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Bases Administrativas |
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NLL/MCF/ACC
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Artículo 1°. Generalidades.
En todo lo no regulado por las presentes Bases Administrativas Especiales (en adelante e indistintamente “BAE”) y en las Bases Técnicas (en adelante e indistintamente “BT”), la presente Licitación se regirá supletoriamente por lo señalado en la Resolución Nº841/2025 de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, de fecha 09 de septiembre de 2025, la cual aprueba las Bases Administrativas Generales (en adelante e indistintamente las “BAG”), para la Adquisición de Bienes, Prestación de Servicios o Ejecución de Obras, a través de Licitación Pública o Privada, y en subsidio, por lo dispuesto en la Ley N°19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (en adelante, “Ley de Compras Públicas”), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 661, de 03 de junio de 2024, del Ministerio de Hacienda (en adelante también el “Reglamento”), y por todos aquellos textos normativos vigentes que fueren pertinentes y aplicables, en especial las disposiciones legales y reglamentarias establecidas las presentes “BAE” y en las “BT”.
Para todos los efectos legales, se entenderá que forman parte integrante del Contrato a que dé lugar la adjudicación, los documentos consignados en el artículo 3° de las “BAG” y todas las normas legales y reglamentarias vigentes que se relacionen con el objeto y la materia de la Licitación. Para el correcto cumplimiento de los términos del Contrato y sus Anexos, se estará a lo establecido en el artículo 38° y siguientes de las “BAG”.
Serán de cargo del oferente todos los costos directos e indirectos asociados a la participación, preparación y presentación de su oferta, conforme lo previsto en los Artículos 4°, 16°, 44° y 54° de las “BAG”. La Corporación en ningún caso será responsable de dichos costos.
Artículo 2°. Objeto de la Licitación.
La Corporación de Desarrollo Social de Providencia, en adelante la “Corporación”, llama a licitación pública SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, con el objetivo de obtener una opinión independiente respecto a la razonabilidad de los Estados Financieros, en conformidad a las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para el período contable 2025.
En todo lo no regulado en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas de este proceso licitatorio, se regirá por las Bases Administrativas Generales.
Las Bases que rigen la presente licitación se encontrarán a disposición de los interesados en el Sistema de Información a partir del día de la publicación del llamado a licitación.
Artículo 3°. Condiciones particulares.
Las presentes bases establecen las condiciones y procedimientos que se deben seguir para la presentación de las ofertas y ejecución de la contratación, de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
Moneda de la Oferta UF (Unidad de Fomento).
Monto del contrato 378 UF, impuestos incluidos. Presupuesto Disponible
Garantía de Seriedad de la Oferta No aplica.
Garantía de Fiel Cumplimiento No aplica.
Formalización de la contratación Contrato.
Plazo del Contrato 4 meses
Administrador del Contrato Janet Queirolo Arriaza
De conformidad a los dispuesto en el artículo 15 de las “BAG”, el plazo de validez de las ofertas será de 90 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas.
Artículo 4°. Etapas y plazos.
La presente licitación se desarrollará conforme a los plazos que para sus diversas etapas se establecen en el siguiente cronograma, los cuales son contados desde la fecha de publicación de las Bases en el portal www.mercadopublico.cl.
Etapa Plazo
Publicación Una vez que se encuentre totalmente tramitada la Resolución que aprueba las Bases de Licitación.
Inicio Período de Consultas Desde la publicación de las bases en la plataforma www.mercadopublico.cl.
Cierre Período de Consultas Hasta las 12:00 horas del 4° día contado desde la publicación de las Bases de Licitación.
Publicación de Respuestas A las 23:59 horas del día 6° día contado desde la publicación de las Bases de Licitación en la plataforma www.mercadopublico.cl.
Si el 6° día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Cierre de recepción de las ofertas Hasta las 15:00 horas del 10° día contado desde la publicación de las Bases de Licitación.
Si el 10 día fuere sábado, domingo o festivo, el plazo se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
Acto de Apertura de las Ofertas A las 15:01 horas del día de cierre de recepción de ofertas.
Período de Evaluación de las Ofertas 10 días hábiles desde el Acto de Apertura.
Fecha de Adjudicación Dentro de los 30 días hábiles contados desde la fecha del Acto de Apertura de las Ofertas.
Suscripción de la contratación Dentro de los 10 días corridos contados desde la publicación de la Resolución de Adjudicación en el sistema de información.
La Corporación podrá ampliar el plazo de “Publicación de Respuestas” hasta en 48 horas, pudiendo modificar el cronograma antes del cierre de recepción de ofertas solo si con relación a las preguntas o la cantidad de éstas, así lo amerita, lo cual será informado en el calendario de fechas de la licitación en la plataforma de Mercado Público.
Artículo 5°. Contenido de las Ofertas.
Los oferentes deberán presentar su propuesta en los formatos (Word, Excel o PDF) que estarán disponibles en la ficha de licitación respectiva en el Portal de Mercado Público, de acuerdo a lo siguiente:
Antecedentes Administrativos:
Formulario Anexo N°1, denominado “Identificación del Oferente”.
Declaración Jurada Simple. Deberá ser presentada solo en caso de presentarse propuestas fuera del Sistema de Información conforme a lo previsto en el artículo 115 del Reglamento de la Ley N°19.886.
En caso de que se omitan o no se presenten debidamente estos documentos, podrán ser requeridos de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG”.
Acuerdo de Unión Temporal de Proveedores, en el caso que corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo N°10 de las “BAG”.
En caso de que se omita o no se presente debidamente este documento, no podrá ser requerido de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG” y su oferta será declarada inadmisible.
Formulario Anexo N°3, denominado “Declaración Jurada Simple Programas de Integridad”, debidamente completado.
En el presente Anexo los oferentes deberán declarar si cuentan con Programas de Integridad que sean conocidos por su personal, adjuntando el documento asociado a dicho Programa.
Para estos efectos se entiende por programas de integridad un conjunto de instrumentos o herramientas que fomenten entre sus trabajadores un comportamiento apegado a los valores que contribuyen a instalar estándares de integridad, fortalecimiento de una conducta ética que permita combatir la corrupción.
En caso de tratarse de una Unión Temporal de Proveedores, cada miembro de ésta deberá completar el presente formulario.
En caso de tratarse de una persona natural, para efectos de evaluación se considerará que cuenta con dicho programa si se acredita la realización de cursos, capacitaciones, diplomados u otros mediante la presentación de documentos fidedignos en que conste que se han capacitado en integridad o compliance, debiendo declararlo así en el correspondiente Anexo.
En caso de que se omitan o no se presenten debidamente estos documentos, podrán ser requeridos de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG”. En caso de haber sido solicitado y no presentarse dentro del plazo otorgado su oferta se evaluará con 0 puntos.
Antecedentes Económicos:
Formulario Anexo N°2, denominado “Oferta Económica”.
Los oferentes deberán presentar su oferta económica representada por el valor total, en UF, en su valor neto más impuestos, si corresponde, sin considerar reajustes y/o variación de precio alguno, salvo que en las presentes bases se establezca algo distinto.
En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el Anexo N°2 y el valor ingresado en el Portal, prevalecerá la oferta subida en el Anexo. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.
Se hace presente que, en aquellos casos en que la oferta presentada exceda el monto informado para la licitación, y esta se encuentre sujeta a “presupuesto disponible”, dicha oferta será declarada inadmisible.
En caso de que se omita o no se presente debidamente este documento, no podrá ser requerido de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG” y su oferta será declarada inadmisible.
Antecedentes Técnicos:
Formulario Anexo N°4, denominado “Experiencia del Oferente”, en el que se resumirá la experiencia acreditada por los documentos que se señalan en el párrafo siguiente.
Para acreditar la experiencia declarada y ser considerados en la evaluación, los oferentes deberán presentar Orden de Compra en PDF en estado de aceptada (emitida a través del sistema www.mercadopublico.cl) o Certificado de Recepción Conforme en formato libre, debidamente firmado por el mandante, indicando nombre, fecha y monto del contrato que se recepciona. Los documentos a presentar deben decir relación con la prestación del servicio de auditoría de los Estados Financieros, bajo normativa contable NIIF y que hayan sido emitidas o los servicios prestados en los últimos cinco años.
Los oferentes deberán procurar que los documentos que integren la declaración de experiencia del proveedor sean claramente visibles y contengan las características pertinentes del servicio requerido por la CORPORACIÓN, en atención a lo establecido en estas Bases de Licitación.
La Comisión Evaluadora se encontrará facultada para revisar y validar el estado, período y rubro de las Órdenes de Compra presentadas en el portal Mercado Público. En consecuencia, aquellas Órdenes de Compra que no cumplan con las condiciones previamente establecidas no serán consideradas dentro de los antecedentes de la evaluación, ni se les asignará puntaje alguno. Del mismo modo, la Comisión podrá verificar la veracidad de la información contenida en los certificados acompañados por los oferentes.
En caso de que se omita el formulario solicitado en el presente punto, podrá ser requerido de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG”, siempre y cuando se hayan acompañado los antecedentes o documentos de respaldo.
Los antecedentes o documentos de respaldo podrán ser solicitados de conformidad al artículo N°33 de las “BAG”, siempre que se haya presentado el referido formulario al momento de presentar la oferta y se hayan singularizado debidamente los antecedentes en éste. En caso contrario, no podrán ser solicitados y su oferta se evaluará con 0 puntos.
Certificado de registro de auditores externos
Los oferentes deberán adjuntar a su oferta un Certificado de registro de auditores externos Vigente emitido por la CMF que acredite su inscripción en el referido registro.
Para estos efectos, se verificará la validez del certificado a través del siguiente enlace: https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-18580.html
Se aceptarán únicamente ofertas presentadas por empresas de auditoría externa que se encuentren debidamente fiscalizadas e inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°18.045, que regula a los auditores externos inscritos ante dicha Comisión.
Serán declaradas inadmisibles aquellas ofertas presentadas por empresas que no se encuentren inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de la Comisión para el Mercado Financiero.
En caso de que se omita o no se presente debidamente este documento, podrá ser requerido de conformidad al Artículo N°33 de las “BAG” y su oferta será declarada inadmisible.
Se hace presente que, dentro de los subcriterios de evaluación, se asignará el puntaje que se señale en la “Metodología y Pauta de Evaluación”, a los oferentes que tengan un “Buen Comportamiento Base". Se entiende que un oferente tiene “Buen Comportamiento Base”, si su nota de calificación es igual o superior a 4/5 o si no tiene nota, mediante la glosa "Sin Información”.
Para estos efectos se considerará la información que proporciona la Ficha Electrónica del Proveedor del portal www.mercadopublico.cl, no siendo necesario que el oferente adjunte documentos para estos efectos.
Artículo 6°. Oferta Económica.
Los oferentes deberán presentar sus ofertas económicas conforme al Anexo de Oferta Económica dispuesto para estos efectos, expresado sus valores en moneda nacional, extranjera, UF, UTM, según corresponda en base a lo establecido en el artículo N°2.
En caso de solicitarse, los valores unitarios expresados en este Anexo son los que serán considerados para un eventual aumento o disminución del contrato con el oferente adjudicado.
Para los efectos de evaluación, adjudicación y de determinación del precio del contrato, los valores serán considerados más IVA, si corresponde. Todos los ítems del Anexo económico deben ser completados y valorizados.
Artículo 7°. Garantía de Seriedad de la Oferta.
De conformidad con lo señalado en el del artículo 52 del Decreto Supremo N°661, de 3 junio de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley Nº19.886 de Compras Públicas, no se requerirá garantía de seriedad de la oferta atendido a que el monto para la presente contratación no supera las 5.000 UTM.
Artículo 8°. Visita a Terreno.
La presente licitación NO considera una visita a terreno.
Artículo 9°. Metodología y Pauta de Evaluación.
EVALUACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN
Oferta Económica. 70%
Oferta Técnica. 27%
Experiencia del Oferente. 24%
2.2 Sanciones CMF 3%
Comportamiento Base. 1%
Cumplimiento de requisitos formales. 1%
Programas de integridad. 1%
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES.
EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA.
Para efectos de la Evaluación se considerará el precio total ofertado, impuestos incluidos.
El puntaje del criterio se definirá en base a la siguiente fórmula:
Puntaje=⌈(Menor "VALOR TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS " ofertada)/("VALOR TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS " a evaluar )⌉∙100
Para los efectos de la evaluación y elaboración del ranking respectivo los puntajes serán considerados con hasta dos (2) decimales.
EXPERIENCIA DEL OFERENTE.
FACTOR DE EVALUACIÓN
PUNTAJE
12 o más Ordenes de Compras, Certificados de Recepción Conforme o facturas 100
Entre 8 a 11 Ordenes de Compras o Certificados de Recepción Conforme o facturas 75
Entre 4 a 7 Ordenes de Compras o Certificados de Recepción Conforme o facturas 50
Entre 1 a 3 Ordenes de Compras o Certificados de Recepción Conforme o facturas 25
No acredita experiencia 0
La Corporación se reserva el derecho de consultar con el mandante la veracidad de los servicios prestados y/o verificar la veracidad o validez los antecedentes a través de cualquier otro mecanismo como, por ejemplo, consultando información a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl, descargando la Orden de Compra, el Contrato u otros antecedentes. La documentación en donde no sea posible verificar la experiencia, porque no ha sido acreditada, no será considerada en la respectiva evaluación.
SANCIONES CMF
Este criterio será evaluado considerando los antecedentes de sanciones informadas en el portal de la Comisión para el Mercado Financiero.
Esta información será revisada y validada a través del siguiente link: https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-18580.html
FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE
El oferente o sus socios NO han sido sancionados en los últimos 12 meses por la Comisión para el Mercado Financiero. 100
El oferente o sus socios han sido sancionados en los últimos 12 meses por la Comisión para el Mercado Financiero. 0
PROGRAMA DE INTEGRIDAD.
Este criterio de evaluación considera que el proveedor señale en el Anexo “Declaración Jurada Simple Programas de Integridad” si cuenta con programa de integridad conocido por su personal, el que debe ser acorde a los principios éticos, morales y de transparencia, legalidad y veracidad, durante el proceso licitatorio.
Para su evaluación, el oferente debe adjuntar el programa de integridad. En consecuencia, si el proveedor no presenta el programa, obtendrá puntaje 0.
DESCRIPCIÓN PUNTAJE
Cuenta con Programa de integridad 100
No cuenta con Programa de Integridad 0
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES.
Este criterio de evaluación considera el cumplimiento referido a la entrega y presentación de los documentos administrativos y anexos indicados en esta licitación, de acuerdo con la siguiente tabla:
FACTOR A EVALUAR PUNTAJE
La oferta cumple todos los requisitos formales y presenta todos los documentos y anexos administrativos, técnicos y económicos, dentro del plazo indicado para la recepción de ofertas, sin observaciones o aclaraciones presentadas con posterioridad al vencimiento del plazo destinado para ello. 100
La oferta cumple todos los requisitos formales para ofertar, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos que no sean obligatorios a través de foro inverso y el proveedor corrige y/o subsana en tiempo y forma. 50
La oferta cumple todos los requisitos formales para ofertar, pero se debe pedir subsanar o enmendar elementos que no sean obligatorios través de foro inverso y el proveedor NO corrige y/o subsana en tiempo y forma. 0
COMPORTAMIENTO BASE.
Para la evaluación del criterio Comportamiento Contractual Anterior (CCA), se revisará la nota del “comportamiento base” en la Ficha del proveedor en el Portal de Mercado Público.
Lo anterior será evaluado de acuerdo con los siguientes puntajes:
DESCRIPCIÓN PUNTAJE
Proveedor registra nota entre 4/5 100
Proveedor registra nota inferior a 4 0
En el caso de que el proveedor no registre nota del comportamiento base (Sin información) en su Ficha del proveedor en el Portal de Mercado Público, se asignarán 100 puntos.
Artículo 10°. Resolución de Empates.
Si al finalizar la evaluación, dos o más ofertas tuviesen igualdad de puntaje, se entregará la primera opción a favor de quien obtenga el mejor puntaje en el criterio “oferta económica”. En caso de persistir la igualdad, será definido en favor de quien haya obtenido un mayor puntaje en el criterio "Experiencia del oferente".
En caso de persistir la igualdad, será definido en favor de quien hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio " Plazo de Ejecución". En caso de persistir la igualdad, será definido en favor de quien haya obtenido un mayor puntaje en el criterio "Sanciones CMF” .
Si aun así se mantiene el empate, será definido en favor de quien hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “comportamiento Base”. Si aun así se mantiene el empate, será definido en favor de quien hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “cumplimiento de los requisitos formales”. En caso de persistir la igualdad, será definido en favor de quien hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Programa de Integridad”.
Por último, se resolverá por aquella oferta que primero haya sido ingresada al portal www.mercadopublico.cl
Artículo 11°. Adjudicación.
Para la presente licitación se seleccionará la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta los puntajes obtenidos en cada criterio de evaluación y sus respectivas ponderaciones. La adjudicación se realizará al valor total ofertado. En ningún caso se podrá adjudicar la línea a dos o más oferentes.
Artículo 12°. Formalización de la Contratación.
La contratación con el adjudicatario se formalizará mediante la suscripción de un contrato en los términos del Título XI las “BAG”.
Artículo 13°. Antecedentes adicionales a presentar por el adjudicatario.
Resuelta la adjudicación de la licitación y al momento de la contratación, el adjudicatario deberá presentar:
PERSONERÍA de la empresa e informar el o los representantes legales que firmarán el contrato
Certificado emitido por la Dirección del Trabajo, acreditando que no registra reclamo ni denuncia en relación con sus obligaciones laborales a través del certificado F30 de los últimos 3 meses.
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, (F30-1) del mes anterior a la adjudicación.
Anexo N°6 Nómina de profesionales que conformará el equipo de auditores, señalando su profesión y años de experiencia.
Certificado de título de carreras a fines para equipo de auditores.
El oferente deberá adjuntar copia de los certificados de título de los profesionales que conformarán el equipo de auditoría, conforme al siguiente detalle:
Socio o director responsable de la auditoría: Contador auditor o Ingeniero Comercial, Consultor Financiero o Tributario.
Gerente o Supervisor de auditoria: Contador auditor o Ingeniero Comercial, Consultor Financiero o Tributario.
Auditor Senior o Encargado de auditoría: Contador auditor o Ingeniero Comercial, Consultor Financiero o Tributario.
Personal de apoyo: Auditores asistentes, técnicos contables u otro personal de apoyo conforme a las necesidades del servicio.
Los antecedentes singularizados deberán ser entregados en la Corporación o por medios electrónicos al correo adquisiciones@cdsprovidencia.cl dentro de un plazo de 10 días corridos contados desde la notificación de la Resolución de Adjudicación. Transcurrido dicho plazo, sin que el oferente adjudicatario haya cumplido esta exigencia, se entenderá por no cumplida, pudiendo la Corporación adjudicar la licitación a aquel oferente que haya obtenido el segundo lugar. De no existir un segundo oferente o no fuese conveniente para los intereses de la Corporación, se declarará desierta la licitación.
Artículo 14°. Modificaciones al Contrato.
La Corporación podrá aumentar o disminuir el contrato, de acuerdo con las exigencias estipuladas en el artículo 57° y siguientes del Título XV “Modificaciones de Contrato” de las “BAG”. En tal caso, no podrán alterarse la aplicación de los principios de estricta sujeción a las bases, igualdad de los oferentes y el equilibrio financiero del contrato.
Los aumentos o disminuciones no podrán superar el 30% del valor total del contrato y deberán ser aprobados por la Secretaría General de la Corporación y ordenadas por Resolución. Para estos efectos, los aumentos y disminuciones serán propuestos a través de Informe Técnico por parte del Administrador del Contrato, manteniéndose siempre los valores adjudicados al proveedor, según el respectivo Anexo Económico. Para que sea autorizado, se requerirá la aprobación de la Secretaría General o de quien ésta haya delegado dicha facultad, mediante la correspondiente resolución. Asimismo, se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestaria, correspondiente.
En caso de que la modificación implique un aumento de monto de la contratación, el proveedor deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento, en los mismos términos dispuestos en las presentes bases de licitación.
La ejecución de dichos aumentos o disminuciones de los servicios contratados no podrán realizarse sin previa notificación al proveedor de la respectiva resolución que lo disponga. Todo lo anterior, según lo dispuesto en el Art. 129° del Decreto N°661/2024.
Artículo 15°. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
No se solicita para este proceso.
Artículo 16°. Plazo del Contrato y Prórroga.
El contrato tendrá una vigencia de 4 Meses, contados desde la total tramitación de la Resolución que aprueba el Contrato.
El plazo del contrato podrá ser suspendido en caso de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra circunstancia no imputable al Contratista, debidamente calificada y fundada mediante informe del Administrador del Contrato, dictándose la correspondiente Resolución. La suspensión se mantendrá vigente mientras dure el evento a que le dio lugar.
Se podrá prorrogar el contrato suscrito con el proveedor adjudicado solo por el tiempo en que se proceda a efectuar una nueva contratación, ya sea que ésta sea efectuada a través de una licitación pública u otro mecanismo de adquisición que resulte pertinente.
Se deja constancia que el tiempo máximo de prórroga no podrá exceder 6 meses contados desde el vencimiento original del contrato. El contrato que emane de esta licitación no podrá ser renovado, ni modificado, en su vigencia, con la finalidad de extenderla en contravención a lo indicado en este párrafo.
Se debe tener presente que la prórroga del contrato deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 que establece que la modificación del monto del contrato no puede implicar un aumento de más allá de un 30% del monto originalmente pactado.
Artículo 17°. Cobro de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
No se contemplan causales de cobro de esta garantía adicionales a las reguladas en el artículo N°27 de las “BAG”.
Artículo 18°. Otras Garantías y Seguros.
Para la presente contratación, no se requieren otras garantías y seguros.
Artículo 19°. Anticipo y Garantía.
No se considera entrega de anticipo para la presente contratación.
Artículo 20°. Precio del Contrato y forma de pago.
El precio total del contrato será el valor total ofertado por el proveedor en el anexo N°2 “Oferta económica”, más impuestos si corresponde.
La forma de pago será de 1 estado de pago único contra entrega y recepción conforme de los Informes de Control Interno e Informe de Opinión de los Estados Financieros.
Los pagos se efectuarán en pesos chilenos con impuestos incluidos, pagándose el precio convenido por los servicios efectivamente prestados calculados al valor de la UF del día de facturación, de acuerdo con el valor ofertado como precios unitarios por el adjudicatario y lo requerido en las bases y su formalización a través de la Orden de Compra en el Sistema de Información.
La presente licitación no considera ningún tipo de reajuste.
La factura debe ser emitida a nombre de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, R.U.T. N° 69.070.301-7, con el detalle del número de Orden de Compra emitida. Los documentos de cobro deberán ser enviados al correo electrónico tesoreria@cdsprovidencia.cl de la Dirección de Administración y Finanzas de la Corporación, con copia al Administrador del Contrato (jqueirolo@cdsprovidencia.cl).
La documentación de respaldo que deberá ser presentada para el pago de una factura, será la siguiente:
Certificado de Recepción Conforme aprobado por el Administrador del Contrato y director(a) de la Unidad Técnica o programa a cargo del Contrato.
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, (F30) en donde la Dirección del Trabajo informa situación del Contratista, en cuanto a: multas ejecutoriadas (no incluidas en boletín de infractores), deuda previsional (boletín de infractores) y resoluciones de multa (boletín de infractores).
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, (F30-1) en donde la Dirección del Trabajo, informa situación del Contratista respecto de los servicios en contrato y en cuanto a: situación de los trabajadores declarados a la fecha de la solicitud, estado de las cotizaciones previsionales, detalle de remuneraciones, detalle de indemnizaciones (indemnización sustitutiva del aviso previo e indemnización por año(s) de servicio. Lo anterior a partir del segundo mes de contrato.
Nómina de profesionales que prestaron el servicio.
Artículo 21°. Administrador del Contrato.
El administrador del Contrato será Janet Queirolo Arriaza, jefa del Departamento de Finanzas, quien realizará, a lo menos, las funciones señaladas en el artículo N° 46 de las “BAG”.
Artículo 22°. Multas por Incumplimiento.
En caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor, el Administrador del Contrato, aplicará las multas que a continuación se detallan, de acuerdo con el procedimiento fijado en el Título XVII “Sanciones y Multas” de las “BAG”, con un tope máximo de un 30% del monto total contratado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 136 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. Este tope no constituye una limitación a la responsabilidad del Proveedor en relación con otras estipulaciones del contrato. Dichas multas serán diarias o por evento, y se aplicarán según lo siguiente:
Nº MULTA MONTO
1 Incumplimiento en la fecha de entrega de Preinforme de Control Interno, para comentarios de la Administración, de acuerdo a plazos estipulados en Carta Gantt. 2 U.T.M. por cada día hábil de retraso, con Tope de 7 días hábiles.
2 Incumplimiento en la fecha de entrega de Informe Final de Control Interno, de acuerdo a plazos ofertados en Anexo N°5 Plazos de ejecución. 2 U.T.M. por cada día hábil de retraso, con Tope de 7 días hábiles.
3 Incumplimiento en la fecha de entrega de Preinforme de Opinión de los Estados Financieros, para comentarios de la Administración, de acuerdo a plazos estipulados en Carta Gantt. 2 U.T.M. por cada día hábil de retraso, con Tope de 7 días hábiles.
4 Incumplimiento en la fecha de entrega del Informe de Opinión de los Estados Financieros, de acuerdo a plazos ofertados en Anexo N°5. 2 U.T.M. por cada día hábil de retraso, con Tope de 7 días hábiles.
5 Cambio de profesionales del equipo de auditoría sin aviso previo y autorización, de acuerdo a lo definido en el artículo N°4 de las bases técnicas de la presente licitación. 5 U.T.M por evento, con Tope de 3 eventos.
Artículo 23°. Causales adicionales de término anticipado del contrato.
Las causales de término anticipado del contrato serán las contempladas en el artículo N°58 de las “BAG”.
ANEXO N°1
“IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE”
Identificación de la Empresa Oferente o Persona natural:
(en caso de ser UTP indicar empresa apoderada)
Razón Social:
R.U.T. Dirección: Comuna:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Representante(s) Legal(es):
R.U.T:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Fecha inicio de actividades:
Socios y porcentajes de cada uno de ellos en la sociedad:
Breve descripción de la trayectoria de la empresa
DATOS CONTRAPARTE TÉCNICA (Según corresponda)
Nombre completo
Cédula de identidad
Cargo
Fono
Correo Electrónico
Ciudad, día/mes/2026
(Firma)
_______________________________________________
(Nombre Representante(s) Legal(es))
(Nombre Empresa)
Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar el presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos
ANEXO Nº2
“OFERTA ECONÓMICA”
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT
De acuerdo con los términos indicados en las presentes “BAE”, la oferta económica deberá ser presentada, en UF, de acuerdo con el formato de la siguiente tabla:
N° DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD VALOR NETO VALOR IMPUESTOS INCLUIDOS
(BX1,19) =C
A B C
1 SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO CONTABLE 2025
1
NOTAS:
La oferta considera todos los gastos, incluidos los de traslado, fletes, permisos, derechos, otros impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento de la contratación, sea éste directo, indirecto o a causa del oferente con el fin de cumplir con el objetivo de esta licitación.
En caso de existir discrepancias entre el valor indicado en el Anexo y el valor ingresado en el Portal, prevalecerá la oferta subida a este Anexo N°2.
Ciudad, día/mes/2026
_______________________________________________
(Nombre Representante Legal)
(Nombre Empresa)
ANEXO Nº3
“DECLARACIÓN JURADA DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD”
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT
En___________________ , a ______ de ________________ de 202___, Yo , Cedula Nacional de identidad Nº , en mi calidad de Representante Legal de __________________________________________________, declaro que la empresa que represento (SI/NO) _____ cuenta con un Programa de Integridad y Compliance, el cual fue dado a conocer al personal de la empresa de las siguientes formas:
1)____________________________________________
2)____________________________________________
3)____________________________________________
Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la instrucción Nº E370752/2023 y N°E586179/2024 de la Contraloría General de la República y lo establecido en las presentes bases respecto del Pacto de Integridad, prácticas reñidas con la probidad y conductas de lavado y blanqueo de activos.
El documento asociado al programa de integridad y Compliance, lo adjunto como anexo al presente proceso licitatorio.
Ciudad, día/mes/2026
__________________________________
(Nombre de Oferente o Representante Legal)
(Nombre Empresa)
ANEXO Nº4
“DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE”
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT
NOMBRE Y/O ID LICITACIÓN OC O CONTRATO, FACTURA DESCRIPCIÓN BREVE DEL SERVICIO PRESTADO DATOS DEL MANDANTE
(Nombre, teléfono, domicilio, correo electrónico) NOMBRE ARCHIVO(S) QUE ACREDITAN
(EJ: Contrato 01.PDF) FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL CONTRATO
DEL CONTRATO
NOTAS:
No se considerarán para efectos de evaluación aquellas experiencias que no tengan relación con lo solicitado en la presente licitación.
Si lo requiere, agregue hojas anexas para indicar más experiencia.
Ciudad, día/mes/2026
_______________________________________________
(Nombre Representante Legal)
(Nombre Empresa)
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
En Santiago, a __ de _________ de 202_, ___________________________, cédula de identidad N°, representante(s) legal(es) de ____________________________________, RUT N°________________, declara/mos bajo juramento para los efectos de la licitación ________________________________, ID N°_______________________, de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, que a su respecto no se aplica ninguna de las prohibiciones descritas en el artículo 4° de la Ley 19.886, esto es:
Que no es funcionario directivo de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia;
Que no es cónyuge, hijo, adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad ni segundo de afinidad de algún funcionario directivo de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia;
Que la Sociedad que represento no es una sociedad de personas en la que las personas indicadas en las letras a) y b) precedente formen parte;
Que la Sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni una sociedad anónima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sean accionistas.
Que la Sociedad que represento no es una sociedad anónima abierta en la que las personas indicadas en las letras a) y b) anteriores, sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.
No tiene la calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades referidas en las letras anteriores.
Que el proponente/sociedad o persona jurídica que represento no ha sido condenado(a) por prácticas antisindicales o infracción a los derechos del trabajador, en los últimos dos años anteriores a la presentación de la oferta y que, dentro en ese mismo lapso, no ha sido condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal.
Que está en conocimiento que, en caso de existir saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o trabajadores contratados en los dos últimos años, los pagos producto del contrato deberán ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas.
Que no está afecto a la inhabilidad establecida en el artículo 26 letra D del Decreto Ley 211 del año 1973.
Asimismo, declara bajo juramento que a su respecto no se aplica la prohibición descrita en el artículo 10 de la Ley 20.393, esto es prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.
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(Nombre Representante Legal)
(Nombre Empresa)
Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar la presente declaración, firmarla y entregarla como parte de sus Anexos Administrativos.
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