Ficha Licitación

Licitación ID: 2239-8-LP14

CM Mobiliario Gral,Oficina,Escolar,Clínico,Urbano

Responsable de esta licitación: DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA, División de Convenio Marco

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios

Mobiliario	1 Unidad
Cod: 56101532	1 Unidad
Convenio Marco de Mobiliario General, Mobiliario de Oficina, Mobiliario Escolar, Mobiliario Urbano y Mobiliario Clínico

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CM Mobiliario Gral,Oficina,Escolar,Clínico,Urbano

Estado:

Adjudicada

Descripción:

La DCCP, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley N° 19.886 artículo 30, letra d), llama a licitación pública, a través de la suscripción de Convenio Marco para disponer de Mobiliario General, Mobiliario de Oficina, Mobiliario Escolar, Mobiliario Urbano y Mobiliario Clínico.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

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2. Organismo demandante

Razón social:

DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA

Unidad de compra:

División de Convenio Marco

R.U.T.:

60.808.000-7

Dirección:

Monjitas 392, 8vo. Piso

Comuna:

Santiago

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

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3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-10-2014 15:00:00

Fecha de Publicación: 01-09-2014 21:09:22

Fecha inicio de preguntas: 02-09-2014 0:01:00

Fecha final de preguntas: 08-09-2014 18:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 22-09-2014 20:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 01-10-2014 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 01-10-2014 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 12-12-2014 15:59:56

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Charla Informativa en ChileCompra. Los interesados deberán confirmar su asistencia al correo electrónico: reunion.informativa@chilecompra.cl, hasta un día antes de la fecha indicada, a efectuarse en Monjitas 392, Santiago. 04-09-2014 14:00:00

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4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- - Anexo N° 1“Declaración Jurada”, disponible también en el sitio http://www.chileproveedores.cl/chprovdnn/DeclaracionesJuradas.aspx Este anexo debe ser completado y firmado por el representante legal del oferente y enviado a través de www.mercadopublico.cl.

2.- - Anexo N° 3 “Declaración Jurada de Mejores Precios y Condiciones Más Ventajosas”

3.- Todos los anexos deben ser completados y enviados a través del Sistema www.mercadopublico.cl

Documentos Técnicos

1.- - Anexo N° 2 “Declaración jurada cumplimiento de políticas y/o programas de sustentabilidad”.

2.- - Documento(s) respectivo(s) para la validación del cumplimiento de políticas y/o programas de sustentabilidad, en caso de que el proveedor haya declarado poseer alguna(s).

3.- El Anexo y los documento deben ser completados y enviados a través de www.mercadopublico.cl

Documentos Económicos

1.- - “Comprobante de Ingreso de Oferta por BackOffice CM”, el cual será generado automáticamente por el Sistema una vez finalizado el paso 3 del proceso de ingreso de oferta a través del “Formulario CM”, el cual se ejemplifica en el Anexo N° 11. Con el fin de facilitar la comprensión del ingreso de la información requerida en el “Formulario CM” se ha dispuesto el Anexo N° 10, “Manual explicativo para presentación Oferta Técnica y Económica”, el cual se encuentra publicado en el ID de la licitación.

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5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Anexo N° 5 “Declaración Jurada”, que acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4 de la Ley 19.886.

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- I18n entry not found: Certificado de vigencia del poder del Representante Legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o bien, cualquier otro antecedente legal que acredite la vigencia del poder del repre

- I18n entry not found: Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación.

- I18n entry not found: Anexo N°5 “Declaración Jurada“, suscrita por el representante legal del adjudicatario, que acredite que el proveedor no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4° de la ley N° 19.886.

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6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Precio (PR)	Ver detalle en bases adjuntas tomadas de razón por la CGR.	25%
2 Garantía Extendida (GE)	Ver detalle en bases adjuntas tomadas de razón por la CGR.	15%
3 Desarrollo Sustentable (DS)	Ver detalle en bases adjuntas tomadas de razón por la CGR.	4%
4 Instalación y Armado (IA)	Ver detalle en bases adjuntas tomadas de razón por la CGR.	5%
5 Descuento (D)	Ver detalle en bases adjuntas tomadas de razón por la CGR.	25%
6 Flete (F)	Ver detalle en bases adjuntas tomadas de razón por la CGR.	25%
7 Cumplimiento de Requisitos Formales (RF)	Ver detalle en bases adjuntas tomadas de razón por la CGR.	1%

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7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	230000000000

Justificación del monto estimado	Monto total estimado en función del periodo de vigencia que tendrá el presente convenio correspondiente a 72 meses.

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	72 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	No aplica
e-mail de responsable de pago:	noaplica@noaplica.cl

Nombre de responsable de contrato:	Marjorie Ramírez
e-mail de responsable de contrato:	marjorie.ramirez@chilecompra.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-02-2290440-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Se permite la subcontratación parcial de servicios, sin perjuicio que la responsabilidad deberá permanecer en el adjudicatario. En todo caso, los montos subcontratados no podrán exceder del 40% del monto total estimado del contrato. Adicionalmente, cabe p

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8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Tipo de documento:	Boleta de Garantía o Certificado de Fianza a la Vista o Vale Vista
Beneficiario:	Dirección de Compras y Contratación Pública
Fecha de vencimiento:	01-04-2021
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	La respectiva garantía deberá ser entregada físicamente o bien enviada por correo certificado y recepcionada en Calle Monjitas N° 392 piso 8, Santiago, dentro de los 60 días hábiles siguientes contados desde la fecha de notificación de la adjudicación correspondiente totalmente tramitada. La garantía deberá entregarse junto con el Anexo N°12, “Formulario de Datos de la Garantía”, el que debe ser completado con los datos que se solicitan. La garantía deberá ser pagadera a la vista, tener el carácter de irrevocable y ser tomada por el adjudicatario. No obstante lo detallado en cláusulas precedentes, el vale vista o depósito a la vista y el certificado de fianza a la vista, también serán aceptados como instrumentos válidos de garantía de fiel cumplimiento de Convenio. Éstos deberán ser de igual monto y características y se les aplicarán las mismas normas establecidas para la boleta de garantía, es decir, deberán ser a la vista, tener el carácter de irrevocable y ser tomados por el adjudicatario.

Glosa:	La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Convenio Marco de Mobiliario General, Mobiliario de Oficina, Mobiliario Escolar, Mobiliario Urbano y Mobiliario Clínico y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario”.

Forma y oportunidad de restitución:	En caso de cobro de esta garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el Convenio Marco, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera; en caso de no restituir dicha boleta en los plazos indicados anteriormente, se procederá a sancionar al proveedor con la suspensión temporal del Catálogo hasta que la situación sea subsanada. Será responsabilidad del contratado mantener vigente la respectiva garantía de fiel cumplimiento hasta 60 días hábiles contados desde la culminación del convenio marco. Mientras se encuentre vigente el convenio marco, las renovaciones de la respectiva garantía serán