitir un formulario interno de reclamo por servicio de post venta indicando los incumplimientos de parte del proveedor contratado, así también podrá considerar dichas evaluaciones en procesos licitatorios venideros.
• Aplicar Cobro Garantía.
• Por más de 3 Incumplimientos notificados por escrito, el Hospital Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue podrá terminar por anticipo el contrato y hacer el cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

                                3.22 MULTAS

Se entenderá por incumplimiento del contrato la no entrega del servicio contratado por causas ajenas al Hospital, una vez detectada la situación que amerite la aplicación de multas, por parte del supervisor del contrato (Jefe de Mantenciones y Servicios Generales), este deberá informar la situación a Jefatura de Abastecimiento y Logística o quien le subrogue, mediante memorándum, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. Para lo cual el Jefe de Abastecimiento y Logística  informara a Director del hospital mediante Memorándum. El director del Hospital notificará mediante Ordinario a la empresa contratada.

La multa a considerar es la siguiente:

OBSERVACIÓN:

El hospital de Curanilahue podrá hacer uso de la garantía de fiel cumplimiento de contrato y terminar este de forma anticipada, cuando el cobro de multas se curse llegando a su tope, según lo detallado en tabla anterior, según procedimiento de cobro de multas establecido en bases de licitación.

3.23 PROCEDIMIENTO PARA COBRO DE MULTAS

Se entenderá por incumplimiento del contrato la no entrega del servicio contratado por causas ajenas al Hospital, una vez detectada la situación que amerite la aplicación de multas, por parte del supervisor del contrato (Jefe de Mantención y Servicios Generales), este deberá informar la situación a Jefatura de Abastecimiento y Logística o quien le subrogue, mediante memorándum, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. Para lo cual el Jefe de Abastecimiento y Logística  informara a Director del hospital con visto bueno de Subdirección Administrativa mediante Memorándum. El director del Hospital notificará mediante Ordinario a la empresa contratada.

Los plazos del procedimiento de cobro de multas y garantías es el siguiente:

a)       Plazo de apelación: Las multas podrán ser apeladas por el proveedor en un plazo de 5 días hábiles después de la fecha de notificación de la multa y/o garantía, mediante documento escrito que deberá ingresar en Oficina de Partes dirigida al Director del Hospital con copia a la unidad Solicitante

b)      Plazo para respuesta de apelación: Jefe de Mantención y Servicios Generales resolverá su aprobación o rechazo, en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar del día hábil siguiente de recibida la apelación de la empresa (Fecha que funcionaria de oficina de partes deberá dejar estipulada en apelación recibida según plazos establecidos).

Una vez emitida la respuesta por parte del supervisor del contrato, el asesor Jurídico en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados desde el día hábil siguiente de recibida la respuesta de parte del Supervisor del Contrato, procederá a dictar resolución exenta indicando la infracción, la multa y el cobro de esta.

c)       Notificación: En un plazo no mayor a 3 días hábiles el Hospital de Curanilahue procederá a la notificación a la empresa contratada a través de Ordinario.

Departamento de Finanzas a través de su unidad de Contabilidad, serán los responsables de hacer el cobro de las multas correspondientes, las multas serán descontadas del pago mensual de los servicios, al valor de la UTM correspondiente al mes de su notificación, las multas que se apliquen, se descontarán de los respectivos estados de pago que estuvieren pendientes. Informando al proveedor para que éste realice el descuento correspondiente mediante la emisión de una nota de crédito aplicándose a la facturación del mes siguiente a la multa. De verificarse multas impagas al final del convenio, estas podrán ser cobradas de la boleta de fiel cumplimiento de contrato. Para ello, el Hospital cobrará dicha Boleta y emitirá un cheque por la diferencia al proveedor sancionado.

             3.24  NATURALEZA Y MONTOS DE LAS GARANTIAS

a)       Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:

Los oferentes que se adjudiquen esta licitación pública deberán entregar al Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación, una Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo, equivalente al 5% del valor del monto adjudicado, la que tendrá por objeto asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Dicha caución deberá consistir en un Vale Vista, Boleta de Garantía Bancaria, u otra pagadera a la vista, tomada por el oferente adjudicado y con carácter de irrevocable, nominativa a favor del Hospital de Curanilahue.

Tipo de documento        : Vale Vista, Boleta de Garantía Bancaria u otra.

Beneficiario                       : Hospital de Curanilahue.

Fecha de vencimiento   : 60 (Sesenta) días hábiles desde la fecha de término del contrato.

Monto                                   : 5% del valor total del convenio (Impuestos incluidos).

Glosa                                    : “Para garantizar el total cumplimiento de la Licitación Pública ID 2098-96-LP21 y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, según lo señalado en el Art. 11º de la Ley Nº19.886”.

Forma y oportunidad de restitución:

La Oficina de Contabilidad del Hospital de Curanilahue, será responsable de la custodia, mantención y restitución de las garantías solicitadas y se obliga a devolver esta garantía al adjudicatario una vez transcurridos los 60 días hábiles siguientes al término del contrato, previo informe del Supervisor del Contrato y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello en las presentes Bases.

Sin embargo, será prerrogativa del Hospital restituirla antes de este plazo si se han cumplido todos los requisitos para ello.

Cobro de esta garantía:

En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y las bases de licitación.

Renovación de esta garantía: En caso de excepción de aumento de plazo de contrato, esta garantía deberá ser renovada por el valor proporcional al monto que se prórroga el contrato y el plazo de vencimiento deberá ser de 60 días hábiles siguientes al término de la prórroga del contrato. Además cada vez que se haga efectiva total o parcialmente y no se ponga término.

b)      Garantía de Seriedad de la Oferta:

Tipo de documento           : Vale Vista, Boleta Bancaria u otra.

Beneficiario                          : Hospital de Curanilahue

Fecha de vencimiento      : 60 días hábiles después del cierre de recepción de ofertas.

Monto                                     : $800.000.- (Ochocientos mil pesos).

Glosa                                       : “Para garantizar la seriedad de la oferta Licitación Pública ID 2098-96-LP21, del Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue”.

Entrega física de la Garantía: Deberá ser entregada en sobre cerrado, emitido a nombre de Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, indicando la siguiente leyenda en su exterior “Contiene documento de Seriedad de la Oferta en licitación Nº2098-96-LP21”. Además, se deberá señalar el nombre de la empresa oferente, su dirección, teléfono, correo electrónico y nombre de contacto. El sobre conteniendo el documento de Seriedad de la Oferta, deberá ser entregado en la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Bernardo O´Higgins 111, hasta la el día y la hora del cierre de la Licitación Pública. El oferente deberá incluir, además, archivo digital de la Boleta o Vale Vista en el Anexo Administrativo que suba al portal de compras.

Forma y oportunidad de la restitución: Los documentos de garantía serán devueltos a los oferentes no adjudicados a partir del décimo día hábil siguiente al de la fecha de adjudicación de esta licitación pública en el portal de compras. La devolución deberá ser coordinada en el Fono 041-2725626 (Unidad de Abastecimiento del Hospital).

Para el caso del oferente adjudicado, el documento será restituido una vez que haga entrega del documento de garantía de fiel cumplimiento del contrato indicado en el punto b) siguiente.

Cobro de esta garantía: esta garantía se hará efectiva en caso que el oferente adjudicado no suscriba el contrato de prestación de servicios en el plazo que se señala en las presentes Bases.

3.23 PROCEDIMIENTO PARA COBRO DE GARANTÍA

Se entenderá por incumplimiento del contrato la no entrega del servicio contratado por causas ajenas al Hospital, una vez detectada la situación por parte del supervisor del contrato (Jefe de Mantención, Servicios Generales y Movilización), este deberá informar la situación a Jefatura de Abastecimiento y Logística o quien le subrogue, mediante memorándum, indicando el incumplimiento. Para lo cual este, Informara a Director del Hospital con visto bueno de Subdirección Administrativa mediante Memorándum. El director del Hospital notificara mediante Ordinario a la Empresa Contratada.

Los plazos del procedimiento de cobro de Garantías es la Siguiente:

a)       Plazo de Apelación: El proveedor adjudicado podrá apelar en un plazo de 5 días hábiles después de la fecha de notificación mediante documento escrito que deberá ingresar en Oficina de Partes dirigida al Director del Hospital con copia a la Unidad Solicitante.

b)      Plazo para Respuesta de Apelación: El jefe de Mantención, servicios generales y movilización quien es el Supervisor del Contrato resolverá su aprobación o rechazo, en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar del día hábil siguiente de recibida la apelación de empresa (Fecha que funcionaria de oficina de partes deberá dejar estipulada en apelación recibida según plazos establecidos).

Una vez emitida la respuesta por parte del supervisor de contrato, el Hospital de Curanilahue, en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados desde el día hábil siguiente de recibida la respuesta por parte del Supervisor del Contrato, procederá a dictar resolución exenta que concrete el acto administrativo.

c)       Notificación: En un plazo no mayor a 3 días hábiles posterior a la fecha estipulada en resolución exenta, procederá a la notificación a la empresa contratada a través de Ordinario.

El departamento de Finanzas a través de su unidad de Contabilidad, serán los responsables de hacer el cobro de la Garantía Fiel Cumplimento de Contrato, previa recepción de Ordinario del Director del Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela.

3.24  COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL ADJUDICATARIO

El proveedor que resulte adjudicado, sus dependientes y en general quienes directa o indirectamente entreguen el suministro o presten el servicio licitado en el presente Convenio, no podrán ofrecer obsequios o cualquier regalía que pudiere implicar un conflicto de intereses presente o futuro entre dicho adjudicatario y la Entidad compradora, debiendo observar el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos.

3.25 DEBERES Y PROHIBICIONES DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION      DE LA LICITACION

1. Queda estrictamente prohibido aceptar en beneficio del Servicio cualquier donación que por sus características de monto, tiempo, lugar o cualquier otro indicio, pueda estar asociada a alguna negociación con el donante.
2. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviera acceso en razón de la función pública que se desempeña.
3. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.
4. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.
5. Participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.
6. Omitir o eludir la propuesta publica en los casos que la ley disponga.
7. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad con grave entorpecimiento del servicio o causando un gasto innecesario a la institución.

3.26 ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante la vigencia del contrato suscrito, el adjudicatario deberá acreditar mediante una declaración jurada, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores

contratados en los últimos dos años. Esta declaración deberá ser presentada al cumplirse la mitad del período de duración del contrato, con un máximo de seis meses.

4. BASES TECNICAS

4.1 GENERALIDADES

El Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela, en adelante HRAV, llama a licitación pública a través del portal Mercado Público, para suscribir proyecto de prestación de servicios para las mantenciones preventivas y correctivas de todos los vehículos que se encuentran a disposición del establecimiento.

Las presentes bases corresponden a los requerimientos mínimos que deben cumplir las empresas contratistas interesadas en participar en la licitación del “CONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DEL HOSPITAL DR. RAFAEL AVARIA DE CURANILAHUE”. El convenio licitado está pensado en cubrir el máximo posible de las necesidades que consideran los móviles del hospital, cumpliendo con lo establecido bajo normativa y según lo recomendado por el fabricante. Serán evaluadas aquellas ofertas que cubran en un 100% los trabajos solicitados. En caso de no ofertar o considerar algunos de ellos, la oferta será rechazada.

Se deja establecido que bastará que una descripción o partida esté especificada o mencionada o descrita en este documento para que su cotización, incorporación a la propuesta y evaluación sea obligatoria por parte del contratista.

4.2 OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

El objetivo principal de este convenio es contar con un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para todos los vehículos de la unidad de Movilización del HRAV, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la flota del establecimiento, garantizando y asegurando la continuidad y seguridad de estos durante las 24 horas del día o según lo requiera su horario de trabajo, contando con asistencia técnica cuando fuere necesario.

El servicio a contratar considera una duración de 18 meses para la totalidad de la flota actual, incluyendo a aquellos que se incorporen durante la vigencia del contrato.

4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Se requiere un convenio para realizar mantenciones preventivas y correctivas en toda la flota de móviles del HRAV. Se deberá asegurar su funcionamiento acorde a la normativa legal y según lo recomendado por el fabricante, que eventualmente pueda regular su operación. Los servicios que se contrataran deberán considerar:

-          Las mantenciones y/o reparaciones se realizarán en el taller correspondiente de la empresa contratista.

-          En caso que durante este proceso se detecte algún requerimiento de mantención correctiva que demande cambio de repuestos, la empresa emitirá una cotización que será evaluada por la unidad técnica del Hospital, quien dará la autorización de realización del trabajo de mantenimiento.

-          Para los efectos de efectuarse mantenimiento correctivo o preventivo, los oferentes deberán entregar un listado valorizado de las mantenciones a realizar, siguiendo partidas descritas en Anexo Económico Nº2.

-          La pauta de mantención a realizar por el oferente debe ajustarse al programa de mantenimiento establecido por el fabricante, respetando su calidad técnica de los repuestos, materiales y accesorios cuando se requiera.

-          Emisión de un informe técnico que acredite el estado operacional en que quedan los móviles luego de efectuadas las mantenciones pertinentes, cumpliendo con las normas que regulen su funcionamiento.

-          La oferta deberá contener todo lo establecido en las mantenciones programadas por el fabricante, es por esto que deberá incluir mano de obra, repuesto o piezas programadas en los kilometrajes solicitados.

-          Para las mantenciones preventivas y correctivas, el servicio técnico adjudicado, permitirá el ingreso de funcionarios de la sección de mantenimiento y/o movilización del HRAV, los cuales podrán ingresar a observar la ejecución de los trabajos, previa coordinación con el asesor o jefe de taller del servicio contratado.

-          El costo de los traslados al taller serán asumidos por el Hospital. Por ejemplo en el caso donde el móvil, debido a accidente o falla, quede fuera de servicio en la carretera, siendo necesario el servicio de grua para su traslado. Por otra parte, si el móvil queda con detalles o fallas después de una mantención ejecutada por el taller, este costo debe ser asumido por el servicio técnico contratado.

-          Se cancelará solo por trabajo efectivamente realizado y recepcionado conforme, con su respectiva factura.

-          Una vez formalizado el contrato, el precio se mantendrá fijo, según lo presupuestado en Anexo Nº2, por el período de duración de este o hasta agotar presupuesto disponible.

-          En caso de requerir mantenciones correctivas o reparaciones, debido a fallas no previstas en las mantenciones preventivas, el Jefe de Movilización del Hospital de Curanilahue, solicitará la ayuda técnica vía contacto telefónico o correo electrónico, de manera directa, con el jefe de taller del servicio técnico a cargo de las mantenciones. En caso de realizar la solicitud telefónicamente, deberá, además, dejar correo formal de lo acordado para su pronto ingreso a taller, en donde indicará patente del móvil y horario programado para su atención.

4.4 REQUISITOS DE LOS OFERENTES

-          La empresa licitante deberá, obligatoriamente, considerar e incluir en su propuesta lo siguiente:

-          Todos los repuestos, materiales, lubricantes, insumos y accesorios para la mantención de los móviles deberán ser proporcionados por el taller servicio técnico prestador del servicio de mantenimiento, considerando la mejor calidad, requisitos, estándares y certificaciones establecidas para estos casos.

-          El proveedor, debe tener el taller del servicio técnico licitado, como máximo a 150 kilómetros de la ciudad de Curanilahue.

-          El proveedor debe ofrecer un taller con toda la infraestructura y equipos necesarios para realizar el mantenimiento de nuestra flota de vehículos.

-          El servicio técnico deberá considerar en su mano de obra, personal capacitado para realizar los trabajos solicitados.

-          Será responsabilidad del servicio técnico designar a un ejecutivo coordinador responsable del funcionamiento en las gestiones previas a las mantenciones, coordinado una persona de reemplazo, cuando sea necesario, el cual debe ser informado oportunamente para evitar retraso en la atención de la asistencia de mantenimiento adquirida.

-          El oferente deberá confeccionar y entregar por cada servicio una ficha técnica o detalle de los trabajos realizados en los vehículos, que deberá ser remitida con la factura de pago. Si dicho documento no da conformidad, no se cursará el pago respectivo.

-          El proveedor dará atención preferencial con fono directo en caso de emergencia, en respuesta a cualquier imprevisto de carácter crítico que pueda generar la total detención del funcionamiento de los móviles.

-          El proveedor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos y del buen cuidado de los móviles mientras se lleva a cabo la reparación, respondiendo ante cualquier daño, pérdida o consecuencia de un trabajo mal ejecutado, asumiendo la reparación definitiva sin costo para el HRAV.

-          Todo trabajo de reparación que requiera el cambio de repuestos y/o piezas deberá ser comunicado al Jefe de Movilización o subrogante, el cual aceptará o rechazará su cambio.

-          El servicio técnico adjudicado, deberá dar atención preferencial e inmediata a los vehículos del HRAV, pertenecientes al Servicio de Salud Arauco ante eventuales desperfectos o fallas que se produzcan de manera imprevista.

-          El servicio técnico adjudicado, deberá responsabilizarse por daños, perjuicios o pérdidas que se produjesen en el lugar de trabajo a los vehículos, y con ocasión de la ejecución de este. En dichos casos, se deberá responder por bienes nuevos y NO reparados. Además, deberá responsabilizarse por trabajos mal ejecutados, asumiendo las reparaciones que estas conlleven, sin costo alguno para el HRAV.

 4.5 GARANTÍA

Realizadas las mantenciones o reparaciones, los vehículos deberán entregarse con una garantía técnica que cubra cualquier defecto ocasionado, tanto por los repuestos, como por la mano de obra. Deberá tener una vigencia mínima de 30 días, considerando como mínimo una revisión por parte del adjudicado para la constatación del buen servicio realizado.

4.6 SERVICIO DE EMERGENCIA

La atención del servicio de emergencia será durante las 24 horas del día, y el contratista deberá disponer de un servicio que asista en terreno, en caso de volcamientos o fallas que dejen fuera de servicio el móvil en la carretera, en un plazo máximo entre 8 y 24 horas, contados a partir del momento en que se notificó el problema. Estas llamadas quedarán en constancia mediante correo electrónico emitido por el Jefe de Movilización del HRAV, o quien lo subrogue, para lo cual el oferente deberá consignar un contacto directo con el cual comunicarse. En caso de que el tiempo de respuesta sea mayor al indicado, se sancionara con el cobro de una multa igual a 4 UTM.

4.7 COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL

Para una mayor funcionalidad y operación del servicio contratado, el Jefe de Movilización controlará el correcto cumplimiento, tendrá contacto directo con el adjudicatario para plantear las acciones correctivas que amerite cada situación y solicitará la aplicación de sanciones y multas cuando corresponda. Además coordinará los trabajos programados, organizando directamente los traslados al taller con sus funcionarios.

4.8 OPERATIVIDAD DE LAS MANTENCIONES

El HRAV podrá incluir nuevos vehículos a la presente Licitación, de acuerdo a la renovación del parque automotriz que pueda suceder en los 18 meses del presente convenio. De este modo, tanto la mantención preventiva, correctiva y/o reparativa se efectuarán solo y exclusivamente sobre la flota de vehículos del Hospital, quien, por ende, se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de vehículos ingresados al convenio, los cuales deberán ser debidamente informados.

El servicio técnico adjudicado deberá considerar, para las mantenciones, repuestos, materiales, insumos y productos certificados, de calidad y que cumplan con la normativa exigible en el mantenimiento de los móviles, aludiendo que estos son del tipo fiscales, que prestan servicios de traslado de pacientes, en muchas ocasiones, de urgencia extrema.

En caso de que algún material o repuesto instalado no reaccione como tal, el adjudicatario deberá gestionar su cambio por uno de correcto funcionamiento, sin costo adicional para el hospital.

4.9 MANTENCIONES  PREVENTIVAS

Se entenderá por mantenimiento preventivo para los vehículos, aquel servicio que tiene por objeto realizar cambios de aceites y filtros, de acuerdo a la pauta de mantenimiento del fabricante, además de prever desperfectos en los vehículos objeto de convenio, para lo cual el oferente deberá efectuar periódicamente una rutina de revisión por cada uno de ellos. Esta mantención debe efectuarse tomando como referencia la fecha de inicio del convenio, y las renovaciones sucesivas, si las hubiere. De este modo, se solicitará en forma periódica, como punto crítico mínimo la mantención de los vehículos cada 10.000 kilómetros, salvo que la Unidad de Movilización, indique otra modalidad.

Dichas mantenciones deben consistir, como mínimo, en:

-          Cambio de aceite motor Diésel y filtro de aceite.

-          Cambio de filtro de combustible, según corresponda.

-          Cambio correas de accesorio (alternador, B/B agua, dirección hidráulica y A/C)

-          Revisión refrigerante motor

-          Alineación, balanceo y rotación de neumáticos

-          Revisión dirección hidráulica (bomba, mangueras y articulaciones)

-          Suspensión, amortiguación y reapriete del tren delantero y trasero

-          Chequeo de presión y estado de neumáticos. (Verificar estado rueda de repuesto).

-          Cambio pastillas y sensores de frenos delanteros y traseros.

-          Medir estado batería motor y auxiliar 

-          Engrase y lubricación en general

-          Revisar estado de plumillas limpiaparabrisas

-          Revisión, control funcionamiento alza vidrios puerta conductor y copiloto

-          Revisión, control, cambio de ampolleta de luces principales delanteros, altas, bajas, de estacionamiento delanteras y traseras, intermitentes delanteras y traseras, de frenos traseras, si corresponde. Además de revisión y normalización luces de emergencia (balizas)

-          Revisión eléctrica en general

-          Limpieza ducto de ventilación

-          Revisión sistema aire acondicionado y estado cabina sanitaria.

El servicio técnico adjudicado deberá considerar aquellas mantenciones preventivas no descritas en el presente ítem, pero que considere pertinente realizar, las cuales deberá incluir en el itemizado general del Anexo Económico N°2.

4.10 MANTENCIONES CORRECTIVA O REPARACIÓN

La mantención correctiva corresponde a la reparación del móvil producto de falla o colisión que no pudo ser prevista o corregida por medio de la mantención preventiva.

Su operatividad se regirá, según conviene:

-          El oferente adjudicado deberá ofrecer un servicio preferencial de atención a los vehículos del HRAV, inclusive en terreno, con sus respectivos costos asociados. Esto implica que si existe un compromiso acordado de atención en cierta cantidad de días, el trabajo se finalice en el tiempo acordado.

-          El oferente adjudicado deberá mantener un registro (de preferencia computacional) de las mantenciones y/o reparaciones realizadas a él(los) vehículo(s) del HRAV.

-          El oferente adjudicado será responsable de cualquier daño que pudiesen sufrir los vehículos del HRAV, mientras se encuentren en mantención y/o reparación en su taller, como aquellos que se causen en ocasión del trabajo.

-          En lo referente al servicio de mantención preventiva y/o reparación de cada vehículo del HRAV, el oferente adjudicado, indicará el trabajo necesario a realizar, a través de una pre cotización (detallada por ítem gestionado, mantención y/o reparación a efectuar y montos), la cual se remitirá a la Unidad de Movilización para su revisión y visación. Los servicios serán facturados (detalladamente) por cada vehículo al cual se le solicite la mantención y/o reparación, siendo garantizado por el oferente adjudicado por un período como mínimo de treinta (30) días.

-          Durante la ejecución del presente convenio, se debe tener presente la total y transparente información entre el taller adjudicado y Jefe de Movilización del Hospital de Curanilahue. Para ello se debe informar de cada trabajo que se esté realizando y se debe permitir el acceso del técnico o funcionario que el Jefe de Movilización delegue para revisar los trabajos en ejecución dentro del taller.

-          Cuando se requiera en una reparación el cambio de algún repuesto, se deberá informar al Jefe de Movilización del HRAV para su VºB.

-          En caso de corresponder una mantención mayor, se deberá informar al Jefe de Movilización o quien lo subrogue, el tiempo estimado de reparación, detalle de la falla o anomalía y si la actividad se considera o no en el convenio. De ser esta última, el proveedor deberá adjuntar cotización correspondiente para autorización, esto con un plazo no superior a 48 hrs.

4.11 DE LOS MÓVILES

El proveedor deberá considerar, para las mantenciones preventivas, correctivas y/o reparativas un total de 10 vehículos, de los cuales 7 corresponden a ambulancias (4 básicas y 3 SAMU), 2 corresponden a furgones y 1 corresponde a camioneta.

La tabla 9.1 adjuntada indica información general de la flota que el HRAV posee actualmente, señalando patente, tipo de vehículo, año, marca, modelo, número de motor y chasis eventualmente. En caso de requerir datos adicionales, el proveedor deberá consultar directamente con el Jefe de Movilización del establecimiento.

Se debe recalcar, que el Hospital se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad total del parque automotriz que posee; para lo cual, el proveedor debe ser informado formalmente mediante correo electrónico.

Las actividades para la mantención de los móviles se detallan en Anexo Nº2, en el cual el proveedor deberá considerar un presupuesto para cada una de ellas, valor que deberá respetarse durante la vigencia del convenio. En caso de que alguna actividad requerida no se encuentre en dicho listado, el proveedor junto al Jefe de Movilización del Hospital deberá organizar/gestionar su adición a ella o simplemente se evaluara la probabilidad de generar una orden de compra adicional para aumento de presupuesto o trabajos conexos del convenio.

Tabla 9.1. Flota actual de móviles pertenecientes al HRAV.

4.12 ACLARACIONES:

• Los Criterios Fundamentales (C/F) han sido marcados con “SÍ” en Anexo N°5, estos son obligatorios y su incumplimiento será causal de inadmisibilidad de la oferta, según lo establecido en el numerando 3.9.2 Presentación Oferta Administrativa y económica de las presentes Bases.

• Para la presente licitación pública está contemplada la visita de los referentes técnico y administrativo a los talleres de los oferentes, con el fin de verificar que éstos cumplan efectivamente con lo indicado en éste formulario.
• En el caso de que el proveedor no presente en su oferta los documentos indicados en la columna “Medio de verificación”, en Anexo N°5 este será solicitado a través de foro inverso. Si cumplidos los plazos establecidos en el

numeral  3.15 EVALUACION Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS  letra e), el oferente sigue sin dar  respuesta a la solicitud, su oferta será declarada inadmisible.