En el caso de verificarse un empate en la calificación técnica obtenida entre dos o más oferentes, se aplicarán los siguientes criterios para los efectos de dirimirlos, en el orden de prelación que a continuación se indica:

1. En caso de existir algún empate en la evaluación técnica obtenida entre dos o más oferentes, primeramente, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación en el criterio de evaluación “Propuesta Técnica”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación en la evaluación de la propuesta en el criterio “Equipo de trabajo”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación en la evaluación de la propuesta en el criterio “Política de inclusión”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación en la evaluación de la propuesta en el criterio “Propuesta Económica”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación en la evaluación de la propuesta en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

1. Si el empate persiste, se resolverá entre las ofertas empatadas, por la oferta con la primera fecha de ingreso en el Sistema de Compras.

1. NOTIFICACION DE ADJUDICACION Y CONSULTAS SOBRE LA MISMA

Notificación: La Subsecretaría informará a todos los oferentes del resultado de la licitación y la adjudicación de esta, a través del portal de Mercado Público.

Re-adjudicación: Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no acepta la orden de compra o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante dejará sin efecto la adjudicación y seleccionará al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

En consecuencia, cualquier incumplimiento del proveedor/a adjudicado, facultará a la Subsecretaría de Agricultura para dejar sin efecto la adjudicación y re-adjudicar la licitación al oferente que haya obtenido la segunda mejor puntuación (calificación) de acuerdo con la evaluación efectuada por la Comisión Evaluadora.

Declaración de Desierta: La Subsecretaría podrá declarar desierta la licitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la ley 19.886.

Consultas: El o los proveedores/as que tengan consultas respecto de la adjudicación o de su proceso, podrán realizar formalmente sus consultas a través del encargado de la presente licitación señalado en el numeral 2 de las Bases Administrativas, quien debe responder en un plazo no superior a 48 horas.

1. ERRORES U OMISIONES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACIÓN

La Subsecretaría exigirá que todos los antecedentes solicitados en la presente licitación pública sean ingresados digitalmente en la oferta del proveedor/a como archivos adjuntos.

Solamente en el periodo de evaluación, y sólo en los casos que la Subsecretaría lo estime necesario, y ante la omisión, aclaración y/o rectificación de antecedentes y errores, respectivamente, solicitará la rectificación de documentación en términos formales, cuestión que será solicitada a los proveedores/as mediante la funcionalidad de “aclaración de ofertas” –“foro inverso”, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, sitio web: www.mercadopublico.cl.

Las respuestas y presentación de documentos, en caso de ser solicitados, deben ser publicados bajo la misma funcionalidad en un plazo máximo de 48 horas.

Si el proveedor/a no respondiera a la consulta realizada a través de la funcionalidad, la Comisión podrá proponer el rechazo de la oferta siempre que la información a aclarar o rectificar fuera requisito fundamental para finalizar la evaluación, en caso contrario obtendrá el menor puntaje para el criterio de cumplimiento de requisitos formales.

Cabe señalar que lo anterior se enmarca en lo establecido en el Art. 40, del Reglamento de la Ley de Compras.

1.1.      COMISIÓN EVALUADORA

Las propuestas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora integrada por tres funcionarios/as públicos de la Subsecretaría de Agricultura.

La Comisión Evaluadora emitirá un informe fundado en los criterios de evaluación, y ponderación de estos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.2 y 9.3 de las Bases de Licitación.

El informe antes señalado se enviará a la autoridad correspondiente, incluyendo una propuesta de adjudicación.

La Subsecretaría informará a través del portal www.mercadopublico.cl el resultado del llamado a licitación.

La comisión evaluadora declarará en la oportunidad que se requiera que no presenta conflictos de interés para participar como equipo evaluador en el presente proceso de licitación, y sus debidas declaraciones juradas serán publicadas en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas al momento de la publicación del proceso. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del reglamento de la ley N° 19.886, mencionada en el visto.

En el marco de la Ley N° 20.730 los funcionarios/as de planta o contrata que formarán parte de la Comisión Evaluadora serán transitoriamente sujetos pasivos de la mencionada Ley de Lobby.

El profesional de apoyo técnico también formalizará su declaración de no contar con conflictos de interés para el proceso de licitación.

Quedará prohibido que los integrantes de la comisión concedan reuniones a terceros (oferentes o no), sobre materias vinculadas a la licitación.

Finalmente, desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la adjudicación del contrato, y de acuerdo con lo establecido en Art. N° 39 del Reglamento aprobado a través de Decreto N° 250, de 2004, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la Entidad Licitante para los efectos de esta en aquellas instancias previstas en las Bases de Licitación, quedando prohibido cualquier otro tipo de contacto.

1.2.      CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la evaluación y calificación de las propuestas, se considerarán los siguientes criterios y sub criterios de evaluación:

1.3.      METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La metodología para la asignación de los puntajes es

a)   Propuesta Económica.

Se valorará el precio ofertado privilegiándose la oferta más económica. El precio debe ofertarse en moneda nacional indicando el valor bruto por el total de los servicios a contratar. Completar Anexo N° 5.

Se realizará dividiendo el valor de la oferta de menor monto, por el valor ofertado i, multiplicando el resultado por el % asignado al criterio específico, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

Pi = Puntaje ponderado del criterio en evaluación de la oferta i

Xi = Valor de la oferta i

Xmin = Valor de la oferta de menor monto.

% = Porcentaje asignado al criterio específico, ingresado como número entero (Ej. 65% se ingresa como 65).

b)   Propuesta técnica.

N° de acreditaciones totales en Rondas SIRSD-s.

(N° de acreditaciones ofertas analizadas/N° de acreditación con oferta de mayor acreditación)*100*ponderación.

c)   Equipo de trabajo

Consideraciones: La validación de la formación del equipo de trabajo acreditada a través de copia digital de los títulos de los profesionales y/o técnicos propuestos.

La asignación del puntaje es como sigue:

Completar Anexo N° 3.

d)   Política de inclusión (5%)

Este criterio se calculará a partir del siguiente parámetro de evaluación.

1. Inclusión de Género:

El oferente demuestra tener una política de inclusión de género a través de la paridad de género en sus contrataciones, con al menos un 50% de mujeres contratadas respecto al total de trabajadores contratados, se comprobará con la presentación del Certificado de cotizaciones previsionales (F-30-1) y/o el oferente cuenta con sello mujer en el Registro Oficial de Proveedores del Estado, el medio de verificación es el certificado emitido en www.mercadopublico.cl.

1. Inclusión contratación de personas con discapacidad o capacidades diferentes:

El oferente demuestra contar con personal contratado con discapacidad o capacidades diferentes. Medio de Verificación: Contrato de trabajo y documento del COMPIN o carnet de discapacidad o certificado emitido por la entidad competente.

Cálculo de puntaje:

El cumplimiento se validará con la totalidad del puntaje cumpliendo con cualquiera de los dos factores de inclusión mencionados.

e)   Cumplimiento de requisitos formales (5%):

Corresponde al cumplimiento de los proveedores/as en la correcta presentación de su oferta en términos formales respecto de la presentación de anexos técnicos, así como en la mención al cumplimiento de las especificaciones del proceso.

Los requisitos formales son aquellos requisitos solicitados en las bases de licitación, respecto del cumplimiento con la correcta presentación de la oferta, a saber:

1)   Presentación de Administrativos y Anexos técnicos según formatos.

2)   Consistencia de la información presentada en la ficha del portal y documentos anexos.

3)   Anexos técnicos y documentos solicitados se encuentran debidamente firmados y llenados, según se solicita.

La omisión, rectificación o aclaración de antecedentes, serán consultadas a través del foro inverso (aclaración de ofertas) en la etapa de evaluación, teniendo un tiempo de espera de respuesta de 48 horas desde que se realiza la consulta, la no respuesta por los oferentes en el plazo establecido incurrirá en la obtención del puntaje mínimo establecido para este criterio, y si el requerimiento de información fuera necesario para completar la evaluación del proveedor/a, éste quedará desestimado del proceso de licitación, declarándose su oferta como inadmisible.

Se establece que no podrá ser adjudicada ninguna propuesta que no alcance al menos el 60% ponderado de la evaluación, una vez aplicados la totalidad de los criterios de evaluación.

1.4.      MECANISMO PARA DIRIMIR EMPATES

En el caso de verificarse un empate en la calificación técnica obtenida entre dos o más oferentes, se aplicarán los siguientes criterios para los efectos de dirimirlos, en el orden de prelación que a continuación se indica:

1. En caso de existir algún empate en la evaluación técnica obtenida entre dos o más oferentes, primeramente, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación en el criterio de evaluación “Propuesta Técnica”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación en la evaluación de la propuesta en el criterio “Equipo de trabajo”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación en la evaluación de la propuesta en el criterio “Política de inclusión”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación en la evaluación de la propuesta en el criterio “Propuesta Económica”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación en la evaluación de la propuesta en el criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

1. Si el empate persiste, se resolverá entre las ofertas empatadas, por la oferta con la primera fecha de ingreso en el Sistema de Compras.

La Subsecretaría se reserva el derecho a declarar inadmisibles una o más de las ofertas presentadas, en la etapa de apertura de la licitación, cuando éstas no cumplieren cualquiera de los requisitos o exigencias establecidos en las presentes Bases de Licitación Pública, sin que ello otorgue derecho alguno a los oferentes a reclamar indemnización alguna por este motivo.

Serán declarados inadmisibles en el Acto de apertura del proceso, aquellas propuestas que:

-      Excedan el presupuesto máximo disponible.

-      No presenten el Anexo N° 1 “Declaración Jurada”, según corresponda.

-      Omitan la presentación del Anexo N° 6, en caso de que corresponda.

-      Los proveedores/as y/o laboratorios participantes deben estar acreditados en la última ronda de acreditación del Programa SIRSD-S en forma total, específicamente en laboratorio de suelos ácidos. (Resolución Exenta N° 7279/2017 modificada y complementada por resolución exenta 7731/2017, ambas de la dirección nacional del Servicio Agrícola y Ganadero).

Con todo la Comisión evaluadora podrá rechazar las ofertas que encontrándose en evaluación se evidencien inconsistencias o incumplimientos técnicos específicos respecto de lo requerido en las bases técnicas de la licitación, motivo que será declarado fundadamente en el acta de evaluación de ofertas.

La Subsecretaría de Agricultura suscribirá el respectivo contrato con el oferente adjudicado para la adquisición de los productos o equipamiento requerido y licitado, previa acreditación de su inscripción en el portal www.chileproveedores.cl y de haber incorporado la versión digital de todos sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personería en dicho portal.

La validez del contrato estará sujeta a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.

Si el oferente adjudicado no firmare el contrato por causa imputable a él, en el plazo máximo de 10 días corridos, contados desde la comunicación de la adjudicación de la presente Licitación Pública, su oferta podrá dejarse sin efecto, pudiendo la Subsecretaría, en ese caso, aceptar la oferta del proponente que sigue en el orden de precedencia, o declarar desierta la Licitación.

La Justicia Ordinaria resolverá los problemas o divergencias que se pudieren suscitar entre las partes con motivo de la prestación del servicio, para lo cual, las partes fijan domicilio en la comuna de Santiago, de la ciudad del mismo nombre, Chile, sin perjuicio de las facultades de la Subsecretaría de Agricultura y las atribuciones de la Contraloría General de la República.

16.1.   Inicio del contrato

El inicio del contrato estará sujeto a la total tramitación del acto que lo apruebe, y se extenderá hasta la fecha que informe el proveedor/a adjudicado para la realización del trabajo encomendado. Plazo que no podrá superar los 60 días corridos contados desde la aceptación de la orden de compra. Cabe señalar que una vez emitida la orden de compra el proveedor/a tendrá un plazo de 24 horas para aceptarla a través del portal www.mercadopublico.cl.

16.2.   Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

El Oferente que se adjudique la presente licitación debe entregar, al momento de la firma del contrato, una Garantía a fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del servicio contratado y el pago de las obligaciones laborales y previsionales para con los trabajadores del contratante, según lo ordena la Ley N° 20.238.

Dicha garantía podrá ser una boleta bancaria, vale vista, póliza de garantía o certificado de fianza, o cualquier instrumento que permita que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las disposiciones establecidas en el artículo 68 del reglamento de la Ley 19.886.

La garantía debe ser emitida por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato (monto adjudicado), expresado en pesos chilenos, y extendida como irrevocable y pagadera a la vista, a nombre de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, RUT: 61.301.000-9, con fecha de vencimiento igual a la fecha de término del contrato más 60 días hábiles.

La Garantía del fiel cumplimiento debe tener la siguiente glosa: "Garantiza el fiel cumplimiento de contrato denominado servicios de levantamiento de muestras de suelos bonificados por el programa SIRSD-S durante la temporada 2018 y su posterior análisis químico”.

En caso de tratarse de un Vale Vista u otro instrumento que no permita escribir la glosa, el oferente debe acompañar un acta que dé cuenta que el vale vista o instrumento que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, ha sido emitido para el proceso de licitación pública de que se trata, debiendo indicar el ID de la Licitación y la descripción del mismo, así como la individualización detallada del instrumento bancario.

La Garantía podrá ser cobrada a favor de la Subsecretaría de Agricultura cuando el proveedor incurra en alguno de los siguientes incumplimientos de contrato:

1. En caso de que por tercera vez sea observado un informe.

1. Si el monto de las multas sobrepasa el 3% del valor del contrato.

1. Si el contrato acumula más de dos multas por concepto de atraso en la entrega de informes, y

1. Si el proveedor no corrige las observaciones formuladas por la Contraparte Técnica de la Subsecretaría en los plazos establecidos en las presentes bases.

16.3.   Productos, Informes y Aprobación

16.3.1.  Informes y plazo de entrega

El informe debe ajustarse a los siguientes requisitos:

*- Con la proporcionalidad de facturación que corresponda a cada Servicio (SAG e

INDAP).

16.3.2.       Estructura de los informes:

La estructura de los informes debe ceñirse a lo siguiente:

-         Resumen ejecutivo (máximo 4 páginas)

-         Índice general

-         Índice de tablas y figuras

-         Índice de anexos (opcional)

-         Introducción / Antecedentes

-         Objetivos generales y objetivos específicos

-         Metodología

-         Resultados

-         Conclusiones

-         Referencias

-         Anexos (opcional)

16.3.3.  Procedimiento de Aprobación de Informe:

Cada vez que se apruebe un producto o informe, éste debe hacerse por escrito.

Una vez efectuada su revisión por la Contraparte Técnica, se pueden producir las siguientes situaciones:

a)  El Informe es Aprobado: En este caso la Contraparte Técnica del Contrato debe enviar por escrito, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del mismo, la aprobación correspondiente, generándose el pago respectivo.

b)  El Informe presenta observaciones al ser incorporadas en el informe siguiente. La Contraparte Técnica del Contrato debe enviar por escrito la aprobación correspondiente, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del mismo, indicando que las observaciones deben ser resueltas con la entrega del próximo producto, aprobándose por parte de la Contraparte Técnica del Contrato el pago respectivo.

c)   El producto es observado o rechazado. La contraparte debe enviar esta observación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del informe. En este caso el proveedor tiene 7 días hábiles para corregir los puntos observados. Se entenderá por observación cualquier comentario de la Contraparte Técnica del Contrato, respecto de no cumplimiento de objetivos, tareas o actividades especificadas en el presente contrato que, a su juicio, impida aprobar el producto y que, por tanto, implique la calificación de “Insuficiente”.

Si ocurre lo indicado anteriormente, se podrán producir las siguientes situaciones:

1. El proveedor entrega las correcciones dentro de los plazos estipulados y son aprobadas por la Contraparte Técnica, por lo cual éste debe enviar por escrito la aprobación y la fecha de recepción prevista para el siguiente.

1. El proveedor entrega las correcciones dentro de los plazos estipulados, pero la Contraparte Técnica estima que aún no se ajusta a lo solicitado. En este caso, se remitirán las nuevas observaciones al proveedor para su re-corrección por medio de una comunicación escrita, disponiendo de 7 días hábiles para corregir los puntos observados.

Este proceso podrá repetirse hasta un máximo de dos (2) veces. La tercera vez que un mismo informe sea observado por la Contraparte Técnica del Contrato, se aplicarán las multas indicadas en el presente contrato.

En caso de que por cuarta vez suceda lo mismo, la Subsecretaría considerará este hecho como incumplimiento del contrato y podrá dar curso al término anticipado.

Tanto en la recepción de los productos o informes como en la recepción de las correcciones a los mismos, si las hubiere, pueden producirse atrasos. Por cada uno de estos días de atraso se cobrarán las multas establecidas en el contrato.

Para efectos del cómputo de los plazos a que se refiere la presente cláusula, las notificaciones se entenderán practicadas desde el día de recepción de la carta respectiva en la oficina correspondiente.

16.4.   Supervisión del contrato

La Subsecretaría de Agricultura ejercerá la supervisión integral del contrato, en sus aspectos técnicos y administrativos, y designará una Contraparte Técnica para que la represente, la que estará integrada por un funcionario/a de la misma Subsecretaría, quien podrá apoyarse técnicamente en otros profesionales del Servicio.

La Contraparte Técnica estará compuesta por un profesional de la Subsecretaría de Agricultura, el que será designado al momento de la formalización de la contratación de los Servicios.

La Contraparte Técnica podrá apoyarse en la evaluación de cada uno de los informes con profesionales técnicos que presten servicios en el Ministerio, pudiendo ser éstos de la Subsecretaría u otros Servicios Públicos dependientes del mismo Ministerio.

Entre las funciones que tendrá la Contraparte Técnica, se mencionan y detallan las siguientes:

a)     Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto cumplimento de los objetivos señalados en las bases técnicas y de los plazos acordados para la entrega del informe programado.

b)     Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo, al reemplazo de miembros del equipo del proveedor, y en general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas, que no impliquen una modificación mayor al contrato.

c)     Analizar y aprobar el informe, planteando al equipo del proveedor las observaciones y/o comentarios que se estimen convenientes.

d)     Autorizar los pagos programados según se haya acordado en el contrato.

e)     Informar sobre la procedencia sobre la aplicación de las sanciones que se estipulen en el Contrato, según corresponda.

La referida Contraparte tendrá acceso, en todo momento, a las tareas ejecutadas por el proveedor, quien debe facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa.

La misma Contraparte convocará a las reuniones que estime necesario sostener con el proveedor o con determinados profesionales del equipo técnico de este último. El proveedor debe facilitar la oportuna asistencia y realización de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo anterior, las reuniones mencionadas podrán realizarse, también, a requerimiento del proveedor.

El reemplazo de algún integrante del equipo técnico profesional del proveedor debe ser informado a la Contraparte Técnica de la Subsecretaría quien lo aceptará siempre y cuando el reemplazante sea un técnico o profesional de nivel y experiencia igual o superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo técnico profesional del proveedor se viere afectado por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, establecida en disposiciones legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar participando en la preparación y elaboración del servicio, el proveedor debe proceder a su reemplazo, cualquiera que sea la etapa de desarrollo del servicio en que esta situación se suscitare. En tal caso, regirá la misma condición establecida en el párrafo precedente.

16.5.   Forma de Pago y Facturación:

El pago se realizará en dos hitos de acuerdo con lo siguiente:

Cabe hacer presente que el pago de cada hito debe ser facturado de forma proporcional a la cantidad de muestras que correspondan por Servicio, entiéndase SAG e INDAP), siempre totalizando el valor del 50% del contrato, relativo a las 100 primeras muestreas de suelos, misma situación para el segundo hito de entrega, según lo dispuesto en las bases técnicas para la presente licitación.

Los estados de pagos deben incluir, obligatoriamente los antecedentes que a continuación se expresan, sin perjuicio de las demás instrucciones que los Servicios (SAG, INDAP Y Subsecretaría) estimen necesario impartir:

1.- Oficio conductor de la Subsecretaría, solicitando el pago al SAG y/o a INDAP.

2.- Las facturas del proveedor en la cual se indique, RUT, detalle del trabajo realizado monto a pagar.

3.- Resumen de estado de pago, con firma de la contraparte técnica y timbre de la Subsecretaría, con avance de actividades (del proyecto) en porcentaje, con las especificaciones que corresponda, como anticipos, retenciones, multas y demás aspectos contractuales pertinentes.

4.- Certificado vigente de la respectiva Inspección del Trabajo en original, sí corresponde, que acredite que el proveedor adjudicado no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni de remuneraciones  pendientes en relación a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado debe tener un plazo de vigencia no mayor de treinta días de antigüedad contados desde la fecha de su presentación.

5.- Tratándose del primer estado de pago debe adjuntarse, además, copia del contrato celebrado con el proveedor adjudicado, si no se hubiese acompañado en su oportunidad.

De acuerdo con lo anterior los pagos se realizarán contra entrega de los servicios prestados, en dos cuotas, las que deben ser facturadas a los siguientes Servicios:

Razón Social                   : Instituto de Desarrollo Agropecuario

RUT                                  : 61.307.000-1

Dirección                          : Agustinas 1465, Santiago, Región Metropolitana de Santiago

Giro                                  : Servicio Público

Glosa                                : Detalle del servicio y cuota correspondiente.

Razón Social                   : Servicio Agrícola y Ganadero

RUT                                  : 61.308.007-7

Dirección                          : Paseo Bulnes 140, Santiago, Región Metropolitana de Santiago

Giro                                  : Servicio Público

Glosa                                : Detalle del servicio y cuota correspondiente.

Los montos de cada factura serán informados al proveedor una vez que se cuente con el informe de muestras para cada hito, a fin de determinar que porcentaje le corresponde ser facturado al SAG y cual a INDAP.

Las facturas serás pagadas en un plazo no superior a los 30 días corridos, contados desde su recepción conforme.

La factura debe ser ingresada electrónicamente a través de las siguientes casillas: dte.agricultura@facturatunegocio.cl y facturasagricultura@minagri.gob.cl.

La Subsecretaría de Agricultura, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, pudiendo acordar formalmente un nuevo plazo con el proveedor si fuera necesario, en caso de no aceptarse durante el plazo antes señalado procederá a su devolución electrónica remitiéndose al correo electrónico dispuesto por el proveedor.

En caso de existir indisponibilidad de los sistemas electrónicos la devolución se formalizará por correo certificado a la dirección que se indique en el mismo documento tributario.

Factoring

En caso de que el proveedor ceda a un factoring la(s) factura(s) asociada(s) a esta contratación, debe asegurarse de confirmar que la notificación de dicho factoring, se realice oportunamente en la debida dirección de este Servicio, individualizada en el segundo párrafo del presente numeral, de tal forma que el pago sea realizado de acuerdo con el contrato suscrito por el proveedor.

Cabe señalar que el factoring no se hará efectivo en caso de existir obligaciones o multas pendientes, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75 del reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

Tratándose de cesión electrónica, el proveedor debe igualmente notificar a la contraparte administrativa sobre la decisión de cesión en la oportunidad que corresponda. Dicha notificación debe realizarse en el plazo máximo de las 48 horas siguientes de la  celebración de la cesión.

16.6.   Multas

16.6.1.  Tipos de Incumplimientos:

El incumplimiento de las obligaciones motivo del contrato a celebrar, será materia de aplicación de multas, de acuerdo al siguiente cuadro:

*Si el cambio es requerido por razones justificadas de fuerza mayor, la Subsecretaría tendrá la potestad de decidir si procede o no la aplicación de la multa.

Las multas se aplicarán previa notificación de incumplimiento y resolución que aplique la sanción, descontándose del pago de la factura correspondiente, y en caso de producirse posterior al pago, la forma de aplicar la sanción o multa será debidamente notificada al proveedor en el respectivo acto administrativo que la sancione.

Si las multas precedentemente aludidas se aplicaran más de dos veces durante la vigencia del contrato o si el monto de las multas aplicadas supera el 3% del valor del contrato, la Subsecretaría pondrá término anticipado al mismo y procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, considerándose dichos incumplimientos con el carácter de grave.

16.6.2.  Procedimiento de cobro de multas:

Una vez producido el incumplimiento, la Subsecretaría notificará, a través de la contraparte técnica, vía correo electrónico al proveedor la causal de multa generada, el proveedor tendrá un plazo máximo de dos días hábiles para responder a dicha notificación.

Podrá el proveedor mencionar razones fundadas por las cuales se produjo el incumplimiento, indicando incluso si se tratara de factores externos o fuerza mayor. Será potestad de la Subsecretaría, y sólo en caso de haberse resuelto el inconveniente, omitir dicho cobro.

Toda comunicación se entenderá formalizada mediante la utilización de un medio escrito, es decir, podrá la Subsecretaría a través de su contraparte técnica enviar carta o correo electrónico dirigido al proveedor y éste debe responder bajo los mismos medios, en esta etapa.

No obstante, si el proveedor no responde durante los dos días hábiles mencionadas o responde pero las razones del incumplimiento no son fundadas y dan cuenta de que no existen más factores que la negligencia del mismo proveedor, o la Subsecretaría no acoge el argumento presentado, a contar de dicho plazo la Subsecretaría notificará formalmente el incumplimiento mediante el acto administrativo correspondiente otorgando un plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la mencionada notificación para que el proveedor formule sus descargos en el plazo mencionado. La Subsecretaría contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para otorgar respuesta al proveedor y formalizar el cobro de la multa respectiva, si así procediese, para instruir el descuento correspondiente en el pago.

En resumen, los plazos del proceso de cobro de multas son los siguientes:

16.7.   Término anticipado del servicio contratado

La Subsecretaría podrá poner término anticipado al contrato o podrá modificarlo, por las siguientes causales:

• § Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.

• multas durante la vigencia del contrato o el monto de las multas aplicadas supere el 3% del monto del contrato.

• En caso de que por cuarta vez un informe sea observado la Subsecretaría considerará este hecho como incumplimiento del contrato y podrá proceder al término anticipado del mismo, además de formalizar el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

En este caso, la Subsecretaría debe comunicar el término anticipado por escrito, fijándose un plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de su recepción por parte del proveedor, para liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que éstos tengan directa relación con el servicio, lo cual se acreditará mediante la presentación de las boletas o facturas correspondientes.

16.8.   Subcontratación

La persona o empresa adjudicada podrá subcontratar, con terceros la prestación parcial de los servicios contratados hasta una cuantía equivalente al 30% de la totalidad del precio del contrato, siempre que ello sea informado por escrito a la Subsecretaría, con la debida antelación, esto es, con a lo menos 10 días hábiles anteriores a la fecha de subcontratación. La Subsecretaría se pronunciará por escrito, en orden a la aceptación o rechazo de la propuesta de subcontratación efectuada. Dicho porcentaje no incluye los profesionales que contrate a honorarios.

La persona del subcontratista o sus socios o administradores, no pueden estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92, de conformidad con lo que se dispone en el numeral 2, del inciso segundo, del artículo 76, ambos del Reglamento de la Ley N°19.886 sobre Contratación Pública.

“SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE MUESTRAS DE SUELOS BONIFICADOS POR EL PROGRAMA SIRSD-s DURANTE LA TEMPORADA 2018 Y SU POSTERIOR ANÁLISIS QUÍMICO”

1. ANTECEDENTES

La ley N° 20.412 estableció, por un lapso de 12 años contado desde su vigencia, un sistema de Incentivos para Contribuir a la Sustentabilidad Agroambiental del Recurso Suelo (SIRSD-S), cuyos objetivos serán la recuperación del potencial productivo de los suelos agropecuarios degradados y la mantención de los niveles de mejoramiento alcanzados. Correspondiendo al INDAP y al SAG, otorgar los incentivos mediante concursos públicos.

La señalada ley contempló expresamente que el Ministerio de Agricultura, por intermedio de la Subsecretaría de Agricultura, evaluará la ejecución de la misma, estudiará y propondrá las mejoras que correspondan, velará por el cumplimento de sus disposiciones, y fiscalizará las distintas actividades de ejecución del sistema de incentivos que regula, tanto respecto de los organismos públicos que intervengan en su administración, como respecto de los usuarios del sistema. Para dichos efectos, deberá contratar externamente la realización de las actividades que sean necesarias para tales fines, como la realización de estudios que evalúen las actividades realizadas y los resultados de la intervención del programa, para, entre otros objetivos, recomendar acciones correctivas para el sistema de incentivos.

Que, el SIRSD-S tuvo como fundamentó la circunstancia constatada sobre los suelos agropecuarios de las regiones del Maule hasta Los Lagos, los que evidenciaban un marcado déficit de fósforo disponible para las plantas, asociado a un exceso de acidez; factores que limitan seriamente el desarrollo de cultivos y praderas.

Para acceder a los incentivos asociados a las prácticas de fertilidad fosfatada y enmiendas calcáreas, los beneficiarios del SIRSD-S deben acompañar en su postulación los análisis de suelo que justifiquen la necesidad de intervención del Programa, por presentar niveles deficitarios de fósforo y/o restricciones por acidez del suelo, comprometiendo además la aplicación de dosis necesarias de fertilizantes o enmiendas para corregir dicha situación

Habiendo transcurrido nueve años de la entrada en vigencia del instrumento que regula el Programa, se requiere contar con los antecedentes necesarios para cuantificar el cumplimiento el objetivo de la ley N° 20.412, dentro de cuales se encuentran los niveles de fertilidad de las superficies intervenidas tales como: niveles de fósforo Olsen, pH en agua, base de intercambio, suma de bases, Al intercambiable, CICE, saturación de aluminio, entre otros, parámetros que para su cuantificación requieren de muestreo de suelos y posterior análisis químico.

En consecuencia, tanto el INDAP, SAG y la SUBSECRETARÍA entienden la importancia y la necesidad de efectuar una labor de colaboración y beneficio mutuo que les permita, en conjunto, cumplir con las obligaciones que establece la ley N°20.412, en el sentido de contar con una adecuada evaluación de lo que ha sido la ejecución de dicha ley, estudiar y proponer las mejoras que correspondan, como acciones correctivas para el sistema de incentivos.

1. OBJETIVO

2.1.      Descripción de la Contratación.

La contratación del estudio consiste en requerir los servicios de levantamiento de muestras de suelos bonificados por el programa durante la temporada 2018 del programa SIRSD-S y su posterior análisis químico, según los parámetros establecidos en las presentes bases de licitación.

2.2.      Beneficios esperados.

Contar con los antecedentes necesarios para cuantificar el cumplimiento el objetivo de la ley N° 20.412, dentro de cuales se encuentran los niveles de fertilidad de las superficies intervenidas tales como: niveles de fósforo Olsen, pH en agua, base de intercambio, suma de bases, Al intercambiable, CICE, saturación de aluminio, entre otros.

2.3.      Alcance y Cobertura:

Que regiones considera

El SIRSD-S tuvo como fundamento la circunstancia constatada sobre los suelos agropecuarios de las regiones del Maule hasta Los Lagos, los que evidenciaban un marcado déficit de fósforo disponible para las plantas, asociado a un exceso de acidez; factores que limitan seriamente el desarrollo de cultivos y praderas, es por lo anterior y fundamentado en los antecedentes de gasto de los servicios administradores del Programa el estudio se realizara en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O SERVICIO:

3.1.      El servicio requerido consta de dos partes:

i)            Muestreo de suelos.

ii)           Análisis químico de las muestras.

3.2.      Reunión inicial

Dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles desde aceptada la orden de compra por parte del proveedor adjudicado se realizará una reunión con la contraparte designada la Subsecretaría de Agricultura. En esta se ajustarán los términos del plan de trabajo presentado en lo relativo a:

-         Protocolo de toma de toma de muestras de suelos

-         Protocolo de homogenización de las muestras

-         Protocolo de envasado, etiquetado, conservación y transporte.

-         Carta Gantt, especificando claramente las fechas de entrega de los resultados de los análisis de suelos las cuales deben ser al menos dos oportunidades indicando el número de muestras comprometidas para cada oportunidad.

En el plazo de tres días hábiles dará el visto bueno al plan de trabajo ajustado o solicitará las modificaciones correspondientes.

3.3.      Muestreo de suelos

La Subsecretaría entregará al proveedor la lista de los predios que deberán ser muestreados, junto con una lista de reemplazo para aquellos casos en que no sea posible realizar el muestreo por falta de acceso. Será responsabilidad del proveedor contactar previamente a los tenedores de dichos predios para asegurar el ingreso a estos.

Se deben realizar 200 muestras distribuidas de la siguiente forma:

-         50 de la Región de la Araucanía.

-         50 de la Región de Los Ríos.

-         100 de la Región de Los Lagos.

Con todo, el 50% de los predios por región que finalmente resulten muestreados debe corresponder a usuarios de Indap y el otro 50% a usuarios del SAG, según la información contenidas en las listas entregadas.

Las muestras deben ser tomadas a 20 cm de profundidad, todas ella debidamente referenciadas en sistema de coordenadas UTM, datum WGS84, con indicación del huso. Cada una debe estar compuesta por al menos 20 submuestras.

El volumen de la muestra debe ser el suficiente para realizar la analítica y considerar la posibilidad de reanálisis.

Con todo, la metodología de toma muestras debe asegurar en todas sus partes la representatividad de la superficie muestreada. El proveedor debe expresamente incluir en su propuesta técnica la metodología a utilizar.

3.4.      Análisis químico de las muestras de suelos.

Cada una de las 200 muestras de suelo deberá ser analizada en los siguientes parámetros:

-         P- Olsen.

-         pH en agua.

-         Ca, Mg, K y Na extraíbles con solución de CH₃COONH₄ 1 mol L^-1 a pH 7,0

-         Al extraíble con solución de KCl 1 mol L^-1

-         Capacidad de intercambio de cationes efectiva.

-         Saturación de Aluminio.

-         Materia Orgánica

Los métodos analíticos utilizados para los análisis de fertilidad deberán ser los mismos considerados en las rondas de acreditación del SAG para suelos ácidos en el marco del programa SIRSD-S (Métodos de análisis recomendados para los suelos de Chile, revisión 2016, instituto de investigaciones agropecuarias, serie actas INIA N° 34).

Los resultados de los análisis deberán ser informados individualmente acompañando un consolidado detallado en formato Excel incluyendo al menos la información de georreferenciación de las muestras, identificación del predio, identificación del tomador de la muestra, fecha de muestreo, fecha de análisis y resultados.

3.5.      Reuniones de coordinación y seguimiento

Se realizarán reuniones es coordinadas al entre el proveedor y su contraparte cada dos semanas con el objetivo de hacer seguimiento al trabajo realizado. La subsecretaría se reserva el derecho de cancelar alguna de estas reuniones si lo estima pertinente.

Además, aleatoriamente la contraparte acompañará a los tomadores de muestras para verificar el adecuado cumplimiento de los protocolos establecido en el Plan de Trabajo.

3.6.      Otros

Los instrumentos y equipos utilizados en el proceso deberán ser proporcionado por el proveedor velando por la estandarización de éstos.

3.7.      Requisito esencial.

Los laboratorios participantes deberán estar acreditados en la última ronda de acreditación del Programa SIRSD-S en forma total, específicamente en laboratorio de suelos ácidos. (resolución exenta N°7279/2017 modificada y complementada por resolución exenta 7731/2017, ambas de la dirección nacional del Servicio Agrícola y Ganadero).

Serán declarados inadmisibles aquellos que no cumplan con este requisito.

3.8.      Sobre la competencia de los oferentes.

Es deseable que los oferentes cuenten con la mayor cantidad de acreditaciones totales en las rondas del Servicio Agrícola y Ganadero en el marco del programa SIRSD-S.

También es deseable que los equipos de tomadores de muestras sean conformados por profesionales del sector agrícola. Se permite la participación de técnicos del área agrícola, pero recibirán menos puntaje. Se declararán inadmisibles aquellas ofertas que consideren otros perfiles distintos.

Se deja establecido que el proveedor no podrá cambiar a posteriori el equipo de muestreo presentado en la oferta sin la autorización de la Subsecretaría, situación sujeta a sanciones.

3.8 Requisitos esenciales que deben cumplir las Ofertas:

Dar cumplimiento al artículo N° 4 de la ley N° 19.886, adjuntando declaración jurada simple.

3.9.      Plazo de entrega

Según lo establecido en el plan de trabajo aprobado por la Subsecretaría de Agricultura. Con todo, el plazo total del servicio no puede exceder los 60 días corridos.

3.10.   Condiciones y Lugar de entrega

a)   Forma de presentación.

Análisis individualizados en formato PDF y consolidado en formato Excel.

b)   Lugar de recepción (Dirección)

Oficina de partes de la Subsecretaría de Agricultura, ubicada en Teatinos 40 piso 1, Santiago.

c)   Plazos de restitución producto dañado o defectuoso

3 días hábiles para corregir las observaciones del plan de trabajo.

1. PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE

El presupuesto máximo disponible para la licitación asciende a la suma total de $20.000.000 (veinte millones de pesos), valor con todos los impuestos incluidos, a ser pagados en los términos señados en las bases administrativas de la licitación.