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INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIONES DE OFERTAS |
Del ingreso de las ofertas: cada oferta debe ser ingresada en el portal Mercado público, donde corresponda el ingreso de ofertas, ya sea, administrativa, técnica y económica. Según el detalle de lo que se solicita para cada una.
- Entrega de antecedentes físicos: se recibirá el documento de garantía de seriedad de la oferta y en los casos indicados en el artículo N°62 del Reglamento.
Antecedentes administrativos: Esta oferta solo debe contener lo siguiente:
-Anexo N°1: identificación del oferente
-Anexo N°2: declaración jurada
-Anexo N°3: identificción del encargado de la licitación
-Anexo N°4 Cantidad Consumo Promedio mensual (anexo es solo informativo)
-Anexo N°5: documento de seriedad
-Anexo N°6: declaración jurada 1
-Anexo N°7: declaración jurada 2
-Anexo N°8: criterio plazo entrega
-Anexo N°10 atención pre y post venta
Antecedentes técnicos: Esta oferta solo debe contener lo siguiente:
-Anexo N° 9: especificaciones técnicas
-Pauta de evaluación con aprobación del CASR,
-resolución sanitaria
-ficha técnica del producto y presentación.
Antecedentes económicos : Esta oferta debe contener el siguiente anexo
Anexo N° 11 Oferta económica por gramos
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DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS |
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Solo se aceptaran las ofertas económicas que sean ingresadas válidamente en el portal Mercadopúblico.cl. No se aceptarán ofertas económicas por otras vías ya sean en soporte papel u otro medio que no sea el portal mercado público salvo las indicadas en el Artículo N° 62 del reglamento. El oferente ingresara en cada línea el valor en pesos neto (sin IVA), sin reajuste de precios. El valor ingresado será de exclusiva responsabilidad del oferente.
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DE LOS PRODUCTOS |
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En la licitación, en el Anexo N°4 se indican los consumos promedios mensuales, para que el oferente haga una estimación de la cantidad a adquirir. La cantidad estará sujeta a los requerimientos mensuales, conforme a la necesidad del Complejo Asistencial, no comprometiéndose a adquirir una cantidad fija mensual.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
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Se evaluaran las ofertas según los criterios indicados en la tabla siguiente:
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Ítem
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Observaciones
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Ponderación
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1. Precio
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Sera calculado conforme a la siguiente formula: X = Precio mínimo ofertado * 100/ precio oferta * 0.60
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60%
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2. Calidad técnica de los bienes
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El criterio calidad técnica se evaluara conforme a lo informado en anexo N°9 y documentación solicitada..
Para los productos que no tengan pauta de evaluación aprobada desde el 2015 en adelante, deben presentar muestras a fin de realizar la evaluación correspondiente por la contraparte técnica.
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30%
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3. Plazo de entrega
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El criterio plazo de entrega se evaluara conforme a lo informado en anexo N° 8
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10%
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
La evaluación se hará asignando puntuación por cada línea de producto, según los porcentajes establecidos, a los criterios que se detallan a continuación, la oferta que logre la puntuación más alta, será propuesta para la adjudicación.
a) Calidad técnica de la propuesta 30%: la evaluación de este criterio se realizará en función de lo informado en anexo N° 9 especificaciones técnicas, resolución sanitaria, y las pautas de evaluación aprobadas de cada producto (subir ficha técnica delos productos, imagen, monografías y pautas de evaluación aprobadas por el CASR). En anexo N° 9 se informa la puntuación que se le asignara a cada producto conforme a lo requerido por el Complejo Asistencial.
Todos los productos deben estar aprobados por el Complejo y los oferentes deberán subir las pautas de evaluación con dicha aprobación, se aceptaran las pautas de evaluación desde el 01 de Enero del 2015 en adelante no siendo necesario entrega de muestras si cuentan con evaluación y aprobación desde esa fecha. En el caso de ser productos nuevos es obligatorio entregar muestras en la Unidad Central de Alimentación o Unidad ANI para que estas sean probadas por Nutricionista encargada de cada Unidad para que emitan la correspondiente pauta de evaluación que debe subirse como documento junto a la oferta.
El oferente que no de cumplimiento a lo requerido respecto de las pautas de evaluación tendrá ponderación 0 en ese acápite.
Las muestras de productos nuevos que no hayan sido probadas por el Complejo Asistencial se recibirán hasta el día 15 desde la publicación de la licitación, dando con esto la posibilidad de igualdad al momento de presentar su oferta.
Cada oferente deberá subir las pautas de evaluación y resolución sanitaria junto con los antecedentes de su oferta.
b) Precio 60%: Las ofertas se evaluaran en razón del mejor precio ofertado
Precio oferta menor*100 / (Precio ofertaX)*0.60)
c) Plazo de entrega 10%: Se evaluara este criterio conforme a la siguiente tabla:
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Plazo de entrega Anexo N°8
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Puntaje
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Tiempo de despacho productos. 1-2 días, desde la aceptación de la orden de compra
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100
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Tiempo de despacho productos 3-4 días, desde la aceptación de la orden de compra
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50
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Tiempo de despacho productos sobre 5 días, desde la aceptación de la orden de compra o No INDICA
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0
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Oferente deberá enviar compromiso de entrega parcializado de acuerdo a los requerimientos indicados en la orden de compra del Complejo Asistencial.
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Resolución de Empates |
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En caso de producirse un empate entre dos o más proponentes, se considerará para dirimir tal situación, la calificación más alta obtenida en el ítem de criterios calidad técnica. En el evento de mantenerse el empate, pese a la aplicación del criterio ya señalado, se aplicará para dirimir el empate la mayor calificación del ítem Precio.
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DEL PRECIO |
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Los precios deben ser acorde al mercado y se tomara como referencia el último precio pagado por el complejo el mes anterior al cierre de la licitación. Estos no admiten reajuste de ninguna especie e incluye todos los costos, remuneraciones, utilidades, fletes, gastos generales e impuestos, de cualquier naturaleza en que debe incurrir el proveedor para el fiel y oportuno cumplimiento del convenio y se mantendrá fijo durante el tiempo de duración de este contrato, es decir 6 meses o hasta cumplir las 999 UTM.
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DE LAS MULTAS |
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Se aplicará una multa de un 10% del valor total del producto no despachado, por cada día de atraso y hasta la fecha efectiva de entrega del producto, hasta por un lapso de 10 días, pasado el cual, se podrá poner término anticipado al contrato. También procederá dicha multa en caso de envío de productos de distinta calidad a la ofertada, sin perjuicio del reemplazo de los mismos dentro del plazo de cinco días, dichas multas no podrán superar el 30% del monto total del contrato
En la eventualidad que, por cualquier causa, el proveedor no cumpla con el despacho de los productos y el Complejo se vea obligado a adquirir los productos, en virtud de la urgencia, lo hará con cargo al proveedor adjudicado. Dicho monto será pagado directamente en tesorería una vez notificado del cobro por esta parte. De no realizarse este pago, se descontará el monto correspondiente a la multa del estado de pago del mes siguiente.
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Procedimiento para la Aplicación de la Multa |
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- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA MULTA:
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, por parte de la unidad técnica designado para esta función, éste le informará formalmente a Asesoría Jurídica, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. La unidad de Asesoría Jurídica notificará al proveedor a través de correo certificado; A contar del momento de recibida la notificación, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un plazo de veinte días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante el acto administrativo correspondiente, enviado a través de comunicación a través de correo electrónico al coordinador del convenio.
Procederán los recursos de la Ley N°19.880 en contra del citado acto administrativo.
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Cobro de la Multa |
Tramitada la resolución que establece la multa, el adjudicatario se encontrará obligado al pago de ella dentro de los 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la resolución de la resolución de multa, la que le será enviada vía correo certificado.
El monto de las multas será ingresado directamente en Tesorería del Complejo, presentando la “Resolución de Multa”.de no realizarse este pago, se descontará el monto correspondiente a la multa del estado de pago del mes siguiente.
El no pago de la multa, obliga al Complejo Asistencial para proceder a la ejecución de la Garantía por Fiel Cumplimiento.
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DE LA FUERZA MAYOR |
Si durante el desarrollo del proceso, se presentaren eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, que entorpecieran o generaran atrasos parciales en la entrega de los productos, el proveedor adjudicado deberá comunicar esa circunstancia al Complejo, dentro 01 días corridos siguientes a su acontecimiento, acreditando el hecho y como este ha provocado el atraso o entorpecimiento y solicitar la ampliación del plazo respectivo. El complejo resolverá si procede aceptar o rechazar la presentación del proveedor. Transcurrido el plazo de 01 días a que se hace referencia, no se aceptará reclamo alguno del proveedor fundamentándose en razones de caso fortuito o fuerza mayor.
Se entenderá por Fuerza mayor o caso fortuito lo establecido en el Código Civil y que dice: “se llama fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir”. De esta manera, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser inimputable, vale decir, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes; imprevisible, esto es, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal objetivo.
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DE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA |
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Transcurrido el plazo de 48 horas, contados desde el envío de la respectiva orden de compra al proveedor adjudicado, sin que se hayan presentado observaciones, se entenderá que ella es aceptada por él, en todas sus partes, obligándose a su cumplimiento íntegramente. Las órdenes de compra se emitirán una vez realizada la total tramitación del contrato.
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DURACIÓN DEL CONTRATO |
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El Convenio que se celebre tendrá vigencia de 6 meses o hasta cumplir las 999 UTM ( lo que se cumpla primero), esto a partir de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato.
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GESTION DE PAGO Y COBRANZA |
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El Complejo se compromete a realizar pagos mensuales una vez aceptada y recepcionada completamente las órdenes de compra mensual y recibidos conformes los servicios y la factura correspondiente. El pago de las facturas se realizará previa revisión y cumplimiento de los despachos.
La empresa será responsable de designar a un representante que tendrá bajo su responsabilidad tener contacto directo con la persona encargada en finanzas del Complejo Asistencial al menos en forma mensual, para que las partes estén al tanto de la gestión de los pagos de las órdenes de compra generadas y para consultar sus estados de pago deberá ingresar a www.hospitalsoterodelrio.cl/pago_proveedores
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PROHIBICIÓN DE CESIÓN |
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El oferente adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo a las normas del derecho común, Artículo N° 74 del Reglamento.
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ASPECTOS GENERALES |
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Los perjuicios que eventualmente pudiera sufrir el Complejo por no respetar el proveedor las cláusulas de la orden de compra, serán de exclusiva responsabilidad de este último, pudiendo el Complejo además, exigir la reposición de los bienes en sus bodegas o destino final. Respecto de toda solicitud escrita del proveedor para modificar la orden de compra, será el Complejo quien decida. Los mayores gastos directos o indirectos que se originen por cambios en la, o las ofertas originales, serán de cargo del proveedor. Las partes fijaran su domicilio en Puente Alto, Chile y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales para los efectos del contrato.
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DESPACHO Y RECEPCION |
Los productos despachados por el proveedor deben cumplir con los siguientes requisitos al momento del despacho:
- Deben contar con una fecha de vencimiento igual o superior a un año. De no cumplir con lo anterior, el proveedor deberá enviar una carta de compromiso de canje para así poder efectuar el cambio del producto si es que la fecha de vencimiento fuera menor al mínimo exigido en estas bases, aun así, si el producto tiene fecha de vencimiento menor a seis meses solo se recepcionará con el visto bueno del Jefe de Alimentación Central o Supervisor de Abastecimiento o quien los reemplace.
-Si se constata al momento de la recepción que el producto no ha mantenido su integridad ya sea por perdida de cadena de frío en el transporte u otro, tarros abollados, el Complejo rechazará el producto.
- Si al momento del despacho no se cumple con alguna de las condiciones mencionadas, el Complejo se reserva el derecho a devolver cualquier producto que no las cumpla.
- Cualquier modificación en la fabricación de los productos deberá ser informada a la Unidad de Abastecimiento, Alimentación Central o ANI del Complejo previo al despacho para su aprobación o rechazo.
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CAMBIO Y/O CANJE DE PRODUCTOS |
Los productos defectuosos o dañados o que no cumplan con las especificaciones dadas en la licitación deberán ser canjeados por el proveedor. El proveedor adjudicado deberá cambiar o canjear los productos si despacha:
• Productos con fecha de vencimiento inferior a doce meses.
• Productos con empaques dañados y defectuosos.
• Productos adulterados o mal rotulados.
• Producto de distinta procedencia y/o marca a la adjudicada.
• Producto con problemas de calidad (cambio de fabricación, tipo de material).
Para llevar a cabo el canje o cambio de producto la persona encargada de bodega (supervisor de área logística) se comunicará con la persona encargada del proveedor o el representante para solicitar el cambio o canje.
Este procedimiento no deberá demorar más de 5 días hábiles desde que se notifica al Proveedor que debe realizar el cambio sino se harán efectivas multas por retraso en la entrega del producto.
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Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
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Las consultas acerca de la adjudicación deben hacerse a mcofrel@ssmso.cl
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Criterio cumplimiento antecedentes administrativos |
Se evaluaran las ofertas válidamente presentadas que den cumplimiento a la entrega de documento de garantía de seriedad de la oferta.
Subir los anexos solicitados (anexo 1 -2-3- 5- 6-7-8-9-10 y 11), Anexo N° 4 es solo informativo (contiene el consumo promedio mensual para que el oferente pueda hacer la estimación del monto de la licitación).
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Examen de antecedentes |
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Se rechazarán aquellas ofertas que no se ajusten o no cumplan con los requerimientos de la licitación, en consideración a los documentos requeridos. Quedarán fuera de evaluación tanto los oferentes que no hayan ingresado sus ofertas a Mercadopublico.cl así como aquellos que no hayan presentado el documento de Garantía de Seriedad de la Oferta. El Complejo podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del portal www.mercadopublico.cl según se indica en el inciso 1 del Articulo N° 40 del Reglamento. Si los antecedentes no son presentados antes del cierre de la licitación, el Complejo los podrá solicitar a través de la aclaración de ofertas para completar la revisión de la oferta. El plazo para la corrección de omisiones será 48 horas corridas desde la notificación.
Las ofertas deberán ajustarse a los requerimientos y condiciones establecidos en las presentes Bases.
La Comisión de Evaluación revisará las ofertas válidamente aceptadas en el Acta de Apertura.
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Deserción de la Licitación |
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El Complejo declara inadmisible las ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarara desierta la licitación sino se presentaran ofertas, o bien, si ninguna de las ofertas evaluadas se ajusta al presupuesto que disponga la institución para la contratación. La licitación podrá ser declarada desierta por no resultar conveniente a los intereses del Complejo Asistencial, de conformidad a lo establecido en el art. 9 de la ley Nº19.886..
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Validez de las ofertas |
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La oferta tendrá validez por 90 días corridos, contados desde la fecha de apertura de la propuesta. La oferta cuyo período de validez sea menor que el requerido será rechazado. Vencido este plazo si no se hubiere realizado la adjudicación, el Complejo podrá solicitar a los proponentes la prórroga de sus ofertas y garantías hasta en 30 días corridos. Los proponentes podrán ratificar sus ofertas o retirarlas, formalizando su decisión mediante comunicación escrita dirigida al Complejo. Se devolverá la garantía a aquellos que no accedan a la prórroga.
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Carta de canje |
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Los productos deben tener una fecha de vencimiento mayor a 12 meses a partir de la fecha de recepción de los productos en bodega o en su defecto deberá enviar una Carta de compromiso de Canje, no se aceptarán productos que no lo cumplan o contemplen.
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Variación de cantidad adjudicada |
Durante la vigencia del contrato y de acuerdo a los requerimientos de los usuarios clínicos el Complejo podrá aumentar o disminuir la cantidad de productos objeto de este contrato, cuyo detalle se encuentra contenido en el anexo 4 de las presentes bases de licitación. Donde se indican los consumos promedios mensuales, en el caso de los productos nuevos se indica como cantidad 1 ud ya que no se tienen registros de consumo anterior.
La variación en aumento podrá ser por el requerimiento usuario y/o por factor de empaque, dicha variación del aumento no podrá superar el 30% del monto total contratado de conformidad con el articulo N° 77 del Reglamento de Compras Publicas
El complejo adquirirá los productos licitados siempre y cuando no se encuentren en catalogo Chilecompra express.
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DE LA ADJUDICACION |
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El Complejo evaluará y adjudicara la presente licitación por línea de producto.
En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, se publicara una nueva fecha en el portal, informando las razones del retraso
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DEFINICIÓN DE TERMINOS |
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Se aplicarán en las presentes Bases Administrativas y en los Anexos, los términos y definiciones establecidas en la Ley Nº 19.886 y el Decreto Nº 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento, y la que a continuación se indica: El Complejo: El Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río o CASR, ubicado en Av. Concha y Toro Nº 3459, Puente Alto. (Metro línea 4, estación Hospital Dr. Sótero del Río).
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Consultas a los antecedentes de la licitación |
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Los proponentes podrán realizar consultas a través de Mercadopúblico.cl, hasta el dia y hora indicado en ETAPAS Y PLAZO de la “ID” de la licitación. Las consultas que se reciban pasada esa fecha o por otra vía, no obtendrán respuesta.
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Aclaraciones y Comunicaciones |
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Cualquier aclaración o comunicación que se realizará a través del portal Mercadopúblico.cl. Según se indica en el Articulo N°27 del Reglamento
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Entrega de respuestas y aclaraciones |
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Las respuestas a las consultas se publicarán en Mercadopúblico.cl en un solo documento, a todos los proponentes que participen en la licitación, el dia y hora indicado en ETAPAS Y PLAZO de la licitación..
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Cierre |
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La fecha de cierre de recepción de ofertas en Mercadopúblico.cl, será el dia y hora indicado en ETAPAS Y PLAZO de la “ID” de la licitación.. En el caso, de ser un día feriado o un fin de semana, el cierre se realizara el primer día hábil a continuación del día feriado o fin de semana a las 15:00 hrs.
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Modalidad de propuesta |
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Las propuestas se presentarán a través de Mercadopublico.cl en pesos por línea de productos, valores unitarios netos (sin IVA), deberán incluir todos los gastos en los que incurra el adjudicatario costos y fletes incluidos.
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ADJUDICACIÓN PARCIAL |
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Se realizará adjudicación parcial de los productos licitados en el caso que por razones presupuestarias no sea posible adjudicar las Líneas de productos comprometidos inicialmente.
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CRITERIOS DE EVALUACION |
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Cuando no indique alguno de los criterios o especificaciones requeridas, la oferta será evaluada con 0% en ese criterio.
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ANEXOS |
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Todos los documentos que el proveedor adjunte deberán encontrarse firmados y timbrados por el Representante Legal.
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DOCUMENTO DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA |
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El proveedor deberá enviar el documento de garantía a abastecimiento con un plazo máximo el día de cierre de la licitación. Por cada oferta que ingrese deberá enviar un documento de seriedad de la oferta.
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JURISDICCION |
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Las partes fijan su domicilio en Puente Alto, Chile y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.
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ENTREGA DE FACTURA |
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Con el objeto de dar cumplimiento a la ley 20.727, las facturas originales deben ser ingresadas en formato PDF al correo electrónico facturas@ssmso.cl
El mecanismo antes señalado, será el único medio de recepción de este documento. El no cumplimiento de esta disposición por parte del adjudicado afectará directamente en las gestiones posteriores destinadas al pago de las prestaciones realizadas.
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PERIODO RECLAMACION DESDE LA ADJUDICACION |
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Se considera como plazo para la reclamación de errores detectados en la adjudicación, que permitan la readjudicación un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación.
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COMPROMISO DE ATENCIÓN TÉCNICA PRE Y POST VENTA |
El proveedor que se adjudique deberá cumplir permanentemente con los siguientes requisitos:-Visita de representante cada 15 días.-Disponibilidad del representante para asistir al complejo en caso de urgencia
-Asistencia telefónica todos los días del año.-Resolución de eventualidades en 24 horas.
-Charlas informativas respecto del uso del producto o de cambios de formulación 2 veces al año, o de acuerdo a las necesidades del Complejo.
Adjuntar Anexo N°10 firmado
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CONDICIONES DE BOMBAS EN COMODATO |
La empresa que adjudique productos que requieran bombas, deben facilitar como mínimo 40 unidades, por el tiempo de duración del convenio y compatible con producto adjudicado, vencido este plazo el equipo pasará a ser propiedad del hospital.
Las mantenciones preventivas o correctivas (siempre y cuando no sean producto de mal uso del operador) y las calibraciones que requiera el equipo serán de cargo del proveedor por todo el periodo que dure el comodato. Además de dejar bomba en reemplazo cada vez que se requiera hacer mantención o reparación de alguna de estas. El costo de Mantención y Repación sera de cargo integro del proveedor, el Complejo Asistencial no se hará responsable de ningún tipo de mantención.
El Proveedor debe presentar junto a su oferta, un programa de mantención preventiva de las bombas en comodato (carta gantt). Las bombas deben ser entregadas en la bodega de equipamiento del complejo con su respectiva guia de despacho en donde se indica la cantidad y serie de cada una. Compromiso de realizar capacitación sobre uso de bomba a los funcionarios que las operen.
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Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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Garantías, su naturaleza y otros |
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Las cauciones a presentar deberán ser pagaderas a la vista y de carácter irrevocable, por tanto, el Complejo Asistencial aceptará aquellas garantías que asegure el pago de dicha caución de manera inmediata y efectiva, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo N° 68 del Reglamento de Ley N° 19.886.
Estos documentos deber ser extendidos a nombre del Complejo Asistencial, expresada en pesos chilenos, identificado en la glosa correspondiente a que proceso corresponde cada garantía.
La recepción de las cauciones será en la Oficina de Abastecimiento, siendo esta una exigencia a fin de que la caución sea recibida en tiempo y forma, de acuerdo a lo que a continuación se señala:
Seriedad de la Oferta: presentar documento garante, el que debe contener los datos descritos en bases de licitación relativas a esta materia, y será recibida hasta el mismo día y hora fijada antes del cierre de la recepción de ofertas.
El documento de recepción de esta caución en la Oficina de Abastecimiento debe ser subido dentro de los anexos a presentar por el oferente.
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Sobre la entrega y recepción de los documentos de garantía:
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Todo documento de garantía se recepcionará en conformidad en la oficina de Abastecimiento previa revisión de lo requerido por bases de licitación, esto es: beneficiario, rut, glosa, y fecha de vencimiento. No se recepcionarán aquellos documentos que no puedan revisarse previa recepción. De lo anterior se desprende que, el hecho de recibir físicamente el documento por cualquier medio no implica per se la aceptación en conformidad del mismo, por lo que si un documento de garantía es entregado por una Empresa externa al oferente/adjudicado que no permite la revisión del documento, éste no se recepcionará en conformidad, y la propuesta se declarará inadmisible.
Los documentos de garantía presentados en la presente licitación deben venir acompañados de un certificado de autenticidad de la entidad emisora. En el caso de las pólizas verificar con el código de verificación que viene en el mismo documento. En el caso de no tener el certificado solicitado documento garantía no será recepcionada en conformidad y la propuesta se declarara inadmisible
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