En caso de verificarse un empate en la calificación final obtenida entre dos o más oferentes, se aplicarán los siguientes criterios para los efectos de dirimirlos, en el orden de prelación que a continuación se indica:

a)  Primeramente, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta calificación en el factor denominado "Condiciones de empleo".

b)  Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviera el empate, se resolverá éste a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta calificación en el factor denominado "Oferta Técnica del Camión”.

c)  Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviera el empate, se resolverá éste a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta calificación en el factor denominado "Oferta Económica del Camión

En caso de tener dudas o consultas luego de la adjudicación, debe realizarse por intermedio de la Ley del Lobby https://www.leylobby.gob.cl/solicitud/audiencia, bajo el concepto de “gestor de intereses”.

La Delegación Presidencial Regional de Los Ríos emitirá 01 (una) orden de compra correspondiente al total de la oferta por comuna, conforme lo señalado en el Anexo Económico Nº1 presentado por cada comuna, una vez se pueda contar con la autorización presupuestaria en el sistema contable SIGFE. Por tanto, la  Emisión de la Orden de Compra podría demorar aproximadamente 60 días corridos por corresponder estos fondos a recursos de emergencia.

El pago será realizado siempre que el servicio se encuentre debidamente ejecutado por el proveedor, que exista disponibilidad presupuestaria y haya sido recibida en conformidad toda la documentación exigida en estas Bases por parte del Encargado del Contrato, quien deberá certificar tal cumplimiento.

Una vez recepcionado el Estado de Pago en conformidad, el cual deberá ser ingresado físicamente mediante Oficina de Partes, el contratista será autorizado a emitir la factura correspondiente, para lo cual, desde la Unidad de Administración y Servicios le comunicarán vía correo electrónico para su emisión. En caso de facturar antes de la recepción conforme del Estado de Pago, se rechazará la factura, lo que también implicará que no se puedan ceder los documentos a ninguna empresa de factorización.

Por razones de buen servicio, la ejecución del contrato podrá principiar antes de que se emita la orden de compra. Con todo, no se realizará pago alguno mientras no se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el contrato celebrado y se cumplan las demás condiciones previstas para su desembolso, señaladas precedentemente.

La factura deberá indicar clara y separadamente su valor, totalizando el valor neto y luego agregando el IVA.

Conforme a los nuevos lineamientos del SII, no se aceptarán facturas que no indiquen en su glosa la orden de compra.

La factura deberá emitirse en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com, incluyendo:

Nombre: Delegación Presidencial Regional de Los Ríos

Rol Único Tributario: 61.978.950-4

Giro: Administración Pública.

Dirección: Av. Picarte 1448, Valdivia

Fono 63 2283209

Glosa: Servicio de (indicando mes y comuna y patente del camión)

Adicionalmente, en la factura indicar Número de cuenta bancaria

Nombre del Banco, Tipo de cuenta bancaria, Nombre y teléfono de contacto.

La obligación de pago por parte de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos y los efectos del no pago oportuno se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Nº 19.983.

En caso de que la empresa que obtiene la Licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, el pago, producto del contrato licitado deberá ser destinado al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

En este sentido, será obligación del adjudicatario/a entregar de manera inmediata toda la información requerida, respecto a la nómina de trabajadores/as que laboran en el servicio y pago de obligaciones laborales y cotizaciones sociales, en la oportunidad que lo solicite la Delegación Presidencial Regional. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el inciso anterior, deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo.

Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, el documento tributario para cursar los pagos que genere la ejecución contractual podrá ser emitido por cualquiera de las empresas que compongan la UTP, detallando lo que factura cada una. Para tales efectos, el adjudicatario deberá informar, al inicio del contrato, las empresas que facturarán y lo que cobrarán según corresponda.

Todos los documentos deberán ser ingresados a través de la oficina de partes y enviados por correo electrónico a la coordinación para su revisión y emisión de informe de cumplimiento de actividades con lo que se procederá al pago.

35.1 Documentos exigidos para cursar los pagos

En cuanto a la Documentación que acredite la ejecución del servicio, estas son:

●     Certificado de conformidad del servicio por parte del Encargado de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres o quien lo subrogue, y en caso de lo anterior no ser posible el alcalde o administrador municipal.

●     Certificado conformidad del Encargado del Contrato.

●     Formulario F30 y F30-1 de Cumplimiento de Obligaciones Laborales del mes anterior al cobro, en que conste el pago de obligaciones previsionales y de remuneraciones, y detalle del personal contratado.

●     Planillas donde conste la entrega de agua debidamente firmada por los beneficiarios, firmada y timbrada por el Encargado de la Unidad Gestión de Riesgos de Desastres, o quien lo reemplace, de cada comuna. Esta planilla además, deberá tener registro de la toma de agua en las condiciones señaladas en las Bases Técnicas.

Adicionalmente, se solicitará en cada Estado de Pago:

●     Liquidaciones de sueldos debidamente firmadas.

●     Resolución sanitaria del servicio y certificado de sanitización de empresa certificada, dejando claramente establecido que dicha sanitización se realizó antes del quinto día hábil (inclusive) del mes.

●     Certificado de recorrido  mensual extendido por la empresa de posicionamiento global, que contenga todos los antecedentes que pueda certificar los recorridos.

●     Copia de los contratos de los trabajadores que prestan servicio dentro de esta contratación.

●     Copia de la transferencia bancaria que dé cuenta del pago efectivo de las remuneraciones.

●     Planillas de pago de cotizaciones previsionales.

Cualquier demora en la entrega de esta información, implicará un retraso en la revisión de antecedentes y su respectiva autorización de facturar.

En el evento que de la lectura de los documentos acompañados por el proveedor o bien de la revisión de otros medios idóneos, aparezca que el prestador mantiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, la Delegación procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 19.886, y quedará facultada para solicitar al prestador, la documentación referida a los pagos previsionales del personal contratado para este servicio, sin perjuicio de poder oficiar a la Dirección del Trabajo para que adopte las medidas fiscalizadoras necesarias.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, y conforme a lo indicado en el Artículo 56 del Reglamento, esta Unidad Operativa podrá solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales, no se considerará error formal errores en el precio de la oferta. Asimismo, se podrán solicitar certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuarla la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas y, la presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.

Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Delegación y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.

Existiendo la posibilidad de rectificar los errores u omisiones por parte de los proveedores, esta deberá estar contemplada en las Bases de licitación, especificando un plazo breve y fatal para la corrección de estos, contado desde el requerimiento de la Entidad licitante, el que se informará a través del Sistema de Información.

En tales condiciones, las Bases deberán establecer, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, asignando un menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentación, con todo lo requerido.

La solicitud de la entidad de rectificación de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y publicar a través del Sistema de Información.

No obstante, se deja constancia que la posibilidad de rectificar antecedentes a través del foro inverso, no dice relación con aquellos anexos o antecedentes que son evaluables. Las explicaciones que la entidad licitante puede solicitar en la fase de evaluación, no pueden traducirse en una modificación de la propuesta ya presentada, puesto que ello constituiría una contraoferta que igualmente afecta la igualdad de los oferentes y no resulta procedente en este tipo de concursos (aplica criterio contenido en el dictamen N°18.272 de 2016  y 22.885 de 2016 de la Contraloría General de la República).

La entidad licitante no considerará las respuestas a los antecedentes recibidos una vez vencido el plazo.