Licitación ID: 2445-25-LE26
ADQUISICION INSUMOS DE ASEO
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 75
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

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Productos o servicios
1
Antisépticos basados en alcohol o acetona 70 Caja
Cod: 51102710
ALCOHOL SPRAY 400ML SIMILAR A SCOTT (CAJA DE 12 UNIDADES)  

2
Antisépticos basados en alcohol o acetona 2 Caja
Cod: 51102710
ALCOHOL SRAY 1 LITRO SIMILAR A ELITE (CAJA DE 6 UNIDADES)  

3
ampolletas halógenas 20 Unidad
Cod: 39101601
AMPOLLETA 60W  

4
Candados 10 Unidad
Cod: 46171501
CANDADO MEDIANO SIMILAR A ODIS  

5
Abrillantadores o acabados de suelos 15 Unidad
Cod: 47131802
CERA ACRILICA CAREFREE DE 18,9 LITROS  

6
Abrillantadores o acabados de suelos 3 Unidad
Cod: 47131802
CERA ESPECIAL ECOLAB 20 LITROS  

7
Dispensadores de papel higiénico 30 Unidad
Cod: 47131710
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO 500 A 600 METROS  

8
Dispensadores de papel higiénico 20 Unidad
Cod: 47131710
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CHICO 100 METROS  

9
Cepillos para aseos 40 Unidad
Cod: 47131608
HISOPO PLASTICO WC  

10
Gluconato de clorhexidina 2 Caja
Cod: 51102707
JABON SPRAY DE 1 LITRO SIMILAR A ELITE (CAJA DE 6 UNIDADES)  

11
Desinfectantes domésticos 700 Unidad
Cod: 47131803
PASTILLA DESINFECTANTE BAÑO WC 48GR SIMILAR A VIRUTEX  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
ADQUISICION INSUMOS DE ASEO
Estado:
Cerrada
Descripción:
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS DE ASEO STOCK BODEGA ABASTECIMIENTO.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
Unidad de compra:
Salud - Adquisiciones
R.U.T.:
69.100.100-8
Dirección:
VILLA SANTA ELENA S/N LOS NICHES
Comuna:
Curicó
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-03-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 10-03-2026 9:36:00
Fecha inicio de preguntas: 10-03-2026 10:51:00
Fecha final de preguntas: 13-03-2026 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 17-03-2026 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-03-2026 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 20-03-2026 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 10-04-2026 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- COMPLETAR TODOS LOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS. ANEXOS N° 1 Y 2
Documentos Técnicos
1.- GENERALIDADES: LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTITUYEN REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS PARA ADMITIR Y EVALUAR LA OFERTA. AQUELLA OFERTA QUE NO CUMPLA CON LOS RQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS, DEBERA SER DECLARADA INADMISIBLE Y NO PODRA FORMAR PARTE DEL PROCESO DE EVALUACION. LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, COMO TAMBIEN LOS OFRECIDOS DEBEN SER IGUAL A LAS CARACTERISTICAS DETALLADAS EN EL PORTAL. REQUERIMIENTOS: LA OFERTA TECNICA DEBERA SER PRESENTADA CON ESTRICTA SUJECION DE LAS BASES. ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES. EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR SU OFERTA DE ACUERDO DE LAS BASES GENERALES, ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
 
Documentos Económicos
1.- EL PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA PRESENTE LICITACION ES DE $7.015.695.-
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 GARANTIA Garantía de producto o servicio (20%) Para la evaluación de la garantía se calificará de acuerdo a la cantidad de meses que el postulante oferte. Las ofertas que sean admisibles serán evaluadas teniendo en consideración que la oferta de mayor cantidad de meses de garantía tendrá nota 7, la que servirá de base para calcular las notas del resto de los oferentes, en forma inversamente proporcional. Nota oferta = (Nº de meses de garantía)____ x 7 x 20% (Nº mayor de meses de garantía) o La nota de cada participante se ponderará a 20%, obteniendo el puntaje respectivo. o Sera válidamente evaluada toda aquella oferta que no sea inferior a un tiempo mínimo de garantía 6 meses y como máximo 18 meses. o Aquel proveedor que indique un menor o mayor tiempo a lo establecido o también sea el caso que no indique, será evaluado con nota 0. 20%
2 PLAZO DE ENTREGA Plazo de entrega (10%) Las ofertas que sean admisibles será evaluadas teniendo en consideración que la oferta que indique menor plazo de entrega tendrá nota 7, la que servirá de base para calcular las notas del resto de los oferentes. Nota oferta = ___(Plazo menor oferta)____ x 7 x 10% (Plazo ofertado) o Sera válidamente evaluada toda aquella oferta que oferte un plazo de entrega mínimo 1 día de corrido y como máximo 7 días corridos. o Aquel proveedor que supere este plazo estimado por la unidad técnica o en sus archivos no indique un plazo de entrega, quedara excluido del proceso de evaluación y posterior adjudicación. 10%
3 CALIDAD TECNICA Calidad técnica del producto (10%) Cada oferente en su oferta debe indicar las siguientes características para cada uno de los productos solicitados. Requisito OBLIGATORIO, de lo contrario la oferta quedara fuera del proceso de evaluación y posterior adjudicación. o Indicar marca del producto (aquellas ofertas que mencionan “SIMILAR A” no se considerar valido). o Indicar modelo/formato. o Indicar unidad de medida (ml, gr, etc.) o Adjuntar imagen del producto ofrecido. 10%
4 PROGRAMA DE INTEGRIDAD Programa de integridad (5%) Para la evaluación del programa de integridad se evaluará de acuerdo a la siguiente tabla: CRITERIOS PUNTAJE El oferente presenta Programa de Integridad que sea conocido por su personal. 7.0 El oferente NO presenta Programa de Integración que sea conocido por su personal. 1.0 5%
5 PRECIO Precio o valor de la oferta (55%) Será válidamente evaluada toda aquella oferta que no supere el presupuesto estimado. Las ofertas que sean admisibles serán evaluadas teniendo en consideración que la oferta de menor valor tendrá nota 7, la que servirá para calcular las notas del resto de los oferentes, en forma inversamente proporcional. Nota oferta = (Precio unitario oferta más económica) x 7 x 55% (Precio unitario de oferta) o Siendo (i) el valor de la oferta valida de cada empresa postulante o La nota de cada participante se ponderará en un 60%, obtenido el puntaje respectivo. 55%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: 215-22-04-007-000-000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones LA NECESIDAD DE ADQUIRIR INSUMOS DE ASEO STOCK ANUAL DE BODEGA ABASTECIMIENTO
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: ERIKA MOLINA
e-mail de responsable de pago: UNIDADDEFINANZASSALUD@GMAIL.COM
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
EL ADJUDICATARIO NO PODRA CEDER NI TRANSFERIR EN FORMA ALGUNA, TOTAL NI PARCIAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL DESARROLLO DE LA CONTRATACION Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio EN CASO DEEXISTIR UN EMPATE EN LA EVALUACION FINAL DE LA OFERTA DE UNO O MAS PROVEEDORES, SE ADJUDICARA AL PROVEEDOR QUE HAYA ALCANZADO EL MAYOR PUNTAJE EN LA EVALUACION DEL PRECIO, LUEGO LA GARANTIA OFRECIDA Y FINALMENTE EL PLAZO DE ENTREGA. 
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.