Licitación ID: 2239-4-LP14
CM de Artículos de Escritorio y Papelería
Responsable de esta licitación: Dirección de Compras y Contratación Pública, División de Convenio Marco
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Productos o servicios
1
Lápiz pasta 1 Unidad
Cod: 44121701
Convenio Marco de Artículos de Escritorio y Papelería  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CM de Artículos de Escritorio y Papelería
Estado:
Adjudicada
Descripción:
La DCCP, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley N° 19.886, artículo 30, letra d), llama a Licitación Pública, a través de la suscripción de Convenio Marco de Artículos de Escritorio y Papelería.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Dirección de Compras y Contratación Pública
Unidad de compra:
División de Convenio Marco
R.U.T.:
60.808.000-7
Dirección:
Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna:
Santiago
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:
15
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde el 1 de Enero de 2011 hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 26-09-2014 15:00:00
Fecha de Publicación: 27-08-2014 20:33:00
Fecha inicio de preguntas: 28-08-2014 20:00:00
Fecha final de preguntas: 02-09-2014 20:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 16-09-2014 20:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 26-09-2014 15:15:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 26-09-2014 15:15:00
Fecha de Adjudicación: 19-01-2015 18:21:30
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso final, del reglamento de la ley 19.886."
Se realizará reunión en Monjitas 392, Santiago. Los interesados deberán confirmar su asistencia al correo electrónico reunion.informativa@chilecompra.cl, hasta un día antes de la fecha indicadas. 01-09-2014 15:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Debe contestar la pregunta N° 1 realizada a través de la “Ficha Electrónica de la Oferta”, disponible en el Formulario CM, al cual puede acceder desde el paso 3 de su oferta a través del sistema www.mercadopublico.cl, en la cual se le solicita que declare NO haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. No se requiere adjuntar otros documentos como anexos administrativos para la oferta. La imagen de la “Ficha Electrónica de la Oferta” se encuentra contenida en el Anexo N° 3.
Documentos Técnicos
1.- - Anexo N° 1 “Declaración Jurada de Origen del Papel” firmada por el Representante Legal de la empresa, con el objeto de garantizar que los productos que suministran proceden de bosques gestionados de manera sostenible en cuanto a la tala de árboles, esto para la Categoría Papelería.
 
2.- - Anexo N° 2 “Declaración Jurada de Productos No Tóxicos” firmada por el Representante Legal de la empresa, con el objeto de certificar que los productos ofrecidos no contienen materiales tóxicos que pongan en peligro la salud de los usuarios finales, esto para la Categoría de Artículos de Escritorio.
 
3.- Todos estos anexos deben ser completados y enviados a través de www.mercadopublico.cl.
 
Documentos Económicos
1.- Comprobante de ingreso de oferta por BackOffice CM, el cual se genera automáticamente una vez que el proveedor finaliza el proceso de envió de su oferta económica a través de la Ficha Electrónica disponible en el Formulario CM, al cual puede acceder desde el paso 3 a través del sistema www.mercadopublico.cl. La imagen de la “Ficha Electrónica de la Oferta” se encuentra contenida en el Anexo N° 3.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Anexo N° 6 “Declaración Jurada”, que acredite que no se encuentra en ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6°, del artículo 4°, de la Ley N° 19.886.
- Fotocopia de su Cédula de Identidad
Persona jurídica
Encontrarse hábil en ChileProveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- I18n entry not found: Certificado de Vigencia del Poder del Representante Legal, con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, o bien, cualquier otro antecedente legal que acredite la vigencia del poder del repr
- I18n entry not found: Certificado de Vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 60 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación.
- I18n entry not found: Anexo N°6 ,“Declaración Jurada“, suscrita por el representante legal del adjudicatario, que acredite que el proveedor no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades contempladas en el inciso 6°, del artículo 4°, de la Ley N° 19.886.
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio (P) Ver detalle en cláusula "Procedimiento de Evaluación de Ofertas" 75%
2 Descuento sobre el monto de la OC (DOC) Ver detalle en cláusula "Procedimiento de Evaluación de Ofertas" 10%
3 Flete Regiones (FR) Ver detalle en cláusula "Procedimiento de Evaluación de Ofertas 10%
4 Requisitos formales (RF) Ver detalle en cláusula "Procedimiento de Evaluación de Ofertas" 2%
5 Sustentabilidad (S) Ver detalle en cláusula "Procedimiento de Evaluación de Ofertas" 3%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Monto total estimado en función del periodo de vigencia que tendrá el presente convenio correspondiente a 72 meses.
Tiempo del Contrato 72 Meses
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: No Aplica
e-mail de responsable de pago: NoAplica@xxx.xx
Nombre de responsable de contrato: Denisse Serrano
e-mail de responsable de contrato: denisse.serrano@chilecompra.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-02-2290440-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Los adjudicatarios podrán subcontratar el packing, almacenaje y distribución, siendo el oferente y eventual adjudicatario el único responsable del pleno cumplimiento de lo señalado en estas bases y eventuales acuerdos complementarios que se firmasen con
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Tipo de documento: Boleta de Garantía o Certificado de Fianza a la Vista o Vale Vista
Beneficiario: Dirección de Compras y Contratación Pública
Fecha de vencimiento: 21-04-2021
Monto: 100000 Peso Chileno
Descripción: La respectiva garantía deberá ser entregada físicamente o bien enviada por correo certificado y recibida en Calle Monjitas N° 392 piso 8, Santiago, dentro de los 60 días hábiles siguientes contados desde la fecha de notificación de la adjudicación correspondiente totalmente tramitada. La garantía deberá entregarse junto con el Anexo N° 10 “Formulario Datos de Garantía”, el que debe ser completado con los datos que se solicitan. La garantía deberá ser pagadera a la vista, tener el carácter de irrevocable y ser tomada por el adjudicatario. No obstante lo detallado en cláusulas precedentes, el vale vista y el certificado de fianza a la vista, también serán aceptados como instrumentos válidos de garantía de fiel cumplimiento de Convenio. Éstos deberán ser de igual monto y características y se les aplicarán las mismas normas establecidas para la boleta de garantía, es decir, deberán ser a la vista, tener el carácter de irrevocable y ser tomados por el adjudicatario. En el caso del vale vista, este instrumento, en razón de su naturaleza, no requerirá la glosa indicada anteriormente.
Glosa: La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Convenio Marco para la adquisición de Artículos de Escritorio y Papelería y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario”.
Forma y oportunidad de restitución: En caso de cobro de la respectiva garantía derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el Convenio Marco, el proveedor deberá reponer la garantía por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 días hábiles siguientes contados desde el cobro de la primera; en caso de no restituir dicha boleta en los plazos indicados anteriormente, se podrá sancionar al proveedor con la suspensión del Catálogo. Será responsabilidad del contratado mantener vigente la respectiva garantía de fiel cumplimiento hasta 60 días hábiles después del término de la vigencia del Convenio Marco. Mientras se encuentre vigente el convenio marco, las renovaciones de la respectiva garantía serán de exclusiva responsabilidad del Proveedor. La restitución de la garantía correspondiente será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento, y su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del proveedor.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Categorías Licitadas

La Dirección de Compras y Contratación Pública, en esta propuesta pública, licitará las categorías y tipos de productos que a continuación se indican y cuyo detalle se encuentra en el Anexo N° 8 “Listado de Productos a Ofertar”:

CATEGORÍA ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

Sub Categoría

Tipo de Producto

Artículos  Escolares

Acuarela

Adhesivo

Alfileres

Block de Dibujo

Block Papeles Entretenidos

Borrador

Broches Metálicos

Carpeta

Chinches

Cola Fría

Compas

Croquera

Cuaderno

Escalímetro

Escuadra

Estuche Escolar

Ficha

Figuras de Plumavit

Forro

Goma de Borrar

Lápices

Lápiz Grafito

Lupa

Mezclador

Minas

Mochila Escolar

Normógrafo

Pincel

Plasticina

Portamina

Regla

Sacapunta

Set Escolar

Tempera

Tijeras

Tiza

Transportador

Artes y Manualidades

Aguja

Artículos Maquetería

Atril

Bastidores

Crochet

Escarcha

Espátulas

Goma Eva

Gubias

Lana e Hilo

Lentejuelas

Masa Modelado

Mostacillas

Palillos

Palos de Helado

Pinturas

Telares Básicos

Telas dimensionadas

Equipos Escritorio y Repuestos

Cizalla Básica

Encuadernadora

Guillotina Básica

Plastificadora

Repuesto bandas de corte Cizalla

Repuesto Cuchillo Guillotina

Trituradora - Destructora

Accesorios de Oficina

Abrecartas

Accoclips

Agenda

Anotador

Apoya Muñecas

Apoya Pies

Archivador

Bandeja de Escritorio

Block de Apuntes

Caja de Archivo

Caja Embalaje

Calculadora Básica

Cinta Adhesiva

Clips

Corchetera

Corchetes

Corrector

Cuchillo Cartonero

Dedo de Goma

Destacador

Dispensador

Elástico

Espiral

Esponjero

Funda

Láminas de plastificar (pouches)

Lápiz

Libros de Oficina

Lomo Autoadhesivo

Marcador

Mica

Nota Autoadhesiva

Ojetillo

Papelero

Perforadora

Pilas

Piso Acrílico

Pizarra

Porta Clips

Porta Credencial

Porta Goma

Porta Planos

Porta Taco Calendario

Porta Tarjetas de Visita

Porta Timbres

Portalápiz

Repuesto Agenda

Repuesto Cuchillo Cartonero

Repuesto para Lápiz

Sacacorchete

Separador

Set de Escritorio

Sujetapapeles

Taco  Apuntes

Taco Calendario

Talonario

Tampón

Timbre

Tinta

Tiritas para Visores

Visores Porta Leyenda

CATEGORÍA PAPELERÍA

Sub Categoría

Tipo de Producto

Papel Multiuso

Cartón

Etiqueta Autoadhesiva

Formulario Continuo Original

Papel Autoadhesivo

Papel Autocopiativo

Papel Bond

Papel Calco

Papel Couche

Papel de Envolver

Papel de Regalo

Papel Ecológico

Papel Inkjet

Papel Laser

Papel Milimetrado

Papel Multipropósito

Papel Plotter

Papel Reciclado

Papel Seda

Papel Térmico

Papel Vegetal

Sobre

Papel Escolar

Cartulina

Papel de Colores

Papel Celofán

Papel Lustre

Papel Mantequilla

Papel Manual

Papel Metálico

Papel Volantín

Papel Crepe

Papel Roneo

Papel Fluorescente

Papel Tornasol

Papel Gamuzina

Se deja expresa constancia que todos los productos ofertados dentro de las categorías antes detalladas, deben cumplir con toda la normativa chilena vigente respecto de su producción y comercialización. El incumplimiento de esta cláusula derivará en la sanción término anticipado del convenio para el proveedor.

Los proveedores que oferten solo en una región deberán declarar aquellas comunas que no tienen cobertura.

Los productos licitados serán descritos en su totalidad en las fichas dispuestas en www.mercadopublico.cl, en el formulario de CM.

Los oferentes sólo podrán incorporar en su oferta nuevos productos, siempre y cuando estos se enmarquen dentro de las categorías y tipos de productos licitados. La incorporación de éstos no podrá exceder la cantidad máxima de 60 productos, en caso de que el proveedor oferte una cantidad superior se procederá a excluir todos los productos nuevos ofertados y se considerarán sólo aquellos que sean ofertados en las fichas dispuestas en www.mercadopublico.cl en el formulario de CM.

Los productos o Ítems ofertados y también los posteriormente adjudicados deberán contar con una Garantía Mínima por defectos de fabricación de 6 meses a contar de la fecha de recepción conforme de la Guía de Despacho o su equivalente, en el caso de productos tales como trituradoras, plastificadoras, guillotinas, encuadernadoras y cizallas deberá contar con una Garantía Mínima de 1 año a contar de la fecha de recepción conforme de la Guía de Despacho o su equivalente

Procedimiento de Evaluacion de Ofertas

La evaluación de las ofertas será realizada por una comisión evaluadora, conformada por tres funcionarios de la DCCP designados por el Director a través de una resolución.

Esta comisión emitirá un informe de evaluación de ofertas, proponiendo al Director de la DCCP la adjudicación de acuerdo a los criterios de evaluación contenidos en las presentes bases y en virtud del proceso de evaluación descrito a continuación.

Evaluación de las Ofertas:

1° Para efectos de esta evaluación, se considerarán sólo los productos ofertados que contengan claramente la información requerida en la Ficha Electrónica y que además correspondan a las categorías y tipos de productos solicitados en esta Licitación.

Se exigirá el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el punto número 6 “Instrucciones para Presentación de Ofertas” de las presentes Bases de Licitación. Aquellas ofertas que no fueran presentadas a través del Portal, quedarán marginadas de la licitación y no serán consideradas en la evaluación. El oferente podrá ofertar por uno o más productos licitados, no siendo obligatorio postular a todos ellos.

3° La DCCP declarará inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio de la facultad de la DCCP de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

4° Criterios de Evaluación:

La evaluación de las ofertas, se realizará sobre la bases de los siguientes criterios:

Categorías Artículos de Escritorio y Papelería

Criterio de Evaluación

Ponderación

Precio (P)

75%

Descuento sobre el monto de la OC (DOC)

10%

Flete Regiones (FR)

10%

Sustentabilidad (S)

3%

Requisitos formales (RF)

2%

 

Los puntajes serán obtenidos por medio de la aplicación de los criterios de evaluación y sus ponderaciones. La evaluación será realizada a través del siguiente polinomio:

PUNTAJE= (P x 0,75)+(DOC x 0,1)+(FR x 0,1)+(S x 0,03)+ (RF x 0,02)

Definición y Asignación De Puntaje

A continuación se analizará cada uno de los criterios de evaluación definidos en las presentes bases:

1.- Evaluación Criterio Precio (P)

Los precios de los productos ofertados en las fichas electrónicas por los proveedores serán comparados por ítems idénticos, es decir, Tipo de Producto, Marca, Modelo, Medida y Formato, dicha comparación se realizará de manera regional, utilizando para ello la región de origen del proveedor, la cual el proveedor deberá declarar en la ficha electrónica de oferta.

Se informa además que serán desestimados de la evaluación económica:

1. Los productos que no se enmarquen dentro de los tipos de productos licitados.
2. Productos nuevos que sobrepasen el límite establecido en estas bases, es decir 60 productos.
3. Productos nuevos que no completen correctamente el Tipo de Producto, Marca, Modelo y Medida.
4. Productos con precio 0, 1, 111111, 9999999, u otro valor que refleje un error aparente.


Los precios ingresados por los oferentes deben ser expresados en valores netos, en números enteros y sin decimales.

 

 

Adicionalmente, si en el proceso de evaluación se constata que 3 o más proponentes que han ofertado a un determinado ítem o producto, lo han hecho por un precio idéntico, se procederá a desestimar dichas ofertas referidas al mismo producto o ítem, no pudiendo ser adjudicada ninguna de ellas.

 
Asimismo, se identificarán aquellos productos cuyos precios no se consideren como válidamente ofertados, es decir, que correspondan a errores evidentes, entendiendo por tales, aquellos en que los precios ofertados estén notoriamente fuera y alejados de la curva de distribución normal de precios. Para efectos de determinar los errores evidentes, la DCCP aplicará la siguiente fórmula para la identificación de un intervalo de confianza, de manera de establecer el límite superior e inferior entre los cuales fluctuará el precio de cada ítem o producto, para ser considerado como oferta válida.

El cálculo del intervalo de confianza , será realizado de la siguiente fórmula:

 IC=[P-nS, P+nS]

Dónde:

IC = Intervalo de Confianza

P = Promedio de los valores ofertados

n = Ponderador determinado en base a los datos de la muestra. Para este caso “n” tendrá un valor igual a uno (1).

S = Desviación Estándar (*)

(*) Se entenderá por Desviación Estándar a la dispersión de los datos del valor promedio.

Con la fórmula antes referida, se definirá un intervalo de confianza donde se determinará una banda de precios. Los precios que se encuentren por sobre el Límite Superior del intervalo serán considerados errores evidentes y por tanto no serán considerados para la evaluación. En el caso de los valores que se encuentren bajo el Límite Inferior, se les asignará automáticamente 100 puntos en el criterio precio y no serán considerados en la evaluación de este punto.

Aquellos productos a los cuales se les asigne 100 puntos en el criterio precio, por encontrarse bajo el límite inferior del intervalo de confianza y que resulten adjudicados, no podrán ser bloqueados en un periodo mínimo de 2 meses a contar del plazo de vigencia del convenio marco.

Finalmente, las ofertas de precios que se encuentren dentro del intervalo de confianza de aquellos productos que no fueron descartados, se le aplicará la siguiente formula, donde se comparará el precio del producto evaluado entre todos los proveedores, respecto del precio mínimo para el mismo producto evaluado:

Puntaje Precio=((Precio Mínimo Producto)/(Precio Producto Ofertado))×100

En el caso que algún oferente desee incorporar productos que no existen en el listado de productos a ofertar, vale decir, productos nuevos, éstos serán comparados y homologados entre sí, y/o, con los productos licitados, tras lo cual, serán evaluados siguiendo los procedimientos ya descritos.

Cuando un producto, no pueda ser comparado con algún otro producto ofertado, le serán asignados 95 puntos en el criterio de precio y no será considerado en la fórmula de asignación de puntaje del criterio precio.

La DCCP podrá verificar que los precios ofertados corresponden a transacciones normales del negocio chequeando contra los productos activos del Catálogo Electrónico durante el periodo de evaluación. En los casos que la DCCP no encuentre disponible en el Catalogo Electrónico los precios de referencia, podrá solicitar un número representativo de facturas, catálogos electrónicos, documento con firma del representante legal, bajo el concepto de “aclaraciones a la oferta”, o verificar precios en el mercado.

El procedimiento de evaluación relacionado al intervalo de confianza se explica detalladamente en el Anexo N° 5 “Intervalo de confianza asociado a la desviación estándar”.

2.-Evaluacion Criterio Descuentos Sobre el Monto de OC (DOC)

Para el cálculo de este puntaje, se seguirá el siguiente procedimiento:

 

a) Se multiplicará cada uno de los descuentos ofertados, por el ponderador asignado para cada tramo de descuento, conforme a lo indicado en la siguiente tabla:


Tramo (En $)

Ponderador

1

50.000

37%

50.001

1.000.000

43%

1.000.001

y mas

20%


b) Luego se procederá a sumar los resultados de la ponderación obtenidos en a), para cada uno de los oferentes.

 

c) De los resultados calculados en “b”, se obtendrá el puntaje para cada oferente, para ello se considerará el descuento máximo obtenido y los otros valores en la siguiente formula:

Ptje=100-[0,5×((Descto.Máximo-Descto.Oferente)/(Descto.Máximo))×100]


El proponente deberá ofertar descuentos iguales o superiores al tramo anterior.

Se asignará 0 puntos en este criterio a aquellos oferentes que:

 

  • No cumplan la regla de descuentos, respecto de que éstos deben ser iguales o superiores al tramo anterior.
  • Oferten descuento 0 en alguno de los tramos
  • No informen descuento.

3.- Evaluación Criterio Flete Regiones (FR)

El oferente deberá indicar en el Formulario CM un porcentaje (%) para el recargo por entrega de productos (flete) en regiones distintas a la de origen, dicho porcentaje debe ser expresado en números enteros, con máximo de un decimal.

Los precios ofertados deben considerar el valor que implica la entrega de los productos en la región de origen declarada por el oferente. Por lo tanto, NO DEBE indicar un valor para el flete en la región de origen, es decir debe ingresar valor 0 en dicha región.

En caso que algún proveedor, declarase un valor para el flete en la región de Origen, la DCCP eliminará la cobertura para esa región y ésta no será considerada para efectos de cálculo del flete ponderado y tampoco para la operatoria del convenio. Aquellas ofertas que declaren cobertura sólo en su región de origen, no serán consideradas en el proceso de evaluación, cuando declaren un recargo por flete mayor a cero en dicha región, ya que este costo de despacho, debe ser incluido en el precio ofertado en sus productos.

Todas aquellas regiones en las cuales el recargo por flete no se encuentre expresado en porcentaje serán eliminadas de la cobertura para la operación del convenio y no serán consideradas para el cálculo de este valor.

Para el cálculo del puntaje por flete en regiones, se seguirá el siguiente procedimiento:

 

a) Se obtendrá para cada región, el flete mínimo ofertado entre todos los oferentes que despachan a esa región y será comparado con el flete ofertado por cada proveedor en dicha región, donde se utilizará la siguiente fórmula:

P1=((Porcentaje de Recargo Mínimo Ofertado por Región)/(Porcentaje de Recargo Ofertado por oferente))×100

En el caso que un oferente ofrezca cero por ciento (0 %) de flete en una región distinta a la de origen, se le asignará para esa región el máximo de puntaje (100 puntos) y no se considerará en la fórmula de evaluación general, sin embargo, sí será considerado el coeficiente de la región en la cual ofertó 0%, para la suma de coeficientes que se utiliza para el cálculo del puntaje por flete descrito en el punto c.


b) El resultado obtenido (P1) será multiplicado por el Coeficiente definido para cada Región, obteniéndose así resultados regionales (P2).

P2=P1*Coeficiente Regional

 

Los coeficientes definidos para cada Región son los siguientes:

Región

Coeficientes

XV Región de Arica y Parinacota

1

I Región de Tarapacá

2

II Región de Antofagasta

3

III Región de Atacama

2

IV Región de Coquimbo

4

V Región de Valparaíso

10

Región Metropolitana de Santiago

34

VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins

5

VII Región del Maule

6

VIII Región del Bío Bío

15

IX Región de la Araucanía

6

XIV Región de los Ríos

3

X Región de los Lagos

6

XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

1

XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena

2



c) La suma de los P2 o resultados regionales obtenidos por cada oferente, se dividirá, por la suma de coeficientes en los cuales haya participado el oferente.

Para obtener el Puntaje Criterio FR, se aplicará la siguiente formula:

Puntaje FR=((Sumatoria Resultados Regionales)/(Sumatoria de Coeficientes))

En el caso que como resultado de la aplicación de la fórmula anterior resulte un número negativo, se asignara inmediatamente 0 puntos en este criterio.

 

Aquellos proveedores que ofrezcan un 0% como promedio simple en el recargo por entrega de producto, obtendrán automáticamente el máximo puntaje en este criterio y no serán considerados en la fórmula.

 

Aquellos proveedores que ofrezcan un valor superior a 0% en este criterio, serán evaluados con los pasos descritos previamente.

 

Para el caso que algún Oferente no complete los valores de recargo, en alguna o algunas de las regiones que declara ofertar en el Formulario Electrónico de Oferta, se considerará como “0” el porcentaje de recargo por flete.

4.- Evaluación Criterio Sustentabilidad (S)

La asignación de puntajes en este criterio, será realizada de acuerdo al nivel de cumplimiento de las materias y contenidos que a continuación se indican y de la entrega de los respectivos medios de verificación, de acuerdo a la siguiente tabla:

Materias y contenidos

Medio de verificación

El proveedor cuenta con un programa de gestión de residuos, e implementa acciones o políticas que contribuyen al cumplimiento de estos programas.

Acuerdos de reciclaje de desechos electrónicos, papel y/o vidrio.

El proveedor dispone de reporte de sostenibilidad.

Copia digital del informe bajo en estándar GRI del año anterior a la licitación o equivalente.

El proveedor mantiene a 1 o más personas con discapacidad o capacidades diferentes con contrato vigente e indefinido.

De al menos una de las personas (con discapacidad o capacidades diferentes) contratadas, se debe entregar toda la documentación siguiente:

-  Copia autorizada ante notario del contrato de trabajo con antigüedad de al menos 6 meses desde la publicación de la licitación en el sistema y de carácter indefinido.

-  Documento que acredite la inscripción del trabajador en el Registro Nacional de Discapacidad o certificación del COMPIN, o documentación equivalente.



Aquellos oferentes que declaren el cumplimiento en al menos una de las materias y contenidos señalados obtendrán los 100 puntos en este criterio, siempre que adjunten el medio de verificación exigido.

El proveedor deberá declarar afirmativa o negativamente (declarando SI o NO), conforme a lo dispuesto en el “Formulario CM”, respecto de si cumple con las materias y contenidos detallados en éste.

En caso de declarar Si en uno o más de los contenidos de sustentabilidad el oferente DEBERÁ adjun