El mecanismo de resolución de empate se resolverá en orden descendente según los siguientes criterios:

1. Mayor puntaje Experiencia Laboral

2. Mayor puntaje economico

De persistir el empate, quedara a reserva del Secretario Regional Ministerial de Salud.

Los proveedores o interesados en postular podrán formular consultas y solicitudes de aclaración de bases por escrito solo a través del Portal Web www.mercadopublico.cl. A través de los foros inversos.-

Para efectos de dar respuesta a los oferentes que tuviesen consultas respecto al proceso de adjudicación, éstas se podrán canalizar a través del correo electrónico individualizado en la ficha electrónica de la presente licitación pública. 

Esta Seremi de Salud podrá solicitar en el caso que estime conveniente, subsanar errores u omisiones por parte de los oferentes en la presentación de sus propuestas, en un plazo no superior a 48 horas, desde la publicación de este requerimiento por medio del foro inverso en el portal www.mercadopublico.cl

Para efectos de extensión del plazo de ofertas: Se establece que estas bases administrativas, siendo necesidad de la Institución,  pueden ampliar el plazo de cierre de la recepción de ofertas en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886."

Derecho a Reclamar o impugnar los actos derivados de este proceso

1. Los proveedores tienen derecho a efectuar reclamos relacionados con los procedimientos de contratación que se efectúen a través de la plataforma de licitaciones de ChileCompra www.mercadopublico.cl. Estos reclamos se pueden ingresar en forma electrónica a través de los formularios en línea disponibles en el sitio www.chilecompra.cl.
2. El proveedor tiene derecho a interponer los recursos administrativos de reposición ante la misma entidad pública que dictó el acto contra el cual se reclama o ante el superior jerárquico correspondiente.
3. El proveedor tiene derecho a interponer una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública en caso de verse afectado por actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos de contratación pública.

El proceso de evaluación de las Ofertas, la Seremi de Salud Región del Bío Bío adjudicará la Licitación a un oferente, aceptando la oferta que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, emitiendo al efecto la Resolución Fundada de Adjudicación, la que se publicará a través del Sistema de Informaciones www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde su publicación. La comisión podrá proponer la adjudicación total o parcial de la propuesta. La Seremi de Salud Región del Bío Bío declarará inadmisible la oferta cuando ésta no cumpla con los requisitos establecidos en las bases y podrá declarar desierta la licitación en forma total, cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten convenientes a sus intereses.

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto. La adjudicación podrá ser dejada sin efecto por la Seremi dictando la resolución fundada correspondiente, en los siguientes casos:

a)    Si el adjudicatario rechaza la adjudicación.

b)    Si el adjudicatario no acredita encontrarse inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, previo a la suscripción del contrato.

c)    Si el adjudicatario infringiere la Ley N° 19.886 en cualquier modo que afecte su capacidad y calidad para contratar con la Administración del Estado, en los términos contemplados en el artículo 4° de la referida Ley.

d)    Si el adjudicatario incumple con lo ofertado en la licitación.

e)    Si el proveedor adjudicado no responde a los servicios encomendados en los plazos indicados.-

En todos estos casos, la Seremi de Salud Región del Bío Bío podrá dentro de sus facultades y prerrogativas realizar una nueva adjudicación de la licitación fallida, adjudicando, al oferente evaluado con la siguiente mejor calificación, según cuadro comparativo y así sucesivamente, en la medida que cumplan íntegramente con las Bases Administrativas y resulten convenientes a los intereses institucionales y dejarla sin efecto en caso contrario.

Prorroga de plazos de adjudicación; Respecto a la fecha de adjudicación informada a través del portal esta podrá ampliarse hasta un máximo de 10  (diez) días Hábiles. De acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del reglamento “cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las bases de licitación, la entidad deberá informar en el sistema de información las razones que justifiquen el incumplimiento…”. Quedando registrada y fundamentada esta modificación en la fecha de adjudicación dentro de las etapas y plazos obligatorios de la ficha de licitación a través del portal Mercadopublico.cl de las presentes bases de licitación.-

El pago de la presente licitación se realizará por cada servicio prestado, mediante transferencia electrónica en un plazo no mayor a 30 días, una vez recibida la factura.

Dicho pago se efectuará, contra el envío de la factura mediante la plataforma de Servicio de Impuestos Internos, dispuesta para tales efectos, sin necesidad de enviar copia en papel ni a través de correo electrónico.

La factura deberá contener el N° de Orden de compra en el campo de referencia y en su glosa al menos descripción del Servicio. Para efectos del pago debe señalar N° de cuenta corriente, banco y contacto para concretar la transferencia.

El proveedor adjudicado deberá emitir factura, para lo cual debe considerar lo siguiente;

ü Actualizarnos en SII como facturador electrónico

ü SIEMPRE agregar en el campo de “referencia”, el N° de la orden de compra; ejemplos 2078-xx-XXXX para que así la derivación sea automática.

• En el campo 801 debe indicar en información de Referencias Orden de Compra 2078-xx-SE23.
• Al no ingresar esta información, la factura es automáticamente rechazada y reclamada.
• Debe hacer clic en Referencias.
• Tipo de documento: Orden de Compra
• Folio Ref: 2078-xxx-SE23
• Fecha Ref: xx.xx.xxxx

ü Enviar archivo XML de la factura al correo subsalrecepcion@custodium.com

ü Emitir guía de despacho para el traslado de los productos, una vez recepcionados y revisados por la Institución enviar factura”

ü Informar Tipo de Cuenta (Cuenta Corriente, cuenta RUT, Chequera electrónica, etc.), Nº de Cuenta, Banco, el cual debe ser enviado al Jefe del Sub Departamento de Logística Institucional fernando.pinilla@redsalud.gov.cl, Ejecutiva de compra tania.ramos@redsalud.gob.cl y la Encargada de Tesorería, laura.arratia@redsalud.gov.cl,

La factura se debe emitir a nombre de:

• NOMBRE                 : SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
• RUT                       : 61.601.000-K
• DIRECCIÓN    : OHIGGINS  241 LOCAL 2, CONCEPCIÓN

Dicho pago será realizado por la Tesorería General de República, en los plazos legales, posterior a la orden de Pago emitida de la Unidad de Finanzas de la SEREMI de Salud al Proveedor una vez recibido la certificación de conformidad del bien y/o servicio respectivo emanado por la Unidad de Abastecimiento y logística Institucional, con su respectiva solicitud de pago.

El proveedor deberá enviar respaldos respectivos a través de correo electrónico de los siguientes funcionarios tania.ramos@redsalud.gob.cl; fernando.pinilla@redsalud.gov.cl .

Cumpliéndose las condiciones señaladas en los párrafos precedentes, la SEREMI de Salud hará efectivo el pago dentro de los 30 días de recibida la factura.