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1.-OBJETO DE LAS BASES |
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Las presentes bases de licitación son formuladas para establecer la regulación del proceso de adquisición de “SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y MANTENCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL LA FLORIDA”, y reglamentan entre otros aspectos las condiciones que deben cumplir las ofertas, las etapas del proceso licitatorio, su forma de evaluación y adjudicación, las condiciones de los contratos, y todos los aspectos necesarios para el correcto proceso de adquisición.
Cabe hacer presente que todos los insumos asociados al presente servicio deben ser suministrados deben ser nuevos y sin uso, todo lo anterior debe ajustarse a las especificaciones de estas bases.
El servicio asociado a esta adquisición debe ajustarse a las especificaciones de estas bases.
No podrá el proveedor ofertar un servicio distinto al establecido en estas bases de licitación ni complementos o extras no contemplados en los requerimientos técnicos. Cualquier extra no requerido no será considerado en la evaluación.
Con todo, sin perjuicio de lo anterior, cualquier extra ofertado, no requerido por él Hospital, y que no pueda ser separado técnica o económicamente del servicio a adquirir, se entenderá, que no cumple con lo solicitado y dará causal para ser declarada inadmisible la oferta.
Tampoco podrá el proveedor presentar dos servicios alternativos en una misma oferta, a menos que lo haga de forma separada en ofertas principal y alternativa, todo, conforme a bases, de lo contrario, la oferta será declarada inadmisible.
Así también, si en un proceso se presentan ofertas simultáneas respecto de un mismo servicio o ítem licitado por parte de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según dispone el artículo 9 de la Ley de Compras, el Hospital considerará para efectos de la evaluación de la licitación pública o ítem ofertado, solo la oferta más conveniente de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según los criterios de evaluación establecidos en bases.
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2.- DISPOSICIONES PRELIMINARES |
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2.1.- De los oferentes
De los oferentes Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, y se encuentren inscritas, con su información actualizada, en el Registro de Proveedores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 19.886, y que realicen sus ofertas a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.
Del mismo modo podrán participar en el presente proceso, las personas naturales y/o jurídicas que decidan asociarse a través de la unión temporal de proveedores, regulada en el artículo 180 del Decreto Nº661 del 2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886.
Tratándose de personas naturales o jurídicas extranjeras, deberán al momento de contratar contar con agencia y domicilio en Chile, con un representante con mandato y poder suficiente para contratar a nombre del mandante, y para responder de las obligaciones que emanen del contrato respectivo, de acuerdo a la normativa vigente, y sin perjuicio de las normas que sobre el particular establezcan tratados o convenios internacionales vigentes suscritos por Chile y por el país de origen de dicha persona natural o jurídica.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
En cuanto a la aplicabilidad de los Tratados Internacionales a los que se hace alusión en este apartado, será pertinente en la medida que tales instrumentos hayan sido suscritos y ratificados por Chile. Todo Proponente u Oferente interesado en presentar Oferta deberá estudiar cuidadosamente las Bases Administrativas y Técnicas, debiendo informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten el costo de los bienes y/o servicios ofertados, tales como permisos que deben obtenerse, leyes o reglamentos que puedan ser aplicables, entre otros.
Cualquier omisión por parte del Oferente, será a su propio riesgo y sólo él será responsable de los errores u omisiones en que incurra. El Proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El Hospital no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera sea el resultado de la Licitación.
2.2.- Unión temporal de los proveedores
Se entiende por UTP el conjunto de empresas de menor tamaño, sea que se trate de personas naturales o jurídicas, que se unen para la presentación de una oferta, sin que sea necesario constituir una sociedad.
La oferta presentada por una unión compuesta por proveedores que no corresponden a una empresa de menor tamaño será declarada inadmisible.
Sin perjuicio de lo anterior y de manera excepcional, una Unión Temporal de Proveedores podrá constituirse sin limitaciones por tamaño de empresa, solo para los efectos de los procedimientos de contratos para la innovación o de diálogo competitivo, en los términos de los numerales 4 y 5 de la letra d) del artículo 7 de la Ley de compras.
La Unión Temporal de Proveedores se constituye exclusivamente para un proceso de compra en particular.
Su vigencia no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga.
Cada integrante de la Unión Temporal de Proveedores deberá encontrarse hábil en el Registro de Proveedores.
Las causales de inhabilidad establecidas en la ley afectarán a cada integrante de la unión individualmente considerado.
En el evento que algún integrante se vea afectado por una causal de inhabilidad durante el proceso licitatorio, la unión deberá decidir si continúa con el respectivo procedimiento con sus restantes integrantes o se desiste de su participación en el respectivo proceso de compra.
Respecto de cada proceso y al momento de la presentación de la oferta los integrantes de una Unión Temporal de Proveedores no podrán participar en otra.
Las Uniones temporales de proveedores deberán cumplir con los requisitos que establece el artículo 180 del Decreto N°661 del año 2024, que son los siguientes:
• Estará integrada por conjunto de empresas de menor tamaño o, una o más empresas de menor conforme al artículo 55 de la Ley de Compras.
• Su objetivo será unirse para la presentación de su oferta en este proceso licitatorio, por tanto, se constituye exclusivamente para este proceso de compra en particular.
• Su vigencia no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo su renovación o prórroga.
• Para efectos de participar en este proceso, la UTP deberá materializarse por escritura pública. Sin embargo, cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el acuerdo en que conste la unión podrá materializarse por instrumento público o privado.
• Los proveedores deberán establecer en el instrumento que formaliza la unión la solidaridad entre los integrantes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad licitante.
• La UTP deberá nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes para representarlos en conjunto, lo cual deberá quedar consignado en el instrumento que formaliza la unión.
• El representante de la Unión Temporal de Proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.
• Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
2.3.- Inhabilidades para participar en la Licitación y/o Contratar
No podrán participar como oferentes, ni contratar con el estado, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, afectos a alguna de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar con órganos y organismos de la Administración del Estado, contempladas en el inciso prime del artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su normativa complementaria.
Tampoco podrán contratar quienes hayan sido condenados, a esta inhabilidad, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia.
Tampoco podrán participar como oferentes funcionarios del mismo organismo, cualquiera sea su calidad jurídica, ni sus cónyuges o convivientes civiles ni demás personas unidas a ellos por vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni sociedades en que ellos sean parte o sean beneficiarios finales. Estas y otras prohibiciones se encuentran reguladas en el Artículo 35 quáter, de la ley N°21.634, que moderniza la Ley N°19.886, sobre Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Tampoco podrán participar aquellos interesados que se encuentren afectos a la inhabilidad para contratar con el estado, a que se refiere el artículo 33 de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos.
Tratándose de personas jurídicas, además, no deben haber sido condenadas a pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, de conformidad con la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica.
Tratándose de la unión temporal de proveedores, cualquiera de las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso.
Todo lo anterior, sin perjuicio de las demás causales que sean aplicables, contempladas en el artículo 154 del Decreto 661 de 2024.
Se deja constancia que queda prohibida la contratación con personal Directivo, jefaturas de área, de unidad y/o de departamento.
Todo lo anterior, aun cuando, cumplan con los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de Licitación.
2.4.- Aceptación del contenido de las bases
Los oferentes por el sólo hecho de presentarse a la Licitación aceptan y se entenderán en cabal conocimiento de estas Bases, así como también de las características de la provisión de los servicios y bienes que se requieren, así como de las Modificaciones de Bases y aclaraciones publicadas en su oportunidad, por el sólo hecho de presentar sus ofertas, por lo que se declaran conformes con ellas y no tienen reservas ni observaciones que formular, debiendo ajustarse a ellas en todo momento.
2.5.- Presentación de documentos
El idioma español regirá para todo el proceso de Licitación, para todos los documentos asociados y aquellos que posteriormente origine la materialización de la adjudicación.
Todos los antecedentes y formularios deberán ser anexados a la respectiva oferta presentada en idioma español, en formatos digitales utilizando para estos efectos Word (como procesador de textos), Excel (planilla electrónica) e imágenes digitalizadas en formatos PDF.
Para estos efectos, la documentación que deberá exigirse a las empresas extranjeras, se hará conforme a lo dispuesto en la ley N°20711, en caso de ser ello procedente.
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3.- ANTECEDENTES QUE RIGEN EL PROCESO DE COMPRA |
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Junto a la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y, al Decreto N° 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, forman parte integrante de los documentos de la presente licitación los que a continuación se señalan, los cuales regirán de forma obligatoria y complementaria, y en caso de discrepancia prevalecerán en el orden de prelación que se indica:
• Las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y sus modificaciones.
• Las Respuestas y/o Aclaraciones realizadas en esta licitación.
• Los antecedentes económicos, técnicos y administrativos presentados por el oferente adjudicado.
• Ley 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
• Normas de Derecho Público.
• Normas de Derecho Privado.
Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad interpretativa de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Contrataciones Públicas.
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4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS |
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Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y en los Anexos, los términos y definiciones establecidos en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el Decreto N° 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886, y sus modificaciones, más los que a continuación se indican:
• Hospital Clínico Metropolitano La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza Hospital La Florida u Hospital o HLF: Establecimiento asistencial de alta complejidad, RUT 65.075.485-9, ubicado en Av. Froilán Roa Nº 6542, comuna La Florida, Santiago de Chile.
• Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
• Días Corridos: Son los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa. Salvo que se exprese lo contrario, los plazos de días señalados en las presentes bases de licitación podrán ser de días corridos. En todos los casos, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas. Todos los plazos de días que se haga mención en las presentes bases se entenderán que han de ser completos y correrán además hasta la media noche del último día del plazo. Lo anterior, salvo en aquellos casos en que se indique hora exacta, y siempre y cuando se respeten los plazos mínimos legales establecidos por el ordenamiento jurídico.
• Referente Técnico: En la presente licitación pública, el referente técnico es el profesional que actuará como Administrador de contrato del Hospital de La Florida.
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5.- DISPOSICIONES GENERALES |
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5.1-Comunicaciones
Cualquier comunicación que deba realizar el Hospital a los proponentes, la publicará en el portal www.mercadopublico.cl. Así mismo, cualquier comunicación que los proponentes requieran realizar al Hospital deberá ser a través de igual medio.
5.2.- Consultas a los Antecedentes de la Licitación
El oferente que tenga dudas respecto de la licitación debe efectuar sus consultas única y exclusivamente a través del Foro del Sistema de Información y de acuerdo al plazo del numeral 5.4 de las presentes bases. No se atenderá ni aceptará ningún tipo de consulta por otro medio.
Las consultas que se reciban pasada esa fecha, no obtendrán respuesta.
En las consultas, se deberá indicar la página y punto de las bases y/o el número del anexo objeto de la consulta.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva responsabilidad de los oferentes.
5.3.- Entrega de Respuestas y aclaraciones a los Antecedentes de la Licitación
Las respuestas a las consultas se publicarán en www.mercadopublico.cl en un solo documento, a todos los proponentes que participen en la licitación, en el plazo señalado en el numeral 5.4 de las presentes bases.
Se considerará que estas aclaraciones formarán parte integral de las bases y por tanto se presumen conocidas y su aplicación obligatoria para todos los oferentes.
El conocimiento del contenido de las aclaraciones emanadas del Hospital La Florida, es de exclusiva responsabilidad de los oferentes.
5.4.- Cronograma de la licitación
Para los efectos de esta licitación se establece el siguiente cronograma:
Publicación de Bases de Licitación Las Bases de Licitación se encontrarán publicadas durante treinta (30) días corridos, desde la fecha que se suban al portal www.mercadopublico.cl. hasta el día de cierre de las ofertas.
Visita a terreno Todo oferente que participe en esta licitación deberá asistir a una Visita a Terreno de carácter obligatorio, en dependencias del Edificio Principal del Hospital ubicadas en Calle Froilán Roa 6542, comuna de La Florida, Región Metropolitana.
La visita a terreno se realizará en presencia del Referente Técnico/a del proceso, en la fecha y horario:
• Al tercer día corrido contado desde la publicación de la licitación a las 10:00 am. Con 5 minutos como periodo de gracia.
• Al quinto día corrido contado desde la publicación de la licitación a las 15:00 pm. Con 5 minutos como periodo de gracia.
Solo podrán asistir a la visita a terreno un máximo de 2 representantes por empresa, los que deberán asistir OBLIGATORIAMENTE con los siguiente:
Ropa clínica o pechera desechable.
Cofia.
Mascarilla (Obligatorio su uso al interior de la Central de Esterilización).
El oferente no podrá participar de la visita a terreno si no asiste con los requerimientos solicitados.
El oferente deberá elegir solo una de las fechas antes señaladas para realizar su visita. Solo se podrá asistir a una de las 2 visitas.
Sera de exclusiva responsabilidad del oferente estar a la hora, el día y en el lugar establecido en las presentes bases.
Para dejar constancia de su visita, el oferente debe firmar el Acta de Visita a Terreno, dispuesto por Hospital durante el día de la visita. Es obligación del oferente exigir firmar este documento. El oferente que no firme el Acta de Visita a Terreno, se entenderá que no concurrió al Hospital en el día y hora señalada, declarándose INADMISIBLE SU OFERTA. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Consultas de las Bases El oferente podrá hacer consultas sobre las Bases de Licitación, hasta las 23:59 horas del décimo día corrido contado desde la publicación de estas y sólo a través de www.mercadopublico.cl.
Respuestas y Aclaraciones Se dará respuesta a las consultas de las Bases, el vigésimo día corrido contado desde la publicación de Bases, a través de www.mercadopublico.cl.
Si el vigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Cierre de recepción de las ofertas Los oferentes podrán presentar sus ofertas hasta el trigésimo día corrido contado desde la publicación de bases hasta las 16:00 horas, a través de www.mercadopublico.cl, De acuerdo con lo preceptuado en el inciso penúltimo del artículo 46 del decreto N° 661, de 2024, no podrá vencer en días inhábiles o en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil antes de las 15:00 hrs.
Si el trigésimo día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Apertura de las ofertas El acto de Apertura se efectuará a través de www.mercadopublico.cl. La apertura se realizará desde las 16:01 horas desde la fecha del cierre de las ofertas y hasta los 5 (cinco) días hábiles siguientes al cierre.
Evaluación de admisibilidad La evaluación de admisibilidad se realizará en la apertura de las ofertas y consistirá en la revisión de todos los documentos y anexos obligatorios publicados por los oferentes, exigidos en bases de licitación, junto a la verificación de la entrega física o electrónica del documento en garantía de la seriedad de la oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio). Todo, sin perjuicio ni limitación a que, con posterioridad, pueda detectarse una causal de inadmisibilidad en la presentación de algún oferente durante la etapa de evaluación Administrativa, Técnica y Económica.
Evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las Ofertas La evaluación Administrativa, Técnica y Económica de las ofertas se realizará desde el día hábil siguiente de la evaluación de admisibilidad y no podrá exceder de diez (10) días hábiles.
Adjudicación de las Ofertas La adjudicación de la Licitación se realizará dentro de los diez (10) días hábiles contados desde el término de la evaluación.
Suscripción del contrato El oferente adjudicado, cuando corresponda, estará obligado a firmar el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío del contrato.
Tratándose de licitaciones que superen las 5.000 UTM la suscripción del contrato sólo podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución de adjudicación”, según el artículo 119 del Decreto 661 Reglamento de Compras Públicas.
5.4.1.- Visita a Terreno Obligatoria
Todo oferente que participe en esta licitación deberá asistir a una visita a terreno de carácter obligatorio, en dependencias del Hospital la Florida.
La visita a terreno se realizará en presencia del Referente Técnico/a del proceso, en la fecha y horario señalados en el numeral 5.4 de las presentes bases.
El objeto de la visita obligatoria es que los oferentes conozcan la ubicación y el recinto donde se realizará el SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y MANTENCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL LA FLORIDA.
Las ofertas de los proponentes que no participen en esta visita a terreno obligatoria, SERÁN DECLARADAS INADMISIBLES. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
El lugar de encuentro para comenzar la visita a terreno será en Hall central del Hospital La Florida ubicado en el primer piso.
Durante la visita a terreno no se responderán consultas de ningún tipo sobre el proceso licitatorio ni sobre las Bases de licitación que lo sustentan. Tampoco se responderán consultas técnicas ni sobre las instalaciones visitadas. Cualquier comentario o respuesta emitida en dicha visita no será considerada como parte de este proceso ni de sus bases, ni podrá ser alegada por los oferentes como antecedente para presentar su oferta.
Las consultas derivadas de la visita a terreno deberán formularse por los oferentes solo por escrito en el portal Mercado Publico y dentro de los plazos establecidos para ello.
Para dejar constancia de su visita, el oferente debe firmar el Acta de Visita a Terreno, documento adjunto más abajo, dispuesto por Hospital durante el día de la visita. Es obligación del oferente exigir firmar este documento. El oferente que no firme el Acta de Visita a Terreno se entenderá que no concurrió al Hospital en el día y hora señalada, declarándose INADMISIBLE SU OFERTA. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
La visita se realizará solo en las fechas y los horarios establecidos y solo con los participantes que se presenten en tiempo y forma.
Solo podrán asistir a la visita a terreno un máximo de 2 representantes por empresa, los que deberán asistir OBLIGATORIAMENTE con los siguiente:
• Ropa clínica o pechera desechable.
• Cofia.
• Mascarilla (Obligatorio su uso al interior de la Central de Esterilización).
5.5.- Modalidad de Propuesta
Las propuestas se presentarán a través de www.mercadopublico.cl en pesos chilenos, indicando el VALOR MENSUAL NETO, y señalando si el servicio es afecto a IVA. Además, se deberán presentar todos los anexos solicitados los cuales deberán tener el servicio requerido claramente identificado.
El valor ofertado deberá incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario hasta su total recepción conforme, comprendiéndose entre ellos, por ejemplo, los relativos a capacitación, fletes incluidos, derechos, patentes, legalización de documentos, etc.
Los oferentes podrán presentar una sola oferta o bien una oferta principal y otra alternativa.
Se deberán, además, presentar todos los anexos solicitados los cuales deberán tener el Servicio requerido claramente identificado.
5.6.- Ofertas alternativas
Los proponentes podrán presentar una oferta alternativa, la que será estudiada por el Hospital como una oferta más. La oferta alternativa deberá ser identificada en el Portal Mercado Público como “Oferta Alternativa”.
Si no se identifica la oferta como alternativa, se entenderá que la oferta alternativa es la de fecha y hora más próxima al cierre.
5.7.- Validez de las Ofertas
Las ofertas deberán tener una validez mínima de 180 días corridos, contados desde la fecha de cierre de las ofertas. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, dará causa a declararla inadmisible. Si nada señala la oferta, se entenderá que la oferta tiene una validez de 180 días corridos para todos los efectos. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Vencido este plazo, y si no se hubiere realizado la adjudicación, el Hospital podrá solicitar a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida al Director del Hospital y la entrega de nueva garantía la cual deberá hacerse llegar a en oficinas de la Unidad de Licitaciones.
La comunicación se realizará a través de correo electrónico, al correo indicado por el oferente en el ANEXO N°1. El oferente tendrá el plazo de 5 días hábiles para responder y entregar nueva garantía. De no recibir respuesta se entenderá que el oferente no tiene interés en continuar.
Desde el día siguiente hábil contado de la comunicación del oferente de no perseverar en la propuesta, o vencido el plazo de respuesta sin que el oferente se pronuncie al respecto, se pondrá a disposición de los proponentes para su devolución la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.
5.8.- Garantía de Seriedad de la Oferta
El oferente garantizará la seriedad de su oferta mediante la entrega de una garantía por las propuestas presentadas, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha garantía sea presentada conforme a las siguientes especificaciones, en consecuencia, cualquier error u omisión en la mencionada garantía, dará causa a declarar inadmisible la o las ofertas. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que cumpla con los siguientes requisitos:
• Sea pagadero a la vista.
• no sujeto a modalidad.
• Irrevocable.
• Emitida a favor de Entidad Pública.
Monto Mínimo $10.000.000 (diez millones de pesos).
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida Rut 65.075.485-9
Vigencia Mínimo 180 días corridos a partir del momento del cierre de la recepción de ofertas.
Glosa PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA “SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y MANTENCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL LA FLORIDA ID: 812261-XX-LR25”
(donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su texto, esta, deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al documento.
Forma y oportunidad de Entrega Física El oferente o su representante deberá:
SI SE TRATA DE ENTREGA GARANTÍA FÍSICA:
Entregar físicamente la garantía a profesional a cargo Srta. Ximena Orellana en oficina de Unidad de Licitaciones, ubicada en calle Diego de Almagro 5210, Ñuñoa, en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 horas, antes del día y hora de cierre del proceso de recepción de ofertas en mercado público. Las garantías deben entregarse en sobre cerrado dirigido a Ximena Orellana, Unidad de Licitaciones del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
• GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA ID: 812261-XX-LR25 (donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
• IDENTIFICACION DEL OFERENTE.
Siendo recibido el sobre se abrirá este y revisará si viene en su interior el documento físicamente, sin analizar su correcta emisión.
Confirmado el contenido del sobre por el profesional a cargo de la recepción, este quedará facultado para firmar cualquier documento de recepción conforme, que se acompañe a la entrega, por parte del proveedor.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico viene en su interior.
Si el sobre es entregado por un servicio de encomiendas (correos de chile, Chilexpress u otros de similar rubro), que no permite abrir el sobre para verificar si el documento viene en su interior, sin firmar antes la recepción conforme que pide la empresa de encomienda, el proveedor se hace responsable en caso de ser rechazada su oferta, si se verifica posteriormente que el sobre no contenía el documento en físico en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y requisitos de admisibilidad solo se realizará en la apertura de las ofertas.
SI SE TRATA DE ENTREGA GARANTÍA ELECTRÓNICA:
En caso de que el proveedor caucione su oferta a través de una Garantía en Formato Electrónico, deberá adjuntar dicha garantía a su oferta en portal Mercado público (no será necesario, en este caso, la entrega material del documento), antes del cierre de la recepción de ofertas.
PARA AMBOS TIPOS DE GARANTÍA:
De no presentar la garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la(s) oferta(s) presentada(s) será(n) declarada(s) inadmisible(s). Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que deben ajustarse, además, a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse juntamente con la oferta.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital de La Florida.
Se hace presente que en el edificio ubicado en Calle Diego de Almagro 5210, Ñuñoa, funcionan distintas Unidades del Hospital y SSMSO, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
Si se presenta más de una oferta a concurso por un mismo oferente (oferta principal y oferta alternativa), o en más de una línea, este solo deberá presentar una garantía por todas las ofertas publicadas.
5.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta
Las garantías de seriedad de la oferta se podrán hacer efectivas administrativamente, en los siguientes casos:
• Si el oferente en cualquier instancia desiste de su oferta.
• Si el proponente retira su oferta o se comprueba por el director o por la Comisión de Evaluación, la falsedad de la información presentada, por cualquier medio que resulte procedente.
• Si una vez aceptada la oferta, el adjudicatario no acompaña el correspondiente documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases.
• Si el adjudicatario no se inscribe dentro del plazo establecido al efecto, en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración “Chileproveedores” en forma previa a la subscripción del contrato.
• Si el adjudicatario no firma el contrato y/o no acompaña la documentación necesaria para la suscripción del mismo.
Las garantías de seriedad de la oferta, de aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, estará a disposición del proveedor para su retiro, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de la Resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad o adjudicación, salvo respecto del oferente que hubiere obtenido el segundo lugar en el ranking de evaluación, ya que para resguardar una posible readjudicación, su garantía será devuelta una vez suscrito el contrato.
Respecto del oferente adjudicado, su garantía de seriedad de la oferta, será devuelta una vez que éste entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION MATERIAL DE GARANTIA:
Para hacer la entrega material del documento, y dado que estos documentos se encuentran en resguardo y custodia del HLF, el oferente deberá solicitar la devolución de la Garantía a través de correo electrónico al profesional de Unidad de Licitaciones responsable de la licitación, indicando tipo de documento e identificación del proceso.
Una vez liberada la garantía desde la Unidad que custodia, el profesional a cargo de la licitación informará al oferente mediante correo electrónico, los requisitos, la fecha y horario disponible para el retiro de la garantía.
La devolución de garantía se hará efectiva poniendo a disposición del proveedor el documento para su retiro desde las dependencias del HLF.
Para el retiro el proveedor deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Si retira Representante Legal deberá presentar:
• Representación Legal de la empresa.
• Fotocopia de Cédula de Identidad por ambas partes.
Si retira otra persona, deberá presentar:
• Poder Notarial Especial (para retiro de garantía, identificando documento que retira).
• Fotocopia de Cédula de identidad por ambas partes del representante legal.
• Fotocopia de Cédula de Identidad de la persona que retira.
5.10.- Modificación de las Bases
En cualquier momento, antes del cierre de recepción de ofertas, el Hospital podrá introducir modificaciones a los documentos de licitación por medio de un acto administrativo publicado a través del portal electrónico www.mercadopublico.cl, si estima que ello resulta esencial para los fines y/o correcto desarrollo del proceso licitatorio, dicho acto se encuentra sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en el punto 10.4 del artículo 10, de la resolución N°7, de 2019 y N°14 de 2022, de la Contraloría General de la Republica.
En caso de que lo anterior ocurra, el Hospital La Florida podrá otorgar un plazo prudencial a los oferentes para que puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas, pudiendo modificar la fecha de cierre para estos efectos, lo cual será informado por el portal Mercado Público junto con las modificaciones, una vez que el acto administrativo que las aprueba se encuentre totalmente tramitado.
En el evento de modificarse la fecha de cierre, el plazo para ofertar se ampliará en la cantidad de días que se señale en www.mercadopublico.cl.
Es exclusiva responsabilidad del Proponente la revisión del Portal, con el objeto de informarse sobre lo expuesto en este punto y en el punto 5.3. Así mismo, es obligación del oferente, una vez cerrada la presentación de ofertas, revisar el Foro Inverso y responder las aclaraciones que se le soliciten por esta vía.
5.11.- Pacto De Integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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6.- DE LAS PROPUESTAS |
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Es responsabilidad de los oferentes presentar sus propuestas en tiempo y forma, es decir, en el plazo fijado en el numeral 5.4 y con toda la información requerida en las presentes bases, de manera tal que permita una evaluación objetiva, certera, entendible y transparente de todas y cada una de ellas.
Los archivos, documentos y/o anexos, que constituyan la oferta y que deben publicarse en el portal www.mercadopublico.cl por el oferente, deben ingresarse al portal con el nombre asignado en estas bases, de modo que sean fácilmente identificables para el evaluador, ejemplo: Anexo Nº02 Declaración Jurada.
Debe respetarse dicha fórmula de nomenclatura y el formato electrónico de cada anexo, a fin de facilitar la identificación de los documentos y el proceso de evaluación, es decir deberá incorporarse con la mencionada formula de nomenclatura y en el formato electrónico en el que originalmente figura el anexo (Excel, Word u otro).
Los anexos Nº01 y 02 se deben presentar uno por cada oferente, es decir, si un oferente presenta oferta alternativa, no es necesario ingresarlos por cada una de las ofertas.
La no presentación de cualquiera de los Anexos señalados como OBLIGATORIOS, hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Los antecedentes solicitados en la presente licitación deben subirse a las carpetas disponibles del proceso en www.mercadopublico.cl, agrupadas según se señala a continuación:
CARPETA ADMINISTRATIVA:
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
01 PRESENTACIÓN DEL OFERENTE Documento en el cual el oferente indica información básica y esencial respecto de su identificación. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el nombre: Anexo N° 01 Presentación Del Oferente.
02 DECLARACIÓN JURADA Documento en el cual el oferente declara cumplir con las disposiciones generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento para ofertar y contratar con el Estado. Debe adjuntarse en la carpeta administrativa con el nombre: Anexo N°02 Declaración Jurada Del Oferente.
Por contener este documento la Declaración Jurada exigida para ofertar, este anexo se considera un ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Con todo, no están obligados a presentar este Anexo N°02 Declaración Jurada, aquellos oferentes que tengan publicada en portal mercado público la declaración para ofertar exigida en estas bases y por Ley, a la fecha del cierre de las ofertas.
Si el proveedor presenta este anexo y lo aquí declarado se contrapone con lo señalado en el sistema de información portal Mercado Público, se estará a lo declarado en dicho registro del portal.
02-A DECLARACIÓN JURADA DE BENEFICIARIOS FINALES Y EMPRESAS RELACIONADAS
Documento en el cual el oferente declara ser o no parte de un grupo empresarial o empresas relacionadas y beneficiarios finales, conforme a las disposiciones generales de la Ley de Compras y su respectivo Reglamento para ofertar y contratar con el Estado.
Este documento debe adjuntarse por el proveedor en la carpeta administrativa con el nombre: Anexo N°02-A Declaración Jurada de Beneficiarios Finales y Empresas Relacionadas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación, y/o su presentación sin firma, hará inadmisible la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Si se trata de unión temporal de proveedores (UTP), esta declaración jurada deberá ser suscrita y entregada de forma individual por cada integrante de la UTP.
Con todo, no están obligados a presentar este Anexo N°02-A Declaración Jurada de Beneficiarios Finales y Empresas Relacionadas, aquellos oferentes que tengan publicada en portal mercado público la declaración para ofertar exigida en estas bases y por Ley, a la fecha del cierre de las ofertas.
Si el proveedor presenta este anexo y lo aquí declarado se contrapone con lo señalado en el sistema de información portal Mercado Público, se estará a lo declarado en dicho registro del portal.
Todos los oferentes deberán encontrarse inscritos y en estado hábil en el registro de portal www.mercadopublico.cl durante todo el proceso licitatorio desde la presentación de ofertas hasta su adjudicación. Además, deberán contar con todos los respaldos e información para acreditar su existencia y vigencia, ya publicados en dicho portal. La falta de habilidad del proveedor en cualquier etapa del proceso licitatorio será causal de inadmisibilidad.
En el caso de declarar el proveedor que se encuentra afecto a inhabilidad de articulo 35 quater de la Ley 21.634 y se trate de persona jurídica de las ahí señaladas o gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades, deberá presentar la documentación de constitución de sociedad y modificaciones, si aplica, donde consten la identificación de la totalidad de sus socios y su participación en dicha sociedad, según corresponda, conforme a mismo articulado. So pena de declararse inadmisible su oferta.
Lo anterior, no será necesario si al momento de la apertura el proveedor cuenta con dicha información en el portal.
CARPETA TÉCNICA:
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
03 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Documento Excel en el cual el oferente debe indicar si cumple con la información técnica respecto de los insumos y equipos asociados al servicio ofertado.
Para acreditar si cumple o no el requisito técnico, debe adjuntar todos los documentos, fotografías y/o certificados que respalden su información, según los requerimientos de las presentes bases.
El proponente deberá descargar archivo Excel “Anexo N°03 Especificaciones Técnicas” publicado en el portal www.mercadopublico.cl. y completar con la información señalada según cumpla o no las características solicitadas.
Para los siguientes equipos no se deberá completar Anexo N°03 Especificaciones técnicas, sin perjuicio de lo anterior, deberán ser ofertados por el proveedor y considerados dentro de los plazos ofertados de entrega, instalación de los equipos y puesta en marcha del Anexo 04 y entregados por el proveedor adjudicado en calidad de comodato.
Se deberá adjuntar la ficha técnica de estos equipos en la CARPETA TECNICA.
Los equipos que no requieren Anexo 3 pero si se deben incluir dentro de su oferta son:
LUPA LUZ LED RODABLE DESDE ≥ 3 DIOPTRIAS (8 UNIDADES).
PORTA PAPEL DE GRADO MEDICO CON TRES BARRAS DE ACERO INOXIDABLE (1 UNIDAD).
LAVADO PROFUNDO DE ACERO INOXIDABLE CUELLO CISNE (3 UNIDADES).
BIOLUMINOMETRO (1 UNIDAD).
SELLADORA CONTINUA ELECTRONICA (4 UNIDADES).
PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO CON MANGUERA RETRACTIL DE 3 METROS O MÁS. ACOPLE NTP 1/4 MACHO EN MANGUERA (11 UNIDADES).
MESONES DOBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA PREPARACIÓN DE INSTRUMENTAL (2 UNIDADES).
DISPENSADOR/PORTAROLLO DE PAPEL DE ESTERILIZACION CON GUILLOTINA (1 UNIDAD).
CARRO DE TRABSPORTE CON BANDEJAS INCLINADAS (3 UNIDADES).
BOROSCOPIO (1 UNIDAD).
Si el proveedor no incluye estos equipos dentro de su oferta, será declarada inadmisible.
Las propuestas que no cumplan o no logren acreditar alguno de los requisitos técnicos OBLIGATORIOS, serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas.
Una vez completada la tabla Excel con la información requerida, debe adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: Anexo N°03 Especificaciones Técnicas.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
04 PLAZOS DEL SERVICO Documento en que se debe indicar por el proveedor el plazo máximo de inicio de actividades del servicio licitado y el plazo de entrega e instalación de los equipos en comodato del servicio licitado, de acuerdo a las Bases Administrativas, técnicas y demás documentos que forman parte de la licitación.
A) PLAZO DE INICIO DEL SERVICIO:
El plazo de inicio del servicio comenzará una vez enviada la solicitud de servicio por parte del Referente técnico de contrato del Hospital la Florida.
Se establece que el límite base para el tiempo de inicio del servicio es de 10 días corridos (es decir tiempo mínimo). Cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 10 días corridos en adelante.
En caso de presentar la oferta un rango de inicio del servicio se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (por ejemplo, si se oferta una entrega entre 10 a 15 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 15 días de entrega).
El plazo de inicio del servicio se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor señala en su oferta días hábiles u otra medida, su oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si se trata de días hábiles o corridos, se entenderá que son días corridos, para todo efecto.
B) PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE LO EQUIPOS EN COMODATO:
El plazo de entrega e instalación de los equipos se entiende comenzará a partir de la fecha de la firma del contrato. Todo, sin perjuicio, de lo señalado en la cláusula de estas bases, sobre El Pago.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega e instalación de los equipos es 30 días corrido (es decir tiempo mínimo). Cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 30 días corridos en adelante.
El proveedor deberá presentar una CARTA GANTT junto a su oferta estipulando en ella los plazos de entrega de cada equipo.
La prioridad de entrega de los equipos obedecerá al siguiente orden:
1. Autoclaves.
2. Lavadoras reprocesadoras de endoscopios.
3. Gabinete de endoscopios.
4. Lavadoras ultrasónicas.
5. Termo desinfectadoras.
Todo, sin perjuicio de que esta planificación sea paralela de estos u otros equipos (lupas y mesones) En este plazo de entrega e instalación de los equipos, se deberán entregar todos los equipos en el numeral 10.2 “Equipos en Comodato Requeridos“ de bases técnicas.
Con todo, el plazo ofertado para la entrega e instalación de todos los equipos deberá realizarse dentro del plazo ofertado, independientemente del orden de prioridad.
En caso de presentar la oferta un rango de inicio del servicio se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (por ejemplo, si se oferta una entrega entre 30 a 35 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 35 días de entrega).
El plazo de inicio del servicio se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor señala en su oferta días hábiles u otra medida, su oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si se trata de días hábiles o corridos, se entenderá que son días corridos, para todo efecto.
Una vez completados los datos, debe adjuntarse el documento en la carpeta técnica con el nombre: ANEXO N°04: PLAZOS DEL SERVICO
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
05 EXPERIENCIA DEL OFERENTE Anexo en el cual el proveedor deberá ingresar las órdenes de compra de Mercado Público donde conste expresamente su recepción conforme, para acreditar experiencia en venta del servicio requerido.
Las órdenes de compra deberán pertenecer a Instituciones de Salud Pública de alta complejidad que realicen microcirugías, neurocirugías, cirugías oftalmológicas u otras de iguales características y complejidad.
Se deberán adjuntar las órdenes de compra en la carpeta técnica con el nombre ANEXO 05 EXPERIENCIA DEL OFERENTE”.
06 CERTIFICADO CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIÓN Certificado en el cual el oferente declara la cantidad de mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores que presten el servicio. El proveedor deberá adjuntar este certificado que respalde estas condiciones laborales. Las condiciones declaradas en este anexo se deberán mantener durante toda la vigencia del contrato y serán comprobadas en los estados de pagos según corresponda.
De no ser presentado, se entenderá que no cumple con las condiciones para efectos de su evaluación.
Una vez completado el documento, se debe adjuntar a la carpeta técnica con el nombre ANEXO N°06: CERTIFICADO CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIÓN.
08 LISTADO DEL PERSONAL EN PRESTACIÓN DE SERVICIO Documento donde se señala el personal que prestará los servicios, para la Hospital en virtud de esta licitación.
El personal indicado en este anexo deberá ser el mismo que inicie actividades en el Hospital una vez iniciado el SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y MANTENCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL LA FLORIDA.
En dicho documento se deberá indicar, según corresponda:
Nombre y R.U.T del personal en prestación de Servicio.
N° registro nacional de prestadores individuales de la Salud.
Nivel de estudios.
Experiencia obligatoria.
Experiencia deseable.
Capacitación obligatoria.
Capacitación deseable.
El documento y sus respaldos deben adjuntarse en la carpeta técnica con el nombre: ANEXO N°08“LISTADO DEL PERSONAL EN PRESTACIÓN DE SERVICIO”.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
09 DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD CON APLICACIÓN DE CÓDIGO ÉTICA PARA PROVEEDORES (DIRECTIVA N°31 CHILECOMPRA) Documento que declara la aplicación de programas de integridad de Código de ética para proveedores, correspondiente a la Directiva N°31 ChileCompra, por el proveedor y sus trabajadores.
Si no se presenta este anexo, o se presenta sin firma, se entenderá que no conoce ni aplica programas de integridad y/o políticas contenidas en Código de ética para proveedores, por tanto, su oferta no será evaluada en este criterio de evaluación.
Una vez completados los datos, debe adjuntarse el documento en la carpeta técnica con el nombre: ANEXO N°09: DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD CON APLICACIÓN DE CÓDIGO ÉTICA PARA PROVEEDORES (DIRECTIVA N°31 CHILECOMPRA).
CARPETA ECONÓMICA:
ANEXO NOMBRE ANEXO DESCRIPCIÓN ANEXO
07 OFERTA ECONÓMICA Documento donde se oferta el VALOR MENSUAL NETO, en pesos chilenos por los servicios requeridos.
El proveedor deberá indicar en este anexo, cuando corresponda, si su oferta económica está afecta a IVA.
El valor a ofertar deberá incluir todos los gastos asociados en los que incurra el adjudicatario hasta la total recepción conforme de su servicio, comprendiéndose entre ellos por ejemplo los relativos a capacitación, traslados, derechos, patentes, etc.
Se evaluará sólo el valor ofertado correspondiente al SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y MANTENCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL LA FLORIDA.
Una vez completado el documento, debe adjuntarse en la carpeta Económica con el nombre: Anexo N°07 Oferta Económica.
El oferente deberá asegurarse que los valores contenidos en los documentos que conforman la oferta, sean iguales a los valores ingresados en el campo correspondiente en el portal www.mercadopublico.cl. En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el anexo y el valor ingresado en el portal, prevalecerá la oferta subida a la línea de servicio a www.mercadopublico.cl.
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible.
ANEXO OBLIGATORIO, por tanto, su no presentación hará inadmisible la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
Si falta alguno de los anexos OBLIGATORIOS o no se logra acreditar su contenido, la oferta será inadmisible
También será declarada inadmisible toda oferta que contravenga lo señalado en Bases, la ley de compras públicas y su modernización, así como también su reglamento.
Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886.
6.1.-Carácter de los Documentos
Cada oferta deberá cumplir con todos los requisitos de admisibilidad administrativa, técnica y económica, sin embargo, es dable señalar que en esta Licitación podrán existir los siguientes documentos:
DOCUMENTO “ANEXO”: Anexo numerado que se debe completar o no, según corresponda y cuyo contenido se deberá acreditar cuando así se indique, con los respectivos documentos de respaldo adjuntos en cada carpeta de su oferta.
DOCUMENTO “RESPALDO”: Documento que se pide acompañar en la oferta para respaldar y/o acreditar algún requerimiento solicitado en un anexo o en bases.
Estos documentos de respaldo podrán ser entre otros: fotos, boucher, fichas técnicas, certificados, declaraciones, contratos, órdenes de compras, catálogos, etc., según se solicite en cada caso.
Los documentos Anexos o respaldos podrán tener carácter de obligatorios o no. Si expresamente se señala como obligatorio, su no presentación hará inadmisible la oferta.
Para efectos de la aplicación del artículo 56 de Reglamento de compras Públicas, los documentos, anexos o respaldos, además se pueden clasificar en “esencial” o “subsanable”, según el siguiente detalle:
a.1 Documento Esencial: Son aquellos documentos de los cuales no se podrá pedir su corrección, enmienda, rectificación o subsanación, por ende, si alguna de las propuestas no cumple con la presentación conforme y/o el correcto llenado del documento, según se solicita en estas bases, la oferta será declarada inadmisible. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectuará la revisión de la totalidad de los antecedentes contenidos en la oferta, de acuerdo al artículo 9 de la Ley N° 19.886 y declaraciones juradas publicadas en Mercado público.
Se entenderán Documentos y anexos esenciales para este proceso, los siguientes:
• Anexo N°02 Declaración Jurada.
• Anexo N°02-A Declaración jurada de Beneficiarios finales y empresas relacionadas.
• Anexo N°04 Plazo de entrega.
• Anexo N°07 Oferta Económica.
• Garantía de Seriedad de la Oferta señalada en punto 5.8 de Bases Administrativas de Licitación.
a.2 Documento Subsanable: Son aquellos documentos que, presentados por el oferente, adolecen de defectos de forma o errores no esenciales o de tipeo, o documentos que se hayan omitido presentar, en ambos casos, entendiéndose que obedecen a una justa causa de simple error u omisión.
Con todo, los errores u omisiones detectados podrán ser subsanados por los oferentes a solicitud del Hospital, siempre y cuando se trate de:
• Errores u omisiones formales en que haya incurrido el oferente. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.
• Certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar los oferentes al momento del cierre de las ofertas, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento de dicho plazo; y,
• Certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar los oferentes al momento del cierre de las ofertas, y se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.
Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.
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7.- DE LA APERTURA DE LA PROPUESTA |
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La apertura electrónica de las propuestas que se hayan ingresado en el portal www.mercadopublico.cl. Se efectuará de acuerdo al calendario de plazos del numeral 5.4, debiendo levantarse acta de lo obrado.
Se realizará en ella, la revisión de los requisitos de admisibilidad esencial dejando constancia de los oferentes que no cumplan con dichos requisitos en la Apertura Electrónica que se publica en www.mercadopublico.cl.
Una vez verificado el cumplimiento de los oferentes, de los requisitos exigidos en las presentes bases de licitación y confeccionada la correspondiente Acta de Apertura, se procederá a la evaluación administrativa, técnica y económica de los oferentes y sus ofertas, por parte de la Comisión Evaluadora, designada por el Hospital en las presentes bases.
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8.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
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8.1.- Comisión de Evaluación
La Comisión de Evaluación podrá estar integrada por las siguientes personas o sus subrogantes legales:
Subdirector Administrativo.
Jefatura de Abastecimiento.
Jefatura Gestión de Contratos.
Jefatura de Finanzas.
Referente/s Técnico/s.
En caso de ausencia o inhabilidad de uno o más de los miembros de la comisión de evaluación, ocupará su lugar el subrogante respectivo, o el funcionario que designe la autoridad en su caso, con la finalidad que la comisión sesione con la totalidad de los miembros que la integran.
En el caso de no ser posible la subrogancia, se reemplazará al integrante de la comisión a través de resolución fundada, por funcionario que, revista las mismas calidades, todo, sin perjuicio de que su composición sea informada en el portal www.mercadopublico.cl, una vez dictado el acto administrativo correspondiente, conforme al artículo 54 del decreto n°661, de 2024.
En el evento que la comisión este excepcionalmente integrada por personas ajenas a la administración y en un número inferior a los funcionarios públicos, tal como previene el inciso quinto del artículo 54 del mencionado reglamento, su designación deberá ser fundada.
Las autoridades y funcionarios, así como los contratados a honorarios o las personas ajenas a la administración, (en los casos en que excepcionalmente participen en procedimientos de contratación), deberán abstenerse de participar en la evaluación y distintas etapas de los procedimientos de contratación, cuando exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad. Para ello, previa evaluación, cada uno de sus integrantes, firmará una Declaración Jurada de no tener Conflicto de Interés.
En caso de que alguno de los integrantes esté contratado a honorarios o se trate de personas ajenas a la administración, estos solo tendrán derecho a voz, debiendo siempre la Comisión estar conformada por mayoría simple de miembros a contrata.
La comisión revisará, las ofertas recepcionadas e inscritas en el Acta de Apertura, la Comisión de Evaluación dará inicio al proceso de evaluación de las ofertas formuladas.
La Comisión de Evaluación, podrá ser asesorada por una Comisión Técnica compuesta por un máximo de 3 profesionales de las áreas correspondientes al proceso en análisis.
La comisión de Evaluación será presidida según el siguiente orden de prelación:
Subdirector Administrativo.
Jefatura de Abastecimiento.
Jefatura Gestión de Contratos.
Jefatura de Finanzas.
La comisión deberá sesionar en los días y horas citadas para los efectos de evaluación. Las decisiones se tomarán conforme la metodología de evaluación indicada en el punto 8.3.
8.2.- Examen de antecedentes, ofertas Inadmisibles y proceso desierto
Oferta Inadmisible:
La Comisión de evaluación verificará los Antecedentes presentados por los oferentes e informará al director, quien en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886, podrá declarar, mediante resolución fundada, inadmisible aquellas ofertas que:
Presenten insumos y/o servicios distintos a los exigidos y establecidos en estas bases de licitación para adquirir.
La oferta del proveedor que presente dos insumos y/o servicios alternativos en una misma oferta, a menos que lo haga de forma separada como oferta principal y alternativa, todo, conforme a bases.
Dupliquen sus anexos o respaldos en sus ofertas para un mismo insumo y/o servicio o ítem licitado o presentan especificaciones técnicas repetidas de dos modelos distintos del mismo insumo o de dos o más insumos para la misma oferta, sin que sea permitido expresamente esta salvedad en bases y con lo cual, se haga imposible determinar la oferta real del proveedor por falta de certeza, todo, sin perjuicio de poder presentar el proveedor ofertas alternativas por separado conforme a bases.
Sean presentadas por una unión temporal de proveedores compuesta por proveedores que no corresponden a una empresa de menor tamaño será declarada inadmisible, sin perjuicio de lo señalado en art. 55 de la Ley de compras.
Sean presentadas por empresas relacionadas y estas no presenten declaración jurada correspondiente, conforme a bases.
No cumplan o contravengan cualquier requisito o especificación administrativa o técnica establecida en estas bases de Licitación.
Contravengan la ley de compras públicas y su modernización, así como también su reglamento.
Si determina que se trata de ofertas por adjudicar riesgosas o temerarias, por cuanto el precio ofertado es inferior al 50% de precio de la oferta que le sigue en competencia si se trata solo de dos ofertas o es inferior al 50 % de promedio de precio de las otras propuestas, o de los precios de mercado arrojados por RFI, y no logra justificar documentadamente en las especificaciones técnicas o a través de foro inverso cómo se cumplirán los requisitos del contrato o la justificación que presentada no es suficiente o fuese incompleta, si está basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica o económica, o si el precio ofertado compromete el cumplimiento del contrato o es resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o conductas que vulneran la libre competencia.
Por último, si en el proceso se presentan ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio o ítem licitado por parte de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según dispone el artículo 60 del Reglamento de compras públicas, el Hospital considerará para efectos de la evaluación de la licitación pública o ítem ofertado, solo la oferta más conveniente de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, según los criterios y metodología de evaluación establecidos en estas bases, declarando inadmisibles el resto de todas las demás ofertas presentadas a concurso, por el grupo empresarial o relacionado en este proceso.
Proceso desierto:
A su vez, conforme al artículo 62 del Reglamento de compras públicas, el Hospital declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas en el proceso, o bien, cuando éstas se declaren en su totalidad inadmisibles o ninguna de las ofertas presentadas resulte conveniente a sus intereses. En todos los casos, los oferentes no tendrán derecho a indemnización alguna por estas circunstancias.
La decisión de inadmisibilidad o de declaración de desierta, se efectuará por resolución fundada, que será publicada en www.mercadopublico.cl.
8.2.1.-Aclaración y complementación de antecedentes en FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl.
El Hospital La Florida de conformidad con el artículo 56 inciso 1º del Decreto Nº 661 que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, podrá solicitar durante la etapa de evaluación a los oferentes:
Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.
La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y,
La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.
Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.
El plazo que tendrán los oferentes, en ambos casos, ya sea para subsanar documentos presentados o adjuntar documentos omitidos para dar cumplimiento a lo solicitado por el mandante, no podrá ser superior a 24 o 48 horas, según defina el Hospital, contadas desde la fecha de publicación en el FORO INVERSO de www.mercadopublico.cl, de la solicitud por parte del Hospital.
Si la aclaración solicitada o el documento omitido no se presenta dentro del plazo asignado, se asumirá que el requisito en duda no se cumple y la oferta recibirá el puntaje correspondiente establecido en el criterio “cumplimiento de requisitos formales”.
8.3.- Metodología de Evaluación
La evaluación se hará asignando puntuación según los rangos que se indican, a los aspectos que se detallan; la oferta que logre la puntuación más alta será propuesta para adjudicación.
La evaluación de las propuestas será realizada por la Comisión de Evaluación conforme a los criterios de evaluación, analizando los antecedentes admisibles aportados por los oferentes a través del Portal www.mercadopublico.cl.
Se ponderarán los puntajes obtenidos, estableciéndose un ranking, del cual se seleccionará la oferta que obtenga el mayor puntaje y que cumpla de mejor forma los intereses del Hospital.
En el caso de tratarse de un proceso cuya adjudicación se realice por la totalidad de líneas o ítems licitados a un solo proveedor, el resultado final de la evaluación se obtendrá de la sumatoria de puntajes finales de todos los ítems ofertados en su conjunto, siendo la oferta ganadora la que obtenga el mayor puntaje de dicha sumatoria.
Se elaborará el Acta de Evaluación según el análisis realizado para cada uno de los criterios evaluados.
8.3.1.- Mecanismos de Evaluación:
La obtención de los puntajes de los requerimientos para cada evaluación podrá ser del tipo tabulación, dicotómico o porcentual.
Mecanismo de Tabulación:
Para el caso de evaluación a través de tabulación, se asignará un puntaje por tramo, requisito o característica indicada según orden de importancia, el resultado será ponderado según el porcentaje asignado al criterio.
Mecanismo Dicotómico:
Para el caso del puntaje dicotómico, el cumplimiento del requerimiento significará la obtención del puntaje máximo y en caso contrario, el puntaje obtenido será cero.
Mecanismo Porcentual:
Para el caso del puntaje porcentual, este se obtendrá dependiendo de si se aplica el criterio del mayor valor o menor valor, donde la fórmula de cálculo para cada caso es la siguiente:
c.1) Criterio Mayor Valor:
Criterio Mayor Valor:((Valor Ofertado)/(Mayor Valor Ofertado))x (Puntaje del Requerimiento)
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requisito evaluado toda vez que su valor ofertado sea igual al mayor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al mayor valor ofertado, en consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
c.2) Criterio Menor Valor :
Criterio Menor Valor:((Menor Valor Ofertado)/(Valor Ofertado))x (Puntaje del Requerimiento)
El oferente obtendrá el puntaje máximo del requerimiento evaluado, toda vez que su valor ofertado sea igual al menor valor ofertado, del conjunto de las ofertas. Cada valor ofertado distinto al menor valor ofertado, en consecuencia, generará un puntaje menor para el requerimiento en evaluación.
Cuando se presenten en el proceso, ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, el Hospital considerará para efectos de la evaluación de la licitación, sólo la oferta más conveniente presentada por este grupo empresarial o empresas relacionadas entre sí, y declarará inadmisibles las demás.
Se entenderá que dos o más oferentes, cualquiera sea su naturaleza jurídica, son del mismo grupo empresarial cuando respecto de éstos concurran alguna de las siguientes circunstancias:
Una sociedad y su controlador.
Todas las sociedades que tienen un controlador común, y este último.
Para estos efectos es controlador toda persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, participa en su propiedad y tiene poder para realizar alguna de las actuaciones señaladas en los números 1,2 del artículo 9 de Ley de Compras:
Se entenderá que dos o más oferentes son empresas o personas relacionadas en los siguientes casos:
Entidades que pertenecen a un mismo grupo empresarial, cualquiera sea su calidad o estructura jurídica.
Las personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad con las definiciones contenidas en la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.
Una sociedad y sus directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores de la sociedad, y sus cónyuges, convivientes civiles o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, así como toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por cualquiera de ellos.
Una sociedad y toda persona que, por sí sola o con otras con que tenga acuerdo de actuación conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad o controle un 10 por ciento o más del capital o del capital con derecho a voto si se trata de una sociedad por acciones.
El cónyuge, conviviente civil y los parientes, ascendientes o descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Todas aquellas empresas que tengan la misma persona beneficiaria final, según los términos señalados en el artículo 16.
La oferta más ventajosa a evaluar junto al resto de las ofertas, será la de menor precio, siempre que no se encuentre en el supuesto del artículo 61 del reglamento.
8.3.3 Evaluación de ofertas Riesgosas o Temerarias:
Se considerarán como ofertas riesgosas o temerarias, para estos efectos, toda oferta a adjudicar, cuyo precio este por debajo del 50% del precio de la oferta que le sigue en competencia si son solo dos ofertas las presentadas o si su precio de oferta es inferior al 50% del promedio de las otras propuestas y en evaluación o de los precios de mercado obtenidos en la RFI, y que no justifiquen documentadamente en las especificaciones técnicas cómo se cumplirán los requisitos del contrato.
Las ofertas riesgosas o temerarias, conforme a estas bases, se evaluarán de la siguiente manera:
Se considerará que la justificación presentada por el Proveedor no es suficiente si está incompleta, si está basada en suposiciones o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica o económica, o que el precio compromete el cumplimiento del contrato.
Asimismo, las ofertas serán declaradas inadmisibles si el precio ofertado es resultado del incumplimiento de normativas sociales, laborales y medioambientales o conductas que vulneran la libre competencia.
Para declarar la inadmisibilidad por ofertas temerarias o riesgosas, la Entidad deberá previamente analizar la viabilidad de la oferta de acuerdo con lo señalado a continuación:
La Comisión evaluadora deberá solicitar, a través del Sistema de Información, al o los proveedores que, en un plazo de tres días hábiles, acompañen antecedentes que justifiquen detalladamente los precios, costos o cualquier parámetro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios.
La Comisión evaluadora analizará la información y documentos acompañados por el Proveedor y deberá, en un plazo de cinco días hábiles, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicación, señalando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisible.
De ser adjudicada la oferta, la Entidad licitante deberá solicitar al proveedor el aumento de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. El aumento de esta garantía corresponderá al cinco por ciento neto del valor resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificación económica, sino existiese otra oferta se aumentará un 2% al porcentaje (%) de garantía original.
8.4.- Criterios de Evaluación
Se evaluará conforme a los criterios de evaluación, que a continuación se indican, sin afectar los principios de igualdad de los mismos y con estricta sujeción a las bases, de acuerdo a las ponderaciones que se señalan:
CRITERIOS PONDERACIÓN FACTORES PONDERACIÓN SUBFACTOR PONDERACIÓN PUNTAJE MÁXIMO
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 1% 100
PROGRAMAS DE INTEGRIDAD CON APLICACIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROVEEDORES DEL ESTADO 1% 100
CRITERIO TÉCNICO 48% ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESEABLES 30% 100
PLAZOS DEL SERVICIO 30% PLAZOS DE INICIO DEL SERVICIO 50% 100
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EN COMODATO 50% 100
EXPERIENCIA DEL OFERENTE 5% 100
CONDICIONES DE EMPLEO Y REMUNERACIÓN 5% 100
REQUISITOS DESEABLES DEL PERSONAL 20% EXPERIENCIA DEL PERSONAL 50% 100
CAPACITACIONES DEL PERSONAL 50% 100
COMPORTAMIENTO CONTRACUAL ANTERIOR 10% 100
OFERTA ECONÓMICA 50% 100
8.4.1.- Criterio Cumplimiento de Requisitos Formales de las Ofertas (1%)
Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, a través del mecanismo de Tabulación, asignándose el siguiente puntaje:
TRAMO, REQUISITO O CARACTERISTICA PUNTAJE
Presenta oferta con todos los documentos requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, en tiempo y forma. 100
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a través de foro inverso y proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma. 50
Presenta oferta con todos los documentos, requisitos administrativos, técnicos, económicos y anexos solicitados, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos de tipo subsanables a través de foro inverso y proveedor NO corrige o subsana en tiempo y forma. 0
8.4.2.- Criterio Programas de integridad con aplicación de código de ética para proveedores del Estado (1%)
Corresponde a programas de integridad relacionadas a la contratación pública con aplicación del código de ética para proveedores dentro de la empresa y por parte de sus trabajadores, situación debidamente acreditada, a través de declaración jurada del proveedor (Anexo 09), donde se señala expresamente como política de su empresa dicho programa de integridad con aplicación del código de ética para proveedores (Directiva N°31 de ChileCompra).
Si el oferente es una UTP se deberán adjuntar las declaraciones juradas por cada uno de sus integrantes.
De no ser presentadas las declaraciones juradas, se entenderá que no cuentan con estas políticas ni aplican código de ética para proveedores, otorgándoles 0 puntos en este criterio.
Para este criterio se aplicará el mecanismo dicotómico, según la siguiente tabla y el Anexo N°09:
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Aplica programa de integridad con código de ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra) en sus contrataciones con el estado. 100
NO aplica programa de integridad con código de ética para proveedores (Directiva N°31 ChileCompra) en sus contrataciones con el estado, o no logra acreditar. 0
8.4.3 Criterio Técnico (48%)
Se evaluará el criterio de evaluación técnico a través de los factores, “Especificaciones técnicas deseables” (30%), “Pazos del Servicio” (30%) “Experiencia del Oferente” (5%), “Condiciones de Empleo y Remuneración (5%), “Requisitos Deseables del personal” (20%), y Comportamiento Contractual Anterior” (10%).
8.4.3.1.-Especificaciones Técnicas Deseables (30%)
El factor especificaciones técnicas deseables se evaluará conforme al anexo 03 y a través del mecanismo porcentual de mayor valor, según lo siguiente:
El Anexo N° 03 contendrá las especificaciones técnicas OBLIGATORIAS y las especificaciones técnicas DESEABLES.
Especificaciones Técnicas Obligatorias (O): Corresponden a las especificaciones técnicas cuyo incumplimiento impide el funcionamiento del servicio, no cumple con lo requerido por el Hospital o producen una falta a las normas de seguridad vigente, por tanto, las propuestas que no cumplan con alguna de las especificaciones técnicas OBLIGATORIAS, serán declaradas inadmisibles y no serán evaluadas.
Se entenderá que no cumplen las especificaciones técnicas Obligatorias:
Cuando no señale expresamente que cumple y/o no logre acreditar su cumplimiento con el respaldo correspondiente.
También se entenderá que no cumple la especificación técnica obligatorio, si el respaldo que acredite dicho requisito, contenga elementos de los considerados en estas bases como subsanables y se ha debido pedir al oferente a través de foro inverso que subsane y/o enmiende y este NO subsanó y/o enmendó en el tiempo y forma requerido.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESEABLES (D): Considera las especificaciones técnicas que son importantes, pero que, sin embargo, su incumplimiento no afectaría el funcionamiento del servicio.
SE EVALUARÁN EN ESTE CRITERIO SOLO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESEABLES ESPECIFICADOS EN EL ANEXO Nº 03.
Se entenderá que no cumple el requisito técnico deseable:
Cuando no señale expresamente que cumple y/o no logre acreditar su cumplimiento con el respaldo correspondiente.
También se entenderá que no cumple la especificación técnica deseable, si el respaldo que acredite dicho requisito, contenga elementos de los considerados en estas bases como subsanables y se ha debido pedir al oferente a través de foro inverso que subsane y/o enmiende y este NO subsanó y/o enmendó en el tiempo y forma requerido.
PAUTA DE EVALUACIÓN
La evaluación de este criterio se realizará aplicando el mecanismo de mayor valor a la sumatoria de los puntajes obtenidos en la siguiente tabla:
TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESEABLES (ANEXO 03):
Tabla N°1: INSUMOS OBLIGATORIOS:
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO FORMA DE ACREDITAR PUNTAJE
CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO 1 NORMA ISO DE FABRICACIÓN. Certificado Vigente 10
2 FDA/UE/EN.
(CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE 1 DE LOS 3 CERTIFICADOS POR INSUMO). Certificado Vigente 10
PUNTAJE TOTAL (SUMATORIA PUNTAJES) 20
*La tabla N°1 correspondiente a los insumos obligatorios será aplicada a cada insumo solicitado en el numeral 9 de las bases técnica, la sumatoria de puntajes será dividido por la cantidad de insumos solicitados.
Tabla N°2: EQUIPO N°1: AUTOCLAVES ESTERILIZACIÓN:
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO FORMA DE ACREDITAR PUNTAJE
GENERAL 1 Sistema de ahorro de agua (indicar sistema en columna COMENTARIOS DEL PROVEEDOR). Catálogo o ficha técnica. 10
SISTEMA DE VACÍO 2 Bomba de vacío de anillo líquido de dos etapas, o tecnología superior. Catálogo o ficha técnica. 10
PANEL DE CONTROL 3 Pantalla táctil a color (pulgadas): ≥ 5. Catálogo o ficha técnica. 10
PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN 4 Especial a 134°C para la eliminación de priones. Catálogo o ficha técnica. 10
ACCESORIOS 5 Canastillos de 1 STU o de capacidad similar, de acero inoxidable AISI 304 o superior. Catálogo o ficha técnica. 10
CERTIFICACIÓN 6 ISO 13485 (del fabricante). Certificado vigente. 10
7 CE y/o FDA. Certificado vigente. 10
8 IEC 60601. Certificado vigente. 10
MANUALES 9 Manuales de usuario en inglés Manual o Certificado de compromiso 10
PUNTAJE TOTAL (SUMATORIA PUNTAJES) 90
Tabla N°3: EQUIPO N°2: LAVADORA TERMODESINFECTADORA
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO FORMA DE ACREDITAR PUNTAJE
LAVADORA TERMODESINFECTADORA 1 Descalcificador de agua incorporado Catálogo o ficha técnica. 10
2 Puerto de comunicación para descarga de seguimiento de ciclos. Catálogo o ficha técnica. 10
3 Impresora integrada. Catálogo o ficha técnica. 10
4 Nivel de ruido (decibeles): ≤ 50 Catálogo o ficha técnica. 10
5 Conectividad remota para servicio técnico Catálogo o ficha técnica. 10
6 Conexión LAN. Catálogo o ficha técnica. 10
7 Sistema de precalentamiento de agua para acelerar lavado. Catálogo o ficha técnica. 10
8 Sistema de carga y descarga automática Catálogo o ficha técnica. 10
CERTIFICACIÓN 9 ISO 13485 (del fabricante). Certificado vigente. 10
10 CE y/o FDA. Certificado vigente. 10
11 IEC 60601. Certificado vigente. 10
MANUALES 12 Manuales de usuario en inglés. Manual o Certificado de compromiso 10
PUNTAJE TOTAL (SUMATORIA PUNTAJES) 120
Tabla N°4: EQUIPO N°3: LAVADORA ULTRASÓNICA CON LAVADO DE LUMENES:
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO FORMA DE ACREDITAR PUNTAJE
LAVADORA ULTRASÓNICA 1 Cuba de acero inoxidable AISI 316 L. Catálogo o ficha técnica. 10
2 Sistema automático de dosificación de detergente. Catálogo o ficha técnica. 10
3 Permite el uso de detergentes no exclusivos. Catálogo o ficha técnica. 10
4 Función de trabajo continuo/permanente. Catálogo o ficha técnica. 10
5 Alarma de exceso de temperatura. Catálogo o ficha técnica. 10
6 Aumento de la intensidad para tratar con eficacia el instrumental altamente contaminado. Catálogo o ficha técnica. 10
7 Elevación de cestas automática. Catálogo o ficha técnica. 10
8 Rack para instrumental canulado. Catálogo o ficha técnica. 10
CERTIFICACIÓN 9 ISO 13485 (del fabricante). Certificado vigente. 10
10 CE y/o FDA. Certificado vigente. 10
11 IEC 60601. Certificado vigente. 10
MANUALES 12 Manuales de usuario en inglés. Manual o Certificado de compromiso 10
PUNTAJE TOTAL (SUMATORIA PUNTAJES) 120
Tabla N°5: EQUIPO N°4: LAVADORA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIOS:
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO FORMA DE ACREDITAR PUNTAJE
LAVADORA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIOS 1 Ciclos programables y automáticos: prelavado, lavado, enjuague, desinfección de alto nivel, enjuague final, secado del equipo. Catálogo o ficha técnica. 10
2 Almacenamiento e impresión de informes de los ciclos. Catálogo o ficha técnica. 10
3 Permite lavado interno y externo de los endoscopios Catálogo o ficha técnica. 10
4 Permite secado interno y externo de los endoscopios Catálogo o ficha técnica. 10
5 Pruebas de hermeticidad automática Catálogo o ficha técnica. 10
6 Test de fuga endoscopios incorporada Catálogo o ficha técnica. 10
ALIMENTACIÓN 7 Los enchufes son compatibles con la conexión eléctrica establecida en Chile y en el Hospital, y en caso de que no fueses así, el proveedor incluye adaptadores respectivos, procurando el óptimo funcionamiento del equipo según las necesidades del solicitante. (Incluido adaptador para UPS dinámica de la red eléctrica del hospital). Catálogo o ficha técnica. 10
CERTIFICACIÓN 8 ISO 13485 (del fabricante). Certificado vigente. 10
9 CE y/o FDA. Certificado vigente. 10
10 IEC 60601. Certificado vigente. 10
MANUALES 11 Manuales de usuario en inglés. Manual o Certificado de compromiso. 10
PUNTAJE TOTAL (SUMATORIA PUNTAJES) 110
Tabla N°6: EQUIPO N°6: SECADORA DE INSTRUMENTAL CON FILTRO DE AIRE:
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO FORMA DE ACREDITAR PUNTAJE
SECADORA DE INSTRUMENTAL 1 Sensor que reestablece ciclo en caso de abrir puerta. Catálogo o ficha técnica. 10
2 Ciclos de aire frío para facilitar manipulación de instrumental posterior al proceso de secado. Catálogo o ficha técnica. 10
3 Drenaje de agua acumulada. Catálogo o ficha técnica. 10
ACCESORIOS 4 Incluye mesón o soporte de acero inoxidable de dimensiones compatibles con el equipo para ser instalado, sólo en caso de ser necesario. Catálogo o ficha técnica. 10
CERTIFICACIÓN 5 ISO 13485 (del fabricante). Certificado vigente. 10
6 CE y/o FDA. Certificado vigente. 10
7 IEC 60601. Certificado vigente. 10
MANUALES 8 Manuales de usuario en inglés. Manual o Certificado de compromiso. 10
PUNTAJE TOTAL (SUMATORIA PUNTAJES) 80
Tabla N°7: CAMPANA EXTRACCION DE GASES PARA ENDOSCOPIOS SIN DUCTOS PARA DAN:
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO FORMA DE ACREDITAR PUNTAJE
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 1 Presión negativa. Catálogo o ficha técnica. 10
2 Panel de control digital, led o lcd. Catálogo o ficha técnica. 10
CERTIFICACIÓN 3 ISO 13485 (del fabricante). Certificado vigente. 10
4 CE y/o FDA. Certificado vigente. 10
5 IEC 60601. Certificado vigente. 10
MANUALES 6 Manuales de usuario en inglés. Manual o Certificado de compromiso 10
PUNTAJE TOTAL (SUMATORIA PUNTAJES) 60
Tabla N°8: EQUIPO N°8: LAVADORA DE INSTRUMENTAL A VAPOR MANUAL:
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO FORMA DE ACREDITAR PUNTAJE
LAVADORA INSTRUMENTAL A VAPOR 1 Presión regulable. Catálogo o ficha técnica. 10
2 Acoplamiento para cierres Luer. Catálogo o ficha técnica. 10
3 Aire a presión. Catálogo o ficha técnica. 10
4 Capacidad, litros: X ≥ 4. Catálogo o ficha técnica. 10
5 Material acero inoxidable: AISI 304 o mejor. Catálogo o ficha técnica. 10
6 Temperatura de vapor, °C: 160. Catálogo o ficha técnica. 10
7 Válvula de seguridad de sobrepresión. Catálogo o ficha técnica. 10
8 Incluye set de accesorios para limpieza de distintos tipos de elementos. Catálogo o ficha técnica. 10
ALIMENTACIÓN 9 Los enchufes son compatibles con la conexión eléctrica establecida en Chile y en el Hospital, y en caso de que no fueses así, el proveedor debe incluir adaptadores respectivos, procurando el óptimo funcionamiento del equipo según las necesidades del solicitante. (Incluido adaptador para UPS dinámica de la red eléctrica del hospital). Catálogo o ficha técnica. 10
CERTIFICACIÓN 10 ISO 13485 (del fabricante). Certificado vigente. 10
11 CE y/o FDA. Certificado vigente. 10
12 IEC 60601. Certificado vigente. 10
MANUALES 13 Manuales de usuario en inglés. Manual o Certificado de compromiso. 10
PUNTAJE TOTAL (SUMATORIA PUNTAJES) 130
Tabla N°9: EQUIPO N°9: BOMBA HIDRÁULICA PARA LAVADO ENDOSCOPIOS
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO FORMA DE ACREDITAR PUNTAJE
BOMBA HIDRÁULICA PARA LAVADO ENDOSCOPIOS 1 Cubierta de acero inoxidable. Catálogo o ficha técnica. 10
CERTIFICACIÓN 2 ISO 13485 (del fabricante). Certificado vigente. 10
3 CE y/o FDA. Certificado vigente. 10
4 IEC 60601. Certificado vigente. 10
MANUALES 5 Manuales de usuario en inglés. Manual o Certificado de compromiso 10
PUNTAJE TOTAL (SUMATORIA PUNTAJES) 50
Tabla N°10: EQUIPO N°11: GABINETE ALMACENAMIENTO ENDOSCOPIOS CON FILTRO DE AIRE, PARA 8 ENDOSCOPIOS O MÁS
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO FORMA DE ACREDITAR PUNTAJE
GABINETE ALMACENAMIENTO ENDOSCOPIOS 1 Capacidad de almacenamiento endoscopios (cantidad): ≥ 8. Catálogo o ficha técnica. 10
2 Lámparas UV para tratamiento germicida del aire. Catálogo o ficha técnica. 10
3 Impresión en papel de los datos del ciclo de seguimiento. Catálogo o ficha técnica. 10
4 Puerta de vidrio templado. Catálogo o ficha técnica. 10
5 Marco y paneles en acero inoxidable AISI 304. Catálogo o ficha técnica. 10
6 Sistema de trazabilidad (Indicar sistema en columna COMENTARIOS DEL PROVEEDOR). Catálogo o ficha técnica. 10
CERTIFICACIÓN 7 ISO 13485 (del fabricante). Certificado vigente. 10
8 CE y/o FDA. Certificado vigente. 10
9 IEC 60601. Certificado vigente. 10
MANUALES 10 Manuales de usuario en inglés. Manual o Certificado de compromiso 10
PUNTAJE TOTAL (SUMATORIA PUNTAJES) 100
Tabla N°11: EQUIPO N°15: CARRO TRANSPORTE DE ENDOSCOPIOS:
CLASIFICACIÓN DEL REQUISITO N° REQUERIMIENTO FORMA DE ACREDITAR PUNTAJE
CARRO TRANSPORTE DE ENDOSCOPIOS 1 Carro para transportar 4 endoscopios o más. Catálogo o ficha técnica. 10
2 Carro abierto en la parte frontal. Catálogo o ficha técnica. 10
3 Material de carro con superficie lavable, acero o plástico (indicar material en columna COMENTARIOS DEL PROVEEDOR). Catálogo o ficha técnica. 10
4 Ruedas con frenos, cantidad mínima: 2 Catálogo o ficha técnica. 10
5 Incluye contenedores de endoscopios, con testigo rojo o verde para indicar limpio o sucio. Catálogo o ficha técnica. 10
6 Porta bolsas laterales. Catálogo o ficha técnica. 10
PUNTAJE TOTAL (SUMATORIA PUNTAJES) 60
*El certificado vigente deberá tener como fecha de vigencia mínima, el cierre de recepción de las ofertas de este proceso licitatorio y deberá adjuntarse en la CARPETA TECNICA.
*La sumatoria de puntajes obtenida en cada tabla señalada en el presente numeral será el puntaje evaluado con el mecanismo de mayor valor.
Mecanismo de mayor valor:
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Especificaciones técnicas deseables 100
Mayor Valor:((Puntaje Obtenido)/(Puntaje Total))x 100
Para los siguientes equipos no se deberá completar Anexo N°03 Especificaciones técnicas, sin perjuicio de lo anterior, deberán ser ofertados por el proveedor y considerados dentro de los plazos ofertados de entrega, instalación de los equipos y puesta en marcha del Anexo 04 y entregados por el proveedor adjudicado en calidad de comodato.
Se deberá adjuntar la ficha técnica de estos equipos en la CARPETA TECNICA.
Los equipos que no requieren Anexo 3 pero si se deben incluir dentro de su oferta son:
LUPA LUZ LED RODABLE DESDE ≥ 3 DIOPTRIAS (8 UNIDADES).
PORTA PAPEL DE GRADO MEDICO CON TRES BARRAS DE ACERO INOXIDABLE (1 UNIDAD).
LAVADO PROFUNDO DE ACERO INOXIDABLE CUELLO CISNE (3 UNIDADES).
BIOLUMINOMETRO (1 UNIDAD).
SELLADORA CONTINUA ELECTRONICA (4 UNIDADES).
PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO CON MANGUERA RETRACTIL DE 3 METROS O MÁS. ACOPLE NTP 1/4 MACHO EN MANGUERA (11 UNIDADES).
MESONES DOBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA PREPARACIÓN DE INSTRUMENTAL (2 UNIDADES).
DISPENSADOR/PORTAROLLO DE PAPEL DE ESTERILIZACION CON GUILLOTINA (1 UNIDAD).
CARRO DE TRABSPORTE CON BANDEJAS INCLINADAS (3 UNIDADES).
BOROSCOPIO (1 UNIDAD).
Si el proveedor no incluye estos equipos dentro de su oferta, será declarada inadmisible.
8.4.3.2 Plazos del Servicio (30%)
Se evaluará el Factor Plazos de los Servicios a través de los subfactores “Plazo de Inicio del servicio (50%) y “Plazo de entrega e instalación de los equipos en comodato”.
8.4.3.2.1 Plazo Inicio del Servicio (50%)
El Subfactor de evaluación Plazo de inicio del servicio se evaluará con el mecanismo Porcentual del Menor Valor, según lo siguiente:
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Plazo de inicio del servicio (Anexo N°04) 100
Menor Plazo:((Menor Plazo Ofertado)/(Plazo Ofertado))x 100
El proponente debe informar el plazo que tardará en iniciar el servicio adjudicado en su Anexo N°04.
El plazo de inicio del servicio comenzará una vez enviada la solicitud de servicio por parte del Referente técnico de contrato del Hospital la Florida.
Se establece que el límite base para el tiempo de inicio del servicio es 10 días corridos (es decir tiempo mínimo). Cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 10 días corridos en adelante.
En caso de presentar la oferta un rango de inicio del servicio se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (por ejemplo, si se oferta una entrega entre 10 a 15 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 15 días de entrega).
El plazo de inicio del servicio se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor no señala expresamente el plazo en su oferta o señala en su oferta un plazo de días hábiles u otra medida, su oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días corridos, para todo efecto.
El plazo ofertado, para todos los efectos, será él que consigne expresamente el proveedor en su Anexo 04 de Bases.
Cualquier otra expresión o declaración que acompañe o suba el portal al respecto, no será considerada dentro de su oferta y no producirá efectos para su evaluación y eventual adjudicación.
8.4.3.2.2 Plazo de Entrega e Instalación de los Equipos en Comodato (50%)
El Subfactor de evaluación Plazo de entrega e instalación de equipos se evaluará con el mecanismo Porcentual del Menor Valor, según lo siguiente:
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Plazo de inicio del servicio (Anexo N°04) 100
Menor Plazo:((Menor Plazo Ofertado)/(Plazo Ofertado))x 100
El proponente debe informar el plazo que tardará en hacer entrega e instalar los equipos ofertados en su Anexo N°04.
El plazo de entrega e instalación de los equipos se entiende comenzará a partir de la fecha de la firma del contrato. Todo, sin perjuicio, de lo señalado en la cláusula de estas bases, sobre El Pago.
Se establece que el límite base para el tiempo de entrega e instalación de los equipos es 30 días corridos (es decir tiempo mínimo). Cualquier otro inferior, se considerará con igual puntaje a dicho límite de referencia, es decir se debe ofertar desde 30 días corridos en adelante.
El proveedor deberá presentar una CARTA GANTT junto a su oferta estipulando en ella los plazos de entrega de cada equipo.
La prioridad de entrega de los equipos obedecerá al siguiente orden:
Autoclaves.
Lavadoras reprocesadoras de endoscopios.
Gabinete de endoscopios.
Lavadoras ultrasónicas.
Termo desinfectadoras.
Todo, sin perjuicio de que esta planificación sea paralela de estos u otros equipos (lupas y mesones) En este plazo de entrega e instalación de los equipos, se deberán entregar todos los equipos en el numeral 10.2 “Equipos en Comodato Requeridos“ de bases técnicas.
Con todo, el plazo ofertado para la entrega e instalación de todos los equipos deberá realizarse dentro del plazo ofertado, independientemente del orden de prioridad.
En caso de presentar la oferta un rango de inicio del servicio se evaluará basándose en el mayor periodo de tiempo especificado (por ejemplo, si se oferta una entrega entre 2 a 30 días, se evaluará como si se hubiera ofertado 30 días de entrega).
El plazo de inicio del servicio se deberá expresar en días corridos. Si el proveedor no señala expresamente el plazo en su oferta o señala en su oferta un plazo de días hábiles u otra medida, su oferta será declarada inadmisible.
Si el proveedor no señala expresamente en su oferta si son días hábiles o corridos, se entenderán que son días corridos, para todo efecto.
El plazo ofertado, para todos los efectos, será él que consigne expresamente el proveedor en su Anexo 04 de Bases.
Cualquier otra expresión o declaración que acompañe o suba el portal al respecto, no será considerada dentro de su oferta y no producirá efectos para su evaluación y eventual adjudicación.
8.4.3.3.- Criterio Experiencia del Oferente (5%)
Este Factor se evaluará a través del mecanismo de Tabulación, en base a lo siguiente:
Consiste en la presentación de Órdenes de Compras, emitidas en el portal de mercado público y donde conste expresamente su recepción conforme, que acreditan la experiencia del proveedor en la venta de los servicios requeridos.
Se medirá la experiencia del oferente con la evaluación de las Ordenes de Compras que hayan presentado los oferentes en su Anexo N°05, que indican los clientes con los que tenga o haya tenido contratos del mismo rubro y envergadura de los servicios requeridos en la presente licitación.
Para estos efectos se considerarán del mismo rubro, la experiencia referida a la provisión de los mismos servicios requeridos en esta licitación y se considerará de la misma envergadura cuando dichos contratos se hayan celebrado con instituciones de salud pública de la Red Asistencial de Alta Complejidad que realicen microcirugías, neurocirugías, cirugías oftalmológicas u otras de iguales características y complejidad. Si no concurren estas dos condiciones en conjunto, la Órdenes de Compra no serán considerada como antecedente para la Evaluación.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados revisando el portal mercado público y de ser necesario, contactando a las respectivas Instituciones que hayan emitido dicha Ordenes.
En consecuencia, los antecedentes y clientes del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de las Órdenes de Compra, se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación.
Para la Evaluación se considerará sólo la presentación hasta un máximo de 10 órdenes de compra de clientes distintos que hayan adquirido los mismos servicios, contado el plazo desde la fecha de la orden de compra hasta la fecha de cierre de las ofertas de esta Licitación. Si el oferente presenta más de 10 órdenes de compra, solo se considerarán las 10 órdenes de compra donde consten las contrataciones de fechas más recientes.
Las órdenes de compras deberán presentarse por el servicio ofertado. Si presenta más de una Orden de Compra emitida por la misma Institución Pública, sólo será considerada la Orden de Compra de fecha más actual.
Los años de experiencia será la sumatoria de los años expresados en las respectivas órdenes de compra presentados.
La experiencia se evaluará según la siguiente pauta:
REQUERIMIENTO PUNTAJE
Acredita entre 5 o más años de experiencia 100
Acredita entre 3 años y 4 años de experiencia 50
Acredita hasta 2 años de experiencia 10
No presenta experiencia 0
8.4.3.4- Criterio Condiciones de Empleo y Remuneración (5%)
El puntaje correspondiente a las mejores condiciones laborales para personal que prestaran el servicio, el mecanismo de tabulación será resultado de la sumatoria de los puntajes obtenidos por el oferente, según Certificado Anexo N°06 de su oferta y según la siguiente tabla:
Condiciones de Empleo y Remuneración Puntaje
Políticas de capacitación continua 20
Contratación personas con discapacidad 20
Seguro salud 10
Bono Escolaridad 10
Bono Fiestas Patrias 10
Bono Navidad 10
Políticas de Reajustabilidad remuneraciones 10
Contratación de personas adulto mayor 10
REQUERIMIENTO PUNTAJE MAXIMO
Mejores Condiciones de empleo y remuneración Anexo Nº 06 100
El proveedor deberá adjuntar el certificado que declare estas condiciones laborales.
Las condiciones declaradas en este anexo, se deberán mantener durante toda la vigencia del contrato y serán comprobadas en los estados de pagos según corresponda, sin perjuicio de lo anterior, el Hospital en cualquier momento podrá verificar si se cumplen estas condiciones durante la vigencia del contrato, solicitando los antecedentes que estime conveniente al proveedor.
8.4.3.5.- Requisitos Deseables del personal (20%)
El factor Requisitos deseables del personal se evaluará a través de los subfactores “Experiencia del personal” (50%) y el Capacitaciones del personal (50%).
8.4.3.5.1 Experiencia del personal (50%)
El Subfactor Experiencia del Personal en prestación de servicio se evaluará conforme al Anexo 08 y sus respectivos respaldos, a través del mecanismo dicotómico, según lo siguiente:
La experiencia de personas que no se encuentren identificadas en el Anexo 08, no será considerada a evaluación.
La experiencia deseable del personal en prestación de servicio solo será evaluada para los trabajadores/as presentados en los siguientes cargos:
Jefatura de la central de reprocesamiento DM.
Personal en procedimientos de Esterilización (TENS).
La Experiencia deseable para dichos cargos corresponden a las siguientes:
Jefatura de la central de reprocesamiento DM: 1 año en área clínica y/o Administrativa en establecimiento de salud públicos o privados.
Personal en procedimientos de Esterilización (TENS): 2 años de experiencia en el área de salud en establecimientos de salud públicos y/o privados.
Las Experiencia del personal en prestación de servicio se podrá acreditar mediante:
Finiquitos.
certificado de empleador.
relación de servicios de la administración pública.
Cualquier otro documento distinto a los señalados anteriormente, no se considerarán como documento de respaldo para acreditar la experiencia.
Los documentos de acreditación de experiencia deben detallar como mínimo:
Nombre.
Fecha.
Funciones.
Meses/años de servicio.
Firmado por autoridad competente de la institución que lo emite.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas Instituciones que hayan otorgado dichas certificaciones.
En consecuencia, los antecedentes del oferente que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de estos certificados, se entenderán como no presentados, para todos los efectos.
Si no se presentan los certificados que acrediten la experiencia del trabajador, esta no será considerada para la Evaluación.
La obtención de puntaje se realizará en base a la siguiente tabla:
CAPACITACIÓN PUNTAJE
Acredita al menos 50% del personal en prestación, correspondiente a los cargos señalados en el presente numeral, cumple con la experiencia deseable señalada. 100
No Acredita al menos 50% del personal en prestación, correspondiente a los cargos señalados en el presente numeral, cumple con la experiencia deseable señalada. 0
Cabe destacar, que si el proveedor señala en su oferta un número impar de personas presentada en Anexo N°08, el resultado del cálculo del 50% del personal en prestación de servicio será aproximado al número entero superior más cercano.
8.4.3.5.2 Capacitaciones deseables del personal (50%)
El Subfactor Capacitaciones del Personal en prestación de servicio se evaluará conforme al Anexo 08 y sus respectivos respaldos, a través del mecanismo dicotómico, según lo siguiente:
La capacitación de personas que no se encuentren identificadas en el Anexo 08, no será considerada a evaluación.
La capacitación deseable del personal en prestación de servicio solo será evaluada para los trabajadores/as presentados en los siguientes cargos:
Jefatura de la central de reprocesamiento DM.
Profesional de Enfermería Continuidad en cada turno.
Personal en procedimientos de Esterilización (TENS).
Personal Operador de Autoclave.
Las capacitaciones deseables para dichos cargos corresponden a las siguientes:
Jefatura de la central de reprocesamiento DM: Curso y/o diplomados de Esterilización.
Profesional de Enfermería Continuidad en cada turno: Curso y/o diplomados de Esterilización
Personal en procedimientos de Esterilización (TENS): Curso de Esterilización.
Personal Operador de Autoclave: Curso de Esterilización.
Las capacitaciones se deberán acreditar con los correspondientes certificados de capacitación emitidos por entidad capacitadora. Dicho certificado deberá establecer la calidad de aprobado y deberá tener firma y timbre de la entidad.
Si no se presentan los certificados que acrediten la capacitación del trabajador, esta no será considerada para la Evaluación.
El Hospital se encontrará facultado para confirmar los antecedentes entregados, contactando a las respectivas Instituciones o empresas que hayan emitido dichos documentos.
En consecuencia, los antecedentes de capacitación de los trabajadores del oferente, que no puedan ser acreditados o confirmados a través de la presentación y revisión de los certificados se entenderán como no presentados, para efectos de la evaluación.
Para la Evaluación se considerarán sólo documentos que acrediten capacitación del trabajador realizada dentro de los 2 años anteriores al cierre de las ofertas.
La obtención de puntaje se realizará en base a la siguiente tabla:
CAPACITACIÓN PUNTAJE
Acredita al menos 50% del personal en prestación de servicio correspondiente a los cargos señalados en el presente numeral, posee curso de capacitación Curso y/o diplomados de Esterilización, según corresponda. 100
No acredita al menos 50% del personal en prestación de servicio correspondiente a los cargos señalados en el presente numeral, posee curso de capacitación Curso y/o diplomados de Esterilización, según corresponda. 0
Cabe destacar, que si el proveedor señala en su oferta un número impar de personas presentada en Anexo N°08, el resultado del cálculo del 50% del personal en prestación de servicio será aproximado al número entero superior más cercano.
8.4.3.6 Criterio Comportamiento Contractual Anterior (10%)
Este Factor se evaluará a través del mecanismo dicotómico, en base a lo siguiente:
Se medirá el comportamiento contractual anterior del oferente en base al registro de comportamiento en el Sistema de información Mercado Público y/o Chileproveedores realizado por las instituciones públicas con las cuales este haya contratado, según el registro de comportamiento contractual anterior de Chile Proveedores y/o Mercado Público.
Este Factor se evaluará a través del mecanismo dicotómico, en base a lo siguiente:
REQUERIMIENTO PUNTAJE
El Sistema de Información No registra que se ha hecho cobro de garantía, aplicado sanciones o terminado anticipadamente un contrato al oferente dentro de los 24 meses anteriores al cierre de las ofertas 100
El sistema de información registra que se ha hecho cobro de garantía, aplicado sanciones o terminado anticipadamente un contrato al oferente, dentro de los 24 meses anteriores al cierre de las ofertas. 0
8.4.4.- Criterio Oferta Económica (50%)
La evaluación económica considerará el valor mensual neto por el servicio solicitado, el cual se debe ingresar en Anexo Nº07 Oferta Económica:
REQUERIMIENTO PUNTAJE MÁXIMO
Menor Valor Ofertado 100
El valor ofertado se debe ajustar al monto estimado señalado en bases técnicas.
Menor Precio:((Menor Precio Ofertado)/(Precio Ofertado))x 100
Se establece expresamente que si la oferta del proveedor es de $1 en Mercado Público, su oferta será declarada inadmisible.
8.5.- Situación de Empate:
En caso de que dos o más ofertas obtengan igual puntaje total, se resolverá el empate según los siguientes criterios:
Se seleccionará aquella oferta que presente el puntaje más alto en el Criterio Técnico.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el Criterio Oferta económica.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el Criterio plazos del servicio.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor Especificaciones técnicas deseables.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el Factor Requisitos Deseables del Personal.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el Factor Comportamiento contractual anterior.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el factor Experiencia del Oferente.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el Criterio Condiciones de Empleo y Remuneración.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el Criterio Programas de integridad con aplicación de código de ética para proveedores del Estado
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que presente el mejor puntaje en el Criterio Cumplimiento de Requisitos Formales de las Ofertas.
Si subsistiese el empate, se seleccionará aquella oferta que fuese ingresada primero, según la fecha y hora en el portal Mercado Público.
8.6.- Acta de Evaluación
La Comisión de Evaluación elaborará el "Informe o Acta Final de Evaluación" el cual contendrá:
La identificación de los integrantes de la Comisión de Evaluación que asistieron a evaluar.
La identificación de los asesores expertos invitados a la Evaluación, si es que existieron.
La identificación de las ofertas que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases, siendo rechazadas sus ofertas en la apertura, quedando por lo tanto fuera de evaluación y aquellas que fueron evaluadas pero se determinó de igual manera que no cumplieron alguno de los requerimientos obligatorios de bases, por tanto se deben proponer junto a las rechazadas, para ser declaradas inadmisibles por la autoridad y la información detallada sobre cuál o cuáles requerimientos no fueron cumplidos por todas estas ofertas.
Un cuadro comparativo de las propuestas con las respectivas puntuaciones parciales obtenidas en cada uno de los criterios de evaluación, así como también un resumen de la Evaluación realizada con especificación del puntaje final.
Un análisis final de evaluación y/o las observaciones, si proceden.
Cuando no se hayan presentado ofertas, la constancia de esta situación para declarar Desierto el proceso.
Los fundamentos de declarar desierto el proceso en base a ofertas presentadas y evaluadas que no resulten convenientes para los intereses del establecimiento.
La recomendación o propuesta final, a la autoridad competente, de adjudicación del oferente mejor evaluado o de declarar desierto el proceso, según sea el caso, fundada en razones objetivas y no discriminatorias.
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9.- DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA |
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9.1.- Criterios de Adjudicación
Se adjudicará a aquel proponente cuya oferta haya sido evaluada como la más ventajosa para los intereses de la institución, considerando los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases y conforme las facultades y prerrogativas establecidas en la normativa sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.
9.2.- Comunicación de la Adjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida adjudicará la oferta mediante acto administrativo, el cual tendrá plena vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado y notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes a través de www.mercadopublico.cl. En dicho acto administrativo, se especificarán los criterios de evaluación aplicados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases.
Si no se adjudicase en el plazo indicado en el punto 5.4 de estas Bases, se avisará a través del Portal las razones de ello, indicando un nuevo plazo para la adjudicación o la decisión de declarar desierto.
9.3.- Peticiones o Reclamos del Proponente Adjudicado
Adjudicada la propuesta, no podrá el proponente formular petición o reclamo de ninguna especie fundado en el desconocimiento de estas Bases Administrativas, de las Bases Técnicas y los anexos y sus modificaciones; las cuales se entienden plenamente conocidas y aceptadas por el solo hecho de presentación de su oferta.
9.4.- De la Readjudicación
El Hospital Clínico Metropolitano La Florida podrá readjudicar la licitación, dentro de los 60 días corridos desde la publicación de la Resolución de Adjudicación, al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje total obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, en los siguientes casos:
1. Si el adjudicatario desiste de su oferta.
2. Si el adjudicatario se desiste de firmar el contrato o rechaza la orden de compra emitida en el portal mercadopublico.cl.
3. Si el adjudicatario no entrega garantía de fiel y oportuno cumplimiento o cualquier otro documento solicitado para la firma del contrato en tiempo y forma.
4. Si el Oferente adjudicado es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo cuarto, incisos 1° y 6° de la Ley 19.886 y el articulo 35 quárter de la Ley 19.886, lo dispuesto en el artículo 33 de la ley N° 21.595, o según lo establecido en el inciso segundo del artículo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción sobre condena establecida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, o lo dispuesto en la Ley N° 20.393 Sobre Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas condenadas por delitos de Cohecho , Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo o no proporciona los documentos que sean requeridos para verificar dicha condición o le sobreviene una inhabilidad. Todo sin perjuicio de lo señalado en el inciso final del articulo 35 quater de la ley de compras.
Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital podrá elegir si adjudica a la segunda oferta mejor evaluada o desertar el proceso, para efectuar un nuevo llamado a licitación, emitiéndose para cada caso la respectiva resolución.
9.5.- Revocación de la Licitación
Si se ha detectado una ilegalidad en y durante el proceso o aconteciere durante su tramitación un hecho considerado como Imprevisto, Caso Fortuito o Fuerza mayor, que haga imposible e improcedente adjudicar la Licitación, el Hospital Clínico Metropolitano La Florida, podrá realizar la revocación de esta, previo acto administrativo que justifique tal situación, sin perjuicio de otras causales específicas de las normas especiales vigentes, aplicables a los actos del Estado.
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10.- DEL CONTRATO |
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De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 10 y siguientes de la ley N° 19.886 y el decreto Nº 661 del 2024 del Ministerio de Hacienda, la formalización del contrato en este proceso se llevará a cabo según lo siguiente:
a) La firma de un contrato escrito será obligatoria en esta adquisición para los oferentes que adjudiquen un monto total igual o mayor a 100 UTM, ya sea por la adjudicación de una o varias líneas, todo conforme a las razones señaladas en párrafo tercero de numeral 10.8 de estas bases.
b) Para los oferentes que adjudiquen un monto entre 50 y 99 UTM, su contratación se formalizará a través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra, más la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo estipulado en el punto 10.8 de estas Bases.
c) Para los oferentes que adjudiquen montos inferiores a 50 UTM, su contratación se formalizará a través de la emisión y aceptación de la correspondiente Orden de Compra.
10.1.- Entrega de Documentación y Antecedentes para Suscribir el Contrato
El adjudicatario deberá hacer llegar toda la documentación necesaria para la suscripción definitiva de su contrato y/o la correspondiente emisión de la Orden de Compra, según corresponda, a la Unidad de Gestión de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación y según el siguiente detalle:
• Tratándose de licitaciones superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales la suscripción del contrato sólo podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de diez días hábiles desde la notificación de la resolución de adjudicación.
• Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento: Solo el proveedor adjudicado cuyo contrato sea superior a 1000 UTM debe presentar garantía o caución para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de contrato según monto y glosa, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar excepcionalmente garantía de fiel cumplimiento bajo las 1000 UTM conforme lo establecido en el punto 10.8 y siguientes.
• Acreditación poderes del representante legal: El proveedor adjudicado en el caso que fuera persona jurídica, deberá acreditar la vigencia de los poderes del representante legal a través de certificado de vigencia de poderes emitido por el Registro de Comercio o por la institución que corresponda, de data no superior a 3 meses contados desde la fecha en que deba suscribir el contrato escrito.
• Declaraciones juradas: El oferente adjudicado, deberá presentar las siguientes declaraciones juradas:
a) Anexo N°02 Declaración Jurada Simple: en formato físico firmada por el representante legal de la empresa o la persona natural, según corresponda.
b) Si el contrato es igual o superior a 1000 UTM y el adjudicado es una unión temporal de proveedores: Los oferentes adjudicados que se unan de esta forma, deberán presentar la Escritura Pública que materialice la unión temporal de proveedores. Dicho documento deberá establecer la solidaridad entre las miembros de la unión temporal de proveedores y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes, además de tener una vigencia que no podrá ser inferior a la vigencia del contrato que se adjudica mediante el proceso licitatorio, incluyendo las renovaciones del mismo si existiesen, conforme a lo regulado en Reglamento de la ley N°19.886 aprobado por el decreto Nº 661 del 2024 del Ministerio de Hacienda.
• Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: El proponente adjudicado deberá presentar un certificado en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales por parte del proveedor adjudicado para con sus trabajadores, éste deberá ser emitido por la Inspección del Trabajo o por empresas autorizadas para extender este tipo de certificados. En caso de que el certificado arroje deudas o saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el oferente adjudicado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato. El incumplimiento de esta obligación, como, asimismo, la falta de presentación de dicho certificado habilitará al Hospital, para poner término al contrato y podrá llamar a una nueva licitación, sin que el oferente adjudicado pueda participar en este nuevo proceso.
10.2.- Inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores Del Estado
El proveedor al momento de adjudicar y contratar deberá estar inscrito en el registro nacional www.chileproveedores.cl. Si al momento de adjudicar el proveedor no se encuentra inscrito en este registro, tendrá un plazo excepcional de 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación para inscribirse, sin perjuicio de lo anterior, deberá hacer entrega de todos los demás antecedentes según lo dispuesto en párrafo primero del numeral 10.1
La no inscripción en Chileproveedores o la no entrega de cualquiera de los documentos y antecedentes ya señalados, configurará causal suficiente para dejar sin efecto la resolución de adjudicación respectiva. En tal caso se procederá al cobro de la garantía de seriedad de la oferta correspondiente (si se ha solicitado en el proceso licitatorio), pudiendo el Hospital readjudicar al 2º mejor oferente evaluado, el que deberá acreditar las mismas exigencias de los párrafos anteriores, o bien, declarar desierta la licitación, cuando la 2da mejor oferta evaluada no resulte conveniente a sus intereses, en conformidad al artículo Nº 9 de la Ley N° 19.886.
Será responsabilidad del adjudicatario cumplir en tiempo y forma, con todas las exigencias antes descritas.
10.3.- Suscripción Del Contrato Y Aceptación De La Orden De Compra
10.3.a Firma de contrato: Una vez adjudicada la Licitación, cuando proceda, se hará llegar al adjudicatario el documento de contrato vía correo electrónico, al correo informado por el proveedor en el Anexo N°01 de su oferta. El oferente adjudicado estará obligado a firmar y devolver contrato firmado en 3 copias en formato físico, en sobre cerrado a nombre de Unidad de Gestión de Contratos del Hospital La Florida, indicándose la siguiente referencia “CONTRATO ID 812261-XX-LX25 (donde XX, se debe reemplazar por el número de la licitación), El sobre deberá ser entregado en la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital, dentro del plazo estipulado en el numeral 5.4. de las bases. Con todo, tratándose de licitaciones que superen las 5.000 UTM la suscripción del contrato sólo podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución de adjudicación”, según el artículo 119 del Decreto 661 Reglamento de compras Públicas.
10.3.b Resolución que aprueba contrato: Una vez firmado y devuelto el contrato por el proveedor, se procederá a firmar por la autoridad competente del Hospital y se dictará la correspondiente Resolución que aprueba dicho contrato. Dicho acto estará sujeto al trámite de toma de razón, conforme con lo dispuesto en el punto 12.1 del artículo 12, de la resolución N°7, de 2019 y N°14 de 2022 de la Contraloría General de la Republica.
La unidad de gestión de contratos deberá notificar vía correo electrónico, la firma de la resolución que aprueba el contrato a:
• El proveedor adjudicado.
• El RRTT del contrato.
• Jefaturas de Abastecimiento.
10.3.c Emisión de Orden de compra: Una vez recibido conforme el servicio, se emitirá orden de compra respectiva, por mes vencido, a través del sistema de información www.mercadopublico.cl.
La orden de compra será emitida según las prestaciones efectivamente ejecutadas en el mes, según los valores ofertados por el proveedor.
En los casos que proceda la suscripción de contrato escrito, la orden de compra se podrá emitir solo una vez completa la tramitación de la Resolución que aprueba dicho Contrato.
10.3.d Aceptación de la Orden de compra por el proveedor: El proveedor deberá aceptar la Orden de compra en el plazo de 24 horas desde su publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl. Vencidas las 24 horas sin respuesta en el portal, se entenderá que la Orden de compra ha sido aceptada tácitamente por el proveedor, comenzando a correr los plazos de entrega y cumplimiento de todas las obligaciones del contrato.
Todo, sin perjuicio, de que, para el pago de factura, esta Orden de compra deberá encontrarse aceptada expresamente en el sistema de información y con recepción Conforme, sin lo cual, el pago no se llevará a cabo.
El proveedor no podrá imponer un monto mínimo para aceptar la Orden de Compra.
10.4.- Contenido del Contrato.
El contrato escrito, cuando proceda, contendrá todas y cada una de las cláusulas necesarias para su efectivo cumplimiento, especificará el objeto, precio, plazo de entrega definido por el adjudicatario en su oferta, además señalará la forma de recepción del servicio, garantía técnica, modalidad de pago, entre otras.
Se comprende dentro del objeto de la obligación del adjudicatario, todo lo señalado en su oferta, incluyéndose las capacitaciones necesarias para el correcto, adecuado y útil uso del bien, si procede y la entrega de las licencias, de todo tipo, incluyendo las intelectuales e industriales, que del caso correspondan, para el uso correcto, útil y adecuado del bien.
El incumplimiento de lo ofertado será considerado incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el contrato y podrá dar origen a su término y al cobro de la respectiva garantía, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que pueda ejercer el Servicio.
Las cláusulas del respectivo contrato serán aplicables tanto a las obligaciones principales, como las obligaciones accesorias y complementarias y se cumplirán del modo natural que a ellas correspondieren.
El adjudicatario será empleador único y exclusivo de su personal y por lo tanto, directamente responsable ante las autoridades administrativas y del trabajo, Tribunales de Justicia, organismos previsionales, y en general ante cualquier tercero, del cumplimiento fiel y oportuno de todas las obligaciones laborales y previsionales que le correspondan en dicha calidad y en general de todas y cada una de las obligaciones que nacen del contrato de trabajo, y de aquellas establecidas por el Código del Trabajo. No existiendo vínculo laboral alguno entre el Hospital y el adjudicatario ni con sus trabajadores. El Hospital podrá requerir en todo momento, información relativa al cumplimento de las obligaciones laborales y previsionales que le asisten al empleador respecto de sus trabajadores, y especialmente respecto de aquellos que estén involucrados directa o indirectamente en las prestaciones de que trata la presente licitación y el respectivo contrato.
10.5.- Vigencia y Duración del Contrato
El contrato que se celebre comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe, o desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra, según corresponda.
La duración del contrato será de 60 meses o hasta que se alcance el gasto total máximo adjudicado, lo que ocurra primero.
El plazo de duración extraordinario de 60 meses para esta adquisición se solicita por el referente técnico y se aprueba por Subdirección administrativa, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
A nivel técnico:
Calidad: Garantizar al equipo Quirúrgico la provisión de insumos clínicos estériles en perfectas condiciones de uso en el paciente.
Continuidad y Oportunidad: Garantizar a los equipos quirúrgicos la provisión de insumos estériles de acuerdo a sus requerimientos las 24 horas del día los 365 días del año.
Cantidad y Variedad: Garantizar a los equipos Quirúrgicos un stock de insumos clínicos estériles en variedad y cantidad de acuerdo con sus requerimientos.
A nivel de Costos:
Manejo de niveles de inventario de acuerdo con consumos históricos del Centro de Costo de Pabellón.
Control y optimización en el uso de las cajas quirúrgicas permitiendo un uso racional del instrumental quirúrgico.
Optimización y Control de stock de insumos con niveles de inventario para 24 horas.
Realización y Control de la ejecución efectiva del cargo en la cuenta corriente al paciente de todos los insumos utilizados en cada procedimiento quirúrgico.
10.6.- Renovación del Contrato
Para este contrato no será considerada la renovación.
10.7.- Modificación Del Contrato y excepción de prórroga del Contrato
Mediante Resolución fundada, el HLF podrá modificar el contrato en cualquiera de las situaciones que se señalan a continuación:
a) Cuando se sustituya alguna unidad de suministro o servicio puntual.
b) Podrá realizar una modificación a los bienes y/o servicios comprometidos en el contrato o la Orden de Compra, siempre y cuando existieren razones de interés público, y que esta permita satisfacer de igual o mejor forma la necesidad pública que hubiere dado origen al procedimiento de contratación.
c) Las modificaciones no previstas en las Bases de licitación siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I. Que se encuentre en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificada por la Entidad contratante.
II. Que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.
III. Que se limite introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
IV. Que se respete el equilibrio financiero del contrato.
En los casos I, II, III y IV anteriores, la Entidad estará facultada excepcionalmente para aumentar el plazo de ejecución del contrato o la Orden de Compra mientras dure el impedimento.
Con todo, las modificaciones que se generen no podrán:
• Alterar los principios de igualdad de los oferentes y de estricta sujeción de las bases, en términos que hubiese implicado la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.
• Altera el equilibrio financiero del contrato;
• Si da como resultado un contrato de naturaleza diferente.
• Toda modificación, deberá aprobarse mediante acto administrativo totalmente tramitado, según lo dispuesto, entre otros, en el dictamen N° 34.713, del 2015.
En ningún caso, el monto de estas modificaciones podrá exceder, independientemente o en su conjunto con las demás modificaciones realizadas a este durante su vigencia, el equivalente al treinta por ciento del monto originalmente convenido entre el Proveedor y el organismo del Estado, siempre que este último cuente con disponibilidad presupuestaria para ello.
10.8.- Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
Junto a la firma del Contrato y para cautelar el cumplimiento de la correcta ejecución del mismo, el adjudicatario deberá entregar una caución o garantía, siendo de su exclusiva responsabilidad que dicha caución o garantía sea presentada conforme a las especificaciones que a continuación se indican y lo señalado en Ley de compras y su reglamento.
Tratándose de la prestación de servicios, si fuese el caso, las garantías de cumplimiento del contrato deberán asegurar, además, el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores de los contratantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, y permanecerán vigentes hasta sesenta días hábiles después de recepcionadas las obras o culminados los contratos.
Tipo de Documento Podrán ser presentados como documentos de caución, boletas de garantía, vale vistas, certificados de fianza, póliza de garantía o cualquier otro documento que cumpla con los siguientes requisitos:
• Sea pagadero a la vista.
• no sujeto a modalidad.
• irrevocable.
• Emitida a favor de Entidad Pública.
Monto 5% del monto neto ofertado por el adjudicatario en pesos chilenos.
Beneficiario Hospital Clínico Metropolitano La Florida; Rut: 65.075.485-9
Vigencia 60 meses más 120 días hábiles, a contar de la adjudicación.
El proveedor podrá entregar 1 documento de garantía por el total de 60 meses más 120 días hábiles o 3 documentos de forma parcializada, según lo siguiente:
• Primera garantía con una vigencia de 24 meses desde la fecha de adjudicación, por el 5 % del monto total adjudicado.
• Segunda garantía con una vigencia de 24 meses a contar del día siguiente al vencimiento de la primera garantía, por el 5% del valor remanente del contrato a la fecha.
• Tercera garantía con una vigencia de 12 meses a contar del día siguiente al vencimiento de la segunda garantía, por el 5% del valor remanente del contrato a la fecha.
La entrega de los documentos de garantía, deberá hacerse antes de los 60 días hábiles anteriores al vencimiento del documento que se renueva, salvo el primero que debe entregarse según lo establecido en el numeral 10.1 de las presentes bases. Una vez entregada la garantía renovada, se hará devolución del documento de garantía anterior en un plazo de 10 días hábiles.
De no renovarse los documentos de garantía correspondientes dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, se dará por terminado el contrato ejecutándose la garantía vigente.
Glosa Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y las obligaciones laborales del “SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y MANTENCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL LA FLORIDA ID: 812261-XX-LR25” (donde se señala XX reemplazar por el número de la Licitación)
Si el documento a presentar, no permite, por su naturaleza, señalar la glosa en su texto, esta, deberá venir escrita al reverso o en acta adjunta adherida al documento.
Forma y oportunidad de Entrega Física El oferente o su representante deberá entregar físicamente la garantía en la unidad de Gestión de Contratos, ubicada en dependencias del Hospital La Florida, Avenida Froilán Roa 6542, primer piso (hall central OIRS y llamar a los siguientes números 26121568 / 26121516 / 26121319), en horario de lunes a viernes, de 08:30 a 12:30 y de 14:00 a 16:00 horas, dentro de los 5 días hábiles desde la adjudicación.
La garantía debe entregarse en sobre cerrado dirigido a la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital La Florida, señalando en el sobre lo siguiente:
GARANTÍA DE FIEL OPORTUNO CUMPLIMIENTO ID: 812261-XX-LR25 (donde se señala XX, se debe reemplazar por el número de la licitación)
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE:
La garantía podrá otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar y entregarse de forma física o electrónicamente.
El oferente que necesite respaldar la entrega de su garantía deberá acompañar una fotocopia del sobre que entrega. Esta fotocopia será timbrada por profesional, indicando la fecha de su recepción y solo si se comprueba que el documento físico viene en su interior.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la revisión del documento y cumplimiento de requisitos formales, solo se verificará por la Unidad de Contratos
En caso de presentarse una Garantía en Formato Electrónico, deberán ser enviadas al correo: garantiahlf@hospitallaflorida.cl, antes del del vencimiento del plazo de 5 días hábiles desde la adjudicación, indicando en el asunto del correo el ID de la Licitación y el nombre del Oferente.
De no presentar dicha garantía en forma, lugar, día y hora señalados, la oferta adjudicada se entenderá desistida.
Esto último, sin perjuicio de las garantías en formato electrónico que, además, deben ajustarse a las disposiciones de la Ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, que deberán acompañarse conjuntamente con la oferta.
En el caso de que la garantía entregada contenga errores, se solicitará corregir dentro de los 5 días hábiles siguientes, so pena de no firmarse el contrato respectivo.
La no entrega de esta Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento, dará lugar al cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta (si se ha solicitado en el proceso licitatorio) y el Hospital podrá readjudicar la Licitación o declarar Desierto el proceso.
La garantía podrá ser tomada por el oferente o por un tercero a nombre de él.
Custodia Las garantías serán custodiadas por la Unidad de Tesorería del Hospital.
Se hace presente que en el edificio ubicado en Avenida Froilán Roa 6542, funcionan distintas unidades del Hospital, por lo que será de exclusiva responsabilidad del proveedor entregar correctamente la garantía, en caso de que se entregue en un lugar distinto del indicado precedentemente, se tendrá por no presentado el documento.
En caso de que el Hospital determine necesario aumentar el contrato, el adjudicatario deberá renovar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, conforme al nuevo plazo y monto que se estime para estos efectos. La garantía original será devuelta una vez que se haya entregado la nueva garantía.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N°19.886 y 41, número 7, del decreto N°661, de 2024, de Ministerio de Hacienda, ésta también deberá asegurar el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del proveedor.
10.8.1.- Aumento de Garantía
De ser adjudicada la oferta riesgosa o temeraria, la entidad licitante deberá solicitar al proveedor el aumento de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. El aumento de esta garantía corresponderá al cinco por ciento neto del valor resultante entre la diferencia entre el precio de este oferente y el precio ofertado por el que le siga en su calificación económica, sino existiese otra oferta se aumentará un 2% al porcentaje (%) de garantía original.
10.9.- Devolución y Cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
La devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde el término del contrato, y una vez acreditado que se han cumplido todas las obligaciones de dicho contrato, mediante Certificación de Conformidad, suscrito por el Jefe de la Unidad de Gestión de Contratos o quien lo subrogue, para tal efecto, al término del convenio.
Un representante de la empresa debidamente individualizado con poder especial ante notario podrá solicitar la devolución ante el Responsable de Contrato de la Unidad de Contratos del Hospital, caso en el que se comunicará a la Unidad de Tesorería.
10.10.- Resciliación Del Contrato por Mutuo Acuerdo.
Las partes podrán poner término al contrato de común acuerdo, en forma anticipada, suscribiendo el documento respectivo.
10.11.- Prohibición De Cesión
El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones establecidos para esta adquisición y contratación. En lo referido a la cesión de los instrumentos y títulos de crédito que surjan del contrato, se estará a los artículos 14 de la Ley de compras y el articulo 126 del Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento de la ley N°19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
10.12.- Subcontratación
Queda prohibida la subcontratación de los bienes y/o servicios contratados. Lo anterior salvo en los casos de transporte y/o distribución y siempre y cuando:
a) No se trate de servicios especiales, y se haya contratado en vista de la capacidad o idoneidad del contratista.
b) Si la subcontratación no excede el treinta por ciento del monto total del contrato, salvo que las Bases de licitación establezcan un porcentaje mayor por razones fundadas.
c) No afecte al subcontratista una o más causales de inhabilidad en el Registro de Proveedores.
d) El subcontratista no se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser contratado por la Entidad pública a que se refiere el artículo 35 quáter de la Ley de Compras.
Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad y la obligación de cumplimiento de la totalidad de lo contratado permanecerá en el contratista adjudicado.
Los oferentes, para efectos de la subcontratación parcial, deberán indicar al momento de contratar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, su importe y el nombre o razón social del subcontratista.
Él subcontratista, deberá ser un proveedor hábil inscrito en el registro del artículo 16 y acreditar el cumplimiento de los requisitos que el reglamento o las bases de licitación establezcan.
Tanto el contratista como el subcontratista deberán dar cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores incluyendo la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de todos los trabajadores que laboren en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia.
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano contratante de cualquier modificación en las prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad de un subcontratista, el contratista principal deberá acreditar que éste cumple con los requisitos señalados en el inciso anterior.
La infracción a lo establecido en los incisos precedentes facultará al organismo del Estado para imponer alguna de las medidas establecidas en el artículo 13 ter de la Ley de Compras Públicas y conforme a bases.
10.13.-Reajustabilidad de los Precios
El precio adjudicado será reajustado anualmente, según variación experimentada por el índice de precios al consumidor (IPC) de los últimos 12 meses anteriores a la fecha del reajuste.
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11.- DE LAS ACTIVIDADES |
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11.1.- Inicio de Actividades
El inicio formal de las actividades comenzara a regir una vez enviada la solicitud de servicio por parte del Referente técnico de contrato del Hospital.
Dicha solicitud será enviada al correo electrónico del proveedor señalado en Anexo 01.
Con todo, la solicitud podrá ser enviada por el RRTT del Hospital, solo una vez formalizado el contrato.
Los adjudicatarios deberán ceñirse estrictamente a las instrucciones y coordinación que le sean impartidas por el Hospital de La Florida, a través del referente técnico.
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12.- MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
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12.1.- Término Anticipado Del Contrato
El Hospital podrá, previa calificación de las circunstancias y emisión de resolución fundada de su Director, poner administrativamente término al contrato, en forma anticipada, unilateral e inmediata, en caso de incumplimiento del contrato celebrado, considerándose como causales de dicho término, las indicadas en el artículo Nº13 bis de la Ley Nº19.886, en el artículo Nº130 del Decreto Nº661 de 2024 que contiene el Reglamento de la Ley N°19.886, además de las siguientes causales específicas:
a. Por incumplimiento grave. Se entenderá incumplimiento grave la aplicación de dos o más multas dentro un plazo de tres (3) meses, durante la vigencia del contrato, cualquiera sea su fuente, de las enumeradas en el punto 12.3, o por la acumulación de multas cuyo monto total sea igual o superior al 30% del monto del contrato.
b. El incumplimiento reiterado de la política de canje (más de una vez) o el atraso en la entrega de los nuevos insumos que supere los 10 días corridos, todo, por causa imputable al proveedor.
c. Cambio o modificación unilateral por parte del Proveedor del precio ofertado, del producto, condiciones de su oferta, calidad, u otra condición establecida en la oferta adjudicada y aceptada por la Entidad.
d. Realización de actividades que pongan en riesgo al establecimiento y/o a sus funcionarios.
e. Si el proveedor cae en quiebre de stock y no soluciona la entrega Por más de 30 días corridos.
f. Incurrir en falsedad en la documentación presentada relativa al producto adjudicado.
g. El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
h. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
i. Si el adjudicatario cede o transfiere total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común.
j. Si la persona jurídica ha sido condenada penalmente de conformidad a la Ley Nº20.393.
k. Si el adjudicatario subcontrata total o parcialmente el contrato, de manera distinta o contraviniendo lo indicado en bases sobre la materia.
l. Si el adjudicatario durante la vigencia del contrato es condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, ejecutoriada o que cause ejecutoria dicha condena.
m. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral 10.12.
n. La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones
o. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 del Reglamento de compras. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra el cobro de garantía de fiel cumplimiento conforme a lo establecido en el artículo 135 de Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda.
p. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
q. Obtener calidad de NO RECOMENDADO en la Evaluación clínica de los niveles de servicio, según el numeral 7 de las Bases Técnicas.
r. Las demás causales que se establezcan en la Ley Nº19.886 y su normativa reglamentaria.
Terminado que sea en forma anticipada el contrato, siempre que se haya debido a responsabilidad del proveedor, el Hospital hará efectiva la Boleta de Fiel y oportuno Cumplimiento de Contrato, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna.
12.2.- Amonestación
Constituye un documento firmado por las partes, que deja constancia de cualquier falta menor y objetiva, cometida por el adjudicatario, y que, en atención a su importancia, no está afecta a cobros pecuniarios, salvo que exista acumulación según se describe más adelante.
12.3.- Multas
El Hospital La Florida podrá, previa calificación de las circunstancias y resolución fundada del Director del Hospital, aplicar y cobrar multas al adjudicatario por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por el monto que se indica, y con un tope máximo de un 30% del total del contrato.
1.- Multas por Atraso:
a) Inicio del Servicio: Se aplicará una multa de 5 UTM por cada día corrido de atraso en el inicio del servicio, tomando como base el plazo ofertado en la propuesta.
b) Atraso entrega de equipos: Se aplicará una multa de 5 UTM por cada día corrido de atraso en la entrega de los equipos ofertados en comodato de la cláusula 10.2.- Equipos en comodato requeridos de bases técnicas, tomando como base el plazo ofertado en la propuesta.
c) Atraso en las Mantenciones: Se aplicará una multa de 5 UTM por cada día corrido de atraso en el inicio del servicio de Mantención, según los plazos solicitados en estas Bases.
d) Atraso en las entregas de equipos en back up: Se aplicará una multa de 2 UTM por cada día corrido de atraso en la entrega de los equipos en back up, según los plazos solicitados en estas Bases.
2.- Faltas Leves:
Importa incumplimiento del contrato que no origina riesgos a las personas o daño a los bienes del Hospital o a su imagen.
a) No cubrir reemplazo temporal de personal por vacaciones, permisos o licencias o reemplazarlo por personal no calificado. Se aplicará multa si no se cumple con los reemplazos para cada personal o si estos reemplazos no poseen la misma formación técnica o profesional del personal reemplazado. Se aplicará una multa de 3 UTM por evento.
b) Acumulación de tres amonestaciones dentro de un período de un mes. Se aplicará una multa de 3 UTM por evento.
c) Se aplicará una multa de 0.5 UTM por incumplimiento de cualquiera de las mejoras en las condiciones laborales de sus trabajadores que presten el servicio, según lo ofertado en su Anexo 06 Certificado de condiciones de empleo y remuneración, cuando proceda.
La aplicación de 3 (tres) multas de carácter leves dentro de 3 meses se considerará para efectos de la evaluación del adjudicatario, equivalente a 1 (una) multa de carácter grave.
3.- Faltas graves:
Será aquella con la cual se ponga en riesgo o se afecte directamente a las personas o limite significativamente la atención y calidad del servicio, pero que sea posible de ser corregida.
a) Conductas que conlleven incumplimiento de los protocolos acordados con el Hospital, por responsabilidad comprobada del oferente. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
b) Incumplimiento con la entrega del material 100% estéril y/o desinfectado, entrega de material estéril y/o dispositivo medico contaminados. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
c) Incumplir con la cantidad de dotación de recurso humano ofertada. Se aplicará una multa de 10 UTM.
d) No cumplir el personal con alguno de los requisitos solicitados en el punto del personal, de las bases técnicas de la presente licitación o reemplazarlo por recurso humano no calificado. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
e) Incumplimiento de alguno de los puntos señalados en los niveles de servicios, señalados en el punto 10 de las bases Técnicas. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
f) Conductas que conlleven incumplimiento de los protocolos de atención y/o seguridad definidos con el Hospital (Por ejemplo, aviso inoportuno de causal de fuerza mayor o caso fortuito que impida la adecuada ejecución de los servicios, se estima inoportuno si excede de 2 horas contadas de sucedido el hecho). Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
g) Incurrir en 3 (tres) faltas leves en un plazo de 3 meses, contados desde la concurrencia de la primera falta leve. La comisión de la tercera falta leve equivaldrá y se sancionará como una falta grave. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
h) No dar continuidad al servicio de esterilización según la norma técnica 199 y a protocolos institucionales validados por calidad, seguros de acuerdo a la norma ministerial y protocolos de calidad del Hospital La Florida por eventos de fuerza mayor. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
i) Perdida destrozo o deterioro de dispositivos Médicos o instrumental de propiedad del Hospital La Florida. Se aplicará una multa de 15 UTM por evento.
j) Falla o error en el sistema de trazabilidad. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
k) No prestar el servicio de back up según lo establecido en el numeral 20.- DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL ADJUDICATARIO letra q) de las bases técnicas de licitación. Se aplicará una multa de 10 UTM por evento.
La aplicación de dos o más multas de carácter graves dentro de 3 meses se considerará para efectos de la evaluación del adjudicatario, equivalente a 1 (una) multa de carácter gravísima.
4.- Falta gravísima:
Importa incumplimiento grave del contrato celebrado y puede llevar asociada la terminación anticipada del mismo sin forma de juicio y hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, indicada en las presentes bases, sin perjuicio de las acciones legales y cobro de indemnizaciones a que hubiese lugar.
a) Conductas que conlleven falta o falla que atente directa o indirectamente, contra la integridad física o moral de pacientes y/o funcionarios, tanto el adjudicatario y/o su personal. (por ejemplo, daño doloso o negligente al paciente y/o funcionarios; maltrato físico o verbal al paciente y/o funcionarios; robo o hurto a pacientes y/o funcionarios, etc.) Se aplicará una multa de 80 UTM por evento.
b) Incurrir en dos o más faltas graves dentro de un plazo de 3 meses, contados desde la concurrencia de la primera falta grave: la comisión de la tercera falta grave equivaldrá y se sancionará como una falta gravísima. Se aplicará una multa de 80 UTM por evento.
c) Suspensión de cirugías por material no estéril o no entregado de acuerdo al horario estipulado. Se aplicará una multa de 40 UTM por evento.
d) Comportamiento y acción que provoque evento centinela. Se aplicará una multa de 70 UTM por evento.
e) Negación en la entrega de información solicitada por el hospital. Se aplicará una multa de 20 UTM por evento.
f) Utilización en el Servicio, de equipos y/o insumos distintos a los ofertados. Se aplicará una multa de 20 UTM por evento.
g) Utilización de repuestos alternativos o usados en las mantenciones de los Equipos. Se aplicará una multa de 20 UTM por evento.
h) Manipulación fraudulenta de los datos e información de trazabilidad o cualquier otro, para el cobro del Servicio. Se aplicará una multa de 20 UTM por evento.
El valor de la UTM será el que corresponde al mes en que se emita la resolución de aplicación de multa.
12.4.- Registro de Comportamiento
El proveedor que sea sancionado durante la vigencia del contrato, por aplicación de amonestaciones, multa(s), cobro de garantías o por causal imputable de término anticipado de contrato, será ingresado a los siguientes registros:
• Registro de Chileproveedores y
• Registro interno del Hospital Registro de Proveedores sancionados, que lleva la Unidad de Contratos del Hospital, para estos efectos.
La información en ellos registrada podrá ser utilizar en la evaluación del proveedor en futuros procesos de adquisición que lleve a cabo el Hospital y en cuyas bases se incorpore como herramienta para medir el correspondiente Criterio de Comportamiento Contractual Anterior.
12.5.- Procedimiento para aplicación de sanciones, cobro de multas y/o Término Anticipado de Contrato
La determinación de una situación o condición que diere lugar a la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato, se originará a partir de un informe que emane desde el Referente Técnico administrador del contrato, dirigido a la Unidad de Gestión de contratos del Departamento de Abastecimiento. Recibido el informe, ésta evaluará si la situación es de aquellas consideradas como causales para la aplicación de una sanción, multa y/o termino anticipado de contrato según Bases y tratándose de multas calculará los montos a pagar.
Tratándose de las sanciones o multas, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través del módulo de sanciones del aplicativo de gestión de contratos dispuesto en www.mercadopublico.cl , por escrito a través de correo electrónico, al correo indicado por el proveedor en anexo 01 de su oferta, del informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina la sanción o Multa y si se trata de la aplicación de Multa , el monto a pagar, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación, a través del módulo gestión de contratos.
En el caso del término anticipado del contrato, la Unidad de gestión de Contratos notificará al adjudicatario, a través de correo electrónico indicado por el proveedor en el anexo 01 de su oferta, del informe emanado por el Referente Técnico Administrador de contrato/ o por ella y la causal que origina el término anticipado de contrato, a fin de que el proveedor manifieste sus descargos acompañando todos los antecedentes que estime pertinente dentro del término de 5 días hábiles desde dicha notificación.
Una vez vencido el plazo sin presentar descargos, el Hospital dictará la respectiva resolución aplicando la medida y detallando las circunstancias fácticas que hicieron procedente dicha sanción.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Hospital tendrá un plazo de 30 días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del proveedor deberá formalizarle a través de una resolución fundada del Hospital, en el cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción, Multa o el término anticipado de contrato según corresponda y si se trata de la aplicación de Multa, el monto a pagar.
La indicada resolución deberá notificarse al proveedor adjudicado mediante correo electrónico remitido por la Unidad de Gestión de Contratos al proveedor a la dirección indicada en el Anexo N°1 e informarse en el módulo de sanciones del portal www.mercadopublico.cl.
La entidad compradora tendrá la obligación de registrar las medidas indicadas en la presente clausula a través del módulo de gestión de contratos dispuesto en plataforma www.mercadopublico.cl.
12.6.- El pago de la multa podrá ser cobrado:
a) Directamente al adjudicatario quien deberá pagar dentro de los 10 días corridos desde su notificación, o
b) Se podrá descontar del estado de pago correspondiente. En este caso, se descontará del pago, no de la factura, es decir, el proveedor deberá facturar por el total sin descontar las multas que se le aplicasen. Estas serán descontadas al momento de girar el pago respectivo por parte de la Unidad Financiera, o
c) Con todo, de no hacer pago directo el proveedor o de no existir estado de pago pendiente, se podrá hacer el cobro de las multas haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, sin más trámite.
12.7.- Procedimiento para interponer recurso:
El proveedor dispondrá de un plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de la resolución fundada desde la Unidad de Gestión de Contratos al correo electrónico señalado en el sistema de información, de conformidad con los artículos 9 y 140 del Decreto 661 del año 2024 que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, para impugnar dicho acto administrativo. Deberá acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción, mediante un escrito o carta ante la autoridad máxima del servicio por la sanción aplicada. Esta presentación se debe realizar mediante correo electrónico o con entrega presencial en la Oficina de Partes del Hospital. El Hospital tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución de recurso de reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el caso de multas, que sean finalmente cursadas, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva mediante el cobro directo en un plazo máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 10 días una vez notificado el cobro, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento, según cuál sea el caso.
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13.- DE LA GARANTÍA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS |
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El oferente se obliga a mantener una garantía técnica de los productos, por sobre la garantía obligatoria legal, según lo establecido en la normativa vigente para esta materia durante toda la vigencia del Contrato más 120 días hábiles.
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14.- DE LA FACTURACIÓN |
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El oferente por el sólo hecho de presentar su oferta renuncia a sus políticas de facturación y se somete al requerimiento del Hospital, en consecuencia, no podrá imponer el oferente un monto mínimo de facturación para ningún efecto.
El oferente solo podrá facturar la Orden de Compra aceptada, una vez que esta se encuentre con su recepción conforme publicada en el portal mercadopublico.cl
En caso de que la factura presente algún error o no cuente la orden de compra respectiva con la recepción conforme señalada anteriormente, el Hospital dispondrá de 08 días corridos para hacer las observaciones correspondientes al adjudicatario o rechazarla. El proveedor dispondrá de 08 días corridos para subsanar si se tratara de errores subsanables. La nueva factura o Nota de Crédito según sea el caso, sufrirá el mismo trámite formal que el documento original, salvo que, por tratarse de una segunda tramitación, el plazo para su pago será de 20 días hábiles desde su recepción conforme por parte del Hospital.
La facturación, quedará sujeto a las prestaciones efectivamente ejecutadas en el mes.
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15.- DEL PAGO |
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La obligación de pago por parte del Hospital se perfecciona a partir de la comunicación que realice la Unidad de Gestión de Contratos del Departamento de Abastecimiento del Hospital al Departamento de Finanzas, previa confirmación de los siguientes antecedentes:
a) Orden de Compra aceptada por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl
b) La recepción completa, conforme y sin observaciones en bodega de los bienes incluidos en la orden de compra.
c) El acta de recepción conforme firmada por el Referente Técnico Administrador del contrato.
d) Formulario F30, Solicitud de Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.
e) La eventual aplicación de multas y sanciones.
f) Recepción en plataforma SAP del Hospital.
g) Recepción conforme en la plataforma de Mercado Público, siendo esta última recepción en el portal, la que dará origen a la facturación electrónica.
Para iniciar el proceso pago de manera correcta y oportuna, es fundamental que el adjudicatario haya aceptado expresamente la orden de compra en la plataforma de mercado público.
El pago de facturas se realizará en 30 días corridos por Tesorería General de La República, desde la fecha de la aceptación de la correspondiente factura.
La recepción conforme de los bienes y/o los servicios, conlleva la validación y emisión de OC lo cual se realizará en 10 días hábiles. Lo anterior se funda en los plazos internos existentes, considerando los procesos administrativos de la institución.
En caso de que el adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, aplicará lo estipulado en el artículo 4º de la Ley 19.886.
Si no hubiese conformidad con los bienes y/o servicios adquiridos, deberá registrarse los hechos en que se funda la disconformidad y acompañando documentos o antecedentes de respaldo de aquello. En este caso no se procederá al pago, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas que correspondan.
15.1.- Pagos con Trasferencias Electrónicas
La Tesorería General de la República está facultada para realizar pagos a través de transferencia electrónica a los proveedores que completen de manera correcta la autorización notarial adjunta para pago con transferencia electrónica.
Una vez completado, este mandato debe ser legalizado ante notario y posteriormente debe ser entregado en Tesorería o Secretaria de Finanzas del Hospital de La Florida, ubicada en el tercer piso de la institución. Este mandato una vez entregado, no puede ser modificado por el oferente durante la duración del contrato.
AUTORIZACIÓN NOTARIAL PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Yo, ____________________________________________ , RUN: _________________________, en calidad de representante legal de la empresa, ________________________________________________
R.U.T. _______________________________ ; autorizo al Hospital Clínico La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, para que pague con transferencia electrónica bancaria, documentos por cobrar que existan con dicha entidad, en la cuenta que detallo a continuación:
Cta. Corriente Cta. Débito Cta. de Ahorro Cta. Vista
Nº Cuenta:
Banco:
R.U.T. empresa:
Nombre empresa:
Mail confirmación de pago:
Firma Representante Legal
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16.- RESPETO DE LA NORMATIVA DEL HOSPITAL LA FLORIDA Y DEBIDO CUIDADO A SUS BIENES |
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Para la ejecución del contrato, el Hospital permitirá la entrada del personal del adjudicatario, debidamente acreditado, a las dependencias involucradas en la ejecución de éste. En tal caso, el personal del adjudicatario deberá solicitar acatar las medidas de resguardo y control de los recintos institucionales y el adjudicatario será responsable, y quedará obligado a la reparación o reposición, de cualquier desperfecto, daño o perdida que puedan sufrir el inmueble del Hospital La Florida y/o los bienes muebles que lo guarnecen. Cabe hacer presente, que el ingreso tanto el adjudicatario como su personal al Hospital La Florida, para efectos de ejecutar su contrato, estarán sujetos a protocolos de seguridad que deberá coordinar con el funcionario designado para tal efecto y que será oportunamente informado.
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17.- ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. |
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17.1.- Administración por parte del Hospital
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, se designa a Sra. Mariela Pérez, EU Supervisora de la Unidad de Esterilización y la Srta. Erika Cortes, Jefa de la Unidad de Equipos Médicos o quien sea titular del mismo cargo al momento de la ejecución del contrato, o quien lo subrogue, en calidad de Referente Técnico Administrador del Contrato, quien, junto a la Unidad de Gestión de Contratos del Hospital la Florida, tendrán las siguientes responsabilidades:
Referente Técnico del Contrato:
• Fiscalizar el estricto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, en especial la calidad y/o entrega del servicio.
• Validar la recepción conforme, cuando corresponda.
• Proponer la aplicación de multas, en caso de verificarse alguna de las infracciones consignadas en las presentes bases, notificando la infracción o incumplimiento a través de un informe, a la Unidad de Contratos.
Unidad de gestión de Contratos:
• Administración y Gestión Administrativa del Contrato.
• Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del contrato.
• Llevar registro de sanciones y multas aplicadas al proveedor.
• Llevar el control del consumo y ejecución del contrato hasta su término en cuanto a su precio total.
• Proveer el estado de recepción conforme del servicio e informar los descuentos y/o multas a que hubiere lugar, para que se verifique el pago por parte de la Unidad de Finanzas.
• Revisar procedencia y autorizar la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato o solicitar se haga efectiva, si procede.
En general, ambos deberán desarrollar todas las acciones referidas al control y gestión de las acciones que faciliten la ejecución del contrato y recepción conforme.
Sin perjuicio de lo anterior, se establece que el Hospital podrá modificar la designación del Referente Técnico del Contrato, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, de lo cual dará aviso oportuno al proveedor vía correo electrónico.
17.2.- Encargado del Contrato por parte del Proveedor
Por su parte, el adjudicatario deberá designar un Encargado de Contrato que se relacionará con el Administrador del contrato para los efectos señalados y que deberá señalar en su Anexo N°1.
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18.- LEY Nº 20.584. |
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Tanto el adjudicatario como su personal, deberán en todo momento observar estrictamente la normativa que establece la Ley Nº 20.584, que Regula Los Derechos y Deberes que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.
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19.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD |
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Durante el desarrollo del contrato, como al término de éste, el adjudicatario y/o su personal no podrá divulgar o hacer uso de la información a que haya tenido acceso con ocasión del mismo, constituyendo su infracción, incumplimiento grave de su obligación de confidencialidad, facultando al Hospital La Florida para ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos sus perjuicios. Lo anterior, teniendo en especial consideración lo dispuesto en la Ley Nº 19.628 de Protección de Datos de Carácter Personal.
El proveedor no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del servicio contratado, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste durante la vigencia del mismo.
El proveedor, así como sus consultores y/o personal dependiente que de una u otra manera se haya vinculado a la ejecución de los servicios, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios.
La responsabilidad del respectivo proveedor en este ámbito será solidaria respecto de la de sus administradores, representantes, personeros, empleados, consultores, subcontratistas o cualquier tercero quien en función de su cargo tenga acceso a la documentación, antecedentes, datos e información, en cualquiera de sus formas, entregadas por el proveedor del servicio.
El proveedor debe dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose la Entidad contratante el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo a las normas legales vigentes.
Las partes declaran y reconocen que toda la información que derive del uso de la aplicación y/o solución licitada, generada exclusivamente con motivo de los servicios materia de este proceso y toda información que a partir de ella pudiese derivarse, será reservada y confidencial, no pudiendo ninguna de ellas, reproducir, usar, gozar, distribuir, comercializar de cualquier forma dicha información.
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20.- DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |
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El proveedor deberá dar cumplimiento a la normativa vigente aplicable al contrato, durante toda su vigencia. En especial deberá dar cumplimiento a los siguientes cuerpos normativos:
• Normativa del sector salud: DFL N° 1, del 24 de abril de 2006, Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y 18.469; DFL N° 725, Ministerio d Salud, Código Sanitario; la Ley N°20.584, referida a Deberes y Derechos que tienen las Personas en relación con acciones vinculadas a su Atención de Salud ; Decreto N° 41, del 24 de julio 2012, del Ministerio de Salud, Reglamento de Ficha Clínica; Decreto N° 31, del 15 de junio 2012, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre entrega de información y expresión de consentimiento Informado en las atenciones de Salud; ley 20.724, del 2014, que modifica el Código Sanitario en materia de la regulación de medicamentos; ley 20.850, del 2016, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a Don Luis Ricarte Soto Gallegos; ley 19.966, de 2004, que establece un régimen de garantías de salud; Ley 19.650, que perfecciona normas del área de la salud; ley 20.120 de 22 de septiembre 2006, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana y demás normativa del área de la salud.
• En Materia de documentos electrónicos: Ley 19.799 del 12 abril de 2002 y su normativa complementaria, especialmente el Decreto Supremo N° 83, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado el 12 de enero de 2005 en el Diario Oficial; El Decreto N°14, de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
• En materia de protección de datos personales: el art.19 N°4 de la Constitución Política de la República y la ley de protección de datos personales N° 19.628 y su normativa complementaria; la ley 20.575 sobre el principio de la finalidad en el tratamiento de datos personales.
• En materia de delitos informáticos: lo dispuesto en la ley 19.223 sobre delitos informáticos. Ley 20.009 sobre clonación de tarjetas de crédito.
• Leyes de aplicación general: Ley 19.880 de bases de los procedimientos administrativos; Ley NUM 21.180, de transformación digital del Estado; ley 20.285 de transparencia y acceso a información pública; Ley 19.886 de compras públicas.
En caso de que alguna de estas normas sea modificada o sustituida el proveedor deberá adaptarse a los requerimientos de la nueva normativa.
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II. BASES TÉCNICAS |
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1.- OBJETO
El objetivo de las presentes bases técnicas es describir los aspectos técnicos que requiere la adquisición del “SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y MANTENCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL LA FLORIDA”.
2.- DEL SERVICIO
El servicio requerido consta del siguiente ítem:
ÍTEM SERVICIO REQUERIDO GASTO ESTIMADO POR 60 MESES EN UTM IVA INCLUIDO
1 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y MANTENCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 382.881 UTM
El tiempo total que se adquirirá el servicio por el hospital corresponde a un consumo estimado de 60 meses.
2.1.- PRESTACIONES DEL SERVICIO
El servicio requerido consta de las siguientes prestaciones:
TABLA N°1: PRESTACIONES DEL SERVICIO
ÍTEM PRESTACIÓN CANTIDAD ESTIMADA DE LITROS/UNIDADES 60 MESES GASTO ESTIMADO POR 60 MESES EN UTM IVA INCLUIDO
ÍTEM N°1:
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y MANTENCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN ESTERILIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA 18.180.000 litros 313.295 UTM
ESTERILIZACIÓN DE BAJA TEMPERATURA (ETO) 186.000 litros 4.339 UTM
ESTERILIZACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDROGENO 1.800.000 litros 51.681 UTM
DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN) 27.000 unidades 13.566 UTM
DESINFECCIÓN DE BAJO NIVEL (DIN) 1.200 unidades Debe ser incluido en la propuesta.
2.1.1 Consumo Estimado Mensual
TABLA N°2
LITROS/UNIDADES MENSUALES
ESTERILIZACIÓN DE ALTA TEMPERATURA (VAPOR) 303.000 litros.
ESTERILIZACIÓN DE BAJA TEMPERATURA (ETO) 3.100 litros.
ESTERILIZACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30.000 litros.
DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN) 450 unidades.
DESINFECCIÓN DE BAJO NIVEL (DIN) 200 unidades.
3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El SERVICIO requerido en esta adquisición debe cumplir además de la especificación técnica propia del servicio, establecida para cada uno de ellos en el Anexo N°03 publicado en el portal www.mercado publico.cl, con todos y cada uno de los requerimientos señalados en estas Bases Administrativas y Técnicas.
El formato Excel ANEXO 03, de las especificaciones técnicas no podrá ser modificado y solo se deberán contestar las preguntas allí expresadas. Si requiere entregar alguna explicación anexa de algún requerimiento solicitado debe indicarlo en la columna Comentarios del oferente.
4.- DEFICNICIONES TÉCNICAS
• Área de Recepción: destinada a la recepción del material sucio proveniente de los Servicios clínicos.
• Área de Lavado/descontaminación: destinado al lavado del material previo al proceso de esterilización, que puede contener materias orgánicas que impliquen un riesgo al personal. Además, esta área debe contar con lavadora automáticas, pistolas de aire para secado, secadora de instrumental y/o DM, lavadoras termodesinfectoras, aire comprimido para secar, software de trazabilidad, etc.
• Áreas de preparación e inspección del material, separados por artículos: destinado a organizar el material que va al proceso de esterilización, con su empaque y etiquetado respectivo y trazabilidad destinada a la preparación y armado de cajas quirúrgicas o artículos individuales, para su proceso de esterilización.
• Área de Esterilización: lugar dónde se encuentran los equipos de Esterilización. Debe poseer los sistemas de ventilación con recambios de aire adecuados para cada método que se utilice. La instalación de los equipos en comodato debe realizarse según a la indicación de los fabricantes. Esta área debe cumplir con lo indicado en el Decreto N°10 de calderas y autoclaves emitido por la SEREMI de Salud.
• Área de almacenamiento: destinada al área de almacenar de material estéril. debe poseer la infraestructura necesaria, así como el mobiliario y condiciones de temperatura y humedad, a fin de garantizar la conservación y estado del material; según se indica en la Norma N° 199, sobre esterilización y desinfección de alto nivel. Todas estas áreas deben estar claramente diferenciadas y deben asegurar un flujo unidireccional del material. Este ítem debe cumplir con los estándares de temperatura y humedad solicitados en la normativa vigente.
El servicio de reprocesamiento de DM que se licita, tiene por finalidad proveer de material estéril o desinfectado al Hospital La Florida. La prestación de servicios se realizará en la Central de Reprocesamiento de DM (Central de Esterilización) del Hospital.
• Área Administrativa: Lugar donde se encuentran oficinas para el personal.
• SC: Sociedad Concesionaria
• CE: Central de Esterilización.
• Esterilización: Proceso que es capaz de hacer que un dispositivo o articulo medico se encuentre consistentemente libre de todo microorganismo viable, lo cual puede ser por métodos físicos, químicos o físicos –químicos. Proceso capaz de obtener un DM que se encuentre libre de todo microorganismo viable.
• DAN: Desinfección de alto nivel, proceso de eliminación de todos los microorganismos (micobacterias, hongos y esporas de hongos, virus, bacterias Vegetativas) con la excepción de esporas bacterianas.
• DNI: Desinfección de Nivel Intermedio: Proceso de eliminación de microorganismo (micobacterias, hongos y esporas de hongos, virus, bacterias vegetativas) con la excepción de esporas bacterianas con termo desinfección y uso desinfectante como el alcohol isopropílico, alcohol de 70° o alcohol de 90°.
• Desinfección de Bajo Nivel: Proceso de eliminación a través de productos químicos de formas vegetativas de bacterias, algunos hongos y virus lipídicos, sin tener efecto sobre micobacterias y esporas. (Definición de acuerdo a Norma Técnica sobre esterilización y desinfección de alto nivel y uso de artículos médicos estériles en establecimientos de atención en salud NORMA 199)
• EPP (Equipos o elementos de Protección del Personal) Conjunto de elementos y dispositivos utilizados para proteger las partes del cuerpo expuestas al contacto con agentes químicos o biológicos.
• Mantención de Primer Nivel: Se consideran dentro de las tareas de mantenimiento de primer nivel, a todas aquellas actividades simples que son realizadas sobre partes o componentes del equipo médico que son de fácil acceso para el operador o usuario, de tal manera que no se produzca riesgo alguno por parte de este al realizar la actividad de mantención.
Se consideran dentro de este nivel las regulaciones, controles y/o inspecciones necesarias para la óptima explotación u operación del equipo, lo que incluye actividades básicas de mantención preventiva de rutina, como por ejemplo el reemplazo de artículos consumibles, cambio y ajuste de accesorios, pruebas de funcionalidad, etc.
Este tipo de intervenciones deberán ser efectuadas por el operador o usuario del equipo médico en cuestión, el cual deberá estar debidamente capacitado por el adjudicatario y además deberá contar con la ayuda de instructivos de realización en caso de ser necesario, ya que no precisamente dicho operador tiene la instrucción profesional necesaria para ejecutar estas actividades.
Es necesario destacar, que, si bien estos conjuntos de actividades se conforman por tareas simples tales como limpieza, regulación, inspección, lubricación, son tan importantes como las tareas de mantenimiento de niveles más avanzados, ya que el no cumplimiento de las mismas podría generarla paralización del equipo o peor aún disminuir su vida útil.
• Mantención de Segundo Nivel: Se consideran dentro de las tareas de mantenimiento de segundo nivel, a todas aquellas actividades o acciones que necesiten de procedimientos y/o de equipo de soporte (recursos humanos y equipos) para realizar las tareas de mantención respectivas.
• Se consideran dentro de este nivel a los controles de performance, regulaciones, reparaciones por intercambio estándar (reemplazo fácil), etc. Estas acciones de mantención, deben ser efectuadas por personal capacitado o habilitado con los procedimientos detallados y con el equipo de soporte necesario definido en el instructivo de mantenimiento requerido para el equipo.
• Este tipo de intervenciones no pueden ser efectuadas por el operador del equipo, sino que se deben llevar a cabo por personal “de mantenimiento”, es decir, personal con formación profesional y/o técnica con habilidades en electrónica, mecánica, gases o similar, que conoce la operación del medio y que tiene las competencias para efectuar este tipo de tareas.
• Norma de Esterilización y Desinfección de Elementos Clínicos: Corresponde a la Norma General Técnica N°199 sobre Esterilización y Desinfección Establecimientos de Atención en Salud aprobada por Resolución Exenta N°340, de fecha 9 de marzo del 2018, del Ministerio de Salud.
• Evento Centinela: se entenderá para el Hospital la Florida como evento centinela a aquel Dispositivo médico (DM) despachado o distribuido con control biológico (+) y /o material que debiendo estar estéril y/o con desinfección de alto nivel, no cuente con controles químicos virados que den cuenta que fue sometido a desinfección de alto nivel y/o Esterilización según corresponda.
• Insumos o Dispositivo de uso Médico: Cualquier instrumento, aparato, material u otros artículos, incluyendo software, usados solos o en combinación, definidos por el fabricante para ser usados en seres humanos solos o con el propósito de: Diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de una enfermedad daño o discapacidad; Investigación, reemplazo o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico; Regulación de la concepción y cuya acción principal prevista en el cuerpo humano, no se alcance por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, aunque puedan concurrir tales medios a su función.
• Equipos: Equipos en comodato y/o equipos de propiedad del Hospital.
5.- DEL LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El servicio deberá prestarse en dependencias del Hospital La Florida, ubicado en Avenida Froilán Roa 6542, comuna de La Florida, Región Metropolitana.
5.1 CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
El hospital la Florida dispone de instalaciones en la cuales opera la Central de Esterilización (CE), ubicada en el piso -1, sector A.
El recinto dispone de ascensores exclusivos de acercamiento a pabellón y ascensores a las diferentes dependencias del Hospital la Florida. El acceso es restringido las 24 horas del día y posee control de guardias.
El Hospital provee en el recinto, de un teléfono fijo para comunicación interna y la conexión a internet.
Además, el Hospital proporciona los suministros de consumos básico para su operación como es la electricidad y agua.
El Hospital La Florida proporcionará la limpieza y aseo del recinto, través de un Programa de Aseo Diario realizado por la Sociedad Concesionaria de acuerdo a la normativa vigente presente en la Central de Esterilización y que se entregará al proveedor, una vez adjudicado del servicio.
Sin perjuicio de lo anterior, es de responsabilidad del adjudicatario el cuidado y mantenimiento de dichas instalaciones e implementos provistos por el Hospital.
5.2 ÁREAS DE TRABAJO
La prestación del Servicio debe asegurar un flujo unidireccional del trabajo, para ello el proveedor adjudicado deberá proporcionar como mínimo las siguientes áreas de trabajo dentro de la central de esterilización:
Esterilización:
Área de Recepción (DM contaminado y/o sucio).
Área de lavado y descontaminación.
Área de preparación e inspección de material, separados por artículos.
Área de Esterilización.
Área de Almacenamiento.
Desinfección de Alto Nivel (DAN):
Área de Recepción (equipos endoscópicos y/o sus dispositivos).
Área de lavado y descontaminación.
Área de preparación e inspección de material.
Área de reprocesamiento del Endoscopio (automático y/o manual).
6.- DE LOS PROCEDIMIENTOS
Todos los Sub – procesos del reprocesamiento de los DM que se realicen en la Central de Esterilización se encuentran establecidos por resolución en el Hospital, según los requisitos y protocolos exigidos por normativa N° 199 del Minsal, validados por IAAS y otras regulaciones propias del Hospital. Con todo, esta normativa, debe ser conocida por el Administrador de Contrato y referente Técnico.
Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario deberá entregar un Manual de procedimientos básicos que su autoría que debe ser validado por la jefatura de Esterilización en conjunto con la Unidad de IAAS del Hospital la Florida respetando las directrices del Establecimiento.
Los procedimientos mínimos que debe contener el Manual de Procedimientos son:
• Recepción del material.
• Lavado y descontaminación del material.
• Preparación y empaque del material.
• Revisión del estado del material y su funcionalidad.
• Uso de controles de esterilización.
• Procedimiento de esterilización de acuerdo al material.
• Tiempo de esterilización de acuerdo al método y al material.
• Carga y descarga de los esterilizadores.
• Almacenamiento del material estéril.
• Distribución del material.
• Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos y software para prestar servicio como los del propio del Hospital.
• Desinfección de Alto Nivel (DAN).
7.- NIVELES DEL SERVICIO
Corresponde a los criterios o estándares de acuerdo a los cuales se debe prestar el servicio, los cuales pueden ser afectados por situaciones que alteren dicho nivel, sea para mejorarlo o disminuirlo, y por ende repercutirán en la evaluación periódica del mismo.
El incumplimiento de alguno de los puntos mencionado en los niveles de servicio se verá reflejada en la Evaluación clínica de la prestación de los Servicios pudiendo obtener la calidad de NO RECOMENDADO, lo que facultará a la Institución para poner término anticipado al contrato. Si el proveedor adjudicado presenta problemas en el cumplimiento de los niveles de servicio, estará obligado a corregir en el tiempo y forma definida por ambas partes.
El nivel de servicio se medirá mensualmente se otorgará puntaje al indicador de acuerdo al umbral de cumplimiento obtenido, según lo siguiente:
• 1 punto para aquellos indicadores que cumplan con el umbral solicitado
• 0 punto para aquellos indicadores que no cumplan con el umbral solicitado.
De acuerdo al puntaje Obtenido en la medición de los Indicadores será clasificado el servicio en las siguientes categorías:
• BUENO: 11 a 13 puntos.
• REGULAR: 9 a 10 puntos.
• NO RECOMENDADO: 0 a 8 puntos.
La entrega de Dispositivos reprocesables despachados con control Biológico (+) y entrega de dispositivos médicos reprocesables sin ningún control químico virado que indique que paso por un método de esterilización y/o desinfección de alto nivel, se considerará Evento Centinela y automáticamente la evaluación obtenida será de 0 puntos aun cumpliendo con los indicadores solicitados a continuación.
INDICADOR DE PROCESO
N° INDICADOR FÓRMULA FUENTE DE DATOS UMBRAL DE CUMPLIMIENTO
1.1 Los empaques utilizados para el proceso de esterilización. Se ajusta los requerimientos establecidos en las bases de licitación. N° total de DM estériles con empaques diferentes a los ofertados y aprobados de acuerdo a bases x100 N° total de DM estériles con empaque de acuerdo a bases de licitación en un periodo determinado. Notificación del evento de no cumplimiento cotejados por referente técnico y evidenciados por jefatura de la de Central de esterilización. 100%
1.2 Cuenta con los insumos e implementos necesarios para los procesos de esterilización o desinfección l (cepillos, carros de lavado, test de hermeticidad, lubricantes, etc.) en cantidad y disposición de acuerdo a los requerimientos institucionales eje: cambio de cepillos de lavado en cada turno de trabajo. Bidones de desinfectante de alto nivel, filtros de contenedores. N.º de observaciones de utilización de insumos en cantidad para los procesos de esterilización que cumplen con lo establecido en las bases de licitación revisado en un periodo determinado x 100 N° total de observaciones de los insumos ocupados en los procesos de la central en un tiempo determinado. Observación directa diaria en la central en las diferentes áreas de trabajo donde se requieren los insumos ofertados. 99%
1.3 DM entregados reprocesados en condiciones operativas. N° DM entregados no operativo por falta de sus componentes estructurales y/o por daños debido a mal manejo de la central de esterilización en un tiempo determinado x 100
N° total de DM entregados procesados en un periodo determinado
Notificación de evento en pabellón y/o unidades clínicas por DM con falta de sus componentes estructurales y/o daño de DM entregados reprocesados estériles por la Central de esterilización, cotejados por referente técnico y evidenciado por jefatura de la Central de esterilización.
Registros de DM reprocesados en la central de esterilización.
100%
1.4 Se entregan los materiales estériles y/o desinfectados requeridos, en el tiempo establecido a la Unidad de Pabellón y/o unidad de endoscopia de acuerdo lo establecido en las bases de licitación estando todas las autoclaves y las AER operativos.
N° total de DM que se esterilizan y/o desinfectados que no se encuentran disponibles en el tiempo ofertado en un periodo determinado x100 N° total de DM estériles y/o desinfectados disponibles en un periodo determinado. Notificación de evento de falta de disponibilidad de DM reprocesado estéril y/o desinfectado por pabellón y/o unidad de endoscopia, Se cotejará de acuerdo a registros de las unidades de la Institución y a guías de recepción de material sucio. de la Central de Reproceso
Se notificará a jefatura de Central de esterilización. 99%
1.5 Se entregan los materiales estériles y/o desinfectados requeridos de acuerdo a inventario. N° total de artículos reprocesados estériles y/o desinfectados despachados de acuerdo a inventario en un tiempo determinadox100
N° total de DM estériles y/o desinfectados despachados en un periodo determinado. Notificación de pabellón y/o unidades clínicas, con falta de DM en el total de inventario cotejado por referente técnico y evidenciado por personal profesional de Central de esterilización. 98%
1.6 El material estéril es transportado de acuerdo a los requerimientos del Hospital y la normativa vigente. N.º de observaciones de transporte de material estéril que cumplen con procedimiento normado, revisado en un periodo determinado x 100
Número total de observaciones de transporte de material estéril de acuerdo a protocolo en un tiempo determinado. Pauta de observación. 98%
1.7 Las condiciones de almacenamiento de insumos son adecuadas, según estándares del hospital y normas asociadas ítems de observación de aseo según calendario de full space, limpieza, mediciones ambientales de temperatura y Humedad relativa ambiental. N.º de observaciones de almacenamiento de material estéril de acuerdo normativa, revisado en un periodo determinado x 100
Número total de observaciones realizadas de almacenamiento de material estéril en un tiempo determinado. Pautas de observación de almacenamiento de material estéril. 100%
INDICADORES DE CONTROL DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN
N° INDICADOR FÓRMULA FUENTE DE DATOS UMBRAL DE CUMPLIMIENTO
2.1 Los DM reprocesables esterilizados cuentan con los controles químicos internos de acuerdos al método utilizado, ofertados y aprobados en las a bases de licitación. N° total de DM sin controles químicos x100
N° total de DM con controles químicos internos en un tiempo determinado. Notificación de eventos por pabellón y unidades clínicas, cotejado y evidenciado por referente técnico de la institución y por profesional de la Central de esterilización.
98%
2.2 Todos los métodos de esterilización que cuenta la institución son controlados de acuerdo a productos ofertados y aprobados en bases de licitación Diariamente:
Test de Bowie Dick. Control Biológico a diario en cada equipo de esterilización y en DM implantables, PDC, integrador por caga carga. N° registros de cargas con falta de controles de proceso de esterilización en un periodo determinado x100
N° total de registros de cargas con controles de proceso de esterilización en un tiempo determinado. Registro cargas y de controles Biológicos.
100%
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
N° INDICADOR FÓRMULA FUENTE DE DATOS UMBRAL DE CUMPLIMIENTO
3.1 La CE cuenta con RR. HH capacitado, según bases de licitación. N° total de funcionarios contratados capacitados de acuerdo bases de licitación en un periodo determinado x 100
N° total de funcionares contratados en un periodo determinado. Registros de funcionarios contratado con registro de capacitación de acuerdo a bases de licitación.
98%
3.2 El personal de la Central de Esterilización cuenta y utiliza el uniforme de acuerdo a las bases de licitación incluida credencial de identificación y elementos de protección según área de trabajo. N° de observaciones de personal con uniforme y EPP ofertados en bases de licitación un periodo x 100
Número total de observaciones realizadas en un periodo determinado. Observación directa diaria en la central de los funcionarios utilizando uniforme ofertado, credencial y EPP según corresponda al área de trabajo.
99%
3.3 La empresa cumple con la dotación propuesta aprobados por referente técnico en las bases de licitación. N° de observaciones de funcionarios de la central en sus puestos de trabajo en un periodo determinado x100
N° total observaciones de los puestos de trabajo en un periodo determinado. Observación directa diaria en la central de los funcionarios en sus puestos de trabajo cotejados de acuerdo a la dotación ofertada y aprobada en las bases de licitación.
100%
INDICADORES DE RESULTADOS
N° INDICADOR FÓRMULA FUENTE DE DATOS UMBRAL DE CUMPLIMIENTO
4.1 Dispositivos médicos estériles sin quiebres en el proceso de esterilización utilizados en pabellón central. N° total de DM con quiebre en el proceso de Esterilización en un periodo determinado x100 N° total, de DM entregados estériles en un periodo determinado. Notificación de pabellón y/o unidades clínicas, con quiebre del proceso de esterilización (DM contaminado con materia orgánica) cotejado por referente técnico y evidenciado por personal profesional de Central de esterilización.
Registros de DM reprocesados en un periodo determinado. 100%
8.- DEL PERSONAL
El proveedor/a deberá cautelar que los servicios prestados se realicen conforme a lo establecido en el contrato, para ello deberá considerar en su oferta la cantidad mínima señalada para el personal en prestación de servicio, de lo contrario si oferta será declarada inadmisible.
El proveedor deberá presentan en su oferta, específicamente en Anexo N°08: “Listado del personal en prestación de servicio”, la nómina del personal que prestará el servicio de esterilización y mantención de central de esterilización.
DOTACIÓN MÍNIMA DEL PERSONAL EN PRESTACIÓN DE SERVICIO
TIPO DE
CARGO PUESTO DE
TRABAJO DOTACIÓN MÍNIMA TURNO DIURNO TOTAL
JEFATURA DE LA CENTRAL DE REPROCESAMIENTO DM EU JEFATURA 1 44 HORAS
SEMANALES 1
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA CONTINUIDAD EN CADA TURNO EU CONTINUIDAD 4 4TO TURNO 4
PERSONAL EN PROCEDIMIENTOS DE ESTERILIZACIÓN (TENS) TENS PREPARACIÓN MATERIAL AMBULATORIO 2 HORARIOS ROTATIVOS 44 HORAS
SEMANALES 2
TENS DAN 3 HORARIOS ROTATIVOS 44 HORAS
SEMANALES 3
TENS ÁREA LAVADO 2 4TO TURNO 8
TENS PREPARACIÓN DE DM 2 4TO TURNO 8
TENS PREPARACIÓN CAJAS EXTERNAS 1 44 HORAS
SEMANALES 1
TENS ÁREA SUCIA PABELLÓN (EMBAJADORA) 1 4TO TURNO 4
TENS PREPARACIÓN DE CAJAS DE MICROCIRUGÍA 2 4TO TURNO MODIFICADO 2
PERSONAL OPERADOR
DE AUTOCLAVE TENS OPERADOR DE EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN 1 4TO TURNO 4
PERSONAL
AUXILIAR AUXILIAR 1 44 HORAS
SEMANALES 1
N/A SECRETARIO/A 1 44 HORAS
SEMANALES 1
TOTAL 39
Sin perjuicio de la cantidad mínima solicita, esta puede aumentar según la demanda del servicio presentado por el adjudicatario de la presente licitación.
La nómina del personal en prestación de servicio deberá ser presentada al inicio del convenio, cualquier modificación del personal deberá ser informada oportunamente al Administrador del Contrato.
El personal del adjudicatario deberá mantener en todo momento una presentación personal impecable, estará solo permitido el uso de aros que no sean colgante, esto quiere decir apegados a la oreja, no podrán portar ninguna joya en sus manos y muñecas, de usar pestañas postizas deberá usar en todo momento antiparras (esto evita la contaminación de los dispositivos médico) por otra parte, las uñas deberán cortas, limpias, libres de pinturas y accesorios, los varones mantendrán su cara sin barba.
El oferente deberá procurar que la rotación de su personal sea mínima, ya que, de no ser así, se produce un serio deterioro en la calidad del servicio que se entrega; para lograr este objetivo, se requiere de una adecuada selección y buenas condiciones laborales.
Al inicio del contrato y ante cualquier nueva contratación que realice el adjudicatario, este deberá entregar el administrador del contrato los siguientes documentos:
• Copia del contrato de trabajo del personal a desarrollar los Servicios.
• Copia registro derecho a saber (la obligación de informar los riesgos existentes en el puesto de trabajo).
• Copia registro de entrega de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
• Copia de registro de entrega de elementos de protección personal y/o ropa de trabajo .
• Certificado de afiliación organismo administrador (Mutual respectiva).
• Certificaciones y Títulos que acrediten su formación calificada.
• Documento que acredite su experiencia igual o superior a la del personal que reemplaza, si este fuese el caso.
Se establece que la modificación en el personal (despidos, renuncias u otros), debe ser informada en un plazo máximo de 8 horas hábiles desde comunicada la noticia vía correo a la jefatura de la Central de Esterilización del Hospital la Florida, y previamente autorizada por el Referente/s Técnico/s del contrato. El nuevo personal en prestación de servicio debe cumplir con las mismas características obligatorias establecidas en las bases Administrativas y Técnicas del proceso.
El oferente deberá informar al Hospital la florida, al administrador del contrato y a quien trabaje directamente con el personal de todo trabajador nuevo o desvinculado, con el objeto de actualizar la información y el control correspondiente del personal que labora en sus instalaciones.
El Hospital la Florida podrá verificar que las personas que se encuentren trabajando en un turno correspondan a las informadas por el oferente.
El proveedor adjudicado estará sujeto a la reglamentación administrativa, técnica y protocolos de seguridad que rige al Hospital la Florida, de lo contrario, será la falta de cumplimiento de estas normas habilitará al Hospital para el cobro de multas y/o dar término anticipado al Contrato.
En caso de que el adjudicatario deba contratar personal adicional para la ejecución de los servicios y por tal razón se incurriera en un mayor costo, este deberá ser asumido íntegramente por el proveedor adjudicado, sin que pueda ello implicar de modo alguno en un aumento en el valor del servicio. Lo anterior, es sin perjuicio de los aumentos reales de personal en el servicio que puedan ser acordados por las partes.
El Hospital La Florida podrá solicitar el cambio de alguno de los integrantes del equipo de trabajo del adjudicatario ante razones fundadas.
8.1 CARGOS DEL PERSONAL EN PRESTACIÓN DE SERVICIO
El adjudicatario deberá cautelar que los servicios prestados se realicen conforme a lo establecido en las presentes bases y en el contrato. Para ello deberá tener una estructura de organización que responde a tales requerimientos, designando:
a) Administrador del contrato servicio de esterilización
Interlocutor válido del contratista frente al administrador del contrato del Hospital, para todos los efectos relacionados con el cumplimiento del mismo. Debe programar a lo menos una reunión mensual con el administrador del contrato del Hospital y evaluar la implementación del servicio, mejoras y otros.
b) Jefatura de la central de reprocesamiento DM
La jefatura de la Central de reprocesamiento DM, deberá cumplir entre otras, las siguientes funciones:
1. Administración del personal en prestación de servicio de acuerdo a lo solicitado en las bases técnicas.
2. Confección de informes según lo establecido en las presentes bases de licitación y/o informes solicitados por el referente Técnico/a del Servicio.
3. Mantención de indicadores actualizados según el programa nacional de IIAAS, el proceso de Acreditación de Calidad de la Superintendencia de salud y/o cualquier otro proceso de acreditación que participe el Hospital la Florida (ej: joynt comission).
4. Notificas vía correo electrónico al Referente Técnico/a del proceso licitatorio, cualquier imprevisto y/o falla que presente la Central de Esterilización en un plazo máximo de 2 horas desde la identificación del suceso.
5. Gestionar oportunamente las capacitaciones, según corresponda, del personal en prestación de servicio.
6. Otras funciones atingentes a la Central de Esterilización.
Requisitos solicitados para Jefatura de la central de reprocesamiento DM:
• Nivel de Estudios: Título profesional de Enfermería.
• Experiencia Obligatoria: Mínimo 3 años en servicio de esterilización en establecimientos de salud públicos y/o privados.
• Experiencia Deseable: 1 año en área clínica y/o Administrativa en establecimiento de salud públicos o privados.
• Capacitación Obligatoria: Curso vigente de IIAS de mínimo de 80 horas.
• Capacitaciones Deseables: Curso y/o diplomados de Esterilización.
c) Profesional de Enfermería Continuidad en cada turno
Los/as profesionales de Enfermería Continuidad deberán cumplir entre otras funciones, la supervisión directa en todas las áreas del proceso de Esterilización y Desinfección de Alto Nivel (DAN) del proceso de reprocesamiento.
Requisitos solicitados para Profesional de Enfermería Continuidad en cada turno:
• Nivel de Estudios: Título profesional de Enfermería.
• Experiencia obligatoria: Mínimo 2 años en servicio de esterilización en establecimientos de salud públicos y/o privados.
• Capacitaciones obligatorias: Curso vigente de IIAS de mínimo de 80 horas.
• Capaciones Deseables: Curso y/o diplomados de Esterilización.
d) Personal en procedimientos de Esterilización (TENS)
El personal en procedimientos de Esterilización (TENS) deberá cumplir entre otras funciones, desarrollar las actividades propias de las diferentes etapas de los procesos realizados en Central de Esterilización, los cuales serán distribuidos por jefatura.
Requisitos solicitados para Personal en procedimientos de Esterilización (TENS)
• Nivel de Estudios: Técnico nivel superior en Enfermería (TENS).
• Experiencia obligatoria: Mínimo 1 año en servicio de esterilización en establecimientos de salud públicos y/o privados.
• Experiencia deseable: 2 años de experiencia en el área de salud en establecimientos de salud públicos y/o privados.
• Capacitaciones obligatorias: Curso vigente de IIAS de mínimo de 20 horas.
• Capaciones Deseables: Curso de Esterilización.
e) Personal Operador de Autoclave
El personal Operador deberá realizar la operación de los equipos Autoclave de alta y baja temperatura.
Requisitos solicitados para Personal Operador de Autoclave:
• Nivel de Estudios: Técnico nivel superior en Enfermería (TENS).
• Experiencia obligatoria: Mínimo 1 año en operación de Autoclave.
• Capacitaciones obligatorias: Certificado como Operador de Autoclave (Certificación otorgada por el SEREMI) y Curso vigente de IIAS de mínimo de 20 horas.
• Capaciones Deseables: Curso de Esterilización.
f) Personal Auxiliar
• El personal de Auxiliar deberá cumplir entre otras, funciones de apoyo en labores de aseo, bodegaje, Estafeta, lavado de carros, entre otros.
• Nivel de Estudios: Enseñanza Media Completa.
• Experiencia obligatoria: Mínimo 1 año de experiencia en el área de salud en establecimientos de salud públicos y/o privados.
• Capacitaciones obligatorias: Curso vigente de IIAS de mínimo de 20 horas.
Cabe destacar, que, en el caso de presentar personal Extranjero, además de los documentos señalados en el presente numeral, deberá presentar junto a su oferta, según corresponda, “certificado de reconocimiento de título profesional original otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
El personal contratado por el adjudicatario deberá cumplir con los requisitos mínimos señalados en el presente numeral, los cuales serán comprobados por medio de la documentación respectiva al momento de la presentación de su oferta.
El incumplimiento de estos requisitos mínimos, durante la ejecución del contrato, facultará al HLF para solicitar al oferente el reemplazo inmediato del personal contratado y la aplicación de una multa si lo amerita.
8.2 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES INDIVIDUALES
El proveedor oferente deberá presentar en el Anexo N°8 Listado del personal, el N° Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud por cada trabajador/a presentado en los siguientes cargos:
• Jefatura de la Central de Reprocesamiento (DM).
• Profesional de Enfermería Continuidad.
• Personal en Procedimientos de Esterilización (TENS).
• Operador de Autoclave.
Además, deberá presentar como documento de respaldo por cada trabajador/a presentado en los cargos mencionado, el Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, de lo contrario su oferta será declarada inadmisible.
8.3 DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
El adjudicatario deberá demostrar la afiliación a un organismo Administrador del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (ley N° 16.774 que establece normas sobre accidentes de trabajo-enfermedades profesionales).
El adjudicatario deberá emplear tecnología de acuerdo a la normativa vigente, específicamente en materia de seguridad en salud ocupacional protección al medio ambiente. Ley N° 19.300 sobre Bases generales del Medio Ambiente, Decreto 148,2004 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento Sanitario sobre residuos peligrosos y Decreto N° 6, de 2009 del Ministerio de salud, que aprueba el reglamento sobre Manejo de residuos de establecimientos de Atención en salud (REAS). También será responsable de la seguridad laboral de sus empleados (Decreto N° 594, de 2000, del Ministerio de Salud), que aprueba el Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de trabajo.
El adjudicatario deberá emplear tecnología de acuerdo a la normativa vigente, específicamente en materia de seguridad en salud ocupacional protección al medio ambiente. Ley N° 19.300 sobre Bases generales del Medio Ambiente , Decreto 148,2004 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento Sanitario sobre residuos peligrosos y Decreto N° 6, de 2009 del Ministerio de salud, que aprueba el reglamento sobre Manejo de residuos de establecimientos de Atención en salud(REAS).También será responsable de la seguridad laboral de sus empleados(Decreto N° 594,de 2000,del Ministerio de Salud),que aprueba el Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de trabajo.
El adjudicatario deberá mantener al día toda la documentación legal exigida en esta materia, la cual será remitida al administrador del contrato, según lo mencionado en las bases.
El adjudicatario deberá antes de la puesta en marcha del servicio, presentar al referente técnico administrador del contrato, un programa de salud ocupacional para el personal de dicha dependencia, el cual debe contener los siguientes aspectos:
• Condiciones de trabajo: jornadas, turnos, puestos de trabajo.
• Riesgos laborales: descripción de sustancias utilizadas en la actividad laboral y sistema de prevención de riesgos.
• Salud del trabajador: Examen pre-ocupacional enfocado al puesto de trabajo, inmunización anti-hepatitis B, de acuerdo al riesgo de exposición y vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos a riesgos laborales.
Capacitaciones: esta materia debe ser abordada dentro de requerimiento que dispone el programa de capacitación que dispondrá el adjudicatario. En todos los aspectos, el adjudicatario, debe dar absoluto cumplimiento a la normativa legal vigente
8.4 RESTRICCIÓN EN USO DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONALES MÓVILES
El uso de dispositivos electrónicos que requieren teclados o pantallas tipo táctiles o “touch” en ambientes clínicos se ha asociado a la contaminación por agentes virales y bacterianos, incluidas bacterias resistentes a los antimicrobianos. Se documentado brotes epidémicos, en los cuales, el agente causante de las infecciones es el mismo presente en este tipo de dispositivos.
Estos aparatos tienen dificultad para ser limpiados y desinfectados, no es práctica del personal someterlos a estos procesos cada vez que utiliza el dispositivo.
Con el objetivo de disminuir el riesgo de transmisión de agentes microbianos desde fómites de uso frecuente y de prevenir errores en la atención producto la distracción del personal, se prohíbe el uso de dispositivos móviles tales como teléfonos celulares u otros dispositivos en las dependencias de la Central de Esterilización, según se indica en la Circular C31 N°06 del 18 de julio 2017 “RESTRINGE EL USO DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONALES MÓVILES EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES”.
9. DE LOS INSUMOS
Los insumos utilizados para el proceso de esterilización y de desinfección estarán a cargo y serán de costo del adjudicatario, incluyendo detergentes enzimáticos para DM, indicadores, papel, copas de peróxido, cinta, bolsas, formularios y todos aquellos insumos que el proceso de esterilización requiera, los que pueden variar durante el tiempo de la licitación debiendo incluso incorporar aquellos que por tecnología e IFU de los DM se requieran. La calidad evaluada y adjudicada de estos equipos y/o insumos será exigida y controlada durante toda la vigencia del contrato, en caso de requerir cambios de equipos y/o insumos, este deberá ser validado por el encargado de la empresa y el referente técnico.
El oferente deberá presentar en el Anexo N°03 de “Especificaciones técnicas” la ficha técnica e IFU de los insumos señalados en la tabla: “listado de insumos obligatorios”.
LISTADO DE INSUMOS OBLIGATORIOS
CATEGORÍA N° INSUMO
DE ESTERILIZACION SEGÚN METODO 1 CARTRIDGE DE OXIDO ETILENO.
2 COPA DE PERÓXIDO DE HIDROGENO PROPIA DEL EQUIPO.
3 CINTA DE IMPRESIÓN DE LOS CICLOS DE LOS EQUIPOS.
CONTROL DEL PROCESO DEL EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN 4 TEST DE BOWIE & DICK
5 CONTROL BIOLÓGICO LECTURA EXTRA RÁPIDA PARA VAPOR Y PERÓXIDO DE HIDROGENO
6 CONTROL BIOLÓGICO LECTURA RÁPIDA (MÁX 4 HORAS) PARA OXIDO ETILENO.
7 HELIX-PCD
PREPARACION Y EMPAQUES DE DM 8 MULTIPARÁMETRO
9 INTEGRADOR
10 EMULADOR DE PRION
11 PAPEL GRADO MEDICO TYVEK DIFERENTES MEDIDAS
12 PAPEL GRADO MEDICO POLIPROPILENO ≥ A 55 GRAMOS DIFERENTES MEDIDAS Y CAPAS
13 PAPEL GRADO MEDICO KIMGUARD SMART FOLD
14 FILTROS CON INDICADOR QUIMICO DE VAPOR DIFERENTES MEDIDAS DE ACUERDO AL CONTENEDOR
15 ROLLOS BILAMINADOS DIFERENTES MEDIDAS Y CARACTERISTICAS (CON FUELLE Y SIN FUELLE)
16 CANDADO CONTENEDORES CON INDICADOR DE PROCESO
17 PROTECTOR DE PUNTAS DESECHABLES
18 LUBRICANTE DE INSTRUMENTAL Y MOTORES
19 ALCOHOL ISOPROPILICO 90°
20 CINTAS CON VIRAGE TIPO MASKIN
21 ETIQUETAS DE VENCIMIENTO DE PROCESO DE ESTERILIZACION DE LOS DIFERENTES METODOS
22 ETIQUETAS AUOCLAVABLES DE DIFERENCIACION DE CICLO DE ESTERILIZACION Y CONTROL BIOLOGICO (-)
23 TEST DE FUNCIONALIDA DE SELLADO PARA TERMOSELLADORA
24 TEST DE FUNCIONALDAD DE INSTRUMENTAL
25 COFIA
26 ESCAFANDRA
27 MASCARILLA
28 ANTIPARRAS
29 ALCOHOL PAD
30 COMPRESAS ESTERILES
LAVADO- SECADO 31 DETERGENTE ENZIMATICO
32 DETERGENTE ENZIMATICO ALCALINO
33 AGUA BIDESTILDA ESTERIL
34 CEPILLOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y DIAMETRO
35 HISOPOS DIFERENTES MEDIDAS Y DIAMETRO
36 ESPONJAS
37 VALIDADORES DE LAVADO AUTOMATICO
38 GUANTES DE ALTO RIESGO
39 PECHERAS CON MANGAS DESECHABLES
40 GUANTES DE PROCEDIMIENTO DE NITRILO LIBRE DE POLVO
41 MASCARILLA
42 ANTIPARRAS
43 COFIAS
44 REMOVEDOR DE ADHESIVO
45 COMPRESAS ESTERILES
46 PAÑO WYPALL BLANCO JUMBO
47 TARJETAS IDENDIFICATORIAS
48 PAÑO FORTEX 60X90
DESINFECCIÓN 50 OPHA
51 TIRAS CONTROL REACTIVAS
52 DETERGENTE ENZIMATICO
53 MANGA ESTERIL
54 GUANTES ESTERILES
55 JERINGAS DIFERENTES MEDIDAS
56 CEPILLO LIMPIA VALVULA DE ENDOSCOPIO
57 CEPILLOS DE LIMPIEZA TIPO ENDOBRUSH / INSTRUNPONGE
58 ESCUDOS FACIALES
59 MASCARILLAS
60 PECHERAS CON MANGAS DESECHABLES
61 FONO PROTECTOR DE OIDOS
62 ANTIPARRAS
63 REMOVEDOR DE ADHESIVO
64 PAÑO WYPALL BLANCO JUMBO
65 COMPRESAS ESTERILES
66 PAÑO FORTEX 60X90
67 AGUA BIDESTILDA ESTERIL
68 TORULAS BIOLUMINISCENCIA PARA ENDOSCOPIOS FLEXIBLE
69 ALCOHOL ISOPROPILICO 90°
10. DE LOS EQUIPOS EN COMODATO
El Hospital la Florida cuenta con los siguientes equipos y equipamiento de su propiedad en la Central de Esterilización:
N° NOMBRE MARCA MODELO SERIE FECHA PUESTA EN MARCHA AÑOS DE VIDA UTIL
1 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
2 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
3 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
4 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
5 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
6 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
7 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
8 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
9 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
10 MESA METÁLICA ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
11 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034655 15-12-2014 10 AÑOS
12 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034652 15-12-2014 10 AÑOS
13 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90042521 02-03-2016 10 AÑOS
14 MESA METÁLICA ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
15 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
16 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
17 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
18 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
19 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
20 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
21 AUTOCLAVE 200 LTS (1) OPPICI HR0200A2/HR0600A2 106400 10-03-2014 10 AÑOS
22 AUTOCLAVE 600 LTS(3) OPPICI HR0200A2/HR0600A2 105407 10-03-2014 10 AÑOS
23 AUTOCLAVE STEELCO VS 8/2 12824 01-02-2022 10 AÑOS
24 CARRO TRANSPORTE VERDE PAPEL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
25 INCUBADORA CONTROL BIOLOGICO STERIS CELERITY BH0424118231 10 AÑOS
26 MESA METÁLICA ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
27 MESA METÁLICA ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
28 PERÓXIDO DE HIDROGENO STERIS V-PRO-MAX 2 32811905 01-01-2019 10 AÑOS
29 CARRO TRANSPORTE MATERIAL GLOBAL HEALTHCARE GH-2800 NO APLICA 27-06-2013 10 AÑOS
30 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034653 15-12-2014 10 AÑOS
31 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
32 ESTANTE MÓVIL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
33 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
34 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
35 INCUBADORA CONTROL BIOLOGICO 3M ATTEST 1292 241985 10 AÑOS
36 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
37 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
38 MESA ARSENALERA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
39 ESTERILIZADOR BAJA TEMPERATURA (ETO) STERIVAC 5XL2 820297 19-11-2013 10 AÑOS
40 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
41 INCUBADORA CONTROL BIOLOGICO 3M ATTEST NO APLICA 27-06-2013 10 AÑOS
42 CARRO PROCEDIMIENTO NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
43 CARRO TRANSPORTE MATERIAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
44 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
45 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
46 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
47 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
48 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
49 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
50 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
51 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
52 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
53 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
54 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
55 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
56 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
57 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
58 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
59 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
60 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
61 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
62 LÁMPARA LUPA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
63 LAVADORA DESCONTAMINADORA Y SECADORA DE MATERIAL MIELE PG8528 51/74364861 25-02-2014 10 AÑOS
64 LAVADORA DESCONTAMINADORA Y SECADORA DE MATERIAL MIELE PG8528 51/74361353 25-02-2014 10 AÑOS
65 PISTOLA AIRE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
66 PISTOLA AIRE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
67 PISTOLA AIRE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
68 PISTOLA AIRE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
69 CARRO ESTERILIZACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
70 CARRO ESTERILIZACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
71 CARRO ESTERILIZACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
72 PORTA PAPEL NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
73 MESA METÁLICA ACERO INOXIDABLE INOXCLACK NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
74 SELLADORA POLIETILENO SERCOM SPH600 11787215 18-12-2015 10 AÑOS
75 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034654 15-12-2014 10 AÑOS
76 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034657 15-12-2014 10 AÑOS
77 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034659 15-12-2014 10 AÑOS
78 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
79 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
80 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
81 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
82 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
83 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
84 CARRO ESTERILIZACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
85 SECADORA DE INSTRUMENTAL PRONOMED TD2000 230615 03-12-2015 10 AÑOS
86 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
87 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
88 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
89 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
90 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
91 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
92 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
93 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
94 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034660 15-12-2014 10 AÑOS
95 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034656 15-12-2014 10 AÑOS
96 CARRO TRANSPORTE MATERIAL METRO STARSYS R90034658 15-12-2014 10 AÑOS
97 CARRO PROCEDIMIENTO NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
98 BALANZA NO APLICA NO APLICA 190523 NO APLICA
99 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
100 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
101 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
102 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
103 MESÓN ACERO INOXIDABLE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
104 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
105 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
106 FRUTILLAR NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
107 TEST HERMETICIDAD OLYMPUS MU-1 77504521 10 AÑOS
108 PISTOLA AIRE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
109 PISTOLA AIRE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
110 LAVADORA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIOS CHAOYANG CYG-501 12CG053 17-03-2014 10 AÑOS
111 LAVADORA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIOS CHAOYANG CYG-501 11CG034 17-03-2014 10 AÑOS
112 LAVADORA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIOS CHAOYANG CYG-501 12CG051 17-03-2014 10 AÑOS
113 CONTENEDOR ENDOSCOPIOS PARA DESINFECCION AIRCLEAN SYSTEMS AC632C AC632C-4773 07-01-2014 10 AÑOS
114 CARRO TRANSPORTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA 27-06-2013 NO APLICA
10.1 DE LOS EQUIPOS EN COMODATO A INSTALAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
La empresa deberá instalar la totalidad de los equipos a continuación señalados, requeridos para operar, complementar y permitir la correcta operación de la CE la central de esterilización.
Los equipos deberán ser nuevos sin uso y cumplir con lo establecido en la norma técnica N°199 sobre esterilización y desinfección en establecimientos de atención en salud. Además, cumplir con los productos para el funcionamiento de estos, validados por fabricante, según norma técnica N°199.
Deben contar con las autorizaciones sanitarias y las certificaciones correspondientes, establecidos en las especificaciones técnicas. Estas autorizaciones sanitarias deberán ser tramitadas por el adjudicatario.
Ante una falla en la calidad del servicio y del instrumental del Hospital atribuible al equipamiento ofertado por el proveedor, este se obliga a remplazar dichos equipos por unos de calidad igual o superior, sin costo para el Hospital, entregando el equipamiento en los plazos ofertados en el Anexo N°04 Plazos del servicio.
Todos estos requisitos y respaldos deben acompañarse y ser parte de la presentación de la oferta y serán requisito una vez adjudicado el proveedor, para proceder a la recepción conforme de la entrega e instalación de los equipos.
10.2 EQUIPOS EN COMODATO REQUERIDOS:
N° EQUIPOS SE INCLUYE EN ANEXO 3
1.1 AUTOCLAVE 200 LTS SI
1.2 AUTOCLAVE 600 LTS SI
1.3 AUTOCLAVE 900 LTS SI
2 LAVADORA TERMODESINFECTADORA SI
3 LAVADORA ULTRASONICA CON LAVADO DE LUMENES (2 unidades) SI
4 LAVADORA REPROCESADORA DE ENDOSCOPIOS (3 unidades) SI
5 LUPA LUZ LED RODABLE DESDE ≥ 3 DIOPTRIAS (8 unidades) NO
6 SECADORA DE INSTRUMENTAL CON FILTRO DE AIRE SI
7 CAMPANA DE EXTRACCION GASES PARA ENDOSCOPIOS, SIN DUCTOS PARA DAN SI
8 LAVADORA DE INSTRUMENTAL A VAPOR MANUAL SI
9 BOMBA HIDRÁULICA LAVADO DE ENDOSCOPIOS SI
10 PORTA PAPEL DE GRADO MEDICO, CON TRES BARRAS DE ACERO INOXIDABLE NO
11 GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ENDOSCOPIOS CON FILTRO DE AIRE, PARA 8 ENDOSCOPIOS O MÁS SI
12 LAVADO PROFUNDO DE ACERO INOXIDABLE CUELLO CISNE (3 unidades) NO
13 BIOLUMINOMETRO NO
14 CARRO TRANSPORTE DE ENDOSCOPIOS (3 UNIDADES) SI
15 SELLADORA CONTINUA ELECTRONICA (4 UNIDADES) NO
16 PISTOLA AIRE COMPRIMIDO CON MANGUERA RETRACTIL DE 3 METROS O MAS. ACOPLE NTP 1/4 MACHO EN MANGUERA (11 UNIDADES) NO
17 MESONES DOBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA PREPARACION DE INSTRUMENTAL (2 UNIDADES) NO
18 DISPENSADOR / PORTAROLLO DE PAPEL DE ESTERILIZACION CON GUILLOTINA NO
19 CARRO DE TRANSPORTE CON BANDEJAS INCLINADAS (3 UNIDADES) NO
20 BOROSCOPIO NO
Para los siguientes equipos no se deberá completar Anexo N°03 Especificaciones técnicas, sin perjuicio de lo anterior, deberán ser ofertados por el proveedor y considerados dentro de los plazos ofertados de entrega instalación de los equipos y puesta en marcha del Anexo 04 y entregados por el proveedor adjudicado en calidad de comodato. Se deberá adjuntar la ficha técnica de estos equipos en la CARPETA TECNICA.
Los equipos que no requieren Anexo 3 pero si se deben incluir dentro de su oferta son:
LISTADO DE EQUIPOS CANTIDAD
LUPA LUZ LED RODABLE DESDE ≥ 3 DIOPTRIAS 8
PORTA PAPEL DE GRADO MEDICO CON TRES BARRAS DE ACERO INOXIDABLE 1
LAVADO PROFUNDO DE ACERO INOXIDABLE CUELLO CISNE 3
BIOLUMINOMETRO 1
SELLADORA CONTINUA ELECTRONICA 4
PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO CON MANGUERA RETRACTIL DE 3 METROS O MÁS. ACOPLE NTP 1/4 MACHO EN MANGUERA 11
MESONES DOBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA PREPARACIÓN DE INSTRUMENTAL 2
DISPENSADOR/PORTAROLLO DE PAPEL DE ESTERILIZACION CON GUILLOTINA 1
BOROSCOPIO 1
La prioridad de entrega de los equipos obedecerá al siguiente orden:
1. Autoclaves.
2. Lavadoras reprocesadoras de endoscopio.
3. Gabinete de endoscopios.
4. Lavadoras ultrasónicas.
5. Termo desinfectadoras.
Todo, sin perjuicio de que esta planificación sea paralela de estos u otros equipos (lupas y mesones) para que puedan gestionar su programación en carta Gantt.
Si el proveedor no presenta la carta Gantt, su oferta será declarada inadmisible.
Con todo, el plazo ofertado para la entrega e instalación de todos los equipos deberá realizarse dentro del plazo ofertado, independientemente del orden de prioridad.
Lo anterior so pena de la multa indicada en el numeral 12.3 de las Bases Administrativas.
10.3 EQUIPOS A REEMPLAZAR:
El Proveedor deberá entregar en calidad de comodato durante la vigencia del contrato, también, todos los equipos necesarios para cubrir la obsolescencia de los equipos de propiedad del Hospital que hoy se encuentran vigentes y funcionando en la CE, señalados en el numeral 10 y 10.2 de estas Bases Técnicas.
Así por ejemplo, si un equipo del Hospital, se da de baja un equipo por cualquier causal o este posee una vida útil a vencer desde la fecha de publicación de la licitación, el proveedor tiene la obligación de entregar antes del vencimiento, un equipo nuevo que reúna las mismas características al reemplazado, de calidad igual o superior y bajo las mimas condiciones señaladas para el resto de los equipos instalados por medio de esta contratación en cuanto a sus EETT previa validación por la unidad de Equipos médicos y referente de la entrega e instalación, para esto regirán los plazos de entrega ofertados en el Anexo 04: Plazos del Servicio.
Es responsabilidad del adjudicatario el retiro posterior a las reposiciones ejecutadas, la disposición final es coordinada por la unidad de Inventario del Hospital.
10.4 TRASPASO DE LOS EQUIPOS
El Hospital podrá solicitar el traspaso y/o cesión de los equipos, sin costo adicional, por lo que, en tal caso, una vez terminado el contrato, el proveedor deberá traspasar y/o ceder los equipos instalados en la Institución, previa validación y aprobación por parte del Hospital, para el funcionamiento de la central de esterilización, con el objeto de asegurar la continuidad de servicio asistencial. Por tal motivo, el oferente deberá considerar que dentro de su oferta se encuentra incorporada esta condición.
10.5 DE LAS BAJAS DE LOS EQUIPOS
En caso que un equipo sea dado de baja debido a que sus fallas sean muy numerosas y recurrentes, este deberá reponer el equipo de características similares o superiores previamente validado en conjunto con la Unidad de Equipos Médicos, Unidad de inventario y Esterilización. Entregando el equipamiento en los plazos ofertados en el Anexo N°04 Plazo del Servicio.
10.6 RETIRO DEL EQUIPAMIENTO
Una vez finalizado el contrato, todos los equipos que sean propiedad del proveedor adjudicado, deberá ser retirados de las dependencias del Hospital La Florida por la empresa adjudicada, en un plazo no mayor a 30 días corridos, contados desde el término del contrato.
11. DE LA IMPLEMENTACIÓN E INICIO DE ACTIVIDADES
11.1 DE LA IMPLEMENTACION INFORMÁTICA
El proceso de implementación y puesta en marcha del sistema informático se dividirá en 2 partes posterior a firma de contrato.
a) Implementación: Correspondiente al proceso de instalación de servidores, configuración y parametrización del aplicativo, desarrollo y prueba de integraciones con el Registro Clínico electrónico, además del proceso de migración. En esta etapa se considera todo lo necesario para tener operativo el sistema según bases de licitación, previo al inicio de funcionamiento.
Para estos procesos se deberá considerar las siguientes planificaciones, en días corridos.
El proveedor deberá entrega una carta Gantt del proceso de implementación que deberá considerar:
Proceso de instalación de Servidores, hardware, etapa y días.
Proceso de migración de datos y pruebas de confiabilidad de carga que permita validar la asociación correspondiente. Se debe indicar las tareas y los días asociados.
Proceso de integración de sistemas. Se debe indicar puntos de integración, días y pruebas.
Proceso de instalación de Software. Se debe indicar días y pruebas de validación de configuraciones.
b) Puesta en marcha: En esta etapa se considera el proceso de validación para inicio de funcionamiento en las distintas unidades del sistema, además del proceso de acompañamiento y capacitación descrito en carta Gantt entregada.
Capacitaciones: se incluyen capacitaciones hasta 2 veces al año al personal del proveedor adjudicado en caso de ser necesario en lo referente al sistema propio de esterilización.
Si el proveedor no presenta la carta Gantt, su oferta será declarada inadmisible.
11.2 DE LA INFRAESTRUCTURA Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
11.2.1 De la Central
El Hospital La Florida dispone de un recinto físico en sus dependencias para la gestión de la central de esterilización. La CE se encuentra ubicada en el piso -1, sector A. Dispone de ascensores de acercamiento a pabellón exclusivo, así como al resto del Hospital, además se encuentra cerca del patio de maniobras para la carga y descarga del material en camiones y control de guardias con acceso restringido 24/7.
11.2.2.- De la Infraestructura proporcionada por el Hospital
El Hospital dispone de un recinto donde opera el Servicio de Central de Esterilización (CE). El Hospital provee en el recinto, de un teléfono fijo para comunicación interna y la conexión a internet. Además, el Hospital proporciona los suministros de consumos básico para su operación como es la electricidad y agua. El Hospital La Florida proporcionará la limpieza y aseo del recinto, través de un Programa de Aseo Diario realizado por la Sociedad Concesionaria de acuerdo a la normativa vigente presente en la Central de Esterilización y que se entregará al proveedor, una vez adjudicado del servicio. Sin perjuicio de lo anterior, es de responsabilidad del adjudicatario el cuidado y mantenimiento de dichas instalaciones e implementos provistos por el Hospital.
12. SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DE INSTALADOS EN DEPENDENCIAS DEL HLF.
El proveedor deberá coordinar y realizar la Mantención de los equipos en comodato detallado en el numeral 10.2 y de los equipos de propiedad del Hospital La Florida detallados en el numeral 10 de las bases técnicas, ubicados en las dependencias de la Central de Esterilización. Lo anterior será de responsabilidad y costo del adjudicatario.
Los servicios de Mantención son los siguientes:
• Mantención Preventiva, Mano de Obra, Repuestos y kits de mantenimientos incluidos.
• Mantención Correctiva, Mano de Obra y Repuestos incluidos.
Todos los trabajos de mantención se deberán coordinar previamente con la Unidad de Equipos Médicos y se deberán ejecutar en horario administrativo del Hospital para mantener la supervisión y control por parte del Hospital. En caso de situaciones excepcionales fuera de ese horario deberá existir una coordinación previa con el referente técnico con anticipación y validado por la Unidad de Equipos Médicos, cada reporte de mantenimiento debe ser visado únicamente por la Unidad de Equipos Médicos.
Se deberá llevar un inventario y ficha técnica de cada equipo, hojas de vida con sus respectivos protocolos y calendarizaciones de cada equipo.
Será obligación del proveedor mantener y disponer de dicho equipamiento en óptimas condiciones de tal forma de ejecutar los Servicios de esterilización de forma efectiva y segura, que permita garantizar la continuidad operacional de la Unidad.
El adjudicado será responsable de las buenas prácticas de mantenimiento y procedimientos efectuados, así como también del aseo y limpieza mecánica de los equipos y áreas de trabajo. Además, será de su responsabilidad los daños producidos (en el equipo o en el recinto), durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento y/o reparación.
El servicio técnico, deberá llevar y actualizar una hoja de vida histórica de mantenimiento de los equipos, en donde se consignarán todas las acciones de mantención preventiva o correctiva realizadas, con indicación de: identificación del equipo, número de serie, fecha, repuestos cambiados, revisiones y controles ejecutados, observaciones, etc. Las cuales deben ser entregadas a equipos médicos para actualización de registros. Esta deberá estar disponible para revisiones mensuales o cuando el mandante lo amerite.
La pauta de inspección por cada equipo deberá contener la firma del técnico a cargo del mantenimiento, encargada de la central de esterilización y del operador de autoclaves. Dicha pauta deberá contar con una lista de chequeo del sistema, una descripción de los trabajos y pruebas realizadas, fecha de inspección, operatividad, observaciones detalladas; describiendo en estas, elementos que presentan detalles (con sus especificaciones técnicas), deterioros visibles y recomendaciones, se deberá contar con hoja de servicio para las mantenciones preventivas y correctivas.
Si el equipo debe ser traslado fuera de las instalaciones del hospital, para su mantención, esta situación, debe ser autorizada por referente técnico del Hospital la Florida.
• Aseo y limpieza: Actividad diaria, que se realiza al equipamiento en cuestión, antes del comienzo de las respectivas jornadas o turnos de trabajo, esto debe ser realizado por el personal de la Empresa contratista, con el objetivo de mantener condiciones de higiene óptimas.
• Inspección y control: Actividad diaria de revisión hacia el equipamiento o personal, que se realiza antes del comienzo de las respectivas jornadas o turnos de trabajo esto debe ser realizado por el personal de la empresa contratista, con la finalidad de detectar oportunamente condiciones sub estándares del equipamiento, con objeto de mantener condiciones óptimas de equipamiento, como también el cumplimento de normas del personal.
• Reporte de falla: Actividad en la cual el personal, realiza un reporte, de un equipamiento que presenta fallas o desperfecto, de tal forma que este inmediatamente quede fuera de servicio y se programe la respectiva mantención correctiva, debiendo disponer de un plan de contingencia, para subsanar la diferencia de producción. Cada vez que se generen reportes, el adjudicatario deberá informar sobre situación y equipamiento en cuestión, inmediatamente al área de Operaciones.
TABLA RESUMEN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS
ÍTEM PRESTACIÓN TIPO DE ACTIVIDAD EJECUCIÓN PERIOCIDAD ELEMENTO DE CONTROL
ÍTEM N°1:
SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN Y MANTENCIÓN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 1 Aseo, limpieza y desinfección de bajo nivel o nivel medio Personal de Contratista Diaria Inspección Visual
2 Inspección y control Personal de Contratista Diaria Check List
3 Reporte de Falla Personal de Contratista Cada vez que se detecte Documento de reporte
4 Mantenimiento preventivo con cambio de Kit Personal Técnico Según el calendario de Mantención de acreditación HFL Documento de reporte
5 Mantenimiento correctivo Personal Técnico Cada vez que se reporte Documento de registro
12.1 MANTENCIÓN PREVENTIVA DE LOS EQUIPOS
La mantención preventiva corresponde a la actividad técnica de programada, la cual debe ser realizada por el personal técnico. En el caso de que el equipo presente garantía, esta debe ser realizada por la empresa que extendió dicha garantía, conforme a parámetros señalados en las respectivas bases de compra de dicho equipamiento.
Por cada mantención, la empresa deberá realizar un informe respectivo, con los parámetros de resultados, el cual deberá ser emitida a la Unidad de Equipos médicos del Hospital la Florida. Todos los mantenimientos preventivos, prestación de servicio de mantenimiento, mano de obra, repuestos y todo lo necesario para ejecutar el mantenimiento, serán costos que deberá asumir el adjudicatario durante la vigencia del contrato. Las empresas encargadas de mantenimiento deberán contar con stock de repuestos originales o validados por representante de la marca.
La Mantención se efectuará de acuerdo con el protocolo de mantención que sugiere el fabricante, y requerimientos de cada equipo. Este trabajo, se realizará bajo la supervisión y control del Referente Técnico de Equipos Médicos del Hospital. Sin embargo, la primera Mantención Preventiva se deberá llevar a cabo según protocolo de Mantención del Hospital la Florida, la que deberá considerar un primer informe detallado del estado en que se encuentra cada uno de los equipos de propiedad del Hospital, las que corresponden a la siguiente tabla:
MANTENCIÓN PREVENTIVA
N° FAMILIA PERIODICIDAD
1 AUTOCLAVES TRIMESTRAL
2 CAMPANAS Y GABINETES ANUAL
3 ESTERILIZADOR BAJA TEMPERATURA (ETO) SEMESTRAL
4 ESTERILIZADOR BAJA TEMPERATURA (PEROXIDO) CUATRIMESTRAL
5 LAVADORAS(TODAS) CUATRIMESTRAL
6 LUPAS Y MICROSCOPIOS ANUAL
7 SECADORA DE INSTRUMENTAL SEMESTRAL
8 SELLADORES ANUAL
9 EQUIPAMIENTO GENERAL (*) SEGÚN PROTOCOLOS DE CALIDAD INTERNOS
El servicio técnico, deberá presentar al inicio del convenio un programa de mantenimiento preventivo por cada uno de los equipos, según las especificaciones dadas por el fabricante, y realizar la coordinación para cada uno de ellos. El programa de mantenimiento preventivo debe establecer la planificación anual de cada uno de los equipos, debiendo considerar parámetros tales como la frecuencia, clasificación de actividades y descripción general del equipo.
El adjudicatario entregar la Carta Gantt respectiva, al momento de ofertar en la CARPETA TÉCNICA.
12.1.1 HORARIOS PARA REALIZAR MANTENCIONES PREVENTIVAS
Las mantenciones preventivas se deben realiza dentro del siguiente horario:
• Lunes a jueves de 8:00 hrs. a 17:00 hrs.
• viernes de 8:00 hrs. a 16:00 hrs.
12.2 AVISO DE VISITA TÉCNICA
La empresa a cargo de la mantención deberá confirmar y coordinar su visita con exclusivamente con la Unidad de Equipos Médicos del Hospital, con fecha y hora al menos, Con un aviso mínimo de 5 días hábiles.
12.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
Actividad de carácter puntual, que se realiza con personal técnico, cada vez que se detecte una falla, a través de las respectivas actividades rutinarias. Si el equipo se encuentra en garantía, conforme a los parámetros que señalan las bases de licitación, esta actividad será realizada por la Empresa que extiende la presente garantía, en dicho equipamiento, una vez que la garantía caduque, los mantenimientos serán de cargo del adjudicatario. La Empresa adjudicataria, deberá disponer de un plan de contingencia, para subsanar la diferencia de producción.
Por cada mantención, la Empresa deberá realizar un informe con los parámetros de resultados. Dicho informe, será emitido a la jefatura de la Unidad de Equipos Médicos del Hospital la Florida. En caso de que algún equipo se encuentre con garantía técnica vigente, o tenga mantenimiento exclusivo del representante de la marca, el Adjudicatario será quien deba gestionar la coordinación con la empresa involucrada.
Serán de cargo exclusivo del proveedor todos los costos de mano de obra y repuestos asociados, tanto preventivos como repuestos correctivos, que los equipos requieran cambiar durante toda la vigencia del contrato.
El proveedor deberá disponer de un número telefónico para recibir las llamadas por solicitud de algún servicio o consulta por parte del Hospital, el cual deberá estar disponible 24/7 para atención de fallas correctivas y para el mantenimiento preventivo de lunes a jueves, de 8:00 hrs. hasta 18:00 hrs., viernes de 8:00 hrs. hasta 17:00, exceptuando festivos.
Luego de la inspección técnica, el proveedor deberá emitir un informe que señale a lo menos:
• Si no se requiere repuesto: indicar, tipo de mantenimiento realizado, tiempo de ejecución de mantenimiento, descripción de la causa de falla del equipo (si aplica), check list de los sistemas internos y externos revisados, recomendaciones.
• Si se requiere repuesto: indicar, tipo de mantenimiento realizada, tiempo de ejecución de mantenimiento, descripción de la causa de falla del equipo (si aplica), check list de los sistemas internos y externos a revisar, detalle de los repuestos requeridos y cotización formal con los valores según su carta oferta.
Una vez recibida dicha cotización de repuestos, el Hospital decidirá a través de autorización expresa, la adquisición para la reparación o cambio en el equipo correspondiente.
Los llamados por fallas tienen los siguientes plazos de atención según caso quedando de la siguiente manera:
• 2 horas como máximo para solución telefónicamente a una falla en el equipo.
• 1 día hábil como máximo para realizar visita técnica de diagnóstico o realizar mantenimiento correctivo sin repuesto, contados desde el aviso de falla.
• 1 día hábil como máximo desde la visita técnica de diagnóstico para presentar cotización de repuestos, si procede.
• 1 día hábil como máximo para realizar mantenimiento correctivo con repuesto desde la aprobación del presupuesto de repuestos por parte del Hospital.
• 2 días hábiles como máximo para entregar el informe técnico con protocolo de mantenimiento, desde la realización del servicio.
Queda estrictamente prohibido al proveedor cambiar o corregir con repuestos los equipos en mantención, sin previa autorización expresa por parte del Hospital, a través del Referente Técnico de la Unidad de Equipos médicos. Si proveedor contraviene esta prohibición, el Hospital no estará obligado al pago por dichos repuestos no autorizados.
13. NUEVOS DESARROLLOS
Adicionalmente a los desarrollos mencionados en el presente contrato, se considerarán y pondrán a disposición las configuraciones y/o informes por peticiones o mandatos ministeriales. En caso de que el HLF requiera desarrollos propios no incluidos en el contrato original, se analizarán y en caso de ser factible se cotizarán si corresponde.
Todo desarrollo deberá seguir los lineamientos de seguridad de la información, que establece el anexo cláusulas de protección de datos y seguridad de la información en contratos de tecnología, elaborado por el Ministerio de Salud, el cual indica que se contará con mecanismos de auditoría de seguridad de la información, actas de trabajo y de aceptación de entregables, responsables y los periodos de revisión, debiendo conservar los registros de auditoría de las actividades que se realicen, incluyendo administradores y operadores, de las excepciones o incidentes de información y mantenerlos durante un periodo acordado para ayudar en investigaciones futuras y en el seguimiento y monitoreo del control de acceso.
Ministerio de Salud, y sus organismos dependientes, podrán realizar auditorías de los procesos, controles de desarrollo y soluciones de los proveedores para verificar su nivel de seguridad, previa coordinación con Departamento de TIS y con notificación al proveedor, todo desarrollo debe ser realizado en un ambiente de desarrollo.
14. SISTEMA DE TRAZABILIDAD
El adjudicatario deberá proveer de un software de trazabilidad que permita identificar cualquier parte del proceso de un artículo, desde su recepción en el área sucia de pabellón y en el CEM de pabellón, la ubicación y trayectoria del mismo, además este deberá sistema debe incluir fecha del procesamiento, equipo utilizado, número de carga, método y equipo de esterilización, personas responsables, localización, reparación y ubicación de inventario. Distribución y entrega a los servicios clínicos y entrega en el CEM (central de material estéril)
Este sistema de trazabilidad deberá considerar a lo menos los siguientes perfiles, enfermera supervisora de esterilización, ingeniero de pabellón, operador, reportería, administrador.
El software deberá poder integrarse con el HIS del Hospital la Florida, a través de API, según definición de la Institución, debe considerar en la trazabilidad el envío del listado de cajas quirúrgicas existentes en el hospital, cajas utilizadas en ambulatorio y pabellón y extracción de datos para reportería, enviando un correlativo asociado a la caja quirúrgica correspondiente.
Toda la información debe encontrarse disponible para conocimiento del Hospital la Florida y esta deberá ser entregada cada vez que sea solicitada por una autoridad o referente técnico del establecimiento. Además, deberá generar alarma de modificación de inventarios, por parte de la central, ya que, no puede ser modificado sin autorización del referente técnico.
Para ayudar al sistema de trazabilidad, el oferente deberá disponer de etiquetas que cumplan con los requisitos para pasar por procesos de esterilización con información sobre el nombre del artículo, fecha de procesamiento, método y equipo de esterilización, fecha de vencimiento y persona responsable.
El oferente debe considerar en la trazabilidad del instrumental el grabado y pasivado individual del material, con el objetivo de tener trazabilidad completa en el servicio.
El oferente debe considerar al menos los siguientes equipos en comodato en N° necesario para cumplir con el servicio de esterilización:
• Pistolas de código de barra con las siguientes características:
Lectura de Códigos: 1D y 2D.
Luz: 624nm.
Conectividad: Inalámbrico.
Interfaz: USB, RS232.
Modo de operación: Gatillo, Auto.
Resistencia a caídas: 1.5m o superior.
• Etiquetadora para etiquetas que sean termo resistente, ya que esta debe permanecer intacta al momento de ingresar el producto al equipo de autoclave. El oferente deberá disponer de etiquetas sobre los artículos esterilizados, con información sobre el nombre del artículo, fecha de procesamiento, método y equipo de esterilización, fecha de vencimiento y persona responsable. Todo esto para ayudar al sistema de trazabilidad. Además, debe permitir impresión de etiquetas para solicitudes de inventarios.
• PC all in one con los siguientes requisitos mínimos:
Procesador Intel® Core™ i5-10400 de 10.ª generación (caché de 12 MB, 6 núcleos, 12 subprocesos, de 2,9 GHz a 4,3 GHz, 65 W) o superior.
Sistema Operativo Windows 10 Pro.
Memoria 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz para procesadores Intel® Core™ i3/i5; 2933 MHz para procesadores Intel® Core™ i7/i9 o superior.
Disco Duro SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe de 3.ª generación x4, NVMe, clase 35 o superior.
puerto RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (posterior).
A lo menos 5 entradas usb.
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, (Gig+) + Bluetooth 5.1.
Salida video hdmi.
Fuente de alimentación Interna (sin transformador externo).
RoHS de la UE.
Tamaño pantalla mayor o igual a 23 pulgadas.
Adicionalmente deberá incluir un servidor físico y rackeables de 1 u, con políticas de respaldo, que deben cumplir con las siguientes características de hardware mínimas:
1. Fuente de poder Redundante.
2. Procesadores Xeon Silver.
3. RAM necesaria para el funcionamiento del sistema operativo, servicio de BBDD, aplicativo y todo lo necesario para la solución, entendiéndose que tiene un crecimiento.
4. Disco Duro SSD con capacidad de almacenamiento asegurado por la cantidad total del contrato.
5. Licenciamiento completo de Plataformas de Antivirus, S.O, BBDO.
6. Capacidad de Realizar HA entre los dos equipos.
7. Tarjeta de Red 1 Gb.
8. Tarjeta de Administración.
9. Garantía y soporte del fabricante durante el periodo total del contrato.
15. MIGRACIÓN DE APLICATIVO
Para dar continuidad operativa al trabajo diario en el Hospital, se establece que el proveedor, cuando finalice su contrato deberá proveer de todos los recursos, insumos y formato de entrega que sean solicitados por parte del Hospital La Florida para una correcta entrega de la información, lo que se entiende que el formato a utilizar será el que indique esta institución, sin costo para el hospital.
El proveedor adjudicado se obliga mediante la aceptación de las presentes bases a disponer de un “plan de migración de datos”, por un periodo de 3 meses. El proceso de migración incluye la exportación de la totalidad de los datos (fechas, horas, usuarios) y deberá considerar los datos en formatos de texto plano según la estructura que le solicite el hospital, esto implica entregar por parte del Hospital entidades con su tipo de dato y codificación la cual será obligación del oferente realizar la transformación y entrega de datos en el formato solicitado. Para ello, se realizará una primera entrega a validar por el hospital y luego se requerirá procesos de actualización de datos hasta el término del contrato, las veces que sea requerido por el establecimiento.
16. SISTEMA DE SEGURIDAD
El adjudicatario deberá implementar en la central de esterilización un sistema de cámaras de monitoreo, con capacidad de almacenamiento de mínimo de 10 días de grabación continuas en todas las áreas críticas de la Central de Esterilización en todas las áreas de la central incluyendo sala de DAN, con acceso exclusivo solo para el personal del Departamento de Operaciones.
La información de estas cámaras deberá quedar en poder del hospital una vez terminado el convenio, además el Hospital tendrá la facultad de solicitar la información cuando estime conveniente.
17. DE LA COMUNICACIÓN
El adjudicatario deberá proveer y mantener a su costo un sistema de comunicación permanente, que permita la adecuada coordinación entre el adjudicatario, Enfermero/a jefe y/o Supervisor/a del Servicio y el Hospital.
Dicho sistema de comunicación debe ser acordado por ambas partes. Este sistema deberá permitir una coordinación rápida, eficaz y efectiva las 24 horas del día, si así se requiriese.
18. DE LOS REGISTROS
El adjudicatario deberá contar con un sistema de registros, los cuales deberán estar siempre actualizados. Estos registros deberán contener como mínimo la siguiente información:
• Ciclos diarios de esterilización, realizados por cada equipo y código de las cargas realizadas, de tal forma que estos sean accesibles al menos por 1 año después que todos los artículos procesados sean utilizados. En caso de artículos de implantes, los registros deben mantenerse por cinco años.
• Evaluaciones realizadas a los equipos, incluidos controles físicos. Deberá existir un libro de vida por cada equipamiento.
• Impresiones de ciclos de esterilización, los cuales serán además incorporados a los registros físicos por cada carga de los equipos de esterilización, de las lavadoras termodesinfectoras asimismo las de DAN, como todo equipo que tenga integrados registros físicos.
• Libro de entrega de turno del personal.
• Orientación de Ingreso del personal de acuerdo a programa validado por Unidad de calidad y seguridad del paciente.
• Programas educativos y/o capacitaciones realizadas (incluyendo temas tratados, Registro de asistencias, nombre de los asistentes y evaluación).
• Accidentes y exposiciones laborales, incidentes de los procedimientos y procesos. Programade supervisión y resultados.
• Mantención de equipos y otros elementos.
• Mediciones ambientales de elementos tóxicos en uso.
19. DE LOS INFORMES
El proveedor adjudicado deberá emitir los siguientes informes:
• Al inicio del contrato el oferente deberá emitir un primer Informe General sobre el Funcionamiento de la Central de Esterilización del Hospital, cuyo objetivo y alcance será el indicado por el Referente Técnico durante la Puesta en Marcha.
• Informe de consumo esterilización mensual al término del mes, para validar por el responsable del contrato. Sistema de trazabilidad de cargas y desinfección de alto nivel.
• Generar los consumos, para la emisión de la orden de Compra del consumo del mensual al término de mes, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente, validados por el referente técnico del HLF.
• Informe de trazabilidad mensual y cada vez que lo amerite o se solicite por el Hospital, lo anterior con objeto de mejorar el servicio. La trazabilidad debe estar incorporada al referente técnico y donde lo determinado por el Hospital, lo que permitirá tener control de los procesos y demás inventariables de la institución.
20. DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL ADJUDICATARIO
a) Dentro de las principales obligaciones y responsabilidades del adjudicatario se citan las siguientes:
b) El adjudicatario se comprometerá a responder ante el Hospital de La Florida de todo daño, perjuicio, deterioro, pérdida o extravío manejo indebido de la información confidencial proporcionados por el establecimiento hospitalario entregados para el uso de los agentes, que sean debidamente comprobados de responsabilidad de su personal, originados por cualquier razón o motivo.
c) En caso de que haya alguna modificación en el equipo humano del oferente, este deberá informarlo al administrador de contrato, dentro de las 48 horas hábiles anteriores al cambio. El adjudicatario a través de su interlocutor presentará a cualquier nuevo integrante de su equipo humano, adjuntando su currículo vitae y certificados atingentes, debiendo cumplir con todos los requisitos establecidos en las presentes bases, según corresponda.
d) El adjudicatario deberá hacerse responsable de la correcta identificación de su personal.
e) El adjudicatario debe cumplir con la normativa vigente del MINSAL (Norma N°199 de Esterilización y desinfección de alto nivel).
f) Debe contar con la Autorización Sanitaria Vigente y estar Acreditado en Calidad. Certificaciones que podrán ser requeridos en cualquier momento durante toda la vigencia del Contrato.
g) Cada proceso de esterilización contará con los registros de parámetros normados; control de paquetes, control TOMADO DE RAZÓN CON ALCANCES Oficio: E408818/2023 Por orden del Contralor General de la República. Fecha: 25/10/2023 RENE ANDRES MORALES ROJAS Contralor Regional de carga, control de equipo, control biológico y a su vez los resultados serán proporcionados mediante certificados por parte del contratista.
h) Deberá registrar a diario los comprobantes de los servicios prestados. h) El adjudicatario será responsable de entregar el instrumental quirúrgico de manera oportuna, en relación a la tabla quirúrgica programada por el Hospital y la capacidad de respuesta frente a una cirugía de urgencia.
i) El adjudicatario deberá entregar mensualmente un informe de gestión, el cual deberá contener el resultado de la gestión, procesos realizados, niveles de servicio, eventos centinelas, medidas correctivas aplicadas en dificultades de procesos. Este informe deberá ser enviado a la Referente Técnico del Hospital.
j) El adjudicatario deberá entregar, instalar e implementar el equipamiento en comodato que utilizará en la central de esterilización.
k) El adjudicatario tiene prohibido realizar servicio de esterilización de otras instituciones en instalaciones de HLF ni utilizar alguno de los equipos o equipamiento de la Central de Esterilización del HLF en calidad de back Up para cubrir los servicios de otras instituciones.
l) El adjudicatario no podrá sacar instrumental ni dispositivos médicos de las instalaciones del Hospital.
m) Serán de exclusivo cargo de la Empresa, los siguientes pagos:
• Equipamiento y Medidas de protección para el personal de la Empresa.
• Gastos de garantía y aquellos derivados del contrato.
• Pago de remuneraciones, viáticos y de traslado del personal de la Empresa.
• Seguros de accidentes, pago de cotizaciones previsionales de sus trabajadores y las referentes a la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales sin perjuicio de todos los demás derechos laborales que les correspondan a dichos trabajadores.
• La alimentación del personal correrá por cuenta del adjudicatario. El personal podrá utilizar las dependencias del casino del Hospital y adquirir a su costo almuerzos del casino según los turnos de este, preestablecidos, pero no puede recibir el servicio de alimentación otorgado por el Hospital para sus funcionarios.
• Todo gasto que pueda producirse a raíz del servicio otorgado tales como daños a terceros, provocado por servicio otorgado en condiciones de riesgo para las personas y las instalaciones.
n) Cumplir con todas las obligaciones legales sobre higiene, seguridad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y, en general, con todas las normas laborales y tributarias o demás contenidos en la legislación y reglamentación vigentes. En este sentido, la Empresa quedará especialmente sujeto a las disposiciones contenidas tanto en el Código del Trabajo como a la legislación complementaria de dicho código en cuanto a las relaciones con sus trabajadores, en especial las previsionales.
o) En caso de huelga de su personal, arbitrar oportunamente las medidas para que el servicio continúe durante el tiempo que dure la huelga, en la forma que lo permita la legislación vigente. En este sentido, el adjudicado no se eximirá del cumplimiento de lo requerido en el servicio, por el hecho de que su personal se declare en huelga y debe contar con un Plan de Contingencia que asegure el normal proceder de la licitación.
p) Responder por daños y perjuicios que se causaren al equipamiento o dependencias del Hospital, quese derive durante o con motivo del cumplimiento de las labores propias de la materia de encargo adjudicada o con ocasión de problemas de ejecución de lo establecido en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte de la empresa o de sus dependientes, los cuales serán de cargo y a costa de ésta.
q) Si el servicio no puede prestarse en el Hospital por motivos de fuerza mayor, emergencia como catástrofe natural, incendio, etc. El proveedor deberá prestar un servicio de back up a todo evento a su costo y por todo el periodo que perdure el evento de fuerza mayor o emergencia, debiendo cumplir para ello, con todos los requerimientos técnicos y legales establecidos en estas bases y la normativa vigente, especialmente lo dispuesto en la normativa vigente del Minsal (Norma N°199 de Esterilización y desinfección de alto nivel).
r) Como obligación esencial, dar cumplimiento a todo lo estipulado en las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, los Formularios, Consultas y/o Aclaraciones, si las hubiere, y demás antecedentes que forman parte de la propuesta. Someterse a la fiscalización e instrucciones que disponga la Entidad Licitante, a fin de comprobar el correcto desarrollo del servicio y su eficiente ejecución.
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