1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

En atención al monto de la contratación y considerando que las especificaciones técnicas que regirán el servicio se encuentran definidas y aprobadas en las presentes Bases, configurándose así un servicio de carácter estándar, de simple y objetiva especificación, la formalización del contrato se efectuará mediante el envío de la Orden de Compra correspondiente a través del Portal www.mercadopublico.cl, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 19.886.

El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de recepción de la Orden de Compra para aceptarla electrónicamente a través del mismo Portal. Dicha aceptación constituye la formalización del contrato entre las partes, generando efectos jurídicos vinculantes.

La adjudicación será comunicada al oferente favorecido por medio del Portal Mercado Público, conforme a la normativa vigente.

1.1  INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Se entenderá que existe incumplimiento del contrato en los siguientes casos:

●        Cuando el proveedor no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas, sin que medie una causa de fuerza mayor debidamente justificada y calificada como tal por la Inspectoría Técnica del Contrato, y exista negativa del proveedor a resolver las observaciones o deficiencias detectadas.

●        Cuando el proveedor, de manera reiterada, no acate las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico del Contrato.

●        Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el Pacto de Integridad contenido en las presentes Bases Administrativas.

●        Negativa del proveedor a aceptar los descuentos correspondientes a las multas que le sean aplicadas conforme a lo señalado en estas bases.

●        Cuando el proveedor se negase a ejecutar total o parcialmente los servicios adjudicados.

●        Cuando el proveedor supere el número máximo de multas permitidas según lo establecido en las presentes bases.

En cualquiera de las situaciones anteriores, la Municipalidad de Puerto Varas podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de las acciones legales y administrativas que correspondan.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 19.886 (Decreto Supremo N° 661/2024), y en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N° 21.131, que regula el pago a treinta (30) días, la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas se compromete a realizar el pago por los servicios prestados dentro del plazo de treinta (30) días corridos, contados desde la Recepción Conforme de la factura y la respectiva orden de compra, debidamente registrada en el Sistema de Información de Compras Públicas (www.mercadopublico.cl).

3.1 Recepción Conforme y plazos

La Recepción Conforme será registrada en el portal Mercado Público y constituye el hito que habilita el cómputo del plazo para el pago, conforme a lo estipulado en el artículo 2° de la Ley N° 21.131. La recepción deberá emitirse en un plazo no superior a diez (10) días corridos desde la prestación del servicio, salvo que el municipio a través de su unidad requirente presente observaciones fundadas, dentro de dicho plazo.

En caso de existir observaciones o reparos, el adjudicatario tendrá un plazo de ocho (8) días hábiles para subsanarlas. Durante este período, el cómputo del plazo de treinta (30) días para el pago quedará suspendido, y se reiniciará una vez que las observaciones hayan sido subsanadas y se haya registrado la Recepción Conforme.

El Adjudicatario podrá emitir su factura una vez efectuada la Recepción Conforme la Orden de Compra a través del portal de Compras Públicas.

3.2 Procedimiento de facturación

Las facturas deberán ser emitidas electrónicamente a nombre de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, y deben incluir los siguientes datos:

●      Razón Social: Ilustre Municipalidad de Puerto Varas

●      RUT: 69.220.200-7

●      Domicilio: San Francisco N° 413, Puerto Varas

Las facturas deben ser ingresadas a través de uno de los siguientes medios:

1.   De manera presencial, en la Oficina de Partes Municipal.

2.    De manera digital, enviando la factura al correo electrónico oficial habilitado para la recepción de facturas: jaime.sanchez@ptovaras.cl, con copia a freddy.barria@ptovaras.cl (o al correo que se indique expresamente en la orden de compra).

Cada factura debe referenciar el ID de la orden de compra correspondiente y detallar con precisión los servicios prestados.

3.3 Montos y respaldo de pago

Los montos a pagar serán los indicados en las Órdenes de Compra, según los detalles indicados. Los pagos estarán limitados exclusivamente a los servicios efectivamente ejecutados. Cualquier diferencia entre el monto facturado y los servicios realmente prestados será objeto de una observación al proceso, la cual deberá ser resuelta antes de la Recepción Conforme.

Asimismo, la modalidad de pago será la siguiente. -

a)    Primer pago, Feria de Septiembre:

●      Documentos tributarios de los servicios subcontratados y productos adquiridos por la productora, ya sea factura o boleta de honorario, según información entregada en el Anexo N° 5 "Económico".

●      Informe de la Productora, los trabajos realizados con fotografías.

b)    Segundo pago, Feria de Economía Circular:

●        Documentos tributarios de los servicios subcontratados y productos adquiridos por la productora, ya sea factura o boleta de honorario, según información entregada en el Anexo N° 5 "Económico".

●        Informe de la Productora, los trabajos realizados con fotografías.

3.4 Aplicación de multas y descuentos

Conforme a lo establecido en estas bases, la Municipalidad de Puerto Varas podrá aplicar multas por atrasos o incumplimientos en la ejecución de los servicios. Dichas multas serán descontadas directamente de los pagos correspondientes al proveedor, previa notificación escrita y aprobación mediante un Decreto Alcaldicio.

3.5 Obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario tiene las siguientes responsabilidades:

1. Emitir y presentar la factura de manera oportuna, incluyendo todos los servicios requeridos en la orden de compra.
2. Subsanar cualquier observación que se le realice respecto de la factura o los servicios prestados, dentro de los plazos establecidos.
3. Mantener al día sus obligaciones laborales, tributarias y previsionales, cuya inobservancia podrá constituir causal de retención o no pago hasta que se regularicen.

Las Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Para estos efectos, debe tenerse en consideración lo dispuesto en el dictamen N° 72.954, de 2009, de la Contrataría General de la Republica, que señala que “la circunstancia que existen entre una determinada entidad pública y su proveedor obligaciones o multas pendientes, derivadas de la prestación de un servicio o de la entrega de bienes que aún no se han recepcionado a entera satisfacción de la institución respectiva, consignados en una factura, se traducirá en que dicha entidad no podrá otorgar a su proveedor el recibo de las mercaderías suministradas o del servicio prestado. Como se viera, este hecho redundará en que la copia de esa factura no podrá cederse a un tercero, por cuanto el mencionado recibo por parte del órgano pertinente constituye un requisito esencial para dicho trámite”.

En el caso que el adjudicatario celebre un Contrato Factoring o una cesión de crédito, éste deberá notificar formalmente al Municipio dentro de las 48 horas siguientes a la suscripción de Contrato o cesión.

En el caso que el Proveedor no dé aviso oportunamente, dentro de los plazos establecidos, se descontará automáticamente la multa indicada en el punto N° 4, Acápite III de las presentes bases administrativas.

Se entenderá que el Municipio ha sido puesto en conocimiento sobre la cesión de la Factura el día hábil siguiente a aquel que aparezca anotada en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos del SII (Servicio Impuestos Internos).

El Municipio contará con un plazo máximo de ocho (8) días corridos para acepta o rechazar la cesión del crédito a través de la plataforma del SII (Servicio Impuestos Internos).

En caso de surgir un empate entre dos o más oferentes, este se resolverá utilizando las reglas o pautas que se indican a continuación de forma sucesiva hasta dirimir la situación de empate.

En caso que los oferentes no adjudicados en el proceso licitatorio deseen efectuar respecto al resultado del proceso de adjudicación, consultas referidas a la misma, estas deberán ser dirigidas mediante correo electrónico a jaime.sanchez@ptovaras.cl en un plazo no superior a 3 días corridos contados desde la notificación a través del portal del decreto de adjudicación, para lo cual se  entregará la respuesta y/o aclaración respectiva en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores al día de efectuada la consulta.