Licitación ID: 1704-98-LP25
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE TRAUMATOLOGÍA CLAVÍCULA DE BAJO PERFIL BLOQUEADAS
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 356
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ortopédico 1 Unidad
Cod: 42294209
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE TRAUMATOLOGÍA CLAVÍCULA DE BAJO PERFIL BLOQUEADAS  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE TRAUMATOLOGÍA CLAVÍCULA DE BAJO PERFIL BLOQUEADAS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE TRAUMATOLOGÍA CLAVÍCULA DE BAJO PERFIL BLOQUEADAS
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Unidad de compra:
Hospital San Martín de Quillota
R.U.T.:
61.606.608-0
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 21-10-2025 15:00:00
Fecha de Publicación: 30-09-2025 11:45:49
Fecha inicio de preguntas: 01-10-2025 12:00:00
Fecha final de preguntas: 13-10-2025 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-10-2025 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 22-10-2025 9:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-10-2025 9:00:00
Fecha de Adjudicación: 19-01-2026 12:39:05
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato 15-12-2025
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ESPECIALES.
Documentos Técnicos
1.- SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ESPECIALES.
 
Documentos Económicos
1.- SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ESPECIALES.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 5.3.1 PROGRAMA DE INTEGRIDAD El oferente deberá indicar el anexo N°5 si cuenta con programa(s) de integridad, que permita(n) demostrar que la empresa cuenta con medidas para mitigar los riesgos de corrupción. Para acreditar la existencia de esta(as) programa(s), el oferente deberá adjuntar copia de uno o más de ellos, mediante cualquier documentación. PROGRAMA DE INTEGRIDAD PUNTAJE El oferente cuenta con programa(s) de integridad que sea(n) conocido(s) por su personal 20 El oferente no cuenta con programa(s) de integridad que sea(n) conocido(s) por su personal 0 Tabla 5: Definición de puntaje de acuerdo con la verificación del programa de integridad del oferente. En caso de no acompañar la documentación solicitada, implicará que se le otorgue 0 puntos al proveedor en este criterio. 5.3.2 CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Esto según lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, otorgando los siguientes puntos: CORRECTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PUNTOS Presenta en plazo y for 5%
2 COMPONENTE TÉCNICO Se evaluará conforme a lo establecido en los subnumerales 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Y 3.2.4 de las Bases Administrativas Especiales. 35%
3 COMPONENTE PRECIO 5.1.1. PRECIO Para evaluar la oferta económica se utilizará el método de la oferta de menor precio, según valor total neto de los insumos de acuerdo con el Anexo N°1. La fórmula para el cálculo del puntaje de la oferta de menor precio es la siguiente: ((Oferta de menor precio/Oferta a evaluar) * multiplicado por 100) = Puntaje oferta El puntaje obtenido al aplicar la fórmula de evaluación contemplará dos decimales, sin aproximación. Bajo esta fórmula de evaluación, el menor precio obtendrá un puntaje total de 100 puntos. En caso de proceder a evaluar económicamente una sola oferta, se asignará a ésta el puntaje máximo de 100 puntos. Nota: En razón del presente criterio, el Hospital se reserva la posibilidad de considerar una oferta como temeraria en los términos del artículo 61 del Reglamento. El Criterio Precio se acreditará mediante el Anexo N°1. 5.1.1.1 OFERTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO Al ser productos continuos, todos los oferentes deberán ingresar como oferta total en 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: SIGFE
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 12 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: LUCIA PUENTES CARRASCO
e-mail de responsable de pago: LUCIA.PUENTES@REDSALUD.GOB.CL
Nombre de responsable de contrato: MARIA ELENA VERDEJO LARA
e-mail de responsable de contrato: MARIA.VERDEJO@REDSALUD.GOB.CL
Teléfono de responsable del contrato: 56-33-2298292-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
El Proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una contratación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo. Lo anterior, es sin perjuicio que los doc
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital San Martin de Quillota, Rut. 61.606.608-0.
Fecha de vencimiento: 09-03-2027
Monto: 5 %
Descripción: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del respectivo contrato, el Adjudicatario deberá presentar una garantía según los datos solicitados en numeral 6 de las BAE la cual alcanzará un cinco por ciento (5%) del precio final neto ofertado por el Adjudicatario en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento. Esta debe ser pagadera a la vista, tener el carácter de irrevocable, a primer requerimiento y ser presentada por el Adjudicatario. En esta línea, los canales para entregar el documento al Hospital se encuentran identificados en el mismo numeral y el plazo para la recepción de este documento será dentro de los 10 días corridos antes del vencimiento del plazo para suscribir el contrato. La boleta de garantía, el vale vista o depósito a la vista, la póliza de seguro o el certificado de fianza a la vista u otro instrumento pagadero a la vista e irrevocable, serán aceptados como instrumentos validos de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Asimismo, dichos instrumentos asegurarán el pago de las multas que se puedan cursar conforme lo establecido en las presentes bases. En el caso de las pólizas de seguro, estas no deberán contener cláusula de juicio arbitral, ni considerar pago de deducible de cargo al Hospital, el que será siempre de cargo del Proveedor. En caso de cobro de la garantía, el Proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnización alguna. Será la Unidad de Licitaciones la encargada de revisar que la garantía fuese entregada de manera correcta, y por ende en el caso que la garantía se encuentre errónea se informará al Proveedor a través de correo electrónico, el cual deberá retirar dicho documento en el plazo de 2 días hábiles, contados desde la información efectuada por el Hospital, y restituir el instrumento dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde el vencimiento del plazo para retiro de la garantía erróneamente emitida. Excepcionalmente, para las garantías electrónicas, se notificará al proveedor mediante correo electrónico y deberá restituir el instrumento en un plazo máximo de 5 días hábiles desde dicha notificación. De verificarse la falta de autenticidad de esta, se entenderá como no presentada, para todos sus efectos legales sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondan.
Glosa: “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de la Propuesta Pública ID 1704-98-LP25 y Garantizar las Obligaciones Laborales y de Seguridad Social del Proveedor para con sus Trabajadores”.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la respectiva garantía será realizada 60 días hábiles después del término del contrato, será entregada de manera presencial en las dependencias del Hospital a excepción de las garantías electrónicas.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Todas las consultas que se generen una vez adjudicada la licitación, deberán ser formuladas a través del portal www.mercadopublico.cl  Las respuestas serán publicadas por el mismo medio.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

Antes de firmar el contrato el Proveedor adjudicado deberá presentar certificado(s) para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y cotizaciones previsionales para con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años, emitido(s) por la(s) entidad(es) competente(s). La falta de presentación oportuna de dicho certificado al ser requerido por el Hospital, lo habilitará para readjudicar la licitación.

En caso de que el Adjudicatario registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del convenio licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad de la ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El Hospital deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato.



Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Durante la etapa de evaluación la Entidad licitante podrá solicitar a los oferentes:

1.   Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.

2.   La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y,

3.   La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 5 días corridos, contados desde la notificación del respectivo requerimiento informado a través del Sistema de Información, para responder a lo solicitado por la entidad licitante o para acompañar los antecedentes requeridos por esta. La entidad licitante no considerara las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 56 del Reglamento.




Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influír o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluídos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Criterios de Desempate

En caso de producirse un empate entre dos o más Oferentes, la Comisión considerará para dirimir tal situación, la calificación más alta obtenida en el componente de mayor ponderación. En el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del método ya señalado, se aplicará para dirimirlo, la mayor calificación del componente que le siga en ponderación y así sucesivamente para todos los componentes evaluados.

En el caso de que persista un empate entre dos ofertas, se utilizará para dirimir la diferencia el tercer decimal entregado por la metodología de evaluación presentada en numeral 5 de las BAE.

Finalmente, entre aquellos oferentes que continúen empatados luego de aplicar lo anteriormente mencionado, se preferirá a aquel que primero haya ingresado su oferta en el portal, de acuerdo con la información que conste en los respectivos comprobantes de ingreso de oferta.







10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.