Licitación ID: 3486-9-LE26
INSUMOS DENTALES
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 4
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Productos o servicios
1
Conos para tornos y pulidores odontológicos 10 Caja
Cod: 42151815
CONO DE GUTAPERCHA WAVE ONE GOLD PRIMARY, CAJA 60 CONOS - DENTSPLY MAILLEFER  

2
Conos para tornos y pulidores odontológicos 10 Caja
Cod: 42151815
CONO DE GUTAPERCHA WAVE ONE GOLD PRIMARY, CAJA 60 CONOS - DENTSPLY MAILLEFER  

3
Conos para tornos y pulidores odontológicos 10 Caja
Cod: 42151815
CONO DE GUTAPERCHA WAVE ONE GOLD MEDIUM CAJA 60 CONOS - DENTSPLY MAILLEFER  

4
Conos para tornos y pulidores odontológicos 10 Caja
Cod: 42151815
CONO DE GUTAPERCHA WAVE ONE GOLD LARGE CAJA 60 CONOS - DENTSPLY MAILLEFER  

5
Conos para tornos y pulidores odontológicos 10 Caja
Cod: 42151815
CONOS DE GUTAPERCHA N° 30, FLEXIBLES, RADIOOPACOS. CAJA 200 UNIDADES  

6
Conos para tornos y pulidores odontológicos 15 Caja
Cod: 42151815
CONOS DE GUTAPERCHA N° 35, FLEXIBLES, RADIOOPACOS. CAJA 200 UNIDADES  

7
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONOS DE GUTAPERCHA N° 40, FLEXIBLES, RADIOOPACOS. CAJA 200 UNIDADES  

8
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONOS DE GUTAPERCHA N° 45, FLEXIBLES, RADIOOPACOS. CAJA 200 UNIDADES  

9
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONOS DE GUTAPERCHA N° 50, FLEXIBLES, RADIOOPACOS. CAJA 200 UNIDADES  

10
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONOS DE GUTAPERCHA N° 55, FLEXIBLES, RADIOOPACOS. CAJA 200 UNIDADES  

11
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONOS DE GUTAPERCHA N° 60, FLEXIBLES, RADIOOPACOS. CAJA 200 UNIDADES  

12
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONOS DE GUTAPERCHA N° 70, FLEXIBLES, RADIOOPACOS. CAJA 200 UNIDADES  

13
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONOS DE GUTAPERCHA N° 80, FLEXIBLES, RADIOOPACOS. CAJA 200 UNIDADES  

14
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONO PAPEL ABSORBENTE N° 20, CONICIDAD 2%, LARGO 28MM, CAJA 200 UNIDADES  

15
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONO PAPEL ABSORBENTE N° 25, CONICIDAD 2%, LARGO 28MM, CAJA 200 UNIDADES  

16
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONO PAPEL ABSORBENTE N° 30, CONICIDAD 2%, LARGO 28MM, CAJA 200 UNIDADES  

17
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONO PAPEL ABSORBENTE N° 35, CONICIDAD 2%, LARGO 28MM, CAJA 200 UNIDADES  

18
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONO PAPEL ABSORBENTE N° 50, CONICIDAD 2%, LARGO 28MM, CAJA 200 UNIDADES  

19
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONO PAPEL ABSORBENTE N° 55, CONICIDAD 2%, LARGO 28MM, CAJA 200 UNIDADES  

20
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONO PAPEL ABSORBENTE N° 60, CONICIDAD 2%, LARGO 28MM, CAJA 200 UNIDADES  

21
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONO PAPEL ABSORBENTE N° 70, CONICIDAD 2%, LARGO 28MM, CAJA 200 UNIDADES  

22
Conos para tornos y pulidores odontológicos 5 Caja
Cod: 42151815
CONO PAPEL ABSORBENTE N° 70, CONICIDAD 2%, LARGO 28MM, CAJA 200 UNIDADES  

23
Discos cortadores o separadores dentales 12 Bolsa
Cod: 42151664
Disco soflex grano super fino, tamaño grande, de plástico, flexible, color amarillo, codigo: 4931SF(3M o similar)  

24
Discos cortadores o separadores dentales 12 Bolsa
Cod: 42151664
Disco soflex grano super fino, tamaño pequeño, de plástico, flexible, color amarillo, codigo: 4930SF(3M o similar)  

25
Discos cortadores o separadores dentales 12 Bolsa
Cod: 42151664
Disco soflex grano medio, tamaño pequeño, de plástico, flexible ,color naranjo codigo: 4930M(3M o similar)  

26
Discos cortadores o separadores dentales 12 Bolsa
Cod: 42151664
Disco soflex grano medio, tamaño grande, de plástico, flexible ,color naranjo codigo: 4931M (3M o similar)  

27
Conos para tornos y pulidores odontológicos 25 Bolsa
Cod: 42151815
Disco soflex grano grueso, tamaño grande, de plástico, flexible ,color rojo codigo: 4931C (3M o similar)  

28
Conos para tornos y pulidores odontológicos 25 Bolsa
Cod: 42151815
Disco soflex grano grueso, tamaño pequeño, de plástico, flexible ,color rojo codigo: 4930C (3M o similar)  

29
Conos para tornos y pulidores odontológicos 7 Bolsa
Cod: 42151815
DISCO SOFLEX GRANO SUPER FINO, TAMAÑO PEQUEÑO, DE CARTÓN, RIGIDO,COLOR CELESTE, CODIGO: 4850SF(3M O SIMILAR)  

30
Conos para tornos y pulidores odontológicos 7 Bolsa
Cod: 42151815
DISCO SOFLEX GRANO SUPER FINO, TAMAÑO GRANDE, DE CARTÓN, RIGIDO,COLOR CELESTE, CODIGO: 4851SF(3M O SIMILAR)  

31
Conos para tornos y pulidores odontológicos 7 Bolsa
Cod: 42151815
DISCO SOFLEX GRANO GRUESO, TAMAÑO GRANDE, DE CARTÓN, RIGIDO,COLOR NEGRO CODIGO: 4851C (3M O SIMILAR)  

32
Conos para tornos y pulidores odontológicos 7 Bolsa
Cod: 42151815
DISCO SOFLEX GRANO GRUESO, TAMAÑO PEQUEÑO, DE CARTÓN, RIGIDO, COLOR NEGRO, CODIGO: 4850C (3M O SIMILAR)  

33
Conos para tornos y pulidores odontológicos 7 Bolsa
Cod: 42151815
DISCO SOFLEX GRANO MEDIO, TAMAÑO GRANDE, DE CARTÓN, RIGIDO, COLOR AZUL, CODIGO: 4851M (3M O SIMILAR)  

34
Conos para tornos y pulidores odontológicos 7 Bolsa
Cod: 42151815
DISCO SOFLEX GRANO MEDIO, TAMAÑO PEQUEÑO, DE CARTÓN, RIGIDO, COLOR AZUL, CODIGO: 4850M (3M O SIMILAR)  

35
Lidocaína 50 Caja
Cod: 51142904
ANESTESICO DENTAL LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA 1/100.000 TUBO DE CRISTAL NEUTRO TIPO I DE 1.8ML. LIGNOSPAN SEPTODONT O EQUIVALENTE (CAJA 50 UNIDADES) confirmar si son 50 unidades o 50 cajas de 50  

36
Espejos o mangos de espejos dentales 50 Unidad
Cod: 42151627
ESPEJO INTRAORAL DENTAL N° 5, ESTERILIZABLE  

37
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 12 Paquete
Cod: 42151601
ESPONJA HEMOSTATICA DE GELEATINA LIOFILIZADA, CON ACCIÓN HEMOSTÁTICA CICATRIZANTE. TAMAÑO 1X 1X 1 CM. ABSORCIÓN EN EL ORGANISMO DE 2 A 8 SEMANAS. PAQUETE DE 10 UNIDADES. MAQUIRA O SIMILAR  

38
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1 Unidad
Cod: 42151601
EUCALIPTOL EN FRASCO DE VIDRIO, 10 ML, EXTRACTO DE EUCALIPTO ALTAMENTE REFINADO PARA USO DE ENDODONCIA (MARCA HERTZ O SIMILAR  

39
Suministros de dique dental 10 Unidad
Cod: 42152503
GOMA DIQUE, CON ALTA TOLERANCIA AL DESGARRO, DE LATEX, LIBRE DE POLVO, DE COLOR AZUL O VERDE, TAMAÑO 6X6CM (SANCTUARY O RUBBER CARE  

40
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 10 Unidad
Cod: 42151601
HUINCHA PULIDORA DE COMPOSITE, CON CENTRO NEUTRO, PARA PULIDO DE CARAS INTERPROXIMALES, 4MM DE ANCHO, GRANO MEDIO Y FINO EN LA MISMA HUINCHA.  

41
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 15 Unidad
Cod: 42152508
JERINGA CARPULE SIN ASPIRACIÓN, EN FORMA DE "T", DE ACERO INOXIDABLE, PARA TUBO DE ANESTESIA DENTAL  

42
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 7 Unidad
Cod: 42152508
HEMOSTATICO DENTAL CON SULFATO FERRICO 20%, JERINGA DE 30 ML, EN GEL VISCOSO (MARCA ULTRADENT O SIMILAR)  

43
Tiras dentales de acabado o pulido 7 Kit
Cod: 42151806
KIT DE GOMAS DE PULIDO DE COMPOSITE, CONTIENE 3 GOMAS EN FORMA DE PUNTA, 2 GOMAS EN FORMA DE DISCO, 2 GOMAS EN FORMA DE COPA, SET DE GOMAS PARA CONTRA ÁNGULO. ENHANCE DENTSPLY O EQUIVALENTE.  

44
Limas o raspadores dentales 5 Paquete
Cod: 42151620
LIMAS K N° 0,6, 25MM. SACHET 6 LIMAS (MAILLEFER O SIMILAR)  

45
Limas o raspadores dentales 5 Paquete
Cod: 42151620
LIMAS K N° 0.6, 31MM. SACHET 6 LIMAS (MAILLEFER O SIMILAR)  

46
Limas o raspadores dentales 5 Paquete
Cod: 42151620
LIMAS K N° 0.8, 25MM. SACHET 6 LIMAS (MAILLEFER O SIMILAR)  

47
Limas o raspadores dentales 5 Paquete
Cod: 42151620
LIMAS K N° 0.8, 31MM. SACHET 6 LIMAS (MAILLEFER O SIMILAR)  

48
Limas o raspadores dentales 5 Paquete
Cod: 42151620
LIMAS K N° 10, 25MM. SACHET 6 LIMAS (MAILLEFER O SIMILAR)  

49
Limas o raspadores dentales 5 Paquete
Cod: 42151620
LIMAS K N° 10, 31MM. SACHET 6 LIMAS (MAILLEFER O SIMILAR)  

50
Limas o raspadores dentales 5 Sachet
Cod: 42151620
LIMAS K FLEXIBLE 15-40, 25MM SET. SACHET 6 LIMAS (MAILLEFER O SIMILAR)  

51
Limas o raspadores dentales 10 Sachet
Cod: 42151620
LIMAS K FLEXIBLE 45-80, 25MM SET. SACHET 6 LIMAS (MAILLEFER O SIMILAR)  

52
Limas o raspadores dentales 20 Sachet
Cod: 42151620
LIMAS K FLEXIBLE 15-40, 31MM SET. SACHET 6 LIMAS (MAILLEFER O SIMILAR)  

53
Limas o raspadores dentales 15 Sachet
Cod: 42151620
LIMAS K FLEXIBLE 45-80, 31MM SET. SACHET 6 LIMAS (MAILLEFER O SIMILAR)  

54
Limas o raspadores dentales 4 Sachet
Cod: 42151620
LIMA WAVE ONE GOLD LARGE, 25 MM, SACHET 3 LIMAS  

55
Limas o raspadores dentales 10 Sachet
Cod: 42151620
LIMA WAVE ONE GOLD MEDIUM, 25 MM, SACHET 3 LIMAS  

56
Limas o raspadores dentales 7 Sachet
Cod: 42151620
LIMA WAVE ONE GOLD SMALL, 25 MM, SACHET 3 LIMAS  

57
Limas o raspadores dentales 5 Sachet
Cod: 42151620
LIMA WAVE ONE GOLD PRIMARY, 25 MM, SACHET 3 LIMAS  

58
Limas o raspadores dentales 7 Sachet
Cod: 42151620
LIMAS MECANIZADAS RECIPROC, TAMAÑO R25, 31MM, BLISTER CON 4 UNIDADES  

59
Limas o raspadores dentales 2 Sachet
Cod: 42151620
LIMAS MECANIZADAS RECIPROC, TAMAÑO R40, 31MM, BLISTER CON 4 UNIDADES  

60
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 7 Unidad
Cod: 42151601
LOSETA DE VIDRIO DE10X15 CM  

61
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 2 Unidad
Cod: 42151601
PERFORADOR DE GOMA DIQUE AINSWORTH DE ACERO INOXIDABLE, CON DISCO DE PERFORACIÓN GIRABLE PARA DISTINTOS TAMAÑOS  

62
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1 Unidad
Cod: 42151601
PIEDRA POMEZ EN POLVO, GRANO GRUESO, BOLSA DE 1 KG, PARA USO ODONTOLOGICO.  

63
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 15 Unidad
Cod: 42151601
PISTOLA APLICADORA DE VIDRIO IONOMERO, MANGO ERGONOMICO. PISTOLA DE INYECCIÓN, COMPATIBLE CON PUNTAS UNIDOSE DE VITREMER.  

64
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 15 Unidad
Cod: 42151601
PORTA AGUJA DE SUTURA MAYO 16CM, ACERO INOXIDABLE  

65
Sutura 16 Unidad
Cod: 42312201
SEDA NEGRA 3/0, AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR, 20MM, 75CM. SUTURA NO ABSORBIBLE.  

66
Kits de cementado dental 5 Unidad
Cod: 42152457
Barniz Protector con Ionómero de Vidrio Clicker 10gr. FOTOCURABLE DE VIDRIO IONOMERO MODIFICADO CON RESINA PARA PROTEGER SUPERFICIES RADICULARES, flúor + calcio + fosfato.  

67
Kits de cementado dental 5 Unidad
Cod: 42152457
Ionómero Base fotocurado que combina la comodidad de fotopolimerizar con la verdadera liberación de flúor del ionómero de vidrio y la resistencia de adhesión. El kit de introducción incluye: 1 - polvo de 9 g; 1 - líquido de 5.5 ml; 1 - cuchara; 2 - block  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
INSUMOS DENTALES
Estado:
Adjudicada
Descripción:
INSUMOS DENTALES PAC
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Unidad de compra:
Departamento De Salud
R.U.T.:
69.190.400-8
Dirección:
GOROSTIAGA Nº 258, SRA REBECA SAAVEDRA
Comuna:
Nueva Imperial
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 11-03-2026 15:30:00
Fecha de Publicación: 06-03-2026 15:26:43
Fecha inicio de preguntas: 06-03-2026 15:30:00
Fecha final de preguntas: 09-03-2026 14:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 09-03-2026 16:30:00
Fecha de acto de apertura técnica: 11-03-2026 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 11-03-2026 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 31-03-2026 8:58:04
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
No hay información de Antecedentes Administrativos
Documentos Técnicos
1.- DEBERÁ ADJUNTAR FICHA DE LOS INSUMOS DENTALES OFERTADOS, SI SOLO ADJUNTA IMAGEN DEL PRODUCTO, NO SERA CONSIDERADO PARA EVALUAR. INDICAR PLAZO DE ENTREGA DE FORMA CLARA Y EN DÍAS HÁBILES.
 
Documentos Económicos
1.- INGRESAR OFERTAS EN VALORES NETOS.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 ESPECIFICACIONES EL OFERENTE QUE DE CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LINEA OBTENDRÁ 45%. EL OFERENTE QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN UNA LINEA, NO SERÁ EVALUADO LO OFERTADO EN ESA LINEA. 45%
2 Precio (PRECIO MÍNIMO OFERTADO/PRECIO OFERTADO) X 100 X 20% 20%
3 Plazo de Entrega PROVEEDOR OFERTA DE 2 A 3 DÍAS HÁBILES= 15%, PROVEEDOR OFERTA DE 4 A 6 DÍAS HÁBILES= 10%, PROVEEDOR OFERTA 7 DÍAS HÁBILES O MAS= 0%, NO INDICA PLAZO DE ENTREGA EN OFERTA= 0% 15%
4 COMPORTAMIENTO BASE DEL PROVEEDOR PROVEEDOR CON COMPORTAMIENTO BASE NOTA 5/5 EN MERCADO PUBLICO AL MOMENTO DE LA APERTURA=10% PROVEEDOR CON COMPORTAMIENTO BASE CON NOTA MENOR A 5/5 EN MERCADO PUBLICO AL MOMENTO DE LA APERTURA= 0%, NO INDICA INFORMACION RESPECTO A COMPORTAMIENTO BASE EN MERCADO PUBLICO AL MOMENTO DE LA APERTURA=0% 10%
5 PROGRAMA DE INTEGRIDAD PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTO DE POLÍTICA DE INTEGRIDAD DE SU EMPRESA EL CUAL DEBE SER DE CONOCIMIENTO DE SU PERSONAL, PARA ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ADJUNTAR (MAIL INFORMATIVO, CHARLA, LIBROS CON FIRMAS, EXPOSICIONES, DECLARACIÓN JURADA) =10% NO ENVIO DE DOCUMENTO DE POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y NO CONOCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO POR SUS TRABAJADORES= 0% 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Monto Total Estimado: 11000000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones EL MONTO ES CON IVA INCLUIDO
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: YESSICA MUÑOZ BUSTOS
e-mail de responsable de pago: YMUNOZ@NUEVAIMPERIAL.CL
Nombre de responsable de contrato: MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
e-mail de responsable de contrato: jrodriguez@nuevaimperial.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-45-2683290-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “ESPECIFICACIONES”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PRECIO”.  y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “PLAZO”. y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio “COMPORTAMIENTO BASE” y de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al proveedor que hubiese obtenido mejor puntaje en criterio "PROGRAMA DE INTEGRIDAD"  y se seguir así se adjudicará a quien haya subido primero su oferta al portal Chile Compra.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
A través del foro inverso del portal www.chilecompra.cl no serán consideradas las consultas por correo o vía telefónica. 
DE LA READJUDICACION
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no firma el contrato, no acepta la orden de compra o no da cumplimiento a lo estipulado en las bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
DE LA ENTREGA

El proveedor adjudicado, deberá hacer entrega de los insumos dentales puesto en piso de bodega Cesfam, ubicada en Gorostiaga Nº258, comuna de Nueva Imperial.

HORARIO DE ENTREGA: LUNES a VIERNES DE 08:00 A 13:00.

Entrega inmediata, entrega a través de medio de transporte, etc. NO SERA EVALUADA. El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles.

Se tomará mayor día ofertado en la licitación, (ejemplo si indica de 1 a 5 días, el mayor día será considerado como plazo de entrega)

En caso de que el proveedor no alcance el monto mínimo del traslado de los insumos declarados en su oferta, se le adjudicará al proveedor que le siga en puntaje.

SE DEBE FACTURAR TAL CUAL COMO SE INDICA EN LA ORDEN DE COMPRA

EL FLETE DEBE SER DE CARGO DEL PROVEEDOR, DEBE SER INCLUIDO EN EL VALOR DEL PRODUCTO (NO SEPARAR EN OTRO ÍTEM EL FLETE)

Cuando el municipio se refiere al plazo de entrega, este corresponde a los días que se demorara el producto en estar en piso bodega general o bodega de insumos clínicos, dental y fármacos de Cesfam. (No en tránsito, ni salida de sus bodegas, ni siendo procesando pedido en sus dependencias)

Si el proveedor indica plazo de entrega en horas, tampoco será considerado para evaluar en el criterio “Plazo de Entrega” será considerado con ponderación 0%.

El plazo de entrega debe ser indicado en forma cuantitativa, indicar plazo real a cumplir, en días hábiles en piso bodega cesfam
DE LAS OFERTAS
El oferente deberá adjuntar las fichas técnicas de los insumos dentales ofertados, en caso de no adjuntar no será considerara la oferta de la linea de dicho insumo.
NO SE CONSIDERARA COMO FICHA TECNICA UNA IMAGEN.
DE LA FECHA DE ADJUDICACION
La municipalidad podrá adjudicar en una fecha distinta a la estipulada dentro de los plazos obligatorios, cuando por razones de orden técnico y/o administrativos no sea posible cumplir con dicho plazo, esto a través de una resolución fundada.
DE LAS CANTIDADES
La Municipalidad se reserva el derecho a aumentar o disminuir las cantidades solicitadas hasta en un 30%, cualquiera sean sus montos, precios y condiciones. Tal variación no podrá significar una alteración del precio o plazos ofrecidos por el proveedor.
DE LOS PRODUCTOS
Si el o los proveedores adjudicados no entregan los insumos dentales ofertados, estos no se recepcionaran. Se solicitará su cambio o en su defecto la correspondiente nota de crédito.

Se le solicitará a los proveedores adjudicados, enviar insumos dentales con guía de despacho, una vez recepcionado conforme por bodega se solicitara la respectiva factura, para gestionar su pago.

Los proveedores adjudicados deberán cumplir la fecha de entrega establecida en su oferta, de lo contrario se anulara la orden de compra y se cursará multa en portal Mercado Público.
DE LA ADJUDICACIÓN
La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar por línea, o dejar algunas líneas desiertas en caso de no cumplimiento de las especificaciones o no presentación de ofertas, o dejar algunas líneas inadmisibles o en su totalidad,  o declarar desierta la licitación si no fuese conveniente para los intereses del municipio.

Conforme al artículo 62 del Decreto N° 661/2024.
DEL CONTRATO
El contrato se formalizará con la emisión de la orden de compra, según art. 117 del reglamento.

Proveedor tiene 24 horas desde que se envía la orden de compra para aceptar en el portal..
DE LAS MULTAS
La municipalidad aplicará multas por incumplimiento de plazo de entrega, de acuerdo a lo siguiente: El proveedor adjudicado deberá pagar una multa diaria del 0.4% del monto total contratado, por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo de entrega de los insumos o productos. Procedimiento del cobro de multas: a) La unidad técnica o requirente del Cesfam, una vez tomado conocimiento de la presunta infracción, enviara informe por correo electrónico al Departamento de Asesoría Jurídica del municipio, para que esta inicie el procedimiento de cobro de la multa, con copia a la unidad de adquisiciones.
b)  El Departamento de Asesoría Jurídica, comunicará por correo electrónico al proveedor del hecho constitutivo de la infracción, quien tendrá dos días hábiles para hacer los descargos que estime pertinente, contados desde la fecha de recepción del correo electrónico
c)  Los descargos deben ser dirigidos a la municipalidad, al mismo correo que se notificó, señalando el nombre del oferente, y la siguiente lectura “Descargos en procedimiento de cobro de multas en licitación Pública 3486-9-LE26”
d) Cumplido el plazo para hacer los descargos, habiéndose realizado o no, el Alcalde con el mérito de los antecedentes que acrediten la infracción, más el informe del Departamento de Asesoría Jurídica, resolverá mediante Decreto exento.
e) En caso de que el Decreto ordene el cobro de la multa, se notificara por correo electrónico al proveedor, teniendo este un plazo fatal de 5 días hábiles contados desde la fecha emisión del correo electrónico para enterar por Tesorería Municipal el pago de la multa, debiendo entrega copia del pago de la multa dentro de los 2 días hábiles siguientes en la Unidad Jurídica.
DEL PAGO
Se realizará el pago en un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de los productos o insumos y posterior emisión de la factura. El pago se realizará mediante transferencia electrónica, depósito o cheque, según lo indique el proveedor al momento de entregar la factura. - El proveedor deberá indicar el número de la orden de compra en la factura. - Proveedor deberá facturar en base a la descripción de cada insumo o producto descrita en la orden de compra. - El proveedor deberá indicar datos para realizar pago, ya sea descrito en su factura o documento anexo. - El proveedor debe una vez emitida la respectiva factura, subir a plataforma de SII.

TENER ESPECIAL CUIDADO AL FACTURAR YA QUE DEBERÁ ENVIAR: EN REFERENCIA DEBE DECIR: OCDS 3486-XX-XXX recepcion-dte@blueline.cl

ESTAMOS HABILITANDO UN NUEVO SISTEMA DE FACTURACION.
DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
Se deberá considerar un vencimiento mínimo de 12 meses para insumos dentales, en caso de ser menor proveedor deberá adjuntar carta de canje para su cambio de ser necesario.
PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LOS PROVEEDORES
Los proveedores deberán acreditar la existencia de programa de integridad y ética empresarial, los cuales deberá ser conocido por sus trabajadores y aplicado a su personal. ( Art. 17 del reglamento de la ley 19.886 y sus modificaciones) PROVEEDOR DEBERÁ ADJUNTAR DOCUMENTO DE POLÍTICA DE INTEGRIDAD DE SU EMPRESA EL CUAL DEBE SER DE CONOCIMIENTO DE SU PERSONAL, PARA ACREDITAR EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES ADJUNTAR (MAIL INFORMATIVO, CHARLA, LIBROS CON FIRMAS, EXPOSICIONES, DECLARACIÓN JURADA) DEBERÁ LLENAR DECLARACION JURADA SIMPLE ADJUNTA EN LICITACIÓN.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.