Licitación ID: 1952-6-LE23
CONVENIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS HOSPITAL DE VILLARRICA
Responsable de esta licitación: Hospital Villarrica
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 24
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Productos o servicios
1
Neumáticos para camionetas o automóviles 12 Unidad
Cod: 25172504
SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS 225/75R15, Mixto – Modelo Wrangler Armortrac  

2
Neumáticos para camionetas o automóviles 12 Unidad
Cod: 25172504
SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS 235/65R16, Mixto – Modelo Wrangler Armortrac  

3
Neumáticos para camionetas o automóviles 60 Unidad
Cod: 25172504
SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS 235/70R16, Mixto – Modelo Wrangler Armortrac  

4
Neumáticos para camionetas o automóviles 12 Unidad
Cod: 25172504
SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS 245/70R16, Mixto – Modelo Wrangler Armortrac  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONVENIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS HOSPITAL DE VILLARRICA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Se requiere Convenio de Suministro e instalación de Neumáticos para el Hospital de Villarrica. El contrato se cursará por dieciocho (18) meses, pudiendo ser renovado hasta por 12 meses más, por razones fundadas, en la medida que existan disponibilidad financiera y los resultados de los informes de evaluación, mínimo un al año, así lo amerite. Se podrán incorporar bienes de similar naturaleza durante la vigencia del convenio, siempre y cuando esta no supere el 30% del monto adjudicado. El detalle de los servicios requeridos, se encuentran más adelante, en las bases técnicas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Hospital Villarrica
Unidad de compra:
Hospital Villarrica
R.U.T.:
61.602.248-2
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 23-01-2023 15:00:00
Fecha de Publicación: 13-01-2023 17:26:11
Fecha inicio de preguntas: 13-01-2023 18:00:00
Fecha final de preguntas: 17-01-2023 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 18-01-2023 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 23-01-2023 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 23-01-2023 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 31-01-2023 12:55:49
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- anexo 1
2.- anexo 2
No hay información de Antecedentes Técnicos
Documentos Económicos
1.- anexo 3
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL PROVEEDOR 5% Se evaluará el comportamiento del proveedor en servicios prestados al Estado, a través de chileproveedores, conforme lo establecido en el artículo 96 bis del D.S. 250 del Ministerio de Hacienda, y de acuerdo al siguiente cuadro: EVALUACION NOTA Refleja termino anticipado de contrato (atribuible al proveedor) o más de 9 multas o no está inscrito en sistemas de información consultados (calidad de hábil) mercado público; Chile proveedores 1 Refleja aplicación de 4 a 8 multas, en la ejecución de contratos en sistemas de información consultados mercado público; chile proveedores 3 Refleja aplicación de 1 a 3 multas, en la ejecución de contratos en sistemas de información consultados mercado público; Chile proveedores 5 No refleja termino anticipado de contratos, ni multas. 10 Para la evaluación de este criterio se considerarán los últimos 6 meses. 5%
2 RESPUESTA DE EMERGENCIA 20 % El oferente deberá indicar su tiempo de respuesta EN EL LOCAL ante llamado de emergencia, luego de la notificación (a través de medio telefónico, mensaje o correo electrónico). Se asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente tabla: TIEMPO NOTA 1 a 5 horas 10 6 a 12 horas 5 13 a 24 horas 3 25 a 48 horas 1 Mayor a 48 horas INADMISIBLE NOTA 1: SI LA RESPUESTA ES “INMEDIATO” O SIMILAR, SE ENTENDERÁ 24 HRS. NOTA 2: SI LA RESPUESTA ANTE EL LLAMADO DE EMERGENCIA ES MAYOR A 48 HRS. LA OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE. 20%
3 OFERTA ECONÓMICA 50% Este criterio evaluará la oferta económica, lo cual se validará a través del formulario N°3 “Oferta Económica”, se realizará la asignación del puntaje a la sumatoria de valor total neto de las partidas considerada en dicho formulario. Se asignará el puntaje mediante la siguiente fórmula Puntaje: (Menor Oferta/ Oferta Evaluada) x 10 50%
4 SERVICIOS ASOCIADOS 20 % Se asignará puntaje si el servicio de instalación de neumáticos, montaje, alineación, balanceo y otros sean realizadas en ciudad de Villarrica o en Temuco. Se asignará el puntaje de acuerdo a siguiente escala: Descripción Puntaje Cuenta con servicio en Villarrica 10 Cuenta con servicio Temuco 1 NOTA: Para acreditar este punto de la evaluación, el proveedor deberá presentar un documento formal, donde indique la dirección de la sucursal. Este documento podrá ser boletas, facturas, certificado firmado por representante legal, o patente vigente comercial de la sucursal. 20%
5 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓ  10 PUNTOS: El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de ésta y acompañando todos los antecedentes requeridos, sin errores u omisiones formales.  5 puntos: No cumple con todos los requisitos formales contemplados en las bases al momento de presentar la oferta, pero corrige la omisión de certificaciones o antecedentes o salva errores u omisiones formales dentro del plazo indicado por la entidad licitante a través del Sistema de Información de Mercado Publico.  0 puntos: No cumple con los requisitos formales contemplados en las bases al momento de presentar la oferta y luego no corrige la omisión de certificaciones o antecedentes, y no salva errores u omisiones formales solicitados corregir, dentro del plazo indicado por la entidad licitante a través del Sistema de Información de Mercado Publico. 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: SI
Justificación Renovación: El contrato se suscribirá por dieciocho meses, pudiendo ser renovado hasta por doce meses más, por razones fundadas, en la medida que existan disponibilidad financiera y los resultados de los informes de evaluación, mínimo un al año, así lo amerite.
Observaciones OFERTAR DE ACUERDO AL ANEXO 3
Tiempo del Contrato 18 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: GLORIA OÑATE SALCEDO
e-mail de responsable de pago: gloria.onate@redsalud.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: LORENA CABRAPAN CABRAPAN
e-mail de responsable de contrato: LORENA.CABRAPAN@REDSALUD.GOB.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-2558381-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
VER BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS
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10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.