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Bases Administrativas |
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A. BASES ADMINISTRATIVAS LICITACION 1057430-20-LR25
CONVENIO SUMINISTROS DE SUTURAS PARA EL HOSPITAL DE LOTA
1. OBJETIVO DE LA LICITACION
Las presentes Bases Especiales y documentación anexada tiene por objeto regular los procedimientos de: Licitación Pública, Apertura, Evaluación, Adjudicación, Ejecución, Recepción y Puestas en Marcha del contrato respectivo motivo de la presente Licitación.
Se requiere contar con un “Convenio Insumos Suturas” para el Hospital, reposición stock en Bodega Clínica, cubrir faltas de stock en Convenio Marco, de acuerdo a requerimientos especificados en las Bases Administrativas y Técnicas de la presente Licitación. Se pretende obtener la mejor calidad y oportunidad en antes mencionado a un precio conveniente con el fin de dar atención a beneficiarios del sistema público de salud de acuerdo a protocolos técnicos y administrativos establecidos por el Hospital.
No existe compromiso de compra mensual, las órdenes de Compra se irán generando cuando se presente la necesidad.
2. CARACTERISTICAS DE LA LICITACION:
La presente Licitación Pública se realizará en una sola etapa, para lo cual los oferentes deberán presentar en un mismo acto la Oferta Técnica, Oferta Económica y Antecedentes Administrativos, a través de sistema de información. Estas ofertas estarán sujetas a un Proceso de Evaluación, a partir del cual se determinarán él o los Oferentes Adjudicados. En la tabla siguiente se resume el tipo de Licitación:
Nombre Adquisición Convenio de Suministros Suturas
Descripción La finalidad de contar con Convenio de Suministros de Suturas para reposición de stock en Bodega de Insumos.
Tipo de Adquisición Licitación Pública igual o superior a 5000 UTM, con adjudicación múltiple.
Tipo de Convocatoria Abierta
Moneda Peso chileno
Etapas Una etapa
Toma de Razón por Contraloría NO requiere Toma de Razón por Contraloría
Suscripción de Contrato Sí, escriturado
Publicidad Ofertas Técnicas Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada o declarada desierta la Licitación
3. ORGANISMO DEMANDANTE
Razón Social HOSPITAL DE LOTA
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
RUT 61.602.203-2
Dirección CARRERA 702,
COMUNA LOTA
Región BIOBIO
4. ETAPAS Y PLAZOS:
a) Calendario:
Etapa Plazos
Convocatoria de la Propuesta 2 días hábiles a contar de la fecha y firma de Resolución Exenta Aprobatoria de Bases.
Fecha de inicio de preguntas 1 día corrido, a partir de la fecha de publicación.
Fecha final de preguntas 10 días corridos, a partir de la fecha de publicación.
Fecha publicación de respuestas 17 días corridos a partir de la fecha de publicación.
Fecha de cierre de recepción de ofertas 30 días corridos, a partir de la fecha de publicación, 15:00 horas
Fecha Acto Apertura Técnica y Económica 30 días corridos, a partir de la fecha de publicación, 15:05 horas.
Plazo de Evaluación de ofertas 61 días corridos, a partir de la fecha de Apertura
Fecha de Adjudicación 61 días corridos, a partir de la fecha de Apertura.
Los plazos establecidos en el presente, y en general todos los plazos indicados en estas bases de licitación corresponderán a días corridos, salvo que, si alguna fecha coincide un día sábado, domingo o festivos en Chile, el proceso se realizará el día hábil siguiente.
El plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas.
b) Visita a terreno: NO TIENE.
c) Consultas y Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones:
Los proponentes pueden solicitar aclaraciones o hacer consultas sobre los documentos de Licitación o los aspectos que les merezcan dudas, las que deberán ingresarse al Portal www.mercadopublico.cl dentro del plazo establecido para ello en el Portal, haciendo referencia explícita al punto de las Bases, Especificaciones Técnicas o documentos que la integran y que motiva la consulta.
Las respuestas serán también públicas en el Sistema de Información, conforme a las fechas establecidas en el calendario de la Licitación. Los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las aclaraciones y/o respuestas que se emitan en virtud de este procedimiento, las cuales se entenderán que forman parte de la licitación y del contrato para todos los efectos.
Contestadas las consultas, efectuadas las aclaraciones, se supone plena compresión de las presentes Bases o Ficha Técnica, Especificaciones Técnicas o documentos que integran la propuesta.
No se dará respuesta a las consultas verbales, telefónicas o efectuadas fuera de plazo o en forma distinta a la indicada anteriormente.
5. GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas, y todo otro documento que emane de la propuesta, establecen las condiciones y normas que reglamentarán la adquisición de los productos. La presente licitación originará Resolución de Adjudicación, Orden de Compra y el Contrato respectivo, en su caso. El precio ofertado se entenderá a suma alzada, sin intereses ni reajustes de ninguna naturaleza, en moneda nacional, salvo que expresamente se indique otra cosa.
6. DOCUMENTOS DE LA LICITACION:
Los documentos y procedimientos de licitación, así como la relación contractual, estarán integrados e informados, además de la normativa legal y administrativa que gobierna la materia, por los siguientes antecedentes:
• Las presentes Bases Administrativas
• Las Especificaciones Técnicas
• Las consultas y Respuestas
• Las enmiendas del Servicio sobre las Bases y demás aclaraciones que de él deriven.
• Los formularios
• La oferta adjudicada
• La orden de compra y/o contrato
• Todo otro documento que forme parte de la licitación que emane del Hospital de Lota.
El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios anexos, condiciones y especificaciones que figuren en los documentos de la licitación. El Hospital podrá admitir errores de forma que no afecten la igualdad de las ofertas ni la estricta sujeción a las Bases.
Se hace presente que la entrega de documentos y/o información que no se ajuste a la realidad, obligará al Servicio a declarar inadmisible la oferta, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
Los documentos señalados se considerarán parte integrante del contrato que se suscriba, sin necesidad de mención expresa, complementando las obligaciones que allí se detallen.
7. MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION
El Hospital podrá efectuar, aclaraciones y/o alcances a las Bases o Ficha de Licitación, Especificaciones Técnicas y demás documentos de la propuesta, ya sea por iniciativa propia o solicitada por un oferente, antes de la recepción de las ofertas y hasta el día de la fecha indicada en el calendario de la Licitación como fecha de término de consultas y respuestas. Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del portal www.mercadopublico.cl.
Las aclaraciones y/o alcances podrán o no, dar origen a una ampliación del plazo de presentación de las ofertas, según sea su naturaleza y entidad, todo ello de acuerdo a lo que resuelva el Mandante. Cualquier modificación a las Bases deberá ser aprobada mediante la respectiva Resolución.
8. DE LOS PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las personas naturales y jurídicas, que se encuentren hábiles en el Registro de Proveedores, que cuenten con la capacidad profesional y técnica necesaria para la prestación del servicio que se licita y que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la ley Nº 18.575 (Bases Generales de la Administración del Estado); en la Ley Nº 19.886 (sobre Contratos Administrativos) y sus modificaciones. Además, podrán participar proveedores que se acojan al mecanismo de la unión temporal de proveedores (UTP), conforme lo establece en el Capitulo XIII, párrafo 2 del Decreto 661/ 2024 del Ministerio de Hacienda.
9) REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES:
a. PERSONA NATURAL:
Requisitos para ofertar:
i. El oferente debe acreditar que cumple con los siguientes requisitos
• No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los últimos 2 años anteriores a la fecha de la presentación de la oferta.
• No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en los Art. 463 y siguientes del Código Penal y los señalados en la Ley Nº 20.720 dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
• Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en Reglamento de la Ley 19.886 y sus modificaciones.
Requisitos para ser contratado:
El adjudicado debe acreditar que cumple con las siguientes requisitos :
• No estar afecto a lo señalado en el art. 35 quáter de la ley 19.886, que establece, Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. La prohibición establecida debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación. Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.
• Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en Reglamento de la Ley 19.886 y sus modificaciones
a. PERSONA JURIDICA
ii. Requisitos para ofertar: El oferente debe acreditar que cumple con los siguientes requisitos:
• No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
• No haber sido condenado por delitos concursales establecidos en los Artículos 463 y siguientes del Código Penal y los señalados en la Ley Nº 20.720, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta.
iii. Requisitos para ser contratado: El adjudicado debe acreditar que cumple con los siguientes requisitos:
• No estar afecto a lo señalado en el art. 35 quáter de la ley 19.886, que establece, Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo, cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas. La prohibición establecida debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación. Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.
• Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, entidad que verifica la no existencia de las inhabilidades contempladas en Reglamento de la Ley 19.886 y sus modificaciones.
• No registrar condenas asociadas a responsabilidad penal de persona jurídica (Incumplimiento artículo 8 y 10, Ley 20.393)
i.
b. UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES. En este caso, quienes la componen deben cumplir con los mismos requisitos exigidos, ya sea si corresponden a persona natural o jurídica y deberán cumplir con lo señalado en el Capítulo XIII, párrafo 2 del Decreto 661/ 2024 del Ministerio de Hacienda.
Documentos UTP:
- Instrumento privado en el que conste la unión. En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP),se debe adjuntar instrumento privado ante notario del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente.
- Demás antecedentes exigidos en los puntos, ya sea que se trate de persona natural o jurídica.
- En relación a los formularios en donde conste las declaraciones juradas sobre inhabilidades para ofertar o ser contratado por el Estado, el apoderado de la UTP es quien deberá suscribir dichos formularios, entendiéndose que su declaración representa a los oferentes que componen el consorcio.
- Cada integrante de la UTP deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores.
10) ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA PROPUESTA:
10.1 Oferta Administrativa:
Para los efectos de la presente licitación se entiende por documentos administrativos las certificaciones, antecedentes y en general, aquellos que den cuenta de la existencia legal y situación económica y financiera de los oferentes y aquellos que los habilitan para desarrollar actividades económicas y profesionales requeridas para la presente licitación.
El oferente deberá incluir en su oferta la información requerida en los Anexos N°1, N°2 y N°3, según corresponda, debidamente firmado y timbrado por representante legal o persona natural.
En el caso de presentarse alguna oferta de Unión Temporal de Proveedores (UTP),se debe adjuntar instrumento privado ante notario del acuerdo solidario, individualizando los integrantes de esta unión, donde conste ID y nombre de licitación en la que comparecen, donde conste su solidaridad respecto de las obligaciones que se derivan de la o las ofertas que presenten, asimismo que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas, formulación de propuesta o suscripción de contrato afectarán a cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores individualmente considerado, que no podrán ceder derechos de la participación de los miembros integrantes de la UTP, indicar que la vigencias cubrirá el periodo del contrato más 60 días hábiles, fijar domicilio de la UTP y nombrar un representante o apoderado común de ésta, designando un suplente
10.2 Oferta Técnica:
La oferta técnica deberá ser presentada por los oferentes a través del portal del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, según lo indicado en formulario anexo y adjuntar las certificaciones o documentos necesarios para obtener el puntaje asignado.
• El oferente deberá presentar su oferta en formato electrónico, adjuntando todos los antecedentes técnicos que respalden el cumplimiento de lo solicitado en las especificaciones técnicas (Catálogos, fichas técnicas, certificados, entre otros)
• Debe completar Anexo N°4 adjunto, indicando si que cumple con lo especificado en los pertinentes ítems ofertados y estime que existe algún antecedente importante del producto que deba conocer el Hospital, podrá añadir dicha información en el campo “Observación” del Formulario N°4., debidamente firmado y timbrado por representante legal o persona natural.
• Deben incluir las Fichas Técnicas o catálogos en formato PDF, sólo de los productos o servicios solicitados en esta licitación, debe señalar claramente el N° de la Página.
• Cumpliendo con las características de los ítems señalados en el formulario anexo, el proponente deberá incorporar todos los antecedentes requeridos, a efectos de obtener la máxima calificación en la evaluación de la oferta técnica de los bienes. En caso contrario, es decir, en el evento en que el oferente no acompañe o presente solo algunos de los documentos, ejemplo que no adjunte Carta de Canje, su oferta será considerada inadmisible.
• Los Formatos permitidos son: Word, Excel, PDF.
10.3 Oferta Económica
El oferente debe cotizar en su oferta el valor unitario neto, sin considerar impuestos. El monto a señalar, debe considerar el despacho de los productos a la Bodega de Insumos del Hospital de Lota, ubicada en Carrera #702, Lota Bajo, así como cualquier otro costo asociado.
La oferta económica deberá ser presentada por los oferentes a través del portal del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, según lo indicado en Formulario anexo N°6.
En caso que exista una contradicción entre el valor de la oferta publicada en el portal y el del señalado en el respectivo formulario, primará para todos los efectos el valor indicado en la ficha electrónica.
- Las ofertas que no cumplan con lo anteriormente solicitado, se declararán inadmisibles.
10.4 De los Anexos:
Para presentar su oferta en la presente Licitación, el oferente deberá completar y presentar en Antecedentes Administrativos, Técnicos y Económicos del Portal www.mercadopublico.cl los Formularios entregados en la Ficha Técnica del Portal. Para la presente Licitación los documentos requeridos son:
Antecedentes Administrativos ANEXO N°1 Identificación del Oferente:
Deberá completar y subir este anexo indicando antecedentes del oferente.
ANEXO N°2: Declaración Jurada Socios y beneficiarios finales
Deberá completar Anexo indicando Nombre, Rut y porcentaje de participación en la sociedad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. De lo contrario, agregar que es persona Natural, sin dejar de completar el Anexo.
ANEXO N°3: Declaración Jurada Programa de Integridad
Antecedentes Técnicos ANEXO N°4: Requisitos Técnicos:
Debe cumplir con lo solicitado en Especificaciones Técnicas indicadas en Anexo N°3. El puntaje obtenido será la suma de las ponderaciones indicadas en formulario.
ANEXO N°5: Plazo de entrega: Deberá completar el plazo de entrega, indicando en días corridos.
Antecedentes Económicos ANEXO N° 6: Oferta económica:
Deberá completar el Anexo en todos los campos solicitados. El precio debe incluir todos los costos asociados, presentes y futuros, sin incluir los impuestos.
Será de responsabilidad del proveedor ingresar los documentos en archivos formatos legibles, sin claves o codificación privada.
De no adjuntar formulario anexo técnicos y/o económico, su oferta será declarada INADMISIBLE.
11. MONTOS Y DURACION DEL CONTRATO
Estimación en base a Presupuesto Referencial
Fuente de Financiamiento Hospital de Lota
Moneda Peso chileno
Duración del Contrato Contrato de Ejecución en el tiempo, vigencia 24 meses o hasta que el monto lo permita
Plazos de pago 30 días
Opciones de Pago Transferencia Electrónica
Nombre responsable del Pago Jefe Contabilidad y Presupuesto
Email Responsable Pago ggonzalez@ssconcepcion.cl
12. PRESENTACION DE ACLARACIONES Y ANTECEDENTES OMITIDOS:
La Entidad podrá solicitar al proveedor la aclaración de errores u omisiones de las ofertas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones, no les confieran a estos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, no pudiendo afectar el principio de igualdad de los oferentes ni el principio de estricta sujeción a las Bases Administrativas. Se deberá informar dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información.
Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación.
Los oferentes tendrán un plazo de 48 horas corridas, contados desde el requerimiento vía portal www.mercadopublico.cl, para responder lo solicitado por el Hospital de Lota, o acompañar los antecedentes requeridos por ésta. El Hospital de Lota no considerará las respuestas recibidas una vez vencido dicho plazo, dejando la oferta inadmisible.
13. CRITERIOS DE EVALUACION:
La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos y fórmulas que se indican, a los aspectos que se detallan. La oferta que logre puntuación más alta, será propuesta para adjudicación:
Criterio %
a) Precio 30%
b) Requisitos Técnicos 40%
c) Plazo de entrega 15%
d) Programas de Integridad 5%
e) Cumplimiento requisitos formales 5%
f) Comportamiento Contractual Anterior 5%
TOTAL 100%
a) Precio: 30%
Se evaluará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Puntaje Precio = Valor Oferta Mínima
Valor Oferta Evaluada
Se entenderá que la oferta a menor precio, mayor puntaje.
Para aplicar este criterio de evaluación, Comisión Evaluadora considerará el valor Neto ingresado en línea de licitación. En caso de haber algún error en el ingreso de éste, se verificará el valor en el Formulario Anexo Económico.
b) Criterio técnico: 40%
Para la Evaluación Técnica, es imprescindible que el Proponente u Oferente haya analizado y completado cabalmente los formularios de la oferta, especialmente con relación a las Bases Técnicas y Administrativas. Los puntajes que obtendrán serán de acuerdo grado de concordancia de la propuesta técnica y el puntaje obtenido será la suma de la ponderación de factores indicados en formulario Anexo 4 Técnico, completando la columna (B)
(A)
Descripción Subcriterios (B) SI/NO
Cumple (C)
PUNTAJE (D)
V° B°
COMISION EVALUADORA
El producto ofrecido corresponde expresamente a lo solicitado en ficha electrónica en cuanto a material, medida y presentación solicitada. Concuerde con lo presentado
(Adjuntar Ficha Técnica e imagen) 40
Su envase viene con embalaje seguro protegiendo su contenido 20
Su envase viene bien rotulado con Lote o Nº Serie (Cuando corresponda) 20
Ofrece posibilidad de canje de los productos ( Adjuntar Carta de Canje) Obligatorio
Ofrece despacho con flete pagado sin condicionar mínimo de facturación 20
100 Puntos
Considerar lo siguiente:
• Proveedor indica “SI CUMPLE” en columna (B) en todos los ítems de anexo 4 y Comisión Evaluadora al revisar los documentos del oferente puede corroborar la información: Obtiene el puntaje asignado.
• Proveedor indica SI CUMPLE en columna (B) todos los ítems de anexo 4, pero no es corroborado por la Comisión Evaluadora al revisar los documentos ingresados en su oferta: Obtiene 0 puntos.
• Si el proveedor no cumple con los ítems descritos en Anexo 4, su oferta será declarada inadmisible
• Comisión Evaluadora no otorgará puntaje en los siguientes casos y SU OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE:
• Oferente no sube formulario anexo N°4 técnico.
• Oferente sube formulario incompleto, sin marcar columna (B)
• Oferente sube formulario distinto.
• Oferente no sube formulario en formato básico (Word, Excel, PDF,).
• Oferente no sube Carta de Canje.
• La información técnica es insuficiente (No adjunta ficha técnica del producto o escasa información).
Para acreditar puntaje es obligatorio: Subir Ficha técnica con foto individual del artículo ofertado. En Formulario Anexo deberá completar con SI o NO en columna (B), si cumple o no con los requisitos técnicos solicitados, deberá adjuntar ficha y foto del artículo o indicar página de su catálogo donde puede ser corroborada la información. Si no cumple con este requisito, su oferta será declarada inadmisible.
Cálculo de puntaje: Total puntos X 0.40
d) Criterio Plazo de entrega: 15%
Se evaluará de acuerdo al plazo total de entrega de los productos en la bodega de insumos del establecimiento, contado desde la fecha de envío de la orden de compra. Se aplicará la siguiente fórmula:
Menor plazo/otros plazos ofertados X 0.15 X 100
El plazo debe ser expresado en días o su equivalente en horas. Obtendrán 0% las ofertas que no cumplan con este requisito.
Si indica plazo entrega en rangos, ejemplo “1 a 5 días”, se considerará el día 5 para la evaluación de este criterio.
• A menor plazo de entrega, mayor puntaje.
e) Programas de Integridad
Este criterio de evaluación considera que el proveedor deberá señalar en el Formulario N°5 “Declaración Jurada Programa de Integridad” si cuenta con programa de integridad conocido por todo su personal, el que debe ser acorde a los principios éticos, morales y de transparencia, legalidad y veracidad, durante el proceso licitatorio y posteriormente, la ejecución del servicio.
Para su evaluación, el oferente deberá adjuntar antecedentes que permiten verificar la existencia del programa de integridad y este es conocido por todo el personal. (Ejemplo: link donde se encuentra publicado, nómina de capacitación, declaración poder simple trabajadores, entre otros). En consecuencia, si el proveedor no presenta el programa, obtendrá puntaje 1.
DESCRIPCION PUNTAJE
Cuenta con Programa de Integridad 100
No cuenta con Programa de Integridad 1
Cálculo de puntaje: puntaje obtenido X 0.05
La ponderación asignada a este Ítem es de: 5%
f) Cumplimiento de los Requisitos Formales: 5%
El Hospital de Lota podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales siempre y cuando las rectificaciones no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores. A los proveedores que hayan ingresado todos los antecedentes hasta el cierre de recepción de ofertas se les otorgará el máximo puntaje 100 puntos. A aquellos oferentes que se les solicite aclaratoria de ofertas para los anexos administrativos y se le otorgue un plazo de 48 horas para presentar estos antecedentes, se le otorgará un puntaje inferior de 1 Punto.
Criterio Puntaje
Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases antes del día y hora de cierre. 100 puntos
Cumple con los requisitos formales contenidos en las presentes Bases dentro del nuevo plazo de 48 horas, contados desde la solicitud 1 punto
No ingresa documentos faltantes o no responde dentro del nuevo plazo de 48 hrs. Contados desde la solicitud. OFERTA INADMISIBLE
EL PROVEEDOR QUE NO SUBA LOS FORMULARIOS TÉCNICOS Y/O ECONÓMICOS, SU OFERTA SE DECLARARÁ INADMISIBLE, POR ESTRICTA SUJECIÓN DE BASES.
Cálculo de puntaje: Suma de puntos X 0.05
e) Comportamiento Contractual Anterior: 5%
Se considerarán las sanciones aplicadas y publicadas (amonestaciones, multas, términos anticipados y otros) en Mercado Público, dentro de los últimos 12 meses contados desde la fecha en que las presentes bases administrativas se encuentren en estado cerrada en el Sistema de Información, o en caso de no aparecer las sanciones en el Portal, las que haya aplicado el Hospital de Lota y que se encuentren totalmente tramitadas. Aquellos proveedores que no registren sanciones, automáticamente obtendrán el puntaje máximo.
N° sanciones dentro de los últimos 12 meses Puntaje
0 sanciones 100
Entre 1 y 2 sanciones 60
Entre 3 y 5 sanciones 30
Sobre 5 sanciones 1
Cálculo de puntaje = puntaje obtenido x 0.05
La puntuación final se obtendrá de la sumatoria del puntaje obtenido en cada uno de los ítems multiplicado por su respectivo porcentaje de ponderación.
La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos será adjudicada.
Cualquier información que no se ajuste a la realidad implicará la eliminación inmediata de la oferta.
Tratándose de las Uniones Temporales de Proveedores, y si el documento en que consta la unión no hace referencia en cómo evaluar los criterios de evaluación, la entidad promediará todos los antecedentes que se presenten por 2 o más integrantes del consorcio, y aplicables a los criterios de evaluación que corresponda
14. SUBCONTRATACION:
Prohibido subcontratación: NO
15. NATURALEZA Y MONTOS DE LAS GARANTIAS:
15.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
El oferente deberá entregar físicamente en Oficina de Partes o vía correo electrónico ofparteshl@ssconcepcion.cl del Mandante, la Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual debe venir en un sobre cerrado y caratulado con la ID, nombre del oferente y nombre de la propuesta a que se refiere. En los casos que se otorgue garantía electrónica, deberá ajustarse a lo señalado en la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
La garantía se recepcionará hasta el mismo día y hora de cierre de la propuesta indicada en el Portal. La dirección de la Oficina de Partes es: Carrera N° 702, Lota. La no presentación de esta Garantía será causal de eliminación del oferente en forma inmediata, quedando estipulado que está fuera de Bases.
Los oferentes deberán entregar una Garantía de Seriedad por un monto de $ 1.000.000 (Un millón de pesos), la cual deberá ser extendida a nombre de HOSPITAL DE LOTA, RUT 61.602.203-2, pagaderas a la vista, irrevocable y tomada por uno o varios integrantes del oferente, donde la Glosa debe detallarse de manera obligatoria. Las características son:
Tipo de Documento Boleta de Garantía, el Vale Vista o Depósito a la Vista, Póliza de Seguro Electrónica, el Certificado de Fianza a la Vista u otro instrumento que asegure el cobro rápido y efectivo.
Beneficiario Hospital de Lota – RUT 61.602.203-2
Pagadera A la vista
Vigencia Mínimo 60 días hábiles desde el día siguiente de la publicación.
Expresada en Pesos
Monto $ 1.000.000
Glosa Para garantizar la Seriedad de La Oferta de la propuesta, ID 1057430-20-LR25 "Contrato de Suministro Insumos Suturas "
Forma y oportunidad de restitución Respecto de los oferentes declarados fuera de bases, para recuperar dicho documento, el oferente podrá elegir entre las dos opciones siguientes:
Opción N° 1: Les será devuelta dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación que dé cuenta de la inadmisibilidad, la que podrá ser retirada personalmente en el Hospital de Lota, Oficina Caja, ubicada en Carrera N° 702, Lota, en horario administrativo.
Opción N° 2: Les será devuelta por carta certificada, al domicilio indicado en el Anexo N° 1 Identificación del Oferente.
El oferente deberá solicitar por correo electrónico a sortiz@ssconcepcion.cl la devolución de su Garantía, indicando la opción elegida.
Respecto de los oferentes NO adjudicados para recuperar dicho documento, el oferente podrá elegir entre las siguientes opciones:
Opción N° 1: Les será devuelta dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación que dé cuenta de la inadmisibilidad, la que podrá ser retirada personalmente en el Hospital de Lota, Oficina Caja, ubicada en Carrera N° 702, Lota, en horario administrativo.
Opción N° 2: Les será devuelta por carta certificada, al domicilio indicado en el Anexo N° 1 Identificación del Oferente.
El oferente deberá solicitar por correo electrónico a sortiz@ssconcepcion.cl la devolución de su Garantía, indicando la opción elegida.
Respecto del oferente adjudicado, le será devuelta contra la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
Cobro:
Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de las ofertas y de todos las obligaciones que se imponen al oferente, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa por la entidad licitante, en caso de no entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento, no suscripción del contrato definitivo por parte del proveedor adjudicado, no entrega de los antecedentes requeridos de acuerdo con las presentes bases para la suscripción del referido contrato, desistimiento de la oferta dentro del plazo de vigencia, así como en caso de presentación de una oferta falsa, manifiestamente errónea o inductiva a error.
15.2 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
A objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de acuerdo a lo ofertado en todos sus términos, el proveedor adjudicado deberá entregar una garantía tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario a nombre del Mandante, la que deberá tener carácter de irrevocable y las siguientes características:
Tipo de Documento Boleta de Garantía, el Vale Vista o Depósito a la Vista, Póliza de Seguro Electrónica, el Certificado de Fianza a la Vista u otro instrumento que asegure el cobro rápido y efectivo.
Beneficiario Hospital de Lota – RUT 61.602.203-2
Pagadera A la vista
Vigencia Hasta 60 días hábiles posteriores al término del contrato
Expresada en Pesos
Monto 5% del monto total estimando la vigencia del contrato (Impuesto incluido).
Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratante. ID 1057430-20-LR25 “Contrato de Suministro Suturas”
Forma y oportunidad de restitución Respecto de los oferentes adjudicados, para recuperar dicho documento, el oferente podrá elegir entre las siguientes opciones:
Opción N° 1: Les será devuelta dentro del plazo 60 días hábiles contados desde la fecha término del contrato, la que podrá ser retirada personalmente en el Hospital de Lota, Oficina Caja, ubicada en Carrera N° 702, Lota, en horario administrativo.
Opción N° 2: Les será devuelta por carta certificada, al domicilio indicado en el Anexo N° 1 Identificación del Oferente.
El oferente deberá solicitar por correo electrónico a sortiz@ssconcepcion.cl la devolución de su Garantía, indicando la opción elegida.
El oferente deberá entregar físicamente en Oficina de Partes o vía correo electrónico ofparteshl@ssconcepcion.cl del Mandante, la cual debe venir en un sobre cerrado y caratulado con la ID, nombre de la Empresa y nombre de la propuesta a que se refiere y la caución, en un plazo de 10 días hábiles. La dirección de la Oficina de Partes es: Carrera N° 702, Lota. En los casos que se otorgue garantía electrónica, deberá ajustarse a lo señalado en la ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
Cobro:
El Hospital hará efectiva esta garantía en el evento de generarse las causales establecidas en el Pto. 23, letra b) del 1 al 10. Asimismo, hará efectiva esta garantía, en el evento de cobrar multas o sanciones que se deriven de los incumplimientos señalados en el Pto. 22 de las presentes bases administrativas, de la forma que en dicho párrafo se indica.
En caso de cobro de la garantía, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna.
Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento hasta 60 días hábiles posteriores a la culminación del respectivo contrato.
15.3 Errores en la emisión de las Garantías:
Si los documentos de garantía presentasen errores de forma, en el nombre de la propuesta, en el nombre del Mandante u otro, el oferente podrá presentar en el plazo de 48 horas de notificado el error, un nuevo documento de garantía correctamente emitido.
16. DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán ser ingresadas en el Portal electrónico www.mercadopublico.cl (subir todos los documentos requeridos para la presente licitación) dentro del plazo y hora estipulados en las presentes Bases.
Los documentos obligatorios indicados en las presentes bases deberán ser en idioma español, de lo contrario, la oferta se declarará inadmisible, a excepción de los catálogos que podrán venir en otro idioma. Tratándose de documentos emitidos en el extranjero cuya validez en territorio nacional requiera cumplir con alguna formalidad exigida por la legislación chilena o tratados internacionales suscritos por Chile, ésta será requerida una vez que el proveedor haya sido adjudicado y que deberá entregar previo a la suscripción del contrato. En caso contrario, se aplicará la causal que corresponda para dejar sin efecto la adjudicación.
a. Plazo de vigencia de las ofertas:
Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 días, desde la fecha de la publicación de la Licitación, si dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicación, el Mandante podrá solicitar mediante correo electrónico u otro medio escrito a los proponentes antes de su expiración, la prórroga de las propuestas y la renovación de la Garantía Seriedad. Si alguno de los oferentes no accediere a la solicitud, su propuesta no será considerada en el proceso de evaluación y adjudicación.
b. Apertura de las ofertas:
El acto de apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica a través del Portal www.mercadopublico.cl, en una sola etapa, para lo cual los oferentes deberán presentar en un mismo acto los antecedentes administrativos, oferta técnica y oferta económica, a través del sistema de información.
c. Inadmisibilidad de ofertas:
Las ofertas serán declaradas fuera de bases o inadmisibles cuando éstas no cumplan con los requisitos establecidos en las bases y el Hospital podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. A modo de ejemplo:
• La no presentación de las ofertas técnicas y económicas en el Portal de acuerdo a los requerimientos solicitados.
• No respaldar las ofertas técnicas con documentos solicitados en las Bases o subir los anexos o documentos en formatos no conocidos o compatibles.
• Si el adjudicatario infringiere la Ley N” 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 35 quater de la referida Ley.
• Si se determina que se trata de ofertas riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado está significativamente por debajo del promedio de las otras propuestas o de los precios de mercado, sin justificar documentadamente en las especificaciones técnicas cómo se cumplirán los requisitos del contrato. Se considerará que la justificación presentada por el Proveedor no es suficiente si está incompleta, si está basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica o económica, o que el precio compromete el cumplimiento del contrato. Asimismo, las ofertas serán rechazadas si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o conductas que vulneran la libre competencia.
• Cuando se presentaren en un procedimiento de contratación, ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según dispone el artículo 9 de la Ley de Compras. En este caso, la Entidad licitante considerará para efectos de la evaluación de la licitación pública, solo la oferta más conveniente de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según los criterios establecidos en las Presentes Bases, y declarará inadmisibles las demás.
Se deja establecido en estas Bases que los oferentes no favorecidos, no percibirán indemnización alguna, siendo de su exclusiva responsabilidad los gastos en que hubieren incurrido con motivo de la presentación de sus ofertas.
d. Evaluación de las ofertas:
Las ofertas estarán sujetas a un proceso de evaluación en una sola etapa, a partir del cual se determinarán él o los oferentes adjudicados. Este proceso se realizará de la siguiente forma:
Primero, se revisará el cumplimiento de los requerimientos mínimos estipulados en Planilla Evaluación Ofertas indicada a continuación, que resume lo señalado en el punto “ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA PROPUESTA”, en el que se verificará la presentación de los documentos anexos y certificaciones requeridas. El análisis de los mismos se efectuará con posterioridad. La Comisión Evaluadora será la encargada de realizar el check list de cumplimiento.
PLANILLA EVALUACION OFERTAS
(Uso exclusivo Comisión Evaluadora)
INGRESA DOCUMENTOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SI / NO
ANEXO N°1: Identificación del Oferente
ANEXO N°2: Declaración Jurada de Socios y beneficiarios finales
ANEXO N°3: Declaración Jurada Programa de Integridad
ANEXO N°4: Requisitos Técnicos
Adjuntar: Ficha, foto individual, página de su catálogo, Carta de Canje
ANEXO N°5: Plazos De Entrega
ANEXO N°6: Oferta Económica
Las ofertas que no den cumplimiento total a los requerimientos mínimos exigidos en el referido anexo, no avanzarán a la segunda parte de la Evaluación.
Parte 2: Se procederá a la evaluación de las propuestas, lo que se efectuará internamente, analizando los antecedentes de aquellos proponentes que los presentaron en forma completa, ponderando las ofertas de acuerdo a los Criterios de Evaluación indicados en el Punto N° 13 de estas Bases.
Se levantará un acta del proceso de evaluación en la cual quedará constancia de las actividades realizadas y se consignarán las observaciones formuladas respecto de las ofertas declaradas inadmisibles y los fundamentos de tal declaración que, caso de ser necesario, se complementará con un informe técnico por parte del referente. Finalmente incluirá una proposición de adjudicación o deserción, según sea el caso, que será firmada por los integrantes de la Comisión Evaluadora y formará parte de los antecedentes de la propuesta.
e. Comisión Evaluadora
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora que estará integrada por los siguientes funcionarios del Hospital de Lota, o quienes le subroguen legalmente:
Jefe Enfermero Gestión del Cuidado o quien le subrogue
Jefa Enfermera Servicio de Pabellón o quien le subrogue
Subdirector Administrativo o quien le subrogue
Encargada Calidad Hospital o quién le subrogue
Encargado de IAAS o quién le subrogue
Jefe Finanzas y Contabilidad o quién le subrogue
La Comisión podrá sesionar con al menos 3 integrantes de los descritos y podrá incorporar a un tercero elegido de la Unidad de Abastecimiento.
En caso de considerar pertinente, la Comisión Evaluadora podrá requerir asesoría del Departamento Jurídico del Servicio de Salud Concepción.
La Comisión de Evaluación en conformidad a las atribuciones entregadas por el Mandante, de acuerdo al contenido de estas Bases y demás antecedentes, queda facultada para:
Resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases o Ficha Técnica del Portal Mercado Público.
Solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias, para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Información. Las solicitudes de Aclaraciones y sus respuestas se comunicarán a los demás oferentes, solo para efectos que estos tomen conocimientos de las mismas. El ejercicio de esta facultad no podrá implicar desequilibrios o rupturas del principio de igualdad de los oferentes y se orientará a proporcionar antecedentes para la adecuada evaluación y comprensión de las propuestas. Con excepción de las situaciones antes descritas en el presente inciso, durante el periodo de evaluación, los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión.
Solicitar a cualquier oferente que subsane errores menores o aclare los documentos presentados, cuando existan dudas. Estos requerimientos se harán por escrito a través del Sistema de Información de Mercado Público, debiendo el oferente dar respuesta en la misma forma, dentro del plazo otorgado.
Revisar y estudiar la documentación solicitada, evaluará las ofertas técnicas y económicas confeccionando un cuadro comparativo entre los oferentes, todo ello en conformidad a los criterios de evaluación contemplados en el pliego de condiciones.
De existir empate en la nota final entre dos o más ofertas en el resultado, aun cuando de la evaluación se esté usando el máximo de decimales posibles, ésta deberá dirimir a través del análisis del criterio de evaluación con mayor ponderación, según lo establecido en el párrafo de “Resolución de Empates”.
Podrá proponer la declaración de inadmisibilidad de una oferta, si de la evaluación se determina que no cumple con lo exigido en las bases. De la misma forma, La comisión podrá sugerir la declaración de la presente licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, porque juzga que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses del Servicio.
En caso de recibir ofertas riesgosas o temerarias, la Comisión o la persona evaluadora deberá solicitar, a través del Sistema de Información, al o los proveedores que, en un plazo de tres días hábiles, acompañen antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier parámetro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios. La comisión o la persona evaluadora analizará la información y documentos acompañados por el Proveedor y deberá, en un plazo de cinco días hábiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicación, señalando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.
Confeccionar un Acta de Evaluación, el cual considerará en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean éstos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros y contendrá a lo menos: los hitos más relevantes del proceso de licitación, Cuadro comparativo de las ofertas, el puntaje o nota final obtenido por cada oferente según la ponderación de la pauta de evaluación. Dicho documento será firmado por los integrantes de la presente Comisión para ser presentado al Director del Hospital.
Adjuntar en el informe una declaración en la cual cada uno de los integrantes de la comisión afirmen no tener conflicto de intereses y se comprometen a resguardar la confidencialidad del proceso. De presentarse la situación de tener algún conflicto de este tipo, el integrante afectado deberá abstenerse, siendo reemplazado por otro funcionario, de acuerdo al orden de subrogancia establecido en la resolución que designa la comisión, o en su defecto, mediante acto administrativo.
f. Resolución de Empates
En el caso que dos o más oferentes al final de la evaluación obtengan el mismo puntaje, los criterios para definir la mejor oferta serán los siguientes, los que se aplicarán de uno a uno, en el orden de su numeración, hasta resolver el desempate:
1. Mayor puntaje Criterio Técnico.
2. Mayor puntaje Criterio Precio.
3. Mayor puntaje Criterio Plazo de entrega.
4. Mayor puntaje Programas de Integridad
5. Mayor puntaje Criterio Comportamiento contractual anterior.
6. Mayor puntaje Criterio Cumplimiento requisitos formales.
De persistir el emplate se considerará la oferta que haya sido ingresada primero en el portal.
17. CONTACTO CON LOS OFERENTES:
Está definido que no puede existir contacto con los oferentes, salvo aclaraciones y lo especificado en las Bases y solo a través del Portal hasta la fecha de cierre de las ofertas.
Respecto a las consultas de adjudicación, el proveedor podrá realizar sus consultas vía email al contacto angela.rodriguez@ssconcepcion.cl , antes que cierre la fecha estipulada del foro.
Las preguntas y respuestas serán publicadas en la Licitación y formarán parte integrante del proceso adjudicatorio.
18. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA:
Finalizado el proceso de evaluación de las Ofertas, el Hospital de Lota adjudicará la Licitación en forma múltiple, aceptando las ofertas que obtengan el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada Iuego de las 24 horas transcurridas desde su publicación en el portal.
El Hospital declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto.
Por otra parte, la adjudicación será dejada sin efecto dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:
a) Si el adjudicatario rechaza la adjudicación: Se entenderá por rechazada la adjudicación cuando el adjudicatario rechaza expresamente, ya sea por escrito o a través del portal. Incluye el rechazo de la primera Orden de Compra que formaliza el contrato.
b) Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previa emisión de la orden de compra.
c) Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° 35 quater de la referida Ley.
d) Si el adjudicatario no acompaña la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, o no presenta firma o el contrato dentro de los plazos establecidos en estas Bases.
e) Si se comprobare que alguno de los documentos o antecedentes presentados por el adjudicado no corresponden a la realidad.
En todos estos casos, y sin perjuicio de la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, el Hospital podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, a aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor calificación, y siempre que resulte convenientes a los intereses institucionales. En caso de no existir otro oferente, se deberá dejar sin efecto la adjudicación y declarar desierta la licitación.
El Hospital tendrá la facultad de adjudicar en una fecha distinta a la establecida originalmente. Luego, este cambio de fecha, se formalizará a través del acto administrativo correspondiente indicando las razones del atraso, el cual se publicará en el portal para que estén en conocimientos los oferentes.
19. DEL CONTRATO:
Será suscrito por el representante legal del adjudicado y el director del Hospital. El citado contrato contendrá las condiciones por las cuales se regirán las partes contratantes, en concordancia con las Bases Administrativas, bases Técnicas y sus Formularios, preguntas y respuestas, modificaciones de Bases y todos los antecedentes de la propuesta, las cuales serán parte integrante del contrato.
Firma del contrato:
El contrato será suscrito en un plazo no superior a 20 días corridos, contados a partir del undécimo día hábil siguiente de la adjudicación. Si no lo suscribiera dentro de este término, se entenderá que no se ha formado el consentimiento y en consecuencia, el acto administrativo en virtud del cual el Hospital aceptó la propuesta formulada por el Oferente que resultó adjudicado, quedará sin efecto ipso-jure. Dicho plazo podrá ampliarse, lo cual quedará consignado en la resolución de adjudicación, en caso de requerir alguna formalidad especial que deba presentar el proveedor adjudicado u otro motivo justificable, el que podrá ser hasta por 30 días corridos adicionales.
Todos los gastos, derechos e impuestos que se originen con motivo de la celebración del Contrato, serán de cargo exclusivo del adjudicatario, en consecuencia, el Hospital de Lota no pagará, en caso alguno, impuestos, tasas, derechos fiscales, notariales u otros, vinculados al Contrato, y a los actos que de él se deriven.
Los derechos y obligaciones que nacen de la presente Licitación y de su respectivo contrato y/o Resolución serán intransferibles.
Plazo de duración del contrato.
El plazo de duración del contrato será de veinticuatro meses (24) meses, a contar de la tramitación de la resolución que lo apruebe, sin perjuicio de las causales de terminación anticipada, que se estipulen en el referido contrato. Los derechos y obligaciones nacidos del contrato respectivo, sólo serán exigibles a partir de la fecha del acto administrativo que lo apruebe.
Que, en razón de buen servicio y para efectuar a la brevedad el uso del suministro que se contrata con la presente licitación pública, que busca no entorpecer el normal funcionamiento de estos servicios, que se deben dar de manera constante e ininterrumpida, se ha determinado dar inicio al Contrato, a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación de la Licitación en el www.mercadopublico.cl, siempre que haya generándose las órdenes de compras correspondientes, pero con la salvedad que el pago de estos deberá realizarse posterior a la firma y publicación de la Resolución Exenta que aprueba el Contrato de Suministros en el Portal www.mercadopublico.cl
El presupuesto estimado para financiar este contrato y que exceda al presente ejercicio anual, estará sujeta a la aprobación de las leyes respectivas que contemplen recursos para financiar el contrato.
Para la solución de conflictos que pudieren originarse durante el proceso de Licitación, o en general, en el cumplimiento de las obligaciones que tengan su fuente en la presente licitación, las partes fijan domicilio en la ciudad de Lota y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.
El Hospital se reserva el derecho de rechazar el convenio, ya sea por no cumplimiento a las bases o por no satisfacer la demanda interna solicitada. En este caso, éste se considera como no entregado para todos los efectos legales, incurriendo el proveedor en incumplimiento del contrato respectivo. Por lo tanto, el Hospital podrá aplicar las sanciones contempladas en las presentes bases y ejercer los derechos que le corresponden para obtener la reparación integra oportuna y total de los daños que causaren.
Supervisión del contrato:
El Hospital encomendará al Jefa de Pabellón, Supervisar el fiel cumplimiento del contrato según lo estipulado en las presentes Bases Técnicas y Administrativas e informar a la Unidad de Abastecimiento en caso de incumplimiento.
20. DEL SERVICIO:
a) Operatoria del Convenio:
Durante la vigencia del contrato se seguirá el siguiente procedimiento:
• Esta Licitación se regirá por el sistema denominado “Adjudicación múltiple sin emisión automática de la Orden de Compra”, cuyas características y condiciones generales se encuentran en la Normativa e Instrucciones del Sistema de Compras y Contratación Pública, por lo cual el Mandante irá emitiendo a medida que se presenten las necesidades o requerimientos.
• El oferente adjudicado no podrá rechazar o condicionar los pedidos por pago. Si al momento de emisión de una orden de compra existiere una deuda superior a 30 días, antes de aceptar el pedido deberá enviar un correo electrónico a ggonzalez@ssconcepcion.cl / prodriguezt@ssconcepcion.cl solicitando compromiso de pago.
• Si no envía correo y acepta la orden de compra estará obligado a dar cumplimiento en los despachos y estará afecto a las medidas administrativas que se establecen en estas Bases
b) De los precios:
• El ingresado por línea de licitación en ficha electrónica debe ser valor neto y expresado en moneda nacional y deberá incluir traslados y cualquier otro costo, con excepción de los impuestos, que incida el mismo.
• Este valor será considerado para aplicar los criterios de evaluación, el proveedor deberá presentar su oferta económica de acuerdo al formato contenido en el Anexo Nº 6 de estas Bases.
c) De las cantidades:
• Las cantidades adjudicadas no podrán ser modificadas por el proveedor en el transcurso de la vigencia del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital se reserva el derecho de modificar las cantidades licitadas o programadas, ya sea disminuyéndolas o aumentándolas, respetando en ambos casos los precios adjudicados, sin que dichas modificaciones signifiquen gravamen alguno para el Hospital.
• Se considerarán como modificaciones (aumentos) de las cantidades adjudicadas, los requerimientos de productos/servicios que se formulen en virtud de las variaciones de la demanda.
d) De la orden de compra:
• La primera orden de compra será emitida una vez que esté totalmente tramitado la Resolución de Adjudicación. Las órdenes de compra generadas al proveedor adjudicado se realizarán de acuerdo a la necesidad desde Bodega de Insumos. El proveedor tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la orden de compra desde la notificación en el portal Mercado Público.
e) Entrega y Recepción:
• El proveedor adjudicado debe cumplir con el plazo de entrega que señaló en el Anexo N°5.
• La mercadería deberá ser despachada con flete pagado y puesta en Bodega de Insumos del Hospital, ubicada en Carrera 702, de Lota. El horario de recepción de bultos es de:
a) Lunes a Jueves de 08:30 a 16:00 horas
b) Viernes: de 08:30 a 15:00 horas
c) No se reciben bultos en días sábados, domingos o festivos, salvo que de común acuerdo se coordine una recepción.
• Si el proveedor adjudicado no pudiese cumplir con los plazos establecidos en su oferta por falta de stock, podrá solicitar vía email al contacto de este proceso Angela.rodriguez@ssconcepcion.cl / bodegainsumoshl@ssconcepcion.cl una prórroga, la cual será revisada para determinar si se puede acceder a su petición, dando respuesta por la misma vía. Sin embargo, debe tener presente que el Hospital se reserva el derecho aplicar o no las multas y sanciones respectivas.
• El Hospital de Lota se reserva el derecho de hacer devolución completa o parcial del pedido si al revisar el contenido, este no se ajusta a lo establecido en bases y en su oferta, o el embalaje está deteriorado violando la seguridad del contenido.
f) De la facturación
• De la facturación y presentación de estado de pago:
La facturación será por insumos recepcionados, previa conformidad del Encargado de Bodega o quién lo subrogue.
El adjudicatario deberá presentar una factura emitida al Hospital de Lota, que deberá indicar los siguientes datos:
• Razón Social
• RUT
• Domicilio
• Nº de Orden de Compra (Código 801)
o Detalle Artículo
o Presentación
o Serie
o Lote
o Vencimiento
En Lo anterior, según Norma Técnica N°226 que permita la trazabilidad de los dispositivos médicos al momento de su recepción por prestaciones institucionales de salud; lo cual, debe incorporarse en el documento tributario (Factura, Guía, etc.) y será obligatorio para todos los proveedores.
La factura deberá ser emitida a nombre del Hospital de Lota, RUT. 61.602.203-2, dirección Carrera N° 702, Lota, cancelada en original y dos copias.
Al momento de emitir factura electrónica, se requiere que sea enviado al correo electrónico bodegainsumoshl@ssconcepcion.cl
En el caso de una Unión Temporal de Proveedores (UTP), será el representante de la misma, indicando en el documento de su constitución, quien deberá emitir la boleta o factura respectiva, para cursar los pagos que generen la ejecución contractual.
NOTA: Se solicita revisar o actualizar sistema de facturación electrónica a fin de que su factura sea enviada al correo dipresrecepcion@custodium.com en formato XML para poder ser rescatados por nuestro sistema. Adicionalmente incorporar número de orden de compra en COD: 801 al momento de emitir factura
g) Del pago:
El pago se realizará contra Acta de Recepción Conforme sin observaciones extendida por el Referente Técnico (jefa Servicio de Esterilización o quién le subrogue) de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en las presentes bases, especificaciones técnicas.
Adjudicatario debe indicar cuenta corriente y entidad bancaria, para efectuar pago mediante transferencia electrónica enviando el detalle al correo sortiz@ssconcepcion.cl
Debe indicar cuenta corriente y entidad bancaria, para efectuar pago mediante transferencia electrónica.
El pago se efectuará en el plazo 30 días (de acuerdo a la Ley de Presupuestos 21.722 del sector público año 2025), contados desde la fecha de recepción conforme de la factura y de los artículos requeridos, salvo que se presenten algunas de las siguientes situaciones:
Las facturas mal extendidas o que no se incorporen los antecedentes propios de los productos adquiridos serán causales de devolución, por tanto, el plazo regirá desde la fecha de presentación de la nueva factura y antecedentes propios requeridos.
21. DEL FACTORING Y PROHIBICIÓN DE CESIÓN.
El Hospital respetará los contratos de factoring suscritos por sus adjudicatarios, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.
Por otro lado, el adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.
Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común
22. SANCIONES Y MULTAS:
a) De las multas y sanciones por el Servicio:
Cualquier incumplimiento de las bases y del acuerdo establecido con el proveedor facultará al Hospital de Lota para aplicar una o varias de las siguientes multas y sanciones:
FALTAS LEVES
Hechos
Multas y Sanciones
1.- Atraso en la entrega de Insumos
• El atraso en el plazo de entrega por cada día hábil, en los plazos propuestos por el proveedor, que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, obligará al Hospital a aplicar una Amonestación, la cual consiste en una constatación del incumplimiento que se le comunicará al proveedor, mediante resolución fundada que se notificará al proveedor.
• El atraso en el plazo de entrega por cada día hábil, en los plazos propuestos por el proveedor, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, o por la aplicación de más de 3 Amonestaciones, obligará al Hospital a aplicar una multa equivalente al 2% del Monto Bruto, con un tope de 10 días, respecto al valor del producto y a las cantidades que se entreguen atrasadas.
El cálculo de días para aplicar la multa se inicia después de la suma de:
48 horas a contar del envío Orden de Compra + Días plazo entrega ingresado por oferente en su oferta.
Multa aplicable al monto Bruto de cualquier estado de pago.
FALTAS GRAVES
1.- Por incumplimiento en el canje • Salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 4% del Monto Bruto, por evento, respecto al valor del o los productos que se requieren canjear, contados desde el requerimiento realizado por correo electrónico hasta la recepción en bodega.
2.- Por incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos recibidos
• Por incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos recibidos, tanto en los despachos programados como de los canjes, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 4% del Monto Neto, respecto al valor del producto y por cada día hábil de retraso que exista en el reemplazo del producto entregado.
3.- Por la no entrega parcial de los productos • La no entrega de una o más líneas de la orden de compra con sus respectivos accesorios, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 4% del valor de la o las líneas.
• La no entrega completa de una línea, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 4% del valor de la línea.
FALTAS GRAVÍSIMAS
8.- Por la no entrega total de los productos • La no entrega total de los productos de la orden de compra, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, se aplicará una multa equivalente al 30% del valor total de la orden de compra.
El Hospital de Lota, se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato y cobrar las Garantías vigentes si es que lo posee.
El total de la multa cursada no podrá ser superior al 30% del valor total Bruto de la Orden de Compra.
El monto de las multas, será rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más próximas, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente.
b) Procedimiento de aplicación de multas:
En todos los casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte de los Encargados de Bodega, informarán a través de correo a la unidad de Abastecimiento de aquellos proveedores que no dieron cumplimiento, hecho que deberá quedar registrado en el formulario de recepción de cada factura, al igual que el motivo de incumplimiento.
EL ENCARGADO DEL CONTRATO DEBE NOTIFICAR A LA UNIDAD DE MULTAS POR ESCRITO DEL INCUMPLIMIENTO, CONFIGURÁNDOSE ASÍ LA CAUSAL DE PROCEDIMIENTO APLICACIONES DE SANCIONES Y/O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
En todos estos casos, detectada una situación que amerite la aplicación de sanciones, por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario a través de la plataforma Mercado Público Módulo Gestión de Contratos “gestión de sanciones” el cual será notificado mediante su escritorio de www.mercadopublico.cl y un correo electrónico dirigido al “administrador del Contrato” comunicando del inicio del procedimiento y especificando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el tipo de sanción que correspondiere. Tratándose de multa, además se informará su monto. El adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para aceptar la aplicación de sanción o efectuar sus descargos a través de la plataforma www.mercadopublico.cl modulo gestión de contrato los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución aplicando o no la sanción.
Si el adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de estos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo. En virtud del Artículo 137 del Reglamento de Compras Públicas la resolución que aplique la multa deberá ser publicada en el sistema de información Mercado público “Gestión de Contrato”.
Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la Resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los Recursos establecidos en la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. El adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes) desde notificada la resolución en portal Mercado público “Gestión de Contrato” para presentar recurso de reposición a través de carta certificada o con entrega presencial en Oficina de Partes o derivando sus descargos al correo electrónico prodriguezt@ssconcepcion.cl y Angela.rodriguez@ssconcepcion.cl . Resuelto el recurso de reposición, ya sea éste acogido parcial o totalmente, será notificado al adjudicatario a través de la plataforma Mercado Público Módulo Gestión de Contratos “gestión de sanciones”, el que a su vez notificará mediante su escritorio de www.mercadopublico.cl y un correo electrónico que el Sistema dirige al “administrador del Contrato”; en caso que el recurso de reposición sea rechazado, el acto administrativo que así lo resuelva será notificado por correo electrónico dirigido al “administrador del Contrato”.
23. DE LAS MODIFICACIONES Y DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
1. De las modificaciones:
Los contratos regidos por la Ley de compras y este reglamento solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuesto:
1. Cuando así se haya previsto en las Bases de Licitación o el contrato:
o Adicionar algún accesorio
o Modificar el lugar de entrega
En ningún caso, las entidades podrán prever en las bases modificaciones que puedan alterar los elementos esenciales del contrato y orden de compra inicial. Se entenderá que se alteran éstos:
o Cuando se introducen condiciones que alteran los principios de igualdad de los oferentes y de estricta sujeción de las bases, en términos que hubiese implicado la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación;
o Si la modificación altera el equilibrio financiero del contrato; o
o Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente.
o No se entenderán alterados los elementos esenciales cuando se sustituya alguna unidad de suministro o servicio puntual.
2. Las modificaciones no previstas en las bases de licitación solo podrán realizarse cuando cumpla los siguientes requisitos:
o Que se encuentre en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por la Entidad Contratante.
o Que el cambio de contratista genera inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.
o Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
o Que se respete el equilibrio financiero del contrato.
La entidad estará facultada para aumentar el plazo de ejecución del contrato o la orden de compra mientras dure el impedimento. Asimismo, podrá realizar una modificación a los bienes y/o servicios comprometidos en el contrato o la orden de compra, siempre y cuando existieren razones de interés público, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad pública que hubiere dado origen al procedimiento de contratación.
En ningún caso, el monto de estas modificaciones podrá exceder, independientemente o en su conjunto con las demás modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al treinta por ciento del monto originalmente convenido entre el Proveedor y el organismo del Estado, siempre que este ultimo cuente con disponibilidad presupuestaria para ello.
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2. Del Término Anticipado:
Por otro lado, el Hospital, previo procedimiento administrativo, declarará el término del contrato por alguna de las siguientes causas:
1. Que el proveedor, en los casos en que procediere, fuere multado por el acto administrativo correspondiente:
• Seis veces por Faltas leves
• Cuatro veces Faltas Graves
• Dos veces por Falta Gravísima
2. Cuando el contratista abandone la ejecución de los servicios
3. Que la suma de las multas aplicadas a un proveedor supere el 30% del valor neto de la contratación.
4. Que el proveedor se encuentre en estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratos en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.
6. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
7. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 precedente. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 de este reglamento.
8. En caso de término de iro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora.
9. La no renovación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en los casos previstos en las presentes bases.
10. Si cede o transfiere en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o contrato definitivo.
11. Incumplir el pacto de integridad u obligación de confidencialidad, en lo que a la ejecución del contrato se refiere.
12. En el caso de la Unidad Temporal del Proveedores (UTP), será causal de término anticipado en los siguientes casos:
a. La constatación de que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica.
b. Si uno de los integrantes de la UTP se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta.
c. Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros.
d. Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los mismos términos adjudicados.
e. Disolución de la UTP.
13. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
14. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
a. No procederá el pago de indemnización alguna a favor del contratista.
b. Las partes fijarán de mutuo acuerdo en el contrato que suscriban, el resto de las condiciones de resciliación.
En el evento que se incurra en una de las causales contempladas precedentemente, se producirá el término del contrato, sin necesidad de trámite judicial alguno. Las partes de este contrato han acordado dar el valor de esencial a la presente cláusula.
3. Del procedimiento
En el caso de que se genere una o más de las situaciones señaladas en los numerales 1 al 13, detectada la situación por parte de la entidad o del funcionario responsable, éste le informará al adjudicatario a través de la plataforma Mercado Público Módulo Gestión de Contratos “gestión de sanciones” el cual será notificado mediante su escritorio de www.mercadopublico.cl y un correo electrónico dirigido al “Administrador del Contrato” comunicando del inicio del procedimiento y especificando la causal, los hechos que la constituyen y la decisión de poner término al contrato pactado. El adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (lunes a viernes), para aceptar la aplicación de sanción o efectuar sus descargos a través de la plataforma www.mercadopublico.cl en Módulo Gestión de Contratos, los que sólo podrán fundarse por caso fortuito o fuerza mayor o causa no imputable al proveedor, debiendo acompañar todos los antecedentes fundantes que lo justifiquen. Vencido el plazo para presentar descargos, y sin que éstos se hayan presentado, la entidad dictará la respectiva Resolución aplicando o no la sanción.
Si el adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de estos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución o acto administrativo. En virtud del Articulo 6 y 79 ter del reglamento de compras públicas la resolución que aplique la multa deberá ser publicada en el Sistema de Información Mercado público “Gestión de Contrato”.
Sin perjuicio de lo expuesto, posterior a la tramitación de la resolución que determina la aplicación de multa, el adjudicatario podrá interponer los recursos establecidos en la Ley 19.880 de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. El adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles (Lunes a viernes) desde notificada la resolución en portal Mercado público “gestión de Contrato” para presentar recurso de reposición a través de carta certificada o con entrega presencial en oficina de Partes o derivando sus descargos al correo electrónico ofparteshl@ssconcepcion.cl – prodriguezt@ssconcepcion.cl – Angela.rodriguez@ssconcepcion.cl. Resuelto el recurso de reposición, ya sea éste acogido parcial o totalmente, será notificado al adjudicatario a través de la plataforma Mercado Público Módulo Gestión de Contratos “gestión de sanciones”, el que a su vez notificará mediante su escritorio de www.mercadopublico.cl y un correo electrónico que el sistema dirige al “administrador del Contrato”, en caso que el recurso de reposición sea rechazado, el acto administrativo que así lo resuelve será notificado por correo electrónico dirigido al “administrador del Contrato”.
El servicio de Salud Concepción tomará las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del proveedor, en el evento de que el perjuicio originado sea mayor al valor de la mencionada garantía.
El término del contrato por la causal establecida en el numeral 14 se deberá generar mediante la suscripción de mutuo acuerdo del convenio de término anticipado del contrato, que deberá ser aprobado por Resolución o Acto administrativo sin necesidad de trámite judicial alguno.
Las partes de este contrato han acordado dar el valor esencial a la presente clausula.
24. PACTO DE INTEGRIDAD:
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
25. DE LA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD
El adjudicatario deberá guardar la confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo de la prestación del servicio o provisión del suministro, ya sean aquellos de los cuales conozca por la realización del mismo o proporcionados por el Hospital y no podrá hacer uso de ellos para fines ajenos a la contratación, salvo por aquellos obtenidos de los mecanismos establecidos por la ley. Cualquier infracción a lo anterior, podrá originar el término anticipado del contrato, según lo dispuesto en el p. 23 de las presentes bases
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